-9-CGFDC-JG-10/2022食用菌現場檢查報告申請人申請類型□初次申請□續(xù)展申請□增報申請申請產品檢查組派出單位檢查組分工姓名工作單位注冊專業(yè)組長種植養(yǎng)殖加工成員檢查日期中國綠色食品發(fā)展中心注：標※內容應具體描述，其他內容做判斷評價

一、基本情況序號檢查項目檢查內容檢查情況描述1基本情況申請人的基本情況與申請書內容是否一致?申請人的營業(yè)執(zhí)照、商標注冊證、土地權屬證明等資質證明文件是否合法、齊全、真實？是否在國家農產品質量安全追溯管理信息平臺完成注冊？申請前三年或用標周期（續(xù)展）內是否有質量安全事故和不誠信記錄？※綠色食品生產管理負責人姓名、職務※內檢員姓名、職務2基地及產品情況※基地位置（具體到村）、面積※栽培品種名稱、面積基地分布圖、地塊分布圖與實際情況是否一致？※簡述生產組織形式（自有基地、基地入股型合作社、流轉土地、公司+合作社（農戶）、全國綠色食品原料標準化生產基地）種植基地/農戶/社員/內控組織清單是否真實有效？種植合同（協(xié)議）及購銷憑證是否真實有效？※栽培場地（露天/竹、草棚/塑料棚/磚房/彩鋼板房/其它）及設施（有控溫濕設施/無控溫濕設施/其它）二、質量管理體系3質量控制規(guī)范質量控制規(guī)范是否健全？（應包括人員管理、投入品供應與管理、種植過程管理、產品采后管理、倉儲運輸管理、培訓、檔案記錄管理等）質量控制規(guī)范是否涵蓋了綠色食品生產的管理要求？種植基地管理制度在生產中是否能夠有效落實？相關制度和標準是否在基地內公示？是否有綠色食品標志使用管理制度？是否存在非綠色產品生產？是否建立區(qū)分管理制度？是否涵蓋了綠色食品生產的管理要求？4生產操作規(guī)程是否包括菌種處理、基質制作、病蟲害防治、日常管理、收獲后、采集后運輸、初加工、儲藏、產品包裝等內容？是否科學、可行，符合生產實際和綠色食品標準要求？是否上墻或在醒目位置公示？5產品質量追溯是否有產品內檢制度和內檢記錄？是否有產品檢驗報告或質量抽檢報告?※是否建設立了產品質量追溯體系？描述其主要內容是否保存了能追溯生產全過程的上一生產周期或用標周期（續(xù)展）的生產記錄？記錄中是否有綠色食品禁用的投入品？是否具有組織管理綠色食品產品生產和承擔責任追溯的能力？三、產地環(huán)境質量6周邊環(huán)境※地理位置、地形地貌※年積溫、年平均降水量、日照時數※簡述當地主要植被及生物資源※農業(yè)種植結構※簡述生態(tài)環(huán)境保護措施產地是否距離公路、鐵路、生活區(qū)50m以上，距離工礦企業(yè)1km以上？產地是否遠離污染源，配備切斷有毒有害物進入產地的措施？是否建立生物棲息地，保護基因多樣性、物種多樣性和生態(tài)系統(tǒng)多樣性，以維持生態(tài)平衡？是否能保證產地具有可持續(xù)生產能力，不對環(huán)境或周邊其他生物產生污染？綠色食品與非綠色生產區(qū)域之間是否有緩沖帶或物理屏障？7菇房環(huán)境是否有污染源？布局是否合理？設施是否滿足生產需要？※簡述清潔衛(wèi)生狀況※簡述消毒措施8食用菌生產用水※來源是否定期檢測？檢測結果是否合格？※簡述可能引起水源受污染的污染物及其來源9環(huán)境檢測項目空氣□檢測□符合NY/T1054免測要求□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產地環(huán)境未發(fā)生變化免測基質□檢測□符合NY/T1054免測要求□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產地環(huán)境未發(fā)生變化免測食用菌生產用水□檢測□符合NY/T1054免測要求□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產地環(huán)境未發(fā)生變化免測四、菌種10菌種來源※菌種來源(外購/自繁)外購菌種是否有標簽和購買憑證？11菌種處理※簡述菌種的培養(yǎng)和保存方法※菌種是否需要處理？簡述處理方法五、基質12基質組成※簡述每種食用菌栽培基質原料的名稱、比例、年用量※基質原料來源購買合同（憑證）是否真實有效？13基質滅菌※簡述基質滅菌方法六、病蟲害和雜菌防治14病蟲害發(fā)生情況※本年度發(fā)生病蟲害和雜菌名稱及危害程度15農業(yè)防治※具體措施及防治效果16物理防治※具體措施及防治效果17生物防治※具體措施及防治效果18農藥使用※通用名、防治對象是否獲得國家農藥登記許可？農藥種類是否符合NY/T393要求？是否按農藥標簽規(guī)定使用范圍、使用方法合理使用？※使用NY/T393表A.1規(guī)定的其他不屬于國家農藥登記管理范圍的物質（物質名稱、防治對象）19農藥使用記錄是否有農藥使用記錄？（包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員）七、采后處理20收獲※簡述作物收獲時間、方式是否有收獲記錄？21初加工※作物收獲后經過何種初加工處理（清理、晾曬、分級等）？※是否使用化學藥劑？說明其成分是否符合GB2760、NY/T393中標準要求※簡述加工廠所地址、面積、周邊環(huán)境※簡述廠區(qū)衛(wèi)生制度及實施情況※簡述加工流程※是否清洗？清洗用水的來源※簡述加工設備及清潔方法※簡述清潔劑、消毒劑種類和使用方法，如何避免對產品產生的污染？※加工設備是否同時用于綠色和非綠色產品？如何防止混雜和污染？初加工過程是否使用熒光劑等非食品添加劑物質？八、包裝與儲運22包裝材料※簡述包裝材料、來源※簡述周轉箱材料，是否清潔？包裝材料選用是否符合NY/T658標準要求？是否使用聚氯乙烯塑料？直接接觸綠色食品的塑料包裝材料和制品是否符合以下要求：未含有鄰苯二甲酸酯、丙烯腈和雙酚A類物質；未使用回收再用料等紙質、金屬、玻璃、陶瓷類包裝性能是否符合NY/T658標準要求油墨、貼標簽的黏合劑等是否無毒，是否直接接觸食品？是否可重復使用、回收利用或可降解？23標志與標識是否提供了含有綠色食品標志的包裝標簽或設計樣張？(非預包裝食品不必提供)包裝標簽標識及標識內容是否符合GB7718、NY/T658標準要求？綠色食品標志設計是否符合《中國綠色食品商標標志設計使用規(guī)范手冊》要求？包裝標簽中生產商、商品名、注冊商標等信息是否與上一周期綠色食品標志使用證書中一致？（續(xù)展）24生產資料倉庫是否與產品分開儲藏？※簡述衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況綠色食品與非綠色食品使用的生產資料是否分區(qū)儲藏，區(qū)別管理？※是否儲存了綠色食品生產禁用物？禁用物如何管理？出入庫記錄和領用記錄是否與投入品使用記錄一致？25產品儲藏倉庫周圍環(huán)境是否衛(wèi)生、清潔，遠離污染源？※簡述倉庫內衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況※簡述儲藏設備及儲藏條件，是否滿足食品溫度、濕度、通風等儲藏要求？※簡述堆放方式，是否會對產品質量造成影響？是否與有毒、有害、有異味、易污染物品同庫存放？※與同類非綠色食品產品一起儲藏的如何防混、防污、隔離？※簡述防蟲、防鼠、防潮措施，使用的藥劑種類、劑量和使用方法是否符合NY/T393規(guī)定？是否有儲藏設備管理記錄？是否有產品出入庫記錄？26運輸管理※采用何種運輸工具？※簡述保鮮措施是否與化肥、農藥等化學物品及其他任何有害、有毒、有氣味的物品一起運輸？鋪墊物、遮墊物是否清潔、無毒、無害？運輸工具是否同時用于綠色食品和非綠色食品？如何防止混雜和污染？※簡述運輸工具清潔措施是否有運輸過程記錄？九、廢棄物處理及環(huán)境保護措施27廢棄物處理污水、農藥包裝袋、垃圾等廢棄物是否及時處理？廢棄物存放、處理、排放是否對食品生產區(qū)域及周邊環(huán)境造成污染？28環(huán)境保護※如果造成污染，采取了哪些保護措施？十、綠色食品標志使用情況（僅適用于續(xù)展）29是否提供了經核準的綠色食品標志使用證書？30是否按規(guī)定時限續(xù)展？31是否執(zhí)行了《綠色食品商標標志使用許可合同》？32續(xù)展申請人、產品名稱等是否發(fā)生變化？33質量管理體系是否發(fā)生變化？34用標周期內是否出現產品質量投訴現象？35用標周期內是否接受中心組織的年度抽檢？產品抽檢報告是否合格？36※用標周期內是否出現年檢不合格現象？說明年檢不合格原因37※核實上一用標周期標志使用數量、原料使用憑證38申請人是否建立了標志使用出入庫臺賬，能夠對標志的使用、流向等進行記錄和追蹤？39※用標周期內標志使用存在的問題十一