4M變動(dòng)管理程序文件人、機(jī)、料、法變動(dòng)管理流程1.0目的:通過有效的管理將本部門生產(chǎn)中因人、機(jī)、料、法變動(dòng)帶來的影響，消除或減少到最低程度。2.0適用范圍：適用于制造或工程，涉及4M變動(dòng)時(shí)。3.0職責(zé)：3.1各相關(guān)部門涉及制造或工程4M變動(dòng)的相關(guān)擔(dān)當(dāng)者，須對4M變動(dòng)的申請及確認(rèn)進(jìn)行相關(guān)的評價(jià)，經(jīng)品質(zhì)保證部承認(rèn)后實(shí)施4M變動(dòng)。3.2生產(chǎn)部含(模具部、注塑部),負(fù)責(zé)4M變更的申請與實(shí)施。3.3營業(yè)部負(fù)責(zé)變更信息及時(shí)與客戶溝通。3.4品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)變更內(nèi)容的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行承認(rèn)及后續(xù)的跟蹤。4.0定義：無5.0等級劃分4M變動(dòng)根據(jù)下表內(nèi)容進(jìn)行等級區(qū)分：C1(嚴(yán)重)C2(輕微)材料①對本部門來說,是新材料。②即使是同一種材料或制品，當(dāng)材料廠家或供應(yīng)商變更時(shí)，同一種辦法處理。③包裝材料涉及尺寸、外觀、材質(zhì)的變更。①現(xiàn)用材料的組合或與此相當(dāng)?shù)牟牧?。②同一材料或制品有以下變更時(shí)：·配合變更（色變更）·等級變更·制品部分設(shè)變·原、次料配比變動(dòng)時(shí)設(shè)備新生產(chǎn)設(shè)備的使用（主要是生產(chǎn)設(shè)備的大幅度改造），設(shè)備·檢查裝置新規(guī)范導(dǎo)入、改造。主要是生產(chǎn)設(shè)備的部分改造、伴隨生產(chǎn)移管的設(shè)備，治工具的制作、改造，模具改造。作業(yè)方法①作業(yè)方法在重要工序或整個(gè)作業(yè)方法工序超出30%以上的變更。②工程圖紙涉及尺寸、公差、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)的變更。③檢驗(yàn)及測量方法變更。①作業(yè)方法輕微30%以內(nèi)的變更。②工程圖紙不涉及尺寸、公差、結(jié)構(gòu)、材質(zhì)的變更，如發(fā)行部署或日期變更。③成型條件。人員①調(diào)查、檢查、特殊工程作業(yè)者變更。②作業(yè)人員超出30%以上的人員流動(dòng)、變更、判斷將給品質(zhì)特性帶來重大影響的工程工序工作者。作業(yè)員之間的臨時(shí)變動(dòng)（30%以內(nèi)），在上記以外的工程判斷將給品質(zhì)特性帶來輕微影響的工程工序工作者。6.0工作程序6.1材料變更：6.1.1當(dāng)材料的品牌、規(guī)格、品番、型號、制造廠、供應(yīng)商、功能、配方、特性及客戶要求的特殊特性變更時(shí),生產(chǎn)部開立《制造4M變更申請單》經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，（制造4M變更申請單）經(jīng)批準(zhǔn)的文件，通知生產(chǎn)部實(shí)施變更,倉庫將變更的新制品區(qū)分標(biāo)示進(jìn)庫。各相關(guān)部門及品質(zhì)保證部對變更后實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，將實(shí)施結(jié)果填入《制造4M變更實(shí)施結(jié)果報(bào)告書》，經(jīng)品質(zhì)保證部最終確認(rèn)實(shí)施，工程圖面及模具零件或相關(guān)配件的變更也按此流程。6.1.2客戶沒有特殊要求的情況下營業(yè)部需將變更前產(chǎn)品的庫存數(shù)報(bào)給客戶并協(xié)調(diào)吸收,品管部按正常情況將舊品先出貨后，再出新制品，并在新制品外箱標(biāo)識，按各客戶要求，必要時(shí)以書面4M變動(dòng)相關(guān)表單聯(lián)絡(luò)客戶，模具部關(guān)于舊品模仁按品質(zhì)保證部對于制造4M變更申請及結(jié)果評價(jià)文件的最終結(jié)論予以標(biāo)識隔離、特采或報(bào)廢，不可混入新品中。除非品質(zhì)保證部判定為合格，才能視作OK品管理。6.1.3營業(yè)部門通知生產(chǎn)部生產(chǎn)新制品送樣給客戶判定,OK后通知量產(chǎn),出貨時(shí)在出貨檢驗(yàn)成績表或《制造4M變更實(shí)施結(jié)果報(bào)告書》上填寫變更內(nèi)容隨貨一起送給客戶，外箱標(biāo)識的現(xiàn)品票也須相應(yīng)注明“變更前，及變更后”字樣，改做為本廠及客戶方目識管理的要求。6.1.4品質(zhì)保證部、生產(chǎn)部、工程部，需對相應(yīng)的圖紙，作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、QC工程圖及過程控制的相關(guān)文件，進(jìn)行相應(yīng)的變更，統(tǒng)一由文控中心做文件舊版收回，新版變更后發(fā)行的作業(yè)。6.2設(shè)備變更:6.2.1生管對停用的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，列出清單,定期進(jìn)行報(bào)備。6.2.2變更后須對設(shè)備履歷、清單等文件進(jìn)行相應(yīng)的變更及記錄，由文控中心統(tǒng)一對文件收回及發(fā)行動(dòng)作。6.3作業(yè)方法變更：6.3.1文控中心將客戶發(fā)送的標(biāo)準(zhǔn)書，變更聯(lián)絡(luò)單分發(fā)生產(chǎn)部及工程部、營業(yè)部、品質(zhì)保證部等相關(guān)單位。工程部將客戶要求或標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)成書面形式由文控中心轉(zhuǎn)發(fā)至模具部及相關(guān)部門。6.3.2生產(chǎn)部根據(jù)變更的內(nèi)容進(jìn)行試作,品質(zhì)保證部對試作過程予以記錄及評價(jià),重大的變更由客戶來公司指導(dǎo)再作業(yè)。6.3.3.生產(chǎn)部為提升作業(yè)效率又不影響品質(zhì)的情況下要改變作業(yè)方法,需先向品質(zhì)保證部提出申請,經(jīng)生產(chǎn)部試作后予以記錄,經(jīng)評價(jià)判定OK，并經(jīng)售后服務(wù)部向客戶確認(rèn)OK后方可正式生產(chǎn)。6.3.4生產(chǎn)部針對前次加工方法缺失,對工序加以改進(jìn),由生產(chǎn)部門提出申請,交由經(jīng)理確認(rèn),并經(jīng)品質(zhì)保證部予以記錄、評價(jià)。6.3.5工程圖面的變更：由工程部進(jìn)行4M變更申請，經(jīng)品質(zhì)保證部跟蹤、記錄、評價(jià)。結(jié)果，變更前及變更后的圖面由文控中心收回舊圖，發(fā)行新圖并加蓋版次及受控章，文控中心須予以記錄發(fā)行的過程予以管理到位，品質(zhì)系統(tǒng)管理擔(dān)當(dāng)人員須不定期予以稽核文件圖面的管理是否到位。6.4人員的變動(dòng)：6.4.1當(dāng)作業(yè)員流動(dòng)比率大于30%時(shí)需按制造4M變動(dòng)管理文件進(jìn)行管制。6.4.2作業(yè)員請假時(shí)或健康出現(xiàn)問題時(shí)，需從部門調(diào)出熟悉該工位的作業(yè)員或組長帶班臨時(shí)代替。6.4.3作業(yè)員辭工時(shí)，主管負(fù)責(zé)培訓(xùn)新員工上崗，并跟蹤新員工作業(yè)的品質(zhì)情況，當(dāng)人員比率已有30%空缺，須另增加人員滿足生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，主管及各4M變更擔(dān)當(dāng)部門主管須在《制造4M變更實(shí)施結(jié)果報(bào)告書》上記錄并進(jìn)行確認(rèn)。6.4.4只要是熟練作業(yè)員,在不影響品質(zhì)的前提下,主管可結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況隨時(shí)調(diào)動(dòng)