工程質量關鍵工序管理規(guī)定第一章總則第一條為貫徹落實住建部“工程質量治理兩年行動”要求，推進集團戰(zhàn)略需求及實施，堅持集團“質量興業(yè)”、“每建必優(yōu)”和“零缺陷交付”質量管理理念，認真做好工程質量“事前、事中、事后”控制，嚴格管控工程質量關鍵部位、關鍵工序，形成有效的質量監(jiān)管機制，確保工程質量，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于集團公司在建項目的質量管理。第二章工程質量關鍵工序第三條定義：工程質量關鍵工序是指對工程的結構安全、使用功能、質量可靠性有重要影響的工序，或由于該工序交接對下道工序有較大影響，導致下道工序不易或不能經濟地通過后續(xù)的監(jiān)視、測量加以驗證的工序。第四條范圍：集團關鍵工序管理重點在于樁基、結構、防水、安裝，直屬單位、項目部可在此基礎上根據自身實際進行補充。第五條分類：關鍵工序按照質量控制方式不同分為Ａ類和B1、B2類。Ａ類：必須由直屬單位總工程師和項目經理進行旁站監(jiān)督以加強質量控制的工序；B1類：必須由直屬單位技術質量部部長和項目技術負責人進行旁站監(jiān)督以加強質量控制的工序；B2類：由直屬單位技術質量部和項目技術負責人進行旁站監(jiān)督以加強質量控制的工序。第六條管理方法：項目部應對工程施工工序進行全面梳理，識別工程質量關鍵工序，明確設計構造和方案措施，嚴格工序過程管理與交接簽認。集團和直屬單位在督促下級做好相關工作的同時，應切實加強合格供方管理，與優(yōu)質合格供方進行戰(zhàn)略合作，通過戰(zhàn)略采購解決影響工程質量的源頭因素。第七條管理職責：集團層面工程質量關鍵工序管理，由技術質量部牽頭，采購中心、經營管理部按部門職責分工負責；直屬單位層面工程質量關鍵工序管理，由直屬單位總經理牽頭，總工程師具體負責，部門人員按職責分工負責；項目部層面工程質量關鍵工序管理，由項目經理負責。各級質量分管領導和管理部門應加強相關工作的聯絡和關注。第三章項目部關鍵工序質量管理第八條關鍵工序的識別：在開工一個月內，由項目經理或項目技術負責人組織各專業(yè)技術負責人、質量員、施工員等主要項目管理人員，依據本規(guī)定管理要求，參照附表1《關鍵工序清單》，對工程中存在的關鍵工序進行識別，形成項目部的《關鍵工序識別清單》，并根據工程實際情況進行動態(tài)調整。其中集團公司所發(fā)布的關鍵工序，工程中如涉及，必須列入項目部的《關鍵工序識別清單》。根據項目部編制《關鍵工序識別清單》確定相關人員，過程負責管控，并在現場會議室和樓層明顯處懸掛《XXX工程關鍵工序責任牌》，樣版詳見附表2。第九條關鍵工序質量策劃的編制與審批：項目經理或項目技術負責人組織各專業(yè)技術負責人、質量員、施工員等人員，對識別出來的關鍵工序開展質量策劃，按照集團公司《施工方案編制審核管理辦法》的相關要求，編制相應的施工方案，執(zhí)行相應的審批流程。第十條材料、設備及構配件進場時必須按規(guī)定進行進場驗收，需復試的材料，由試驗員進行現場取樣復試，待檢驗合格并經監(jiān)理簽字審核后方可使用。未經檢驗合格及監(jiān)理簽字審核的材料不得使用。進場驗收、現場取樣需留存相關責任人履責過程的影像資料，作為進場驗收記錄及復試報告的補充資料。第十一條項目部必須按照關鍵工序的施工方案，以及集團《施工現場推行“工藝試件與樣板引路”的管理規(guī)定》的要求，認真實施工藝試件與樣板，以實物樣板確認的材料、工藝、質量標準，編制技術交底或作業(yè)指導書，結合實物樣板對作業(yè)人員實施有針對性的崗位技能培訓，并留存培訓記錄及照片。當作業(yè)人員發(fā)生變化時，需及時對新進場人員補充培訓，確保每一位作業(yè)人員先培訓后上崗。第十二條關鍵工序施工前，項目部應根據施工時間、施工部位、關鍵工序類別等，按本規(guī)定組織旁站監(jiān)督人員并對其進行交底，明確旁站過程中需關注的重點、相應的質量標準以及發(fā)生偏差時的處置方案等，并留存交底記錄及照片。施工現場應在不同單體入口附近設置公示牌，公示每日單體區(qū)域內關鍵工序的每日實施情況。第十三條關鍵工序施工作業(yè)過程，旁站責任人需全過程旁站監(jiān)督，留下旁站過程影像資料，檢查作業(yè)人員是否按技術交底或作業(yè)指導書規(guī)定的施工方法、施工工藝作業(yè)，每道工序的質量是否符合規(guī)定的標準，施工過程出現行為偏差時，旁站人員應及時予以糾正，作業(yè)結束后由旁站人員填寫旁站記錄（詳見附表3），并簽字確認。第十四條Ａ類關鍵工序施工作業(yè)完成后，需由直屬單位總工程師、項目經理、項目部技術負責人、質量員等相關人員參加自檢驗收，必要時報告集團技術質量部參與自檢驗收。B1類關鍵工序施工作業(yè)完成后，直屬單位技術質量部部長、項目技術負責人、質量員等相關人員參加自檢驗收，必要時報告直屬單位總工程師參與自檢驗收。B2類由直屬單位技術質量部、項目技術負責人、質量員等相關人員參加自檢驗收。自檢合格后由項目部按規(guī)定報監(jiān)理單位驗收，形成工程驗收記錄并保留影像資料，參與驗收各方簽字確認后方可行下道工序。第四章專業(yè)工程關鍵工序質量管理第十五條對于樁基、結構、防水、安裝等關鍵工序施工，應建立嚴格的合格供方管理，條件成熟的應實施戰(zhàn)略采購。1.樁基、結構、防水、安裝等關鍵工序涉及的專業(yè)分包和供應商，必須從集團發(fā)布的合格供方名錄中擇優(yōu)選取。實施戰(zhàn)略采購的專業(yè)分包和供應商，應從簽訂戰(zhàn)略采購單位名錄中選取。2.集團根據相關專業(yè)單位的質量管理能力、合同履約及誠信情況等，建立合格供方名錄及戰(zhàn)略采購單位名錄，并進行動態(tài)評價和淘汰。評價主要根據合作項目的質量保證體系、作業(yè)規(guī)范程度、服務響應、履約誠信記錄等進行，具體按原合格供應商管理辦法執(zhí)行。區(qū)域公司應根據自身實際確定合格供方及戰(zhàn)略采購單位建議名錄，報集團采購中心審批發(fā)布后在本區(qū)域實施。3.戰(zhàn)略采購單位應建立企業(yè)層面的管理機構及負責人員，與集團、直屬單位對接，綜合協(xié)調集團相關項目專業(yè)分包的實施與服務。4.專業(yè)分包單位、戰(zhàn)略采購單位的確定程序、方法按集團采購中心規(guī)定實施。第十六條項目部應要求專業(yè)分包單位在進場15天內，對所承建的工程內容進行關鍵工序的識別，形成專業(yè)工程《關鍵工序識別清單》，并在相應專業(yè)工程實施方案中明確相關實施控制內容、指標、措施，報總承包項目部審核。第十七條專業(yè)分包關鍵工序實施，對Ａ類關鍵工序分包單位須提前3天報總承包項目部，總承包項目部必須對分包單位關鍵工序的材料驗收、技術交底、實施準備等內容進行檢查、審核。在實施過程總承包項目經理、技術負責人，分包單位項目經理、技術負責人需過程旁站監(jiān)督。B1類關鍵工序在實施過程總包技術負責人，分包單位項目經理、技術負責人需過程旁站監(jiān)督。B2類關鍵工序在實施過程總承包項目質量員、分包單位項目經理、技術負責人需過程旁站。監(jiān)督旁站過程必須有影像資料，填寫完整的旁站記錄。第十八條Ａ類關鍵工序施工作業(yè)完成后，需由直屬單位總工師、項目經理、項目部技術負責人、專業(yè)單位項目經理、項目技術負責人、質量員等相關人員參與自檢驗收，必要時報告集團技術質量部參與自檢驗收。B1類關鍵工序施工作業(yè)完成后，需由直屬單位技術質量部部長、項目部技術負責人、專業(yè)單位項目經理、項目部技術負責人、質量員等相關人員參加，必要時報告直屬單位總工程師參加自檢驗收。B2類由直屬單位技術質量、項目部技術負責人、專業(yè)單位項目經理、項目部技術負責人、質量員等相關人員參加自檢驗收。自檢合格后由項目部按規(guī)定報監(jiān)理單位驗收，形成工程驗收記錄并保留影像資料，參與驗收各方簽字確認后方可進行下道工序。第十九條集團監(jiān)督檢查戰(zhàn)略采購單位是否具有相應的施工能力，是否有轉包或再分包行為；監(jiān)督檢查各分包方的職責履行情況，進行過程動態(tài)監(jiān)管，按年定期考核發(fā)布，對不能履行專業(yè)分包企業(yè)職責的分包方進行清理或進入集團分包方黑名單，集團技術質量部負責編制“質量黑名單”，對于列入質量黑名單的單位，禁止承擔集團項目的分包施工。第五章直屬單位關鍵工序質量管理第二十條各直屬單位應根據所屬項目情況，編制項目關鍵工序質量管控方案，落實相關人員，對重點重大的關鍵工序，直屬單位必須有相關人員到現場旁站、檢查驗收，驗收合格后才可進入下道工序。第二十一條各直屬單位要嚴格管控工程原材料、實體質量，確保工程質量安全。在每月開展的月度檢查時（或專項檢查）對所屬的項目質量關鍵工序管控進行指導與檢查，并有相應的檢查記錄。第二十二條各直屬單位認真做好對專業(yè)分包單位的管理工作，檢查專業(yè)分包是否在集團戰(zhàn)略采購合作單位合格名錄內，專業(yè)分包單位的質量管理體系運行情況、整體質量情況、誠信情況等并按要求上報集團技術質量部。第六章附則第二十三條項目管理手冊中關于“重要部位、關鍵工藝、特殊過程”的管理均執(zhí)行關鍵工序施工作業(yè)管理的相關規(guī)定。第二十四條本規(guī)定由集團公司技術質量部、采購中心、經營管理部負責解釋。第二十五條本規(guī)定由集團技術質量部負責解釋，自xx年11月1日起實施。原《工程質量關鍵工序管理暫行規(guī)定》（xx建工技質[2015]41號）同時廢止。附件：1.工程質量關鍵工序清單2.關鍵工序管控責任牌3.關鍵工序旁站（驗收）記錄4.關鍵工序旁站（驗收）照片附件1xx省建工集團有限責任公司工程質量關鍵工序清單序號分部分項關鍵工序名稱重點控制內容留存資料關鍵等級1樁基工程混凝土灌注樁成孔1.成孔深度應符合其設計要求；2.樁位、樁垂直度控制；3.樁頂成孔標高至少要比設計標高高出0.5m；4.護壁泥漿指標控制。1.施工記錄；2.旁站記錄及澆筑過程、驗收照片。（直屬單位按30%抽檢）B12混凝土灌注樁鋼筋籠安裝1.鋼筋籠主筋及箍筋的直徑、間距，鋼筋籠長度；2.分段制作的鋼筋籠接頭采用焊接或機械連接質量；3.聲測管、壓漿管安裝質量，接頭質量。1.檢驗批質量驗收記錄；2.隱蔽工程檢查記錄；3.工藝試焊報告4.接頭復試報告；5.施工記錄；6.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。（直屬單位按30%抽檢）A3混凝土灌注樁水下混凝土灌注1.澆筑導管的構造和使用；2.澆筑過程中，混凝土初灌量、導管埋入混凝土深度、超灌高度控制；3.灌注水下混凝土必須連續(xù)施工。1.檢驗批質量驗收記錄；2.施工記錄；3.旁站記錄及澆筑過程錄像。（直屬單位按30%抽檢）B14預應力混凝土管樁接樁（焊接接樁）1.焊接宜在樁四周對稱地進行，焊接層數不得少于2層，焊縫應連續(xù)、飽滿；2.焊好后的樁接頭應自然冷卻后方可繼續(xù)錘擊，自然冷卻時間不宜少于8min；3.焊縫防腐處理。1.隱蔽工程檢查記錄；2.接頭焊縫探傷報告；3.旁站記錄及旁站過程、驗收照片；4.接樁部位實物照片。（直屬單位按30%抽檢）A5地下防水工程外墻施工縫處理、止水鋼板、止水帶安裝1.剔除浮漿及松動混凝土至密實混凝土；2.止水鋼板安裝方向，開口朝外；3.止水鋼板、止水帶連接，應接縫緊密，無縫隙；4.止水鋼板、止水帶應固定牢固。1.細部構造檢驗批質量驗收錄；2.隱蔽工程檢查記錄；3.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。A6地下室防水層施工1.陰陽角處應做成圓弧，其尺寸根據卷材品種確定；2.陰陽角等特殊部位增做附加層，加強層寬度宜為300～500mm；3、外墻板基層處理干凈，表面平整，穿墻螺桿切割，封堵符號要求。4.卷材搭接寬度、接縫位置應符合其材料的規(guī)范要求，并做好封邊處理；5.防水涂料應分層涂刷或噴涂，涂刷應均勻，不得漏刷漏涂。6.防水層成品保護。1.檢驗批質量驗收記錄；2.細部構造檢驗批質量驗收記錄；3.隱蔽工程檢查記錄；4.細部構造節(jié)點處理照片；5.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。（直屬單位按30%抽檢）A7混凝土結構工程基礎底板大體積混凝土澆筑1.混凝土應連續(xù)澆筑，分層澆筑時間間歇應小于混凝土初凝時間；2.澆筑面在初凝前和終凝前分別對混凝土落樓表面進行抹面處理，且宜進行二次抹壓處理；3.混凝土保溫、養(yǎng)護措施。1.混凝土澆筑申請表；2.預拌混凝土質量證明文件；3.大體積混凝土測溫記錄；4.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。A8鋼筋工程1.鋼筋原材料及調直后鋼筋直徑質量；2.鋼筋連接位置及接頭率符合設計及規(guī)范要求；3.鋼筋連接接頭質量；4.梁箍筋間距、加密區(qū)、彎鉤角度及平直段長度；5.梁柱節(jié)點處鋼筋錨固符合設計要求。1.檢驗批質量驗收記錄；2.隱蔽工程檢查記錄；3.鋼筋連接試驗報告；4.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。（直屬單位按30%抽檢）B29勁性結構鋼筋與鋼骨的連接1.連接方式、位置應嚴格按照深化設計進行施工；2.梁的縱向鋼筋應深入柱節(jié)點，且應滿足鋼筋錨固要求，鋼筋與型鋼焊接質量滿足規(guī)范要求；1.檢驗批質量驗收記錄；2.隱蔽工程檢查記錄；3.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。B110高大模板支撐體系搭設1.模板支架的基礎應有足夠的承載力；2.模板支撐立桿、橫桿間距、起拱值符合方案要求；3.剪刀撐設置，應符合方案要求；4.U托伸出頂層水平桿懸臂長度；5.鋼管接頭位置錯開。1.模板安裝工程檢驗批質量驗收記錄；2.高大模板專項檢查記錄；3.搭設施工照片，特別是各節(jié)點部位照片；4.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。A11墻體層間接縫模板加固支撐1.樓梯間、電梯井、外墻等墻體層間接縫位置；2.柱角海綿條設置滿足方案要求；3.支模加固方式滿足方案要求。1.模板安裝檢驗批質量驗收記錄；2.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。B212預應力張拉1.施加預應力時，混凝土強度應符合設計要求，且同條件試塊≥75%設計強度等級，施加預應力前，梁板支撐不能拆除；2.張拉力、張拉順序、張拉工藝應符合設計和規(guī)范要求；3.預應力筋張拉中應避免預應力筋斷裂或滑脫。1.張拉時混凝土立方體抗壓強度同條件養(yǎng)護試件試驗報告；2.張拉設備的標定證明文件；3.張拉記錄及驗收記錄；4.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。A13有粘結預應力灌漿及封錨1.灌漿用水泥漿的抗壓強度不應小于30Mpa;2.灌漿應連續(xù)進行；3.錨具的封閉保護應符合設計要求。1.水泥復試報告；2.有粘結預應力結構灌漿記錄；3.水泥漿試件強度檢驗報告；4.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。A14梁柱節(jié)點區(qū)不等強混凝土澆筑（相差2個及以上等級）1.在交界區(qū)域采取隔擋措施；2.先澆筑墻柱高等級混凝土，再澆筑梁板混凝土1.混凝土抗壓強度試驗報告；2.檢驗批質量驗收記錄；3.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。B215鋼管混凝土澆筑1.宜采用自密實混凝土；2.排氣孔孔徑不小于20mm；3.從管頂向下澆筑時：應控制澆筑速度和單次下料量，混凝土澆筑完畢后，應對管口進行臨時封閉；4.從管底頂升澆筑時：進料輸送管應設置止流閥；應控制混凝土頂升速度，并均衡澆筑至設計標高。1.混凝土抗壓強度試驗報告2.檢驗批質量驗收記錄；3.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。A16混凝土強度管控1.選用合格供方的商品混凝土廠家；施工過程按要求檢查坍落實，嚴禁加水。2.認真執(zhí)行集團“施工現場混凝土試塊制作與養(yǎng)護室管理暫行辦法”；2.認真落實集團“數式字式回彈儀”強度檢測；1.混凝土抗壓強度試驗報告2.養(yǎng)護室記錄臺賬；3.混凝土強度回彈數據。4.澆筑、養(yǎng)護、驗收、回彈等照片B117后澆帶混凝土澆筑1.剔除浮漿、松動石子、軟弱混凝土；2.清理干凈，特別是外墻與底板交界處清理；3.混凝土振搗密實，使新舊混凝土緊密結合；4.采用高一強度等級的混凝土。1.混凝土澆筑申請表；2.預拌混凝土質量證明文件；3.后澆帶清理照片，特別是外墻與底板交界處的處理照片。B118防水工程衛(wèi)生間及陽臺等防水施工1.管道預留洞封堵嚴密，找平層坡度正確；2.防水涂膜厚度，防水高度；3.穿板、穿墻管道根部及出衛(wèi)生間門口防水節(jié)點處理；4.試水試驗。1.防水材料復試報告；2.檢驗批質量驗收記錄；3.隱蔽工程檢查記錄；4.防水工程試水檢查記錄；5.專業(yè)技術負責人參與驗收照片B119屋面防水層施工防水原材料質量女兒墻、山墻、變形縫等處的混凝土翻邊高度，水材料高度。3.找平層與突出屋面結構(女兒墻、山墻、變形縫、通風道等)的交接處應做成圓弧形。4.防水材搭接質量、寬度、厚度等；1.檢驗批質量驗收記錄；2.隱蔽工程檢查記錄；3.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。A20鋼結構工程鋼結構構件工廠組裝進場驗收1.端部銑平及安裝焊縫坡口偏差；2.鋼構件外形尺寸。1.鋼材復驗報告；2.焊接材料復驗報告；3.一級、二級焊縫的焊縫探傷試驗報告；4.材料、構配件進場檢驗記錄；5.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。B121大型鋼構件現場吊裝（單件起吊重量在300KN及以上）1.吊裝點要經過受力計算，并驗收現場安裝質量；2.吊裝過程構件變形控制；3.吊裝過程吊裝機械處于安全狀態(tài)。1.吊裝記錄；2.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。A22鋼結構現場焊接1.焊接材料、焊接方法、焊后熱處理等應按照焊接工藝評定2.焊縫的深度、寬度、厚度應符合設計要求，且焊縫表面不得有裂紋、焊瘤等缺陷；3.焊縫質量檢查，根據質量等級及構件厚度等進行超聲波探傷；焊工上崗證復核；焊接工藝評定（試驗）報告；3.一級、二級焊縫的焊縫探傷試驗報告；4.檢驗批質量驗收記錄。5.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。（直屬單位按30%抽檢）A23鋼結構高強螺栓連接副初擰、終擰1.施擰順序和初擰、復擰扭矩；2.連接磨擦面應保持干燥、整潔；3.應自由穿入螺栓孔。1.扭矩扳手標定記錄；2.扭剪型高強螺栓連接副預拉力復驗報告；3.高強度大六角螺栓連接副扭矩系數復驗；4.摩擦面抗滑移系數試驗和復驗報告；5.檢驗批質量驗收記錄；6.螺栓施工記錄；7.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。B224網架現場拼裝1.支承面頂板的位置、標高、水平度以及支座錨栓位置；2.支承墊塊的種類、規(guī)格、擺放位置和朝向；3.小拼單元.中拼單元的尺寸控制；4.鋼網架結構總拼完成后及屋面工程完成應分別測量其撓度值。1.檢驗批質量驗收記錄；2.節(jié)點承載力試驗報告（設計有要求時）；3.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。B125裝飾裝修工程門窗安裝1.門窗的品種、類型、規(guī)格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置、連接方式及型材壁厚；2.門窗框與墻體之間的縫隙應填嵌飽滿。1.門窗性能檢測報告；2.隱蔽工程檢查記錄；3.檢驗批質量驗收記錄；4.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。B227幕墻預埋件安裝1.預埋件的數量.埋設方法及防腐處理應符合設計要求；2.預埋件應采取加固措施，避免在混凝土澆筑過程中位移；3.預埋件位置及標高控制；4.后置埋件膨脹螺栓或化學螺栓的規(guī)格.錨固深度。1.檢驗批質量驗收記錄；2.后置埋件的現場拉拔試驗報告；3.隱蔽檢查記錄；4.旁站記錄及旁站過程、驗收照片。（直屬單位按30%抽檢