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內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,,,,,,,,,,

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審核時(shí)間：,,,,審核員：,,,被審核部門：生產(chǎn)部-PCB,,,,工序：,,,NO:CHS-4-DC-008A,,

過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？,,,是,否,,,,,,,是,否,,,,

是否已明確執(zhí)行者？,,,R,,做什么？,,,,,,R,,,,,

是否已經(jīng)定義過程？,,,R,,誰做？,,,,,,R,,,,,

過程是否已經(jīng)被文件化？,,,R,,用哪些指標(biāo)衡量？,,,,,,R,,,,,

是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？,,,R,,,,,,,,,,,,,

過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？,,,R,,,,,,,,,,,,,

是否保持了記錄？,,,R,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

被審核的過程名稱,,輸入(I)/輸出(O),,,過程績(jī)效指標(biāo),,適用的質(zhì)量管理體系文件,,IATF16949：2016條款,,檢查記錄，包括客觀證據(jù),,,,,"評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)"

"C3生產(chǎn)過程

PCB",,輸入：,,,"1.生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率≥95%

2.產(chǎn)品報(bào)廢率≤0.69%

3.測(cè)試一次性直通率≥97%

4.FQC一次直通率≥92%

5.FQA批次合格率≥90%

6.各工序首板合格率≥99%",,"1.生產(chǎn)計(jì)劃控制程序

2.生產(chǎn)運(yùn)作控制程序

3.應(yīng)急管理程序",,"5.3

6.1

6.2

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.2

7.3

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6",,"針對(duì)各生產(chǎn)工序，其它確認(rèn)如下：

1、生產(chǎn)計(jì)劃，按照客戶交期進(jìn)行安排；查有10月23日份生產(chǎn)計(jì)劃表，有生產(chǎn)記錄；

2、每天的生產(chǎn)記錄正常；

3、查有每天的設(shè)備點(diǎn)檢記錄；

4、查各設(shè)備、崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)現(xiàn)沖壓機(jī)械手未制訂作業(yè)指導(dǎo)書；

5、公司目前沒有顧客和其它相關(guān)方財(cái)產(chǎn)；

6、設(shè)備有明確參數(shù)標(biāo)識(shí)；員工有生產(chǎn)防護(hù)；

7、生產(chǎn)線有區(qū)域規(guī)劃和標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品有狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

8、查制造過程各工序首板合格率≥99%，達(dá)成目標(biāo)。9、此過程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“1.未按照計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù);2.員工不能正確操作使用機(jī)器設(shè)備;3.使用的機(jī)器設(shè)備是否有定期進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn);4、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清晰;5.現(xiàn)場(chǎng)人員不能及時(shí)正確處理品質(zhì)異常;6.機(jī)器設(shè)備是否定期保養(yǎng)和檢測(cè)”有進(jìn)行控制，未發(fā)生；",,,,,輕微不符合項(xiàng)

,,"1、生產(chǎn)計(jì)劃

2、原材料/設(shè)備

3、滿足能力要求的人員

4、合格的工裝（如模具）

5、作業(yè)指導(dǎo)書

6、應(yīng)急計(jì)劃，以及應(yīng)急計(jì)劃測(cè)試驗(yàn)證有效性評(píng)審（跟生產(chǎn)相關(guān)的項(xiàng)目）

7.國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī);

8.制造能力評(píng)估;

9.質(zhì)量控制.",,,,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,輸出：,,,,,,,,,,,,,,

,,"1、合格成品

2、生產(chǎn)相關(guān)記錄（如：日?qǐng)?bào)表）

3、設(shè)備點(diǎn)檢表

4、品質(zhì)相關(guān)記錄（如：異常聯(lián)絡(luò)單）

5、入庫(kù)單

6、準(zhǔn)時(shí)按量提供合格產(chǎn)品;

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1.未按照計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)

2.員工不能正確操作使用機(jī)器設(shè)備

3.使用的機(jī)器設(shè)備是否有定期進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)

4、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物料狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清晰

5.現(xiàn)場(chǎng)人員不能及時(shí)正確