質(zhì)量管理體系方案（1）合同評(píng)審1.0目的：精確理解招標(biāo)文獻(xiàn)的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)的推行合同規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)定，確保公司圓滿完畢所訂立的合同。2.0合用范疇：本程序合用于公司范疇內(nèi)承接的建筑、安裝項(xiàng)目的招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)文獻(xiàn)、合同及合同修訂的評(píng)審。3.0公司總經(jīng)理同意重大工程項(xiàng)目合同。3.1項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)同意普通工程項(xiàng)目合同。3.2公司工程科、質(zhì)量檢查科、安全設(shè)備科等配合普通項(xiàng)目的評(píng)審。4.0公司制訂并實(shí)施《合同評(píng)審程序》4.1工程項(xiàng)目根據(jù)建筑高度、基礎(chǔ)深度、建筑面積、工程造價(jià)劃分為重大工程和普通工程。重大工程的合同由以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理同意。普通工程的合同由項(xiàng)目經(jīng)理同意報(bào)公司備案。4.2公司對(duì)每份合同都進(jìn)行評(píng)審，合同的評(píng)審從投標(biāo)階段開(kāi)始，并延續(xù)到工程竣工止。公司各有關(guān)業(yè)務(wù)部都參加了評(píng)審充足發(fā)表意見(jiàn)并協(xié)商一致。4.3合同的評(píng)審是全方面的、認(rèn)真的，以確保：a.全部合同規(guī)定已明確，各項(xiàng)規(guī)定規(guī)定得合理，文獻(xiàn)齊全；b.與投標(biāo)不一致的規(guī)定已作出解決并得到解決；c.公司含有滿足合同規(guī)定的能力并完畢合同。4.4合同的變更和執(zhí)行：a.重大項(xiàng)目合同變更由公司分管經(jīng)營(yíng)的副總經(jīng)理主持，并組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同變更條款的評(píng)審。b.普通項(xiàng)目合同變更由項(xiàng)目經(jīng)理主持，經(jīng)營(yíng)科組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同變更條款的評(píng)審。c.工程技術(shù)科根據(jù)合同，結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度對(duì)合同履約狀況進(jìn)行考核并統(tǒng)計(jì)。4.5統(tǒng)計(jì)：合同的評(píng)審、變更、履約狀況均進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由工程科保存并執(zhí)行《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》（2）采購(gòu)1.0目的：對(duì)工程材料采購(gòu)和工程分包商的選擇實(shí)施控制，確保所采購(gòu)的物資和工程分包商符合規(guī)定規(guī)定，確保最后產(chǎn)品的質(zhì)量。2.0合用范疇：合用于公司/項(xiàng)目部物資采購(gòu)和合格工程分包商選擇的全過(guò)程。3.0公司生產(chǎn)部是物資采購(gòu)與工程分包商選擇的歸口管理部門(mén)，對(duì)A類物資的采購(gòu)與工程分包商選擇實(shí)施控制，并指導(dǎo)項(xiàng)目部與合格分包商的選擇工作。3.1項(xiàng)目部材料供應(yīng)科負(fù)責(zé)B類物資采購(gòu)的控制和公司生產(chǎn)部授權(quán)的A類物資采購(gòu)的控制。3.2項(xiàng)目部工程科分管工程分包商的選擇工作，對(duì)分包商實(shí)施統(tǒng)一管理。4.0公司制訂并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》，確保采購(gòu)的質(zhì)量。4.1分供方評(píng)定：a.有關(guān)的責(zé)任部門(mén)根據(jù)分供方供貨能力，供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，建立合格分供方名冊(cè)，建立并保存合格分供方檔案。b.合格分供方的評(píng)定或選擇采購(gòu)物資的重要性采用不同的辦法進(jìn)行。c.對(duì)合格分供方進(jìn)行年度評(píng)定，依不同類型的物資設(shè)備對(duì)分供方監(jiān)控，必要時(shí)直接到分供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，年度評(píng)定后根據(jù)成果更新合格分供方名單。d.對(duì)業(yè)主指定的分供方也同時(shí)進(jìn)行評(píng)定，若供貨滿足不了質(zhì)量規(guī)定時(shí)將評(píng)定成果告知業(yè)主。4.2采購(gòu)資料：公司使用統(tǒng)一的采購(gòu)文獻(xiàn)，采購(gòu)文獻(xiàn)中清晰書(shū)明采購(gòu)規(guī)定。采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)出前應(yīng)對(duì)其精確性和完整性進(jìn)行審查；采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行前，均通過(guò)主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意。4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證：a.按程序規(guī)定負(fù)有負(fù)責(zé)人員根據(jù)需要分別在供貨地點(diǎn)和收貨地點(diǎn)根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)資料進(jìn)行驗(yàn)證；b.當(dāng)合同規(guī)定需方對(duì)分供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)協(xié)助作出安排，但需方的驗(yàn)證不能替代公司的驗(yàn)證；c.業(yè)主的驗(yàn)證不能免去公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排隊(duì)其后業(yè)主的拒收。（3）業(yè)主提供產(chǎn)品的控制1.0目的：對(duì)業(yè)主提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保業(yè)主提供的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。2.0合用范疇：合用于對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的控制。3.0公司工程部是此項(xiàng)工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部的工作進(jìn)行指導(dǎo)。3.1技術(shù)科是分管部門(mén)，負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部下達(dá)具體清單和與業(yè)主聯(lián)系。3.2項(xiàng)目部是此工作的重要執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)接受、貯存、維護(hù)業(yè)主提供的產(chǎn)品。4.0公司制訂并實(shí)施《業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序》，對(duì)業(yè)主提供產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。4.1項(xiàng)目部有關(guān)人員對(duì)業(yè)主提供的物資列出清單，接受時(shí)逐項(xiàng)逐類進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)記、貯存、維護(hù)、入庫(kù)保管，并在對(duì)應(yīng)表格上加蓋“甲供”紅章。4.2對(duì)業(yè)主提供的產(chǎn)品若發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、不合用狀況，項(xiàng)目部對(duì)其作出標(biāo)記、隔離，并單獨(dú)寄存，及時(shí)告知業(yè)主。4.3公司的驗(yàn)證不能減輕業(yè)主提供合格物資的責(zé)任。（4）產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制1.0目的：對(duì)投用于工程上的各類物資、半成品和設(shè)備進(jìn)行適宜的標(biāo)記，避免不同類型產(chǎn)品混淆，確保在需要時(shí)，對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量的形成及效果實(shí)施追溯。2.0合用范疇：合用于施工準(zhǔn)備、生產(chǎn)、安裝、交付各階段的標(biāo)記的控制。3.0職責(zé)：公司生產(chǎn)部是此項(xiàng)工作的歸口管理部門(mén)，統(tǒng)一制訂產(chǎn)品標(biāo)記的形式和內(nèi)容，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的該項(xiàng)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。3.1項(xiàng)目材料供應(yīng)科、安全設(shè)備科、工程科是此項(xiàng)工作的分管部門(mén)，分別負(fù)責(zé)區(qū)域公司范疇內(nèi)的材料、半成品、工程設(shè)備和中間產(chǎn)品（施工過(guò)程）的標(biāo)記工作，在必要時(shí)實(shí)施追溯。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)標(biāo)記的實(shí)施。4.0公司制訂（產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序），授權(quán)生產(chǎn)部組織實(shí)施并對(duì)區(qū)域公司、項(xiàng)目部實(shí)施監(jiān)控。4.1標(biāo)記的類別a.物資標(biāo)記：材料、半成品、工程設(shè)備的標(biāo)記；b.中間產(chǎn)品（施工過(guò)程）標(biāo)記。4.2標(biāo)記的辦法a.物資的標(biāo)記：采用采購(gòu)統(tǒng)計(jì)，標(biāo)牌、銘牌統(tǒng)計(jì)；b.中間產(chǎn)品（施工過(guò)程）的標(biāo)積，以施工統(tǒng)計(jì)、檢查統(tǒng)計(jì)作為標(biāo)記。4.3有必要進(jìn)行追溯時(shí)a.公司對(duì)追溯性規(guī)定的材料、設(shè)備、半成品、施工過(guò)程，根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》的規(guī)定實(shí)施標(biāo)記控制和管理；b.當(dāng)工程合同有追溯規(guī)定時(shí)，需對(duì)可追溯的范疇和辦法在質(zhì)量計(jì)劃/施工組織設(shè)計(jì)中明確，并賦以專門(mén)唯一統(tǒng)計(jì)標(biāo)記。c.追溯路線：規(guī)定由最后的統(tǒng)計(jì)（標(biāo)記）反響溯源事物和狀態(tài)的來(lái)源。（5）過(guò)程控制1.0目的：使直接影響工程項(xiàng)目的生產(chǎn)準(zhǔn)備、施工、安裝和服務(wù)過(guò)程始終處在受控狀態(tài)，確保工程項(xiàng)目的取最后質(zhì)量符合規(guī)定的規(guī)定。2.0合用范疇：合用于公司各工程項(xiàng)目的施工準(zhǔn)備和施工的全過(guò)程。3.0職責(zé)：公司生產(chǎn)部是施工過(guò)程控制的歸口管理部門(mén)。對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程負(fù)有指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督的責(zé)任3.1公司質(zhì)檢部做好配合工作。3.2項(xiàng)目部工程科是施工過(guò)程控制的分管部門(mén)，負(fù)有直接指揮和管理的責(zé)任。3.3項(xiàng)目部其它各職能部門(mén)配合工程科的工作。3.4項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的具體實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)的組織管理。4.0為使直接影響質(zhì)量的過(guò)程處在受控狀態(tài)，我司制訂了《過(guò)程控制》程序，對(duì)施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程、安裝、服務(wù)、交付等過(guò)程的控制作了明確的規(guī)定，從而確保了工程質(zhì)量。4.1受控狀態(tài)a.對(duì)全部工程項(xiàng)目編制《質(zhì)量計(jì)劃》/《施工組織設(shè)計(jì)》，并通過(guò)總公司/項(xiàng)目部同意，它們與我司的質(zhì)量確保手冊(cè)、程序文獻(xiàn)相容。具體規(guī)定了在項(xiàng)目特定條件下對(duì)人、機(jī)、法、環(huán)的控制規(guī)定，確保施工過(guò)程的質(zhì)量控制有章可循；b.按《施工組織設(shè)計(jì)》和施工技術(shù)方案的規(guī)定，選配適宜的施工機(jī)械設(shè)備和有關(guān)的生產(chǎn)機(jī)具設(shè)備，并按施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖規(guī)定的位置進(jìn)行布置，確保設(shè)備的正常有效的工作；c.施工全過(guò)程按照建設(shè)部公布的《建筑工程質(zhì)量檢查評(píng)定原則》GBJ300-88系列中規(guī)定的辦法和檢查原則進(jìn)行檢查，并按《質(zhì)量計(jì)劃》規(guī)定作好各項(xiàng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格采用GBJ-300-88原則中規(guī)定的或本地行業(yè)主管部門(mén)提供的；d對(duì)施工工序作業(yè)嚴(yán)格按自檢、專檢進(jìn)行二級(jí)檢查，同時(shí)對(duì)過(guò)程參數(shù)和項(xiàng)目特性進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)控和控制。對(duì)出現(xiàn)不合格的解決都逐個(gè)按照《不合格控制程序》進(jìn)行控制；e.施工中對(duì)施工圖紙的會(huì)審和工程的變更（洽商）都形成紀(jì)要或統(tǒng)計(jì)，并通過(guò)有關(guān)方繁體字確認(rèn)（或同意）后作為施工的根據(jù)和施工環(huán)節(jié)進(jìn)行檢評(píng)的根據(jù)。f.對(duì)工程項(xiàng)目施工中應(yīng)用的大型機(jī)械設(shè)備在使用前按我司的有關(guān)規(guī)定對(duì)其所能達(dá)成的能力進(jìn)行驗(yàn)證承認(rèn)，確保滿足施工規(guī)定；g.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的各類機(jī)械設(shè)備機(jī)具，按我司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行適宜的維護(hù)和保養(yǎng)，并定時(shí)進(jìn)行檢修維護(hù)保養(yǎng)，以保持過(guò)程能力。（6）檢查和實(shí)驗(yàn)1.0目的：通過(guò)檢查鑒定建筑材料、工序產(chǎn)品與否符合規(guī)定的規(guī)定，對(duì)檢查和實(shí)驗(yàn)實(shí)施控制，以確保我司承建的工程項(xiàng)目符合質(zhì)量規(guī)定。2.0合用范疇：合用于工程項(xiàng)目的進(jìn)貨品資、過(guò)程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)。3.0公司質(zhì)檢部門(mén)是全公司各工程項(xiàng)目生產(chǎn)全過(guò)程的檢查和實(shí)驗(yàn)的歸口管理部門(mén)，對(duì)項(xiàng)目部的質(zhì)檢工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和管理3.1項(xiàng)目部質(zhì)量檢查科負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的檢查和實(shí)驗(yàn)工作。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行和完畢公司規(guī)定的施工現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)檢查實(shí)驗(yàn)工作。3.3公司/項(xiàng)目部各有關(guān)部門(mén)和人員配合質(zhì)檢人員做好檢查實(shí)驗(yàn)工作。4.0公司制訂《檢查和控制程序》，責(zé)成質(zhì)檢部組織區(qū)域公司質(zhì)檢科、項(xiàng)目部貫徹實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)督。4.1進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)：a.項(xiàng)目部有關(guān)人員對(duì)全部進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料、半成品、外協(xié)件、外構(gòu)件的文獻(xiàn)資料進(jìn)行復(fù)查。（即進(jìn)貨單、質(zhì)量證明書(shū)、合格證、產(chǎn)品闡明書(shū)等）b.復(fù)查通過(guò)后按程序規(guī)定通過(guò)進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)，確認(rèn)合格后方準(zhǔn)投入使用。c.確因施工急需又來(lái)不及檢查和實(shí)驗(yàn)而投入使用的或放行的物資，作“緊急放行”解決，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，并執(zhí)行程序文獻(xiàn)中的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記，方便追溯。d.我司規(guī)定鋼材、水泥和木材以及高檔裝飾材料不允許“緊急放函行”。4.2過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)a.項(xiàng)目部按質(zhì)量計(jì)劃和程序文獻(xiàn)的規(guī)定進(jìn)行過(guò)程實(shí)驗(yàn)和過(guò)程檢查；b.施工過(guò)程中，按《質(zhì)量計(jì)劃》和《施工組織設(shè)計(jì)》規(guī)定開(kāi)展自檢、專檢，以檢查上道工序，確保本道工序，服務(wù)下道工序?qū)^(guò)程進(jìn)行控制；c.工序檢查和實(shí)驗(yàn)均按國(guó)家規(guī)定的GBJ300-88系列原則規(guī)定進(jìn)行檢查并統(tǒng)計(jì)；d.極個(gè)別狀況下，確因施工需要，而來(lái)不及檢查的，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意允許例外轉(zhuǎn)序，質(zhì)量員做好標(biāo)記和統(tǒng)計(jì)。e.砂漿、混凝土配合比、焊接工藝等實(shí)驗(yàn)、檢查規(guī)范，均按規(guī)定委托本地行業(yè)主管部門(mén)承認(rèn)的合格實(shí)驗(yàn)單位實(shí)驗(yàn)，項(xiàng)目部逐項(xiàng)提出申請(qǐng)，度取回實(shí)驗(yàn)報(bào)告。4.3最后檢查和實(shí)驗(yàn)a.在所規(guī)定的進(jìn)貨檢查、過(guò)程檢查都合格后，在工程項(xiàng)目竣工交付前，項(xiàng)目部按GBJ300-88T系列原則進(jìn)行自檢，完畢自檢后進(jìn)行最后檢查和實(shí)驗(yàn)。b.最后檢查實(shí)施工程資料驗(yàn)證、工程實(shí)物騅兩部分。c.單位工程的最后檢查由公司質(zhì)檢部或區(qū)域公司組織有關(guān)部門(mén)和人員構(gòu)成評(píng)定小組進(jìn)行。4.4不合格品的控制：進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)，過(guò)程檢查和最后產(chǎn)品檢查，當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，都按《不合格品控制程序》規(guī)定處置4.5檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)a.檢查和實(shí)驗(yàn)形成的多個(gè)統(tǒng)計(jì)和資料均按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》的規(guī)定，由各部門(mén)保存和控制。b.多個(gè)檢查、實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，清晰記載執(zhí)行的原則和通過(guò)的實(shí)驗(yàn)的結(jié)論。（7）檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制。1.0目的：對(duì)使用的各類檢測(cè)設(shè)備及器具實(shí)施有效控制，避免產(chǎn)生不精確或不精確的成果。2.0合用范疇：對(duì)公司范疇內(nèi)檢測(cè)設(shè)備（含分包商的、業(yè)主提供的）實(shí)施有效控制。3.0職責(zé)：公司質(zhì)量科歸口管理檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，并進(jìn)行控制。3.1項(xiàng)目部質(zhì)檢科是分管部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的編制、統(tǒng)一編號(hào)、校準(zhǔn)及標(biāo)記管理、對(duì)不合格封存、啟封、報(bào)廢處置。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的使用管理。3.3各有關(guān)部門(mén)職責(zé)。3.3.1公司質(zhì)量科根據(jù)生產(chǎn)需要，審核同意項(xiàng)目部提出需要的多個(gè)檢測(cè)設(shè)備、器具技術(shù)原則的型號(hào)和數(shù)量。3.3.2項(xiàng)目部質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備、器具的采購(gòu)和驗(yàn)證工作。4.0公司制訂《檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制程序》，并授權(quán)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督。4.1對(duì)公司現(xiàn)有的、適合的、全部檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，涉及借用的和顧客提供的，均按程序進(jìn)行控制，確保檢測(cè)設(shè)備處在良好的工作狀態(tài)，以提供可靠的數(shù)據(jù)。4.2項(xiàng)目部在《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》/《施工組織設(shè)計(jì)》中明確檢測(cè)工作的規(guī)定，或根據(jù)程序選配（及購(gòu)置）合用的檢查設(shè)備。4.3項(xiàng)目部對(duì)影響施工質(zhì)量的全部檢測(cè)設(shè)備及儀器按規(guī)定周期或使用前按國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)，并對(duì)成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.4在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，項(xiàng)目部要即評(píng)價(jià)已檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)成果的有效性，并將評(píng)價(jià)成果記入現(xiàn)場(chǎng)的施工日志，同時(shí)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行檢校。4.5按照和程序規(guī)定由負(fù)責(zé)人員對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)管理，要確保全部正在使用的檢測(cè)設(shè)備必須在檢定使用期內(nèi)處在合格狀態(tài)，并在儀器上標(biāo)記。4.6從事檢測(cè)工作和管理檢測(cè)設(shè)備的人員均通過(guò)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)持證上崗。4.7全部的檢測(cè)設(shè)備保存、放置在對(duì)應(yīng)環(huán)境中，并在適宜的環(huán)境下進(jìn)行檢測(cè)工作，在安全的狀況下搬運(yùn)。4.8全部檢測(cè)設(shè)備的帳卡、檢校工作等都具體統(tǒng)計(jì)并保存。（8）不合格品控制1.0目的：對(duì)不合格品實(shí)施有效控制和管理，避免在施工安裝過(guò)程使用不合格物資，避免不合格工序轉(zhuǎn)序，避免不合格工程交付。2.0合用范疇：合用于業(yè)主提供的、公司自行采購(gòu)的產(chǎn)品、半成品構(gòu)配件及分項(xiàng)、分部工程施工安裝和服務(wù)中出現(xiàn)的不合格品的控制。3.0公司質(zhì)檢部是不合格品控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審提出處置意見(jiàn)。3.1項(xiàng)目部質(zhì)量科是不合格品控制的分管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的檢查和實(shí)驗(yàn)、最后檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的普通不合格品組織評(píng)審提出處置意見(jiàn)，并報(bào)公司質(zhì)量科。3.2項(xiàng)目部材料供應(yīng)科具體執(zhí)行對(duì)進(jìn)貨檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品，嚴(yán)重不合格品的處置決定。3.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)輕微不合格品的統(tǒng)計(jì)、整治和普通不合格品的處置。3.4公司生產(chǎn)部、項(xiàng)目部工程科配合對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審處置。4.0公司制訂實(shí)施《不合格品控制程序》，避免在施工安裝過(guò)程使用不合格品工序轉(zhuǎn)序，避免不合格品工程交付。4.1不合格品（工序）標(biāo)記及隔離：通過(guò)進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)和工程檢查和實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要及時(shí)作出不合格標(biāo)記，不合格的物資要隔離寄存，不合格的工序可用顏圈劃出范疇，并填寫(xiě)《不合格品（工序）統(tǒng)計(jì)報(bào)告》。4.2不合格品（工序）評(píng)審：項(xiàng)目部質(zhì)檢科組織對(duì)應(yīng)的人員對(duì)不合格品（工序）進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不合格的性質(zhì)和嚴(yán)重程度作出評(píng)價(jià)，并作出處置意見(jiàn)和方案，填寫(xiě)《不合格品（工序）評(píng)審處置統(tǒng)計(jì)》。4.3不合格品（工序）的處置。4.3.1不合格品（工序）在評(píng)審后形成處置決定，通過(guò)項(xiàng)目部/公司分管經(jīng)理同意后，按擬定的處置方案予以處置，（必要時(shí)應(yīng)同顧客共同擬定處置方案）。4.3.2不合格品的處置方式：a.返工以達(dá)成規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定；b.不經(jīng)返修或返修后顧客同意作為讓步接受；c.降級(jí)使用或改作它用；d.報(bào)廢解決；e.凡按a、b、c三種狀況處置后均應(yīng)重新按《檢查與實(shí)驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢查，并統(tǒng)計(jì)。4.4竣工交付中出現(xiàn)的不合格品，由總公司質(zhì)檢部授權(quán)區(qū)域公司質(zhì)檢科向項(xiàng)目部下達(dá)《整治告知》，返工后，經(jīng)檢查合格，方可交與業(yè)主；對(duì)裝飾工程中出現(xiàn)的不合格，經(jīng)業(yè)主承認(rèn)能夠轉(zhuǎn)序的執(zhí)行《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定。（9）糾正和防止方法1.0目的：消除實(shí)際的潛在的不合格因素，避免類似的系統(tǒng)不合格或缺點(diǎn)重復(fù)持續(xù)發(fā)生，使我司的質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。2.0合用范疇：合用于我司建筑安裝過(guò)程中全部質(zhì)量活動(dòng)，涉及公司各部門(mén)及全部質(zhì)量體系要素。3.0職責(zé)：管理者代表對(duì)全部的糾正和防止方法進(jìn)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。3.1總司工程科是質(zhì)量確保體系運(yùn)行中糾正和防止方法工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量確保體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格采用糾正方法和驗(yàn)證。3.2公司質(zhì)量科是施工過(guò)程中糾正和防止方法的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采用糾正防止方法和監(jiān)督驗(yàn)證。3.3公司負(fù)有歸口管理職能的各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范疇的糾正和防止方法工作。3.4項(xiàng)目部辦公室分管區(qū)域公司范疇內(nèi)管理性糾正和防止方法工作。3.5項(xiàng)目部質(zhì)檢科分管區(qū)域公司范疇內(nèi)技術(shù)性糾正和防止方法工作。3.6公司項(xiàng)目部其它各部門(mén)負(fù)責(zé)糾正和防止方法計(jì)劃中規(guī)定的應(yīng)承當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?.0公司制訂《糾正和防止方法控制程序》并組織實(shí)施。4.1各自主管部門(mén)負(fù)責(zé)并組織各自職責(zé)范疇內(nèi)的質(zhì)量信息分析工作。4.2對(duì)采用的糾正和防止方法制訂計(jì)劃，組織具體實(shí)施，并組織驗(yàn)證，確保糾正和防止方法達(dá)成預(yù)期的效果。4.3采用糾正和防止方法而造成的質(zhì)量體系文獻(xiàn)的更改由公司企劃部按《文獻(xiàn)和資料控制程序》執(zhí)行。4.4糾正和防止方法全過(guò)程中所產(chǎn)生的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)均按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.5對(duì)所實(shí)施糾正和防止方法工作整頓形成文獻(xiàn)報(bào)管者代表，提交管理評(píng)審。（10）搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付1.0目的：避免產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付和最后驗(yàn)收前受到損壞而造成的質(zhì)量變異。2.0合用范疇：合用于我司的項(xiàng)目經(jīng)理部在工程項(xiàng)目施工過(guò)程中產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付。3.0公司生產(chǎn)科是產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作的歸口管理部門(mén)，對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督管理和指導(dǎo)。3.1公司質(zhì)量科是工程產(chǎn)品交付的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)工程交付及工程竣工資料中有關(guān)質(zhì)量評(píng)定資料的檢查及整頓歸檔。3.2項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品及最后產(chǎn)品的防護(hù)方法的實(shí)施及對(duì)應(yīng)資料的統(tǒng)計(jì)、收集、整頓、歸檔。3.3項(xiàng)目部材料供應(yīng)、安全設(shè)備等科室組織制訂物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付的管理制度，作業(yè)辦法，并對(duì)實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督。3.4項(xiàng)目部材料員、搬運(yùn)負(fù)責(zé)人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行保管、防護(hù)，組織對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行技術(shù)交底及對(duì)搬運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理。4.0公司制訂《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付工作程序》，由生產(chǎn)部與質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.1搬運(yùn)：a.搬運(yùn)工作由項(xiàng)目部材料設(shè)備部門(mén)會(huì)同項(xiàng)目部組織進(jìn)行；b.搬運(yùn)工作均構(gòu)成搬運(yùn)隊(duì)伍，指定負(fù)責(zé)人并按搬運(yùn)的物資的類別制訂搬運(yùn)計(jì)劃（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）；c.搬運(yùn)工作要確保運(yùn)輸?shù)奈镔Y完好不受損、受潮；d.委托搬運(yùn)時(shí)制訂委托文獻(xiàn)。4.2貯存：a.按施工平面圖的布置，貯存堆放各類物資，并按其不同的特性和規(guī)定進(jìn)行寄存，避免受損受潮；b.貯存物資由項(xiàng)目部材料員按公司物資的有關(guān)管理的文獻(xiàn)和程序的規(guī)定進(jìn)行帳目登記和定時(shí)清理。4.3防護(hù)：a.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的半成品、加工產(chǎn)品、工序產(chǎn)品、最后產(chǎn)品以及貯存的產(chǎn)品由項(xiàng)目部有關(guān)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行防護(hù)；b.防護(hù)的方法采用包裹、覆蓋、隔離、局部封閉，針對(duì)不同的產(chǎn)品按施工組織設(shè)計(jì)及程序規(guī)定執(zhí)行。4.4竣工交付：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按合同規(guī)定和GBJ300-88系列原則中的規(guī)定、《檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》和《檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序》的規(guī)定組織竣工驗(yàn)收，始終至業(yè)主接受為止。（11）統(tǒng)計(jì)技術(shù)1.0目的：系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù)，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為精確地實(shí)施質(zhì)量控制，作出質(zhì)量評(píng)定和進(jìn)行質(zhì)量改善，提供科學(xué)的根據(jù)。2.0合用范疇：合用于總公司所承建的工程項(xiàng)目質(zhì)量產(chǎn)生、形成和實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中有關(guān)環(huán)節(jié)。3.0公司生產(chǎn)科是統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用和推廣。3.1公司有關(guān)部門(mén)組織技術(shù)人員進(jìn)行使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)。3.2項(xiàng)目部工程科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體實(shí)施。4.0公司制訂《統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作