程序文獻(xiàn)目錄01保護(hù)機(jī)密信息和全部權(quán)程序…………302文獻(xiàn)控制和管理程序…………………503服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)控制程序…………804評(píng)審客戶規(guī)定、標(biāo)書(shū)和合同程序……1005解決客戶申訴和投訴程序……………1206不符合工作控制程序…………………1407糾正、防止方法控制程序……………1708統(tǒng)計(jì)管理程序…………1909內(nèi)部審核程序…………2110管理評(píng)審程序…………2311人員培訓(xùn)和管理程序…………………2512安全作業(yè)管理程序……………………2713環(huán)境控制和保護(hù)程序…………………2914數(shù)據(jù)保護(hù)程序…………3215測(cè)量不擬定度評(píng)定程序………………3316允許偏離原則規(guī)范程序………………3717儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）維護(hù)保養(yǎng)和管理程序………3918期間核查程序…………4219樣品抽取程序…………4320樣品管理程序…………4621成果質(zhì)量控制程序……………………4822證書(shū)報(bào)告管理程序……………………5023技術(shù)原則、檢查辦法控制程序………5324量值溯源程序…………5525檢查用計(jì)算機(jī)、軟件和網(wǎng)絡(luò)控制程序………………5726檢查分包管理程序……………………6027開(kāi)展新項(xiàng)目管理程序…………………6128仲裁檢查程序…………6329檢查質(zhì)量事故解決程序………………6630原則溶液配制及管理程序……………6831產(chǎn)品質(zhì)量檢查細(xì)則的編寫(xiě)程序………7032應(yīng)急狀況解決程序……………………7233產(chǎn)品質(zhì)量檢查及其有關(guān)工作程序……73程序文獻(xiàn)代號(hào)CX01—主題保護(hù)機(jī)密信息和全部權(quán)程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)1.1目的保護(hù)本實(shí)驗(yàn)室及委托方的機(jī)密信息和技術(shù)全部權(quán)，真正維護(hù)委托方的權(quán)益，確保本實(shí)驗(yàn)室的第三方公正地位。1.2合用范疇合用于檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、委托方有關(guān)商業(yè)秘密和技術(shù)秘密及本實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)、質(zhì)量技術(shù)、行政文獻(xiàn)資料保密工作。1.3職責(zé)1.3.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)委托方樣品及有關(guān)技術(shù)信息（報(bào)告成果等）在傳遞、保管中的保密工作以及本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量、技術(shù)、業(yè)務(wù)資料的保密工作。3．2檢查室負(fù)責(zé)委托方有關(guān)信息及本單位文獻(xiàn)在檢查過(guò)程中的保密工作。3．3檢測(cè)人員負(fù)責(zé)委托方有關(guān)信息（特別是報(bào)告成果）的保密工作，并接受監(jiān)督員對(duì)保密工作的監(jiān)督。1.4程序1.4.1保密范疇。（1）委托方技術(shù)資料：樣品外型，包裝設(shè)計(jì)，內(nèi)控原則（涉及公司原則）、配方與工藝，新產(chǎn)品鑒定的技術(shù)文獻(xiàn)和資料，技術(shù)成果專利等。（2）委托方的商業(yè)秘密。（3）本單位業(yè)務(wù)資料：多個(gè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，匯總表，上級(jí)下達(dá)的抽樣計(jì)劃實(shí)施方案，質(zhì)量分析報(bào)告等。（4）本單位技術(shù)資料：所內(nèi)技術(shù)發(fā)展方向，未公開(kāi)的科研項(xiàng)目?jī)?nèi)容及擁有的技術(shù)成果專利，本所正在進(jìn)行的科研項(xiàng)目?jī)?nèi)容和進(jìn)度狀況，本單位未公開(kāi)的技術(shù)資料、情報(bào)資料。（5）檢查有關(guān)技術(shù)資料：實(shí)驗(yàn)室平面布置圖；檢測(cè)設(shè)備的有關(guān)技術(shù)條件及技術(shù)文獻(xiàn)；本單位用于檢測(cè)的特殊技術(shù)辦法、技術(shù)手段及方法；檢查報(bào)告及原始統(tǒng)計(jì)等與檢查有關(guān)的技術(shù)資料。（6）質(zhì)保體系運(yùn)行的有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)。（7）需要保密的其它文獻(xiàn)和資料。1.4.2實(shí)驗(yàn)室全體人員應(yīng)嚴(yán)格恪守國(guó)家有關(guān)保密原則，嚴(yán)格保護(hù)委托方及本實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)機(jī)密。1.4.3委托方及本單位文獻(xiàn)資料的外供同意權(quán)限。（1）第1.4.1條第（1）款和第（2）款涉及內(nèi)容未經(jīng)委托方同意不得向其它公司提供。對(duì)委托方確實(shí)規(guī)定用電話，電傳等方式傳遞檢查成果時(shí)，須在受理業(yè)務(wù)時(shí)由業(yè)務(wù)技術(shù)室在“委托檢查申請(qǐng)單”中注明。當(dāng)規(guī)定電傳或電話告知時(shí)，經(jīng)辦人需嚴(yán)格按對(duì)方提供的電話號(hào)碼，收件人，在約好的時(shí)間內(nèi)發(fā)出，以確保保密。（2）第1.4.1條中第（3）款到第（7）款所列內(nèi)容，未經(jīng)本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人同意，不得向外提供。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX01—主題保護(hù)機(jī)密信息和全部權(quán)程序第A版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)1.4.4當(dāng)委托方對(duì)其樣品及技術(shù)資料文獻(xiàn)有特殊保密規(guī)定時(shí)，業(yè)務(wù)技術(shù)室在受理檢查時(shí)應(yīng)予以登記，并告知有關(guān)科室作好特殊保密工作，對(duì)使用技術(shù)文獻(xiàn)和送檢樣品的范疇要加以限制。1.4.5未經(jīng)委托方同意，不得復(fù)印或轉(zhuǎn)抄其技術(shù)資料，不得對(duì)送檢樣品進(jìn)行委托檢查項(xiàng)目以外的檢測(cè)。1.4.6凡列入保密范疇的資料文獻(xiàn)都必須存檔，嚴(yán)格管理內(nèi)部和外部人員查閱時(shí)需經(jīng)對(duì)口負(fù)責(zé)人同意，并辦理借閱手續(xù)。1.4.7外來(lái)人員未經(jīng)同意，不準(zhǔn)進(jìn)入情報(bào)資料室。1.4.8如果發(fā)現(xiàn)有違反本程序的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室及質(zhì)量主管報(bào)告。1.4.9凡違反本程序者，視給本單位及委托方造成的損失大小給以批評(píng)、處分，直至紀(jì)律處分。1.5有關(guān)文獻(xiàn)1.5.1《統(tǒng)計(jì)管理程序》1.5.2《文獻(xiàn)控制和管理程序》1.6統(tǒng)計(jì)表格1.6.1《文獻(xiàn)借閱記錄表》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX02—主題文獻(xiàn)控制和管理程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共3頁(yè)2.1目的規(guī)范質(zhì)量體系文獻(xiàn)的編制、審批、發(fā)放、修訂、歸檔等各環(huán)節(jié)，確保各部門(mén)及各工作場(chǎng)合得到并使用對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本。2.2合用范疇2.2.1質(zhì)量體系文獻(xiàn)的全部?jī)?nèi)容，涉及《質(zhì)量手冊(cè)》，《程序文獻(xiàn)》，《支持性技術(shù)文獻(xiàn)》以及外來(lái)文獻(xiàn)如國(guó)標(biāo)、技術(shù)規(guī)范等。2.2.2質(zhì)量體系文獻(xiàn)形成的全過(guò)程：涉及體系文獻(xiàn)的編制、審核、同意、標(biāo)記、發(fā)放、修訂、作廢以及保存和借閱等。2.3職責(zé)2.3.1質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)的編制、審核，同意質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式。2.3.2技術(shù)主管負(fù)技術(shù)性文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)格式編制和同意。2.3.3最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)的同意。2.3.4業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)的發(fā)放、保存和借閱。2.3.5各檢查室負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門(mén)文獻(xiàn)使用過(guò)程中的控制。2.4工作程序2.4.1文獻(xiàn)的編制。（1）質(zhì)量體系文獻(xiàn)涉及《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》和《支持性技術(shù)文獻(xiàn)》，其中《支持性技術(shù)文獻(xiàn)》又包含“檢查細(xì)則”、“操作規(guī)程”，“統(tǒng)計(jì)表格”和“報(bào)告”等。（2）質(zhì)量體系文獻(xiàn)的編寫(xiě)通過(guò)下列幾個(gè)過(guò)程：培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段內(nèi)容涉及：國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)和《評(píng)審準(zhǔn)則》。調(diào)查策劃階段內(nèi)容涉及：組織機(jī)構(gòu)的現(xiàn)狀；各部門(mén)職能權(quán)限的現(xiàn)狀；各部門(mén)提出需解決的接口問(wèn)題；現(xiàn)有管理制度及執(zhí)行狀況和現(xiàn)有的各項(xiàng)原則，儀器設(shè)備等狀況。組織編寫(xiě)階段，內(nèi)容涉及：構(gòu)成編寫(xiě)構(gòu)組員，擬定文獻(xiàn)格式，制訂編寫(xiě)計(jì)劃，編寫(xiě)者之間分工合作，質(zhì)量體系文獻(xiàn)的研討、協(xié)調(diào)、審核、同意及公布。宣貫運(yùn)行階段內(nèi)容涉及：質(zhì)量體系文獻(xiàn)的發(fā)放、學(xué)習(xí)；貫徹實(shí)施、檢查考核；組織內(nèi)部審核；根據(jù)運(yùn)行狀況修訂質(zhì)量體系文獻(xiàn)；質(zhì)量體系文獻(xiàn)的正式定稿。（3）質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)及管理性質(zhì)量統(tǒng)計(jì)由質(zhì)量主管組織編制；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)性統(tǒng)計(jì)格式由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。2.4.2文獻(xiàn)的審核和同意（1）質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)由質(zhì)量主管負(fù)責(zé)審核，中心主任同意。（2）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)性統(tǒng)計(jì)格式由室技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)主管同意。（3）管理性統(tǒng)計(jì)格式由業(yè)務(wù)科審核，質(zhì)量主管同意。（4）全部文獻(xiàn)同意后均由業(yè)務(wù)科資料管理員負(fù)責(zé)編號(hào)存檔。2.4.3文獻(xiàn)的發(fā)放。（1）實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部使用的質(zhì)量體系文獻(xiàn)要由業(yè)務(wù)科加蓋“受控”章，并統(tǒng)一編制分發(fā)號(hào)碼。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX02—主題文獻(xiàn)控制和管理程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共3頁(yè)（2）文獻(xiàn)的發(fā)放范疇由業(yè)務(wù)科根據(jù)工作需要擬定，報(bào)質(zhì)量主管同意。特殊狀況需要向上級(jí)有關(guān)部門(mén)、承認(rèn)機(jī)構(gòu)、兄弟單位和客戶提供有關(guān)文獻(xiàn)時(shí)，要由中心主任同意。（3）質(zhì)量體系文獻(xiàn)由業(yè)務(wù)科發(fā)放，有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《質(zhì)量體系文獻(xiàn)發(fā)放（回收）統(tǒng)計(jì)》。（4）當(dāng)文獻(xiàn)使用人所持文獻(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞影響使用時(shí)，應(yīng)到業(yè)務(wù)科辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，發(fā)放新文獻(xiàn)。新文獻(xiàn)的分發(fā)號(hào)與原分發(fā)號(hào)相似。2.4.4文獻(xiàn)的保存（1）業(yè)務(wù)科應(yīng)編制全中心和各部門(mén)的受控文獻(xiàn)清單，方便于檢索。（2）質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)書(shū)面材料由業(yè)務(wù)科保存兩份，并用電子文檔形式保存一份。（3）個(gè)人保存的受控文獻(xiàn)，要注意保護(hù)，不得在其上亂涂亂劃，不準(zhǔn)私自外借或復(fù)制，確保文獻(xiàn)清晰，易于識(shí)別。2.4.5文獻(xiàn)的修訂。（1）當(dāng)質(zhì)量體系文獻(xiàn)需要修訂時(shí)，應(yīng)由有關(guān)部門(mén)或人員提出申請(qǐng)，交由質(zhì)量主管同意。（2）質(zhì)量主管組織有關(guān)人員對(duì)體系文獻(xiàn)的有關(guān)部分進(jìn)行修訂，文獻(xiàn)經(jīng)修訂后要填寫(xiě)修訂頁(yè)中的修訂表，并發(fā)放“文獻(xiàn)修訂告知單”告知文獻(xiàn)持有人。（3）文獻(xiàn)持有人在接到修訂告知后，應(yīng)及時(shí)按修訂內(nèi)容劃改或換頁(yè)。（4）當(dāng)文獻(xiàn)需進(jìn)行大量地修訂時(shí)，特別是對(duì)重要的內(nèi)容或構(gòu)造進(jìn)行修訂時(shí)，這時(shí)應(yīng)考慮改換版本，原版本作廢，換發(fā)新版本。2.4.6文獻(xiàn)的作廢和銷毀（1）作廢的文獻(xiàn)由業(yè)務(wù)科統(tǒng)一收回，并加蓋“作廢”章，填寫(xiě)《文獻(xiàn)發(fā)放（回收）統(tǒng)計(jì)》。（2）對(duì)特殊需要保存的任何已作廢文獻(xiàn)（如合訂本），都應(yīng)進(jìn)行醒目的標(biāo)記，避免誤用。（3）對(duì)應(yīng)銷毀的文獻(xiàn)，由業(yè)務(wù)科填寫(xiě)《文獻(xiàn)銷毀統(tǒng)計(jì)》，經(jīng)質(zhì)量主管同意后，有業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)在有關(guān)人員的監(jiān)督下銷毀。2.4.7文獻(xiàn)的借閱、復(fù)制（1）本實(shí)驗(yàn)定工作人員借閱文獻(xiàn)應(yīng)向業(yè)務(wù)科提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量主管同意后，填寫(xiě)《文獻(xiàn)借用記錄表》，辦理借閱手續(xù)。（2）外部交流用體系文獻(xiàn)的借閱應(yīng)通過(guò)中心主任同意，辦理借閱手續(xù)方可，并且該文獻(xiàn)上不加蓋“受控”章。（3）復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)須經(jīng)質(zhì)量主管同意，由業(yè)務(wù)科辦理并登記編號(hào)。2.4.8外來(lái)文獻(xiàn)控制（1）外來(lái)文獻(xiàn)如國(guó)標(biāo)、技術(shù)規(guī)范等，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后可直接引用。（2）外來(lái)文獻(xiàn)由業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)收集，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控章，發(fā)放到有關(guān)部門(mén)使用。（3）業(yè)務(wù)科應(yīng)通過(guò)多個(gè)方式定時(shí)檢索，及時(shí)更換有效版本。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX02—主題文獻(xiàn)控制和管理程序第B版第0次修訂第3頁(yè)共3頁(yè)2..4.9文獻(xiàn)的評(píng)審（1）質(zhì)量主管和技術(shù)主管應(yīng)定時(shí)對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審。（2）必要時(shí)予以修改，具體執(zhí)行2.4.5條款規(guī)定（3）保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文獻(xiàn)或在網(wǎng)上轉(zhuǎn)送文獻(xiàn)，其控制執(zhí)行《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件和網(wǎng)絡(luò)控制程序》2.5有關(guān)文獻(xiàn)2.5.1《檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件和網(wǎng)絡(luò)控制程序》2.6統(tǒng)計(jì)表格2.6.1《受控文獻(xiàn)清單》2.6.2《文獻(xiàn)借閱統(tǒng)計(jì)》2.6.3《文獻(xiàn)銷毀統(tǒng)計(jì)》2.6.4《文獻(xiàn)修改申請(qǐng)書(shū)》2.6.5《文獻(xiàn)修訂告知單》2.6.6《文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計(jì)》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX03—主題服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)3.1目的為規(guī)范并有效控制對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的精確可靠。3.2合用范疇合用于對(duì)全部檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施的采購(gòu)、安裝、維護(hù)保養(yǎng)等服務(wù)以及重要消耗性材料、技術(shù)原則/規(guī)范、外部培訓(xùn)教育、咨詢的采購(gòu)服務(wù)。3.3職責(zé)3.3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)所需儀器設(shè)備、重要消耗性材料（例如化學(xué)試劑）等外部服務(wù)的采購(gòu)申請(qǐng)及對(duì)其服務(wù)的評(píng)價(jià)和反饋。3.3.2技術(shù)主管負(fù)責(zé)審核采購(gòu)申請(qǐng)，并組織對(duì)分供方進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)。3.3.3業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的大型儀器設(shè)備、設(shè)施的采購(gòu)和驗(yàn)收，并保存全部為檢查提供所需的支持服務(wù)和供應(yīng)品的全部供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)。3.3.4辦公室負(fù)責(zé)普通低值易耗品等外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，對(duì)應(yīng)檢測(cè)室對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。3.4工作程序3.4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別（1）檢測(cè)用儀器設(shè)備、設(shè)施的采購(gòu)、搬運(yùn)、安裝、維修/保養(yǎng)；（2）檢測(cè)普通低值易耗品如玻璃器皿、藥品試劑等；（3）檢測(cè)過(guò)程中所需的技術(shù)原則/規(guī)范、外部培訓(xùn)教育、咨詢等。3.4.2服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)（1）檢查室根據(jù)辦法原則以及檢測(cè)工作需要，每月底列出所購(gòu)儀器設(shè)備，重要消耗材料和其它服務(wù)的清單，清單中應(yīng)表明技術(shù)性規(guī)定，提供時(shí)間等。（2）技術(shù)主管對(duì)各檢查室報(bào)送的采購(gòu)清單進(jìn)行認(rèn)真審核工作，要特別關(guān)注技術(shù)性規(guī)定，然后報(bào)最高管理者審批。（3）技術(shù)原則的收集、采購(gòu)向業(yè)務(wù)科申請(qǐng)，外部培訓(xùn)教育向總工申請(qǐng)。3.4.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇（1）對(duì)審批過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃，技術(shù)主管應(yīng)組織選擇有關(guān)的供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容以下：提名供應(yīng)商的規(guī)模，歷史及資信度；與否通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證；供貨業(yè)績(jī)；與否獲得了所購(gòu)產(chǎn)品的《制造計(jì)量器具許可證》；價(jià)格、交貨狀況、服務(wù)狀況等。（2）如果外部服務(wù)或供應(yīng)商無(wú)獨(dú)立的質(zhì)量確保，則對(duì)其所供應(yīng)的產(chǎn)品應(yīng)全部進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)、比對(duì)實(shí)驗(yàn)/驗(yàn)證，并符合采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX03—主題服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)控制程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)（3）對(duì)于通過(guò)評(píng)審合格的供應(yīng)商，技術(shù)主管應(yīng)與其訂立采購(gòu)合同或合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.4.4服務(wù)和供應(yīng)品的驗(yàn)證（1）業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的大型儀器設(shè)備、設(shè)施的驗(yàn)收。（2）對(duì)應(yīng)檢測(cè)室對(duì)普通低值易耗品等外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。（3），驗(yàn)收應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定，分下列幾個(gè)環(huán)節(jié)：對(duì)照購(gòu)貨合同檢查所購(gòu)產(chǎn)品和材料的數(shù)量和型號(hào)規(guī)格，技術(shù)指標(biāo)與否符合規(guī)定。如有可能，應(yīng)對(duì)所購(gòu)儀器設(shè)備和材料進(jìn)行檢定，校準(zhǔn)或比對(duì)實(shí)驗(yàn)，成果要符合計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定。對(duì)于不符合規(guī)定的儀器設(shè)備和材料，要及時(shí)告知供應(yīng)方進(jìn)行調(diào)換或退貨，必要時(shí)還要追加賠償。供應(yīng)方應(yīng)對(duì)其提供的儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，并運(yùn)用一段時(shí)間確保正常。（4）驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備、設(shè)施由業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)建立檔案。3.4.5供應(yīng)品的領(lǐng)用（1）產(chǎn)品使用部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)室主任簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。（2）保管員按《領(lǐng)料單》發(fā)放物品。3.4.6資料保存資料室應(yīng)保存全部為檢查提供所需儀器設(shè)備，材輔料等所用供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)并完整歸檔，檔案內(nèi)容以下：與供應(yīng)商訂立的合同或合同；供應(yīng)方的質(zhì)量確保證明、體系認(rèn)證印件、CMC制造許可證印件等；實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)計(jì)劃及評(píng)審材料；驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)；計(jì)量檢定證書(shū)、校準(zhǔn)報(bào)告、比對(duì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告；儀器設(shè)備闡明書(shū)、裝箱單、信譽(yù)卡（保修單）；原則物質(zhì)檢定證書(shū)。3.5有關(guān)文獻(xiàn)3.5.1《量值溯源程序》3.5.2《儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）維護(hù)保養(yǎng)和管理程序》3.6統(tǒng)計(jì)表格3.6.1〈物品采購(gòu)申請(qǐng)表〉3.6.2〈供應(yīng)商評(píng)價(jià)表〉程序文獻(xiàn)代號(hào)CX04—主題評(píng)審客戶規(guī)定、標(biāo)書(shū)、和合同程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)4.1目的為達(dá)成客戶的規(guī)定，實(shí)驗(yàn)室與客戶要進(jìn)行充足而有效的溝通，真正理解和獲知客戶的真正需求，方便為其提供的檢測(cè)服務(wù)能夠得到客戶的承認(rèn)。4.2范疇客戶在委托檢測(cè)時(shí)，提出的規(guī)定；實(shí)驗(yàn)室在項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，客戶在標(biāo)書(shū)中提出需要時(shí)；實(shí)驗(yàn)室在與客戶訂立有關(guān)合同時(shí)，客戶在合同文本中提出的有關(guān)規(guī)定。4.3職責(zé)4.3.1常規(guī)的、普通性的或非常明確的客戶需求，由大廳業(yè)務(wù)接待人員確認(rèn)。4.3.2因工作量大或儀器送檢等因素影響到工期的，由業(yè)務(wù)科組織有關(guān)室進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶溝通。4.3.3對(duì)于偏離原則或檢測(cè)法律、法規(guī)而引發(fā)的后果需要論證的，由技術(shù)主管組織評(píng)審。4.3.4業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)保存全部評(píng)審資料。4.4工作程序4.4.1對(duì)客戶的規(guī)定、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審應(yīng)涉及檢測(cè)辦法、能力、資源及客戶的特殊規(guī)定（客戶的普通性規(guī)定除外），并形成文獻(xiàn)。4.4.2合同重要內(nèi)容涉及：（1）檢測(cè)辦法；（2）工作范疇；（3）服務(wù)形式；（4）技術(shù)規(guī)范；（5）時(shí)間和頻次；（6）價(jià)格。4.4.3評(píng)審內(nèi)容應(yīng)涉及：（1）客戶的規(guī)定與否明確；（2）技術(shù)能力和資源與否滿足需要；（3）檢測(cè)辦法與否符合國(guó)標(biāo)或技術(shù)規(guī)范；（4）與否需要分包，分包方與否為客戶所接受；（5）商定檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等事宜。4.4.2對(duì)于常規(guī)的、普通性的或非常明確的客戶需求，并且該需求又在檢測(cè)能力表范疇內(nèi)時(shí)，由大廳業(yè)務(wù)接待人員評(píng)審，并簽字確認(rèn)。4.4.3對(duì)重復(fù)性例行的檢測(cè)，如客戶不變，只進(jìn)行初次評(píng)審。4.4.4對(duì)于因工作量大或儀器送檢等因素影響到工期的，業(yè)務(wù)科組織有關(guān)室進(jìn)行評(píng)審，并與客戶溝通。4.4.5對(duì)于偏離原則或檢測(cè)法律、法規(guī)而引發(fā)的后果需要論證的，由技術(shù)主管組織評(píng)審。評(píng)審符合《允許偏離原則規(guī)范程序》。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX04—主題評(píng)審客戶規(guī)定、標(biāo)書(shū)、和合同程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)4.4.6對(duì)于分包項(xiàng)目，執(zhí)行〈分包管理程序〉。4.4.7對(duì)于新的、復(fù)雜的或先進(jìn)的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審執(zhí)行〈新項(xiàng)目管理程序〉。4.4.8在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按原程序進(jìn)行重新評(píng)審，并將修改內(nèi)容告知全部受到影響的人。4.4.9合同書(shū)可采用經(jīng)雙方確認(rèn)同意的格式合同或其它書(shū)面形式。4.4.10全部評(píng)審資料交業(yè)務(wù)科妥善保存。4.5有關(guān)文獻(xiàn)4.5.1《新項(xiàng)目管理程序》。4.5.2《分包管理程序》。4.5.3《允許偏離原則規(guī)范程序》。4.6統(tǒng)計(jì)表格4.6.1〈客戶規(guī)定、標(biāo)書(shū)、和合同評(píng)審表〉程序文獻(xiàn)代號(hào)CX05—主題解決客戶申訴和投訴程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)5.1目的及時(shí)，妥善解決客戶提出的問(wèn)題，維護(hù)顧客利益，完善實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系，提高實(shí)驗(yàn)室的權(quán)威性。5.2合用范疇5.2.1對(duì)樣品的真實(shí)性和代表性提出的異議。5.2.2對(duì)檢查工作的公正性、誠(chéng)實(shí)性提出異議。5.2.3對(duì)檢查工作與本體系文獻(xiàn)的符合性提出的異議。5.2.4對(duì)檢查報(bào)告提出的異議和投訴。5.2.5對(duì)檢查工作的服務(wù)質(zhì)量提出的申訴。如：服務(wù)態(tài)度、時(shí)間規(guī)定、收費(fèi)原則等。5.2.6申訴和投訴時(shí)效：普通應(yīng)在收到檢查報(bào)告15日內(nèi)提出。5.3職責(zé)5.3.1業(yè)務(wù)科為來(lái)自客戶的申訴和投訴以及內(nèi)部和其它方面的埋怨受理部門(mén)。5.3.2質(zhì)量主管為解決申訴和投訴以及埋怨的負(fù)責(zé)人，有關(guān)部門(mén)協(xié)助。5.3.3業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)保存有關(guān)解決申訴和投訴以及埋怨的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。5.3.4有關(guān)責(zé)任部門(mén)制訂并實(shí)施糾正、防止方法。5.4解決程序5.4.1受理（1）業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)來(lái)自客戶申訴和投訴的受理。受理者認(rèn)真填寫(xiě)〈客戶申訴、投訴記錄表〉雙方均應(yīng)親筆簽名。（2）若客戶規(guī)定復(fù)檢，對(duì)于監(jiān)督性檢查，應(yīng)向檢查計(jì)劃下達(dá)部門(mén)提出；對(duì)于委托性質(zhì)檢查，可直接向本實(shí)驗(yàn)室提出，并辦理登記手續(xù)。復(fù)檢樣品應(yīng)符合4.4條規(guī)定。（3）業(yè)務(wù)科將〈客戶申訴、投訴記錄表〉和〈檢查報(bào)告復(fù)檢申請(qǐng)表〉一并交實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量主管。（4）復(fù)檢樣品應(yīng)符合下列規(guī)定：(a)需要重新抽檢的樣品，埋怨方應(yīng)確保兩次抽檢樣品的一致性，并提供驗(yàn)證證明。備用留樣應(yīng)狀態(tài)完好。未做破壞性實(shí)驗(yàn)且能夠重復(fù)檢查的已檢樣品。5.4.2調(diào)查（1）質(zhì)量主管根據(jù)客戶申訴、投訴的內(nèi)容，組織有關(guān)部門(mén)及負(fù)責(zé)人理解狀況，調(diào)查分析，必要時(shí)可外聘技術(shù)專家。（2）若在調(diào)查過(guò)程中不便負(fù)責(zé)人或責(zé)任科室在場(chǎng)，應(yīng)盡量回避，以確保調(diào)查的真實(shí)性和公正性。（3）質(zhì)量主管根據(jù)調(diào)查狀況，填寫(xiě)《申訴、投訴調(diào)查成果報(bào)告》，并提出解決意見(jiàn)。各方（質(zhì)量主管、調(diào)查人員、責(zé)任一方）均應(yīng)在報(bào)告上簽字。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX05—主題解決客戶申訴和投訴程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)（4）需要復(fù)檢時(shí)，業(yè)務(wù)科根據(jù)復(fù)檢告知單下達(dá)任務(wù)單，有關(guān)檢查室按檢查程序進(jìn)行，并將結(jié)論填寫(xiě)告知單中，重新出具檢查報(bào)告，一并報(bào)質(zhì)量主管。5.4.3解決（1）質(zhì)量主管根據(jù)《申訴、投訴調(diào)查成果報(bào)告》和“復(fù)檢報(bào)告”作出以下解決：如原檢查報(bào)告無(wú)誤，由業(yè)務(wù)科填寫(xiě)一份《檢查報(bào)告確認(rèn)單》告知投訴方，并辦理登記手續(xù)。如投訴方仍持有異議，可由上級(jí)主管部門(mén)主持進(jìn)行仲裁檢查，仲裁檢查費(fèi)由敗訴方承當(dāng)。如原報(bào)告有誤，或經(jīng)仲裁檢查確屬本實(shí)驗(yàn)室責(zé)任，應(yīng)按程序規(guī)定向顧客進(jìn)行糾正，并追回錯(cuò)誤的檢查報(bào)告，并且本實(shí)驗(yàn)室承當(dāng)必要的責(zé)任，為埋怨方造成經(jīng)濟(jì)損失的由本單位根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，予以賠償損失。(d)若顧客是對(duì)服務(wù)質(zhì)量及其它檢查質(zhì)量提出的申訴，經(jīng)質(zhì)量主管核算后，確屬內(nèi)部問(wèn)題，應(yīng)立刻責(zé)成有關(guān)人員改正，并向客戶致歉。（2）當(dāng)申訴或投訴是針對(duì)實(shí)驗(yàn)室檢查工作與否符合其方針或程序，或者符合《質(zhì)量體系文獻(xiàn)》規(guī)定，或者是對(duì)其它有關(guān)的檢查質(zhì)量提出疑問(wèn)時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照《內(nèi)部審核程序》規(guī)定，立刻對(duì)埋怨涉及到的范疇和職責(zé)進(jìn)行審核。（3）本實(shí)驗(yàn)室在為埋怨方作出經(jīng)濟(jì)賠償后，要進(jìn)一步追究有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員的責(zé)任，對(duì)構(gòu)成責(zé)任事故的部門(mén)和人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處分。5.4.4歸檔（1）全部的統(tǒng)計(jì)，檢查報(bào)告，復(fù)檢報(bào)告，仲裁檢查報(bào)告以及回執(zhí)等資料均應(yīng)歸檔，由情報(bào)資料室保存。（2）保存期限為3年。5.5有關(guān)文獻(xiàn)5.5.1《內(nèi)部審核程序》5.5.2《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量賠償及事故解決規(guī)定》5.6統(tǒng)計(jì)表格5.6.1《客戶申訴、投訴記錄表》5.6.2〈檢查報(bào)告復(fù)檢申請(qǐng)表〉5.6.3〈申訴、投訴調(diào)查成果報(bào)告〉5.6.4〈檢查報(bào)告確認(rèn)單〉程序文獻(xiàn)代號(hào)CX06—主題不符合工作控制程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共3頁(yè)6.1目的為確保所建立的質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行并持續(xù)改善，應(yīng)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，避免不合格報(bào)告發(fā)放和使用。6.2合用范疇合用于對(duì)不符合質(zhì)量管理體系管理規(guī)定和技術(shù)規(guī)定的檢測(cè)活動(dòng)，以及不合格報(bào)告的控制。6.3職責(zé)6.3.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證不符合工作的解決成果。6.3.2報(bào)告同意簽發(fā)人負(fù)責(zé)報(bào)告的質(zhì)量控制。6.3.3質(zhì)量主管負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作作出解決決定。6.3.4對(duì)應(yīng)檢測(cè)室負(fù)責(zé)貫徹對(duì)不符合工作的糾正。6.4工作程序6.4.1不符合識(shí)別（1）科室質(zhì)量監(jiān)督員在平時(shí)的監(jiān)督中所發(fā)現(xiàn)的不符合工作。（2）通過(guò)客戶的申訴和投訴以及上級(jí)管理部門(mén)、行政執(zhí)法部門(mén)的反饋所發(fā)現(xiàn)的不符合工作。（3）通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合工作。（4）報(bào)告同意簽發(fā)人在簽發(fā)報(bào)告時(shí)所發(fā)現(xiàn)的不符合工作。（5）在成果質(zhì)量監(jiān)控中所發(fā)現(xiàn)的不符合工作。（6）通過(guò)其它方式所發(fā)現(xiàn)的不符合工作。6.4.2不符合出現(xiàn)的環(huán)節(jié)（1）樣品的抽取、傳遞和保存。（2）公司和樣品等信息的錄入。（3）檢測(cè)控制（人員、儀器、樣品制作、辦法、環(huán)境等）。（4）報(bào)告的編制、審核、同意、發(fā)放。6.4.3不符合工作處置（1）樣品出現(xiàn)不符合時(shí)。a.無(wú)論是在抽樣還是在檢查過(guò)程中若發(fā)生樣品損壞、丟失、混樣、調(diào)換、腐爛、變質(zhì)、失效等狀況時(shí)，檢查人員應(yīng)保存好樣品的異常狀態(tài)，具體做好統(tǒng)計(jì)，然后上報(bào)質(zhì)量主管。b.質(zhì)量主管在接到異常狀況報(bào)告后，應(yīng)立刻趕赴現(xiàn)場(chǎng)，組織有關(guān)部門(mén)和人員查明因素，分清責(zé)任并提出對(duì)應(yīng)的處置方案。必要時(shí)應(yīng)重新抽樣或備用樣品重新進(jìn)行檢查。c.針對(duì)該異常狀況，提出對(duì)應(yīng)的糾正或防止方法，并經(jīng)跟蹤驗(yàn)證，確保這類現(xiàn)象不再發(fā)生。（2）檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生人員傷亡事故或檢查人員突發(fā)疾病不能繼續(xù)進(jìn)行檢查時(shí)，首先程序文獻(xiàn)代號(hào)CX06—主題不符合工作控制程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共3頁(yè)應(yīng)立刻停機(jī)，切斷電源，組織急救人員，確認(rèn)該檢查人員所檢數(shù)據(jù)無(wú)效。然后等檢查條件含有后，再重新安排檢查。（3）儀器設(shè)備發(fā)生不符合時(shí)。a.檢查過(guò)程中發(fā)生儀器設(shè)備出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)立刻停機(jī)，采用方法保護(hù)好樣品，并做好統(tǒng)計(jì)后報(bào)告室主任。b.室主任可指定有關(guān)人員，按儀器設(shè)備闡明書(shū)中的指導(dǎo)辦法排除故障。若本室排除不了的由技術(shù)主管安排解決。本實(shí)驗(yàn)室排除不了的，由有關(guān)人員與生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商或修理商聯(lián)系解決。c.故障排除后，若不影響檢查成果精確性時(shí)，原檢查數(shù)據(jù)有效，檢查工作可繼續(xù)進(jìn)行。否則原檢查數(shù)據(jù)無(wú)效，待檢查儀器通過(guò)重新檢定、校準(zhǔn)或驗(yàn)證后，方可投入使用。（4）被檢試件發(fā)生不符合時(shí)，檢查人員應(yīng)重新制樣或用備用樣重新進(jìn)行檢查；若被測(cè)試件工作異常時(shí)，應(yīng)立刻停止檢查，分析出現(xiàn)異常因素，待造成異?，F(xiàn)象的因素排除后，方可繼續(xù)進(jìn)行或重新進(jìn)行檢查。（5）檢查環(huán)境條件發(fā)生不符合時(shí)。a.檢查過(guò)程中所需的環(huán)境條件忽然發(fā)生變化，無(wú)法滿足檢查原則規(guī)定時(shí)，應(yīng)立刻停止檢查工作。b.質(zhì)量主管應(yīng)立刻組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行修復(fù)，使環(huán)境條件恢復(fù)原則規(guī)定的規(guī)定。c.技術(shù)主管對(duì)已檢數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)定，若不能使用應(yīng)作廢，重新用備樣進(jìn)行檢查。（6）檢查設(shè)施出現(xiàn)不符合時(shí)。a.檢測(cè)過(guò)程中忽然發(fā)生停電、停水、停氣或抽風(fēng)、冷藏等設(shè)施出現(xiàn)異常時(shí)，檢查人員應(yīng)切斷電源、水源、氣源，終止檢查工作，并在統(tǒng)計(jì)中載明狀況。b.業(yè)務(wù)科應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行修復(fù)工作，使水、電、氣恢復(fù)正?；驌p壞設(shè)施得以修復(fù)。c.技術(shù)主管確認(rèn)檢查數(shù)據(jù)可否采用和檢查樣品可否使用，必要時(shí)可重新制樣或領(lǐng)取備用樣品重新檢查。d.若檢查過(guò)程中發(fā)生不可抗拒的自然災(zāi)害時(shí)，保全原則是：第一、檢查人員；第二、儀器設(shè)備；第三、檢查樣品和原始統(tǒng)計(jì)。e.如發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立刻向119報(bào)警，并主動(dòng)進(jìn)行滅火。（7）某些檢查過(guò)程較長(zhǎng)時(shí)，例如用烘箱烘干水份時(shí)，應(yīng)在有關(guān)的儀器設(shè)備明顯位置標(biāo)明該儀器正在工作狀態(tài)，以免其它人隨便啟動(dòng)。（8）檢查成果出現(xiàn)不符合時(shí)。a.當(dāng)檢查成果出現(xiàn)異常時(shí)，檢查人員應(yīng)立刻停止檢查工作，并將狀況上報(bào)至技術(shù)主管。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX06—主題不符合工作控制程序第B版第0次修訂第3頁(yè)共3頁(yè)b.技術(shù)主管應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)涉及到檢查成果對(duì)的性的人員、儀器、材輔料、樣品、辦法、環(huán)境等因素進(jìn)行全方面分析，待因素查明后，確認(rèn)數(shù)據(jù)的有效性，必要時(shí)可用備樣重新檢查。c.當(dāng)發(fā)現(xiàn)同批樣品或同同樣品的平行檢查成果離散較大時(shí)，應(yīng)考慮樣品、儀器和環(huán)境條件與否有異常。必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行比對(duì)實(shí)驗(yàn)、分析。找出因素后采用糾正方法，并重新用備樣進(jìn)行檢查。（9）檢查過(guò)程中發(fā)生的全部異常現(xiàn)象以及處置狀況和糾正方法均應(yīng)有統(tǒng)計(jì)，由資料室保存。6.5有關(guān)文獻(xiàn)6.5.1《人員培訓(xùn)和管理程序》6.5.2《儀器設(shè)備（原則物質(zhì)）維護(hù)保養(yǎng)和管理程序》6.5.3《樣品抽取和處置管理程序》6.5.4《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》6.5.5《量值溯源程序》6.6統(tǒng)計(jì)表格6.6.1《檢查過(guò)程中出現(xiàn)不符合統(tǒng)計(jì)》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX07—主題糾正、防止方法控制程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)7.1目的對(duì)于已發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格，應(yīng)分別采用糾正或糾正方法、防止方法，以消除不合格或潛在不合格因素，避免不合格再次發(fā)生。7.2合用范疇合用于不合格的糾正和糾正、防止方法的制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。7.3職責(zé)質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織糾正、防止方法的制訂和審批。業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)糾正和糾正、防止方法的驗(yàn)證。對(duì)應(yīng)科室負(fù)責(zé)糾正和糾正、防止方法的實(shí)施。7.4工作程序7.4.1不合格識(shí)別內(nèi)部審核、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格。內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)督員或內(nèi)部季度考核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格。成果質(zhì)量控制中發(fā)現(xiàn)的不合格。客戶提出的申訴、投訴或埋怨中發(fā)現(xiàn)的不合格。上級(jí)部門(mén)或行政執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的不合格。其它不符合質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定的狀況。7.4.2潛在不合格識(shí)別通過(guò)進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)分析；技術(shù)能力適應(yīng)市場(chǎng)需求分析；資源配備狀況、顧客滿意程度調(diào)查。實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的成果。糾正、防止方法執(zhí)行統(tǒng)計(jì)。7.4.3糾正（1）對(duì)于普通偶然的、孤立的、影響小的并且立刻容易改正的不合格，質(zhì)量主管要責(zé)成對(duì)應(yīng)科室立刻采用適宜辦法進(jìn)行糾正。（2）業(yè)務(wù)科對(duì)糾正過(guò)的成果進(jìn)行驗(yàn)證。并做好統(tǒng)計(jì)。7.4.4糾正方法（1）對(duì)于非偶然的、局部的、有可能再犯的不合格，應(yīng)采用糾正方法。（2）因素分析。質(zhì)量主管應(yīng)組織責(zé)任科室，從人員、儀器、樣品、辦法、環(huán)境、溯源、成果控制以及報(bào)告等方面進(jìn)行因素分析，必要時(shí)可采用比對(duì)方式分析。找出問(wèn)題出現(xiàn)的真正因素。（3）制訂糾正方法。針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，質(zhì)量主管組織制訂適宜的方法，方法應(yīng)體現(xiàn)糾正時(shí)間、辦法、質(zhì)量規(guī)定，具體實(shí)施人等。另外，方法與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)大小以及糾正的成本相適應(yīng)。（4）負(fù)責(zé)人執(zhí)行糾正方法。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX07—主題糾正、防止方法控制程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)（5）業(yè)務(wù)科對(duì)糾正成果進(jìn)行驗(yàn)證。并對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題、責(zé)任部門(mén)（人）、因素分析、采用方法及驗(yàn)證結(jié)論統(tǒng)計(jì)下來(lái)存檔。7.4.5防止方法（1）當(dāng)發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格現(xiàn)象時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度擬定輕重緩急，業(yè)務(wù)科《填寫(xiě)防止方法規(guī)定表》描述潛在的不合格事實(shí)，并對(duì)責(zé)任部門(mén)提出規(guī)定。（2）責(zé)任部門(mén)認(rèn)真分析因素，組織制訂防止方法交質(zhì)量主管同意后實(shí)施。（3）業(yè)務(wù)科組織跟蹤驗(yàn)證明施效果，必要時(shí)組織對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審。對(duì)潛在的問(wèn)題、責(zé)任部門(mén)（人）、因素分析、采用方法及驗(yàn)證結(jié)論統(tǒng)計(jì)下來(lái)存檔。7.4.6由糾正和糾正、防止方法引發(fā)的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的任何更改，按〈文獻(xiàn)控制程序〉執(zhí)行。7.4.7業(yè)務(wù)科收集并保存糾正和糾正、防止方法的統(tǒng)計(jì)，并將其中重要的內(nèi)容提交作為下次管理評(píng)審的輸入之一。7.5有關(guān)文獻(xiàn)7.5.1《內(nèi)部審核程序》7.5.2《管理評(píng)審程序》7.5.3《文獻(xiàn)和管理控制程序》7.5.4《統(tǒng)計(jì)管理程序》7.6統(tǒng)計(jì)表格7.6.1《糾正和糾正方法實(shí)施狀況表》7.6.2《防止方法規(guī)定表》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX08—主題統(tǒng)計(jì)管理程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)8.1目的規(guī)范原始統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容，使檢查統(tǒng)計(jì)包含有足夠的信息以確保其能夠再現(xiàn)。8.2合用范疇本程序合用于檢測(cè)過(guò)程中以及質(zhì)量管理過(guò)程中所形成的原始統(tǒng)計(jì)的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等。8.3職責(zé)8.3.1質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)格式的編制。8.3.2技術(shù)主管負(fù)責(zé)組織技術(shù)統(tǒng)計(jì)格式的編制，并同意。8.3.3人教科負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)和人員技術(shù)檔案的管理。8.3.4業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)保存質(zhì)量和技術(shù)統(tǒng)計(jì)，檢查報(bào)告副本。8.3.5各科室及負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)原始信息的統(tǒng)計(jì)。8.4工作程序8.4.1統(tǒng)計(jì)的收集（1）業(yè)務(wù)科、人教科、檢測(cè)室等按各自的職責(zé)范疇，對(duì)已完畢的質(zhì)量活動(dòng)和檢測(cè)內(nèi)容，按照規(guī)定的統(tǒng)計(jì)格式認(rèn)真統(tǒng)計(jì)并整頓收集。（2）原始統(tǒng)計(jì)由有關(guān)人員在活動(dòng)過(guò)程中及時(shí)形成，不得憑回想、補(bǔ)記或完后抄整。（3）統(tǒng)計(jì)應(yīng)真實(shí)、完整、清晰。8.4.2具體規(guī)定（1）原始統(tǒng)計(jì)不能漏記或刪簡(jiǎn)，應(yīng)按原則內(nèi)容全部認(rèn)真填寫(xiě)，不必填寫(xiě)的應(yīng)杠掉，不留空格。（2）原始統(tǒng)計(jì)一律用鋼筆或圓珠筆書(shū)寫(xiě)，不能用鉛筆、紅色筆或其它繪圖用的彩色筆。（3）原始統(tǒng)計(jì)應(yīng)采使用方法定計(jì)量單位，如老原則和公司原則中延用的單位不是法定計(jì)量單位，應(yīng)換算成法定計(jì)量單位。（4）數(shù)據(jù)修約按GB8710《數(shù)值修約規(guī)則》進(jìn)行，測(cè)量數(shù)據(jù)的小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)應(yīng)與原則規(guī)定值的小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)相似或多取一位。（5）原始統(tǒng)計(jì)計(jì)算過(guò)程要完整，清晰，檢測(cè)人員要對(duì)原始統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)，必須在所測(cè)項(xiàng)目下簽名蓋章。（6）原始統(tǒng)計(jì)應(yīng)記載對(duì)檢查成果有關(guān)的環(huán)境數(shù)據(jù)或條件，原始統(tǒng)計(jì)應(yīng)真實(shí)地反映在當(dāng)時(shí)的環(huán)境條件下所檢測(cè)的項(xiàng)目，統(tǒng)計(jì)如溫度和濕度，有特殊規(guī)定者，可統(tǒng)計(jì)大氣壓力和噪聲等。（7）對(duì)于非定量的檢查項(xiàng)目，用“通過(guò)”或“符合規(guī)定”表達(dá)符合原則規(guī)定，如不符合規(guī)定時(shí)，應(yīng)將缺點(diǎn)內(nèi)容簡(jiǎn)要統(tǒng)計(jì)清晰。（8）計(jì)算出的數(shù)據(jù)要有公式，對(duì)計(jì)算和轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行校核。（9）測(cè)量數(shù)據(jù)的單位與原則規(guī)定值的單位不一致時(shí)，應(yīng)先統(tǒng)計(jì)后換算。（10）檢測(cè)日期應(yīng)反映當(dāng)天所檢測(cè)的項(xiàng)目。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX08—主題統(tǒng)計(jì)管理程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)（11）對(duì)于微量或分含量等特殊檢查項(xiàng)目（如Pb、Cu等元素）檢測(cè)值遠(yuǎn)不大于原則值時(shí)，可報(bào)具體檢查成果。例：原則規(guī)定Pb含量≤1%，測(cè)量成果0.01%，可在檢查報(bào)告中報(bào)0.01%，位于極限位附件的數(shù)值如原則中未規(guī)定用修約值比較法，應(yīng)一律采用全數(shù)值比校法進(jìn)行鑒定，其鑒定辦法按GB1250—89《報(bào)限數(shù)值的表達(dá)辦法和鑒別辦法》進(jìn)行。8.4.3統(tǒng)計(jì)的編目（1）全部的質(zhì)量活動(dòng)統(tǒng)計(jì)應(yīng)進(jìn)行編目。（2）編目辦法：JL+序號(hào)+年號(hào)，并有統(tǒng)計(jì)名稱和序號(hào)對(duì)照表。8.4.3統(tǒng)計(jì)更改原始統(tǒng)計(jì)不能隨意更改，如需更改時(shí)，用劃改法，將要改的內(nèi)容寫(xiě)在更改處的附近，并簽字或加蓋更改人的印章。8.4.5統(tǒng)計(jì)保存（1）全部統(tǒng)計(jì)（涉及技術(shù)統(tǒng)計(jì)、管理統(tǒng)計(jì)）、報(bào)告的副本，由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)安全貯存，專人保管，并為客戶保密，貯存環(huán)境條件應(yīng)符合規(guī)定。（2）全部統(tǒng)計(jì)、證書(shū)、報(bào)告的借閱應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。（3）統(tǒng)計(jì)、證書(shū)和報(bào)告保存期：管理評(píng)審、內(nèi)部審核統(tǒng)計(jì)為五年；文獻(xiàn)控制統(tǒng)計(jì)、分包統(tǒng)計(jì)等依統(tǒng)計(jì)性質(zhì)而定；人員檔案長(zhǎng)久保存；其它統(tǒng)計(jì)保存兩年（不涉及現(xiàn)在年）。（4）保存的統(tǒng)計(jì)以下：質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中形成的統(tǒng)計(jì)；技術(shù)檢測(cè)過(guò)程中形成的原始統(tǒng)計(jì)；委托書(shū)、流轉(zhuǎn)單、抽樣單；儀器檢定/校準(zhǔn)證書(shū)、產(chǎn)品檢查報(bào)告副本；儀器設(shè)備檔案。人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、技術(shù)檔案。8.4.6統(tǒng)計(jì)的銷毀保存的統(tǒng)計(jì)如超出保存期，有統(tǒng)計(jì)管理人員提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量主管或技術(shù)主管同意后，由管理人員執(zhí)行銷毀。8.5有關(guān)文獻(xiàn)8.5.1〈文獻(xiàn)控制和管理程序〉8.5.2《保護(hù)機(jī)密信息和全部權(quán)程序》8.6統(tǒng)計(jì)表格8.6.1多個(gè)技術(shù)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)格式（略）8.6.2質(zhì)量管理工作統(tǒng)計(jì)格式程序文獻(xiàn)代號(hào)CX09—主題內(nèi)部審核程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)9.1目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采用糾正或糾正、防止方法使質(zhì)量體系繼續(xù)滿足規(guī)定且有效運(yùn)行。9.2合用范疇質(zhì)量管理體系涉及的有關(guān)的各部門(mén)以及全部要素。9.3職責(zé)9.3.1質(zhì)量主管負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作，構(gòu)成內(nèi)審小組，同意糾正方法和審核報(bào)告。9.3.2審核員根據(jù)組長(zhǎng)分工編制《審核檢查表》，實(shí)施內(nèi)部審核工作，編制審核報(bào)告，受質(zhì)量主管委派，對(duì)糾正方法完畢狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。19.3.3受審核部門(mén)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核工作進(jìn)行全方面合作，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正方法的制訂和組織實(shí)施。9.3.4技術(shù)主管負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量主管推行職責(zé)狀況進(jìn)行審核。9.4工作程序9.4.1編制審核計(jì)劃（1）每年年初，質(zhì)量主管應(yīng)編制一份年度審核計(jì)劃表，審核計(jì)劃表應(yīng)呈交最高管理者（或其代表）同意。（2）質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)審核計(jì)劃委派含有資格的審核員并指定審核組長(zhǎng)。（3）審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人告知確切的審核日期。9.4.2實(shí)施審核（1）受委派的審核員應(yīng)在實(shí)施前研究有關(guān)〈評(píng)審準(zhǔn)則〉和〈質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)〉有關(guān)規(guī)定，編制一份檢查表，決定與否需要一名陪伴人員。（2）審核員應(yīng)告知部門(mén)負(fù)責(zé)人何時(shí)開(kāi)始審核。（3）實(shí)施審核時(shí)，審核員應(yīng)使用編制好的檢查表，作為進(jìn)行審核的根據(jù)（或工具）。（4）如發(fā)現(xiàn)有任何問(wèn)題，應(yīng)先予以口頭反饋，如有任何誤解，應(yīng)盡早解決；如無(wú)疑義，應(yīng)將審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如實(shí)統(tǒng)計(jì)下來(lái)。（5）審核的目的是尋找符合或不符合合用手冊(cè)或程序的客觀證據(jù)，不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中加入個(gè)人的責(zé)怪和意見(jiàn)。（6）可能的話審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作。9.4.3報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。（1）各審核員應(yīng)在審核完畢后，由審核組長(zhǎng)匯總后告知有關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題證明后將公布〈糾正或糾正方法規(guī)定表〉，該表可根據(jù)審核員的需要發(fā)給并編上序號(hào)。（2）審核員應(yīng)在〈糾正或糾正、防止方法規(guī)定表〉中填寫(xiě)不合格的具體內(nèi)容，糾正或糾正方法由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)。（3）審核組長(zhǎng)將全部不合格項(xiàng)匯總，分部門(mén)填寫(xiě)〈不合格項(xiàng)匯總表〉。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX09—主題內(nèi)部審核程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)（4）審核員編制審核報(bào)告，交審核組長(zhǎng)審核，然后由質(zhì)量主管同意，必要時(shí)還可采用續(xù)頁(yè)。（5）〈審核報(bào)告〉和〈糾正或糾正、防止方法規(guī)定表〉由質(zhì)量主管同意后發(fā)給有關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人。9.4.4對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的反映（1）對(duì)每一份〈糾正或糾正、防止方法規(guī)定表〉，責(zé)任部門(mén)必須在5個(gè)工作日內(nèi)作出書(shū)面反映，具體闡明建議采用的糾正或糾正方法，建議中應(yīng)涉及立刻采用的糾正以及必要采用的糾正方法。（2）在糾正方法比較復(fù)雜的狀況下，建議成立一種解決問(wèn)題的臨時(shí)工作小組并進(jìn)行調(diào)查，并附上最后期限計(jì)劃表。（3）對(duì)〈糾正或糾正、防止方法規(guī)定表〉不作出反映時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)加以追查并向最高管理者報(bào)告。（4）如果不能對(duì)糾正方法達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，質(zhì)量主管應(yīng)報(bào)告最高管理者，由他來(lái)進(jìn)行仲裁。9.4.5跟蹤驗(yàn)證（1）當(dāng)糾正方法預(yù)定完畢日期已到，或當(dāng)質(zhì)量主管已接到完畢的告知應(yīng)委派一名審核員去驗(yàn)證完畢狀況。（2）執(zhí)行驗(yàn)證的審核員在確認(rèn)糾正方法已完畢并體現(xiàn)有效后，再在〈糾正或糾正、防止方法規(guī)定表〉中的“驗(yàn)證”欄中簽字。（3）在下次對(duì)該部門(mén)進(jìn)行審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查此糾正方法與否仍然有效，如不再生效，則應(yīng)發(fā)出一張新的〈糾正或糾正方法規(guī)定表〉，在表中闡明原來(lái)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。（4）如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完畢同意的糾正或糾正方法，質(zhì)量主管對(duì)此進(jìn)行跟蹤檢查，如無(wú)正當(dāng)理由者，應(yīng)向最高管理者報(bào)告。9.4.6統(tǒng)計(jì)的保存。（1）資料室應(yīng)保存一份檔案，內(nèi)存全部年審計(jì)劃，審核統(tǒng)計(jì)表，審核報(bào)告，糾正方法規(guī)定表等。（2）上述文獻(xiàn)作為質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，保存期最少5年。9.5有關(guān)文獻(xiàn)9.5.1《解決客戶申訴和投訴程序》9.5.2《管理評(píng)審程序》9.6統(tǒng)計(jì)表格9.6.1《審核計(jì)劃表》9.6.2《檢查表》9.6.4《不合格糾正或糾/防止方法規(guī)定表》9.6.3《不合格項(xiàng)匯總表》9.6.5《審核報(bào)告》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX10—主題管理評(píng)審程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)10.1目的確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性、有效性和效率以達(dá)成規(guī)定的質(zhì)量目的。10.2合用范疇合用于整個(gè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)的管理評(píng)審。10.3職責(zé)103.1實(shí)驗(yàn)室最高管理者主持管理評(píng)審活動(dòng)。10.3.2質(zhì)量主管制訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，編制評(píng)審報(bào)告，并組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。10.3.3各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的有關(guān)糾正、改善方法。10.3.4業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、防止方法及改善狀況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。。10.4工作程序10.4.1管理評(píng)審時(shí)間（1）管理評(píng)審普通在內(nèi)部質(zhì)量審核之后進(jìn)行。（2）特殊狀況下，也能夠在組織機(jī)構(gòu)或人員變動(dòng)，新技術(shù)和新設(shè)備的引進(jìn)，運(yùn)行機(jī)制的變化等內(nèi)部環(huán)境變化；市場(chǎng)、顧客、法律法規(guī)和檢查辦法的變化等外部環(huán)境變化的條件下隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。（3）管理評(píng)審普通每年一次，兩次評(píng)審之間不超出十二個(gè)月。10.4.2管理評(píng)審的輸入涉及：（1）內(nèi)部因素促成：內(nèi)部的監(jiān)督和審核報(bào)告；內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化；新技術(shù)、新設(shè)備的運(yùn)用；成果質(zhì)量控制狀況。（2）外部因素促成：外部對(duì)機(jī)構(gòu)的評(píng)審；顧客對(duì)檢測(cè)工作的申訴和投訴以及顧客的盼望、滿意程度和需求；實(shí)驗(yàn)室之間的比對(duì)和能力驗(yàn)證的成果；防止和糾正方法的實(shí)施及有效性；法律法規(guī)和此檢查辦法的變化。10.4.3管理評(píng)審的構(gòu)成：實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)組員、內(nèi)部審核人員、各科室負(fù)責(zé)人及其它有關(guān)的人員。10.4.4管理評(píng)審計(jì)劃制訂（1）質(zhì)量主管提交有關(guān)內(nèi)部審核成果及其它有關(guān)資料以及客戶的埋怨?fàn)顩r。（2）技術(shù)主管提交有關(guān)國(guó)標(biāo)、檢查辦法變化狀況以及實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證成果。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX10—主題管理評(píng)審程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)（3）有關(guān)科室準(zhǔn)備并提供有關(guān)的資料。（4）質(zhì)量主管根據(jù)各方提供的資料和信息編制管理評(píng)審計(jì)劃。計(jì)劃普通應(yīng)涉及下列內(nèi)容：管理評(píng)審的目的、范疇；管理評(píng)審的組織（參加人員）；管理評(píng)審根據(jù)；管理評(píng)審的時(shí)間安排；管理評(píng)審內(nèi)容。10.4.5管理評(píng)審實(shí)施。（1）管理評(píng)審以評(píng)審會(huì)形式進(jìn)行，一切行動(dòng)按評(píng)審計(jì)劃執(zhí)行。（2）評(píng)審會(huì)議由中心主任主持，評(píng)審會(huì)議中就各方提供的資料和信息開(kāi)展討論并對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況以及對(duì)該體系的適宜性、充足性、有效性及效率作出評(píng)價(jià)。（3）對(duì)存在或潛在的不符合項(xiàng)提出改善、糾正或糾正、防止方法，擬定負(fù)責(zé)人和完畢期限。10.4.6質(zhì)量主管負(fù)責(zé)會(huì)議統(tǒng)計(jì)，并編制評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告應(yīng)涉及下列內(nèi)容：管理評(píng)審的目的內(nèi)容；參加評(píng)審的人員、日期；評(píng)審的重要結(jié)論及質(zhì)量體系適宜性、充足性、有效性評(píng)價(jià)；采用的方法、完畢規(guī)定及跟蹤驗(yàn)證狀況。10.4.7管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)實(shí)驗(yàn)室最高管理者或其代表者同意后，分發(fā)至有關(guān)科室及有關(guān)人員遵照?qǐng)?zhí)行。10.4.8管理評(píng)審后解決。（1）各有關(guān)科室及有關(guān)人員在接到評(píng)審報(bào)告后，針對(duì)其中的工作規(guī)定制訂糾正或糾正、防止方法。（2）業(yè)務(wù)科或由質(zhì)量主管指定人員對(duì)糾正或糾正、防止方法的執(zhí)行狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（3）業(yè)務(wù)科資料室保存有關(guān)管理評(píng)審的全部統(tǒng)計(jì)及資料，保存期限為五年。10.5有關(guān)文獻(xiàn)10.5.1〈內(nèi)部審核程序〉10.5.2〈糾正、防止方法控制程序〉10.6統(tǒng)計(jì)表格10.6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》10.6.2《管理評(píng)審報(bào)告》10.6.3《不合格糾正或糾正/防止方法規(guī)定表》10.6.4《管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX11—主題人員培訓(xùn)和管理程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)11.1目的為確保明驗(yàn)室全部管理人員和技術(shù)人員所從事的工作辦法科學(xué)、行為公正、數(shù)據(jù)精確和客戶滿意，有必要對(duì)人員的知識(shí)面、能力、技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等素質(zhì)規(guī)定做出規(guī)定。11.2范疇合用與質(zhì)量管理體系涉及到的全部人員的配備、培訓(xùn)、考核及建檔。11.3職責(zé)11.2.1實(shí)驗(yàn)室最高管理者負(fù)責(zé)配備足夠的人員資源，并制訂其任職資格條件。11.2.2人教科負(fù)責(zé)各類人員的教育培訓(xùn)，制訂具體的培訓(xùn)、考核計(jì)劃，并負(fù)責(zé)建立保存各類人員的技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。11.2.3技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)各類人員的考核工作。11.4工作程序11.4.1人員的配備實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)工作需要，配備足夠的各類人員（管理人員和專業(yè)技術(shù)人員）。每個(gè)檢查項(xiàng)目（或參數(shù)）最少有一種主檢和一種校核，另外考慮工作量的大小和抽樣需要等適宜配備，確保檢查工作的質(zhì)量和效率。11.4.2各類人員的任職資格條件。（1）實(shí)驗(yàn)室就根據(jù)工作需要配備足夠的管理人員、檢測(cè)人員、有關(guān)人員和服務(wù)人員；這些人員必須是正式人員或合同制人員；在使用合同制人員、培訓(xùn)中人員以及核心支持人員時(shí)，應(yīng)確保能夠勝任并受到監(jiān)督。（2）實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管以及各部門(mén)主管應(yīng)有任命文獻(xiàn)。（3）技術(shù)主管，應(yīng)含有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，質(zhì)檢行業(yè)工作5年以上，熟悉檢查業(yè)務(wù)。（4）質(zhì)量主管，應(yīng)含有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，從事質(zhì)檢管理5年以上含有質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。（5）檢測(cè)人員，應(yīng)含有中專以上學(xué)歷，本行業(yè)從事工作2年以上，熟悉國(guó)標(biāo)、技術(shù)規(guī)范、多個(gè)儀器的操作使用。（6）核驗(yàn)人員，應(yīng)含有中專以上學(xué)歷，本行業(yè)從事工作2年以上，懂得對(duì)統(tǒng)計(jì)、報(bào)告的核準(zhǔn)、復(fù)查。（7）監(jiān)督人員。應(yīng)熟悉檢查辦法和程序，理解每項(xiàng)檢測(cè)目的，并懂得如何評(píng)價(jià)檢測(cè)成果。（8）審核人員，通過(guò)上級(jí)主管部門(mén)培訓(xùn)合格，獲得內(nèi)部審核員資格，懂得一定的審核技巧，有一定的組織能力。（9）信息錄入人員，熟悉電腦操作知識(shí)，責(zé)任感強(qiáng)，服務(wù)態(tài)度好。（10）報(bào)告編制人員，熟悉國(guó)標(biāo)以及有關(guān)的技術(shù)規(guī)范，熟悉電腦操作知識(shí)，原則性程序文獻(xiàn)代號(hào)CX11—主題人員培訓(xùn)和管理程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)強(qiáng)，責(zé)任感強(qiáng)，服務(wù)態(tài)度好。（11）報(bào)告同意人員：含有授權(quán)簽字人應(yīng)含有工程師（含工程師）以上技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上；由實(shí)驗(yàn)室最高管理者提出，并通過(guò)評(píng)審機(jī)構(gòu)考核授權(quán)。11.4.3各類人員的培訓(xùn)教育。（1）與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員必須通過(guò)培訓(xùn)、教育。新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)；在崗人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)；待崗人員待崗培訓(xùn)進(jìn)行。（2）人教科負(fù)責(zé)組織本單位對(duì)各類人員的培訓(xùn)考核，制訂本實(shí)驗(yàn)室每年的短期培訓(xùn)教育計(jì)劃和3—5年中的長(zhǎng)久培訓(xùn)教育規(guī)劃。培訓(xùn)方式根據(jù)需要進(jìn)行內(nèi)培和外培。（3）人員培訓(xùn)教育內(nèi)容應(yīng)涉及專業(yè)知識(shí)，原則知識(shí)，質(zhì)量檢測(cè)和監(jiān)督管理知識(shí)，計(jì)量理論知識(shí)，誤差理論，數(shù)據(jù)解決，數(shù)理統(tǒng)計(jì)，抽樣辦法與理論，法律法規(guī)，職業(yè)道德規(guī)范，廉政建設(shè)，作風(fēng)紀(jì)律，外語(yǔ)和計(jì)算機(jī)操作等。（4）人教科應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃和規(guī)劃認(rèn)真組織實(shí)施并將實(shí)施狀況統(tǒng)計(jì)在案。（5）參加自學(xué)、自考人員憑有效的證明文獻(xiàn)到人教科備案，并將考核成績(jī)到人教科存檔。（6）到外地參加由上級(jí)組織的各類短期學(xué)習(xí)班的人員，先寫(xiě)出申請(qǐng)，室主任審核后再由主管教育培訓(xùn)的中心領(lǐng)導(dǎo)同意，憑告知到人教科備案，考核成績(jī)到人教科存檔。沒(méi)有通過(guò)考核的要寫(xiě)出學(xué)習(xí)總結(jié)或心得。11.4.4人員的考核（1）通過(guò)各類培訓(xùn)教育的人員，應(yīng)按照其任職資格條件分別進(jìn)行內(nèi)部考核或由其它有關(guān)部門(mén)考核，考核成績(jī)由人教科存檔。（2）各類人員必須通過(guò)任命或考核合格持證上崗，果斷杜絕無(wú)證操作。11.4.5技術(shù)人員業(yè)績(jī)檔案（1）人教科應(yīng)建立技術(shù)人員業(yè)績(jī)檔案。（2）人教科應(yīng)保存能夠證明技術(shù)人員資格和業(yè)績(jī)的文獻(xiàn)，如：學(xué)歷證明，資格證書(shū)，各類獲獎(jiǎng)證書(shū)，專利證書(shū)，發(fā)明成果，多個(gè)考試，考核成績(jī)等。11.5有關(guān)文獻(xiàn)11.5.1《統(tǒng)計(jì)管理程序》11.6統(tǒng)計(jì)表格11.6.1《年度培訓(xùn)計(jì)劃》11.6.2《人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》11.6.3《人員考核統(tǒng)計(jì)》11.6.4《技術(shù)人員業(yè)績(jī)檔案》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX12—主題安全作業(yè)管理程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共2頁(yè)12.1目的為確保國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人身安全，避免環(huán)境污染，確保檢查室工作的正常開(kāi)展。12.2合用范疇合用于本實(shí)驗(yàn)室范疇內(nèi)全部危險(xiǎn)品的購(gòu)置、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、標(biāo)記、交接、使用管理、無(wú)害化解決等以及涉及到安全因素的控制。12.3職責(zé)12.3.1業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品的購(gòu)置、存儲(chǔ)、標(biāo)記、登記、領(lǐng)用管理。12.3.2各檢查科室負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品的使用管理和無(wú)害化解決，以及涉及到安全因素的控制等。12.4工作程序12.4.1安全因素識(shí)別（1）化學(xué)物品：化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、易燃易爆品、有害生物；（2）危險(xiǎn)場(chǎng)合：電離輻射、高溫、高壓、強(qiáng)撞擊；（3）水、氣、火；（4）貴重物品：金銀飾品等。12.4.2危險(xiǎn)品的購(gòu)置（1）危險(xiǎn)品的購(gòu)置由業(yè)務(wù)科樣品管理人員負(fù)責(zé)。（2）采購(gòu)前應(yīng)擬訂購(gòu)置計(jì)劃（名稱、等級(jí)、數(shù)量、供應(yīng)商等）報(bào)技術(shù)主管審批。（3）采購(gòu)回來(lái)經(jīng)對(duì)應(yīng)檢測(cè)室驗(yàn)證合格后，進(jìn)行登記入帳。12.4.3危險(xiǎn)品的存儲(chǔ)、標(biāo)記（1）化學(xué)藥品及試劑剛購(gòu)入后必須嚴(yán)格驗(yàn)收，凡物品的規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)記、使用期及進(jìn)貨渠道不清晰、不合格嚴(yán)禁入庫(kù)。（2）存儲(chǔ)應(yīng)有專門(mén)房間、專人管理、嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)許可任何人不得入內(nèi)，貯藏室應(yīng)配備有滅用品，急救箱和防護(hù)器材。（3）危險(xiǎn)品購(gòu)入后應(yīng)按類別和性質(zhì)分類隔離擺放，注意有明顯的警示標(biāo)記，并注意寄存期限。（4）劇毒品（氰化物，三氧化二砷等）應(yīng)鎖在專門(mén)的毒品柜中，實(shí)施雙人雙鎖管理。建立雙人登記簽字領(lǐng)用制度，對(duì)每次耗用數(shù)量認(rèn)真做好，對(duì)所剩劇毒品要及時(shí)封口并登記精確重量。劇毒藥品未經(jīng)實(shí)驗(yàn)室最高管理者同意不得挪用、轉(zhuǎn)借、出售。（5）檢查室易燃易爆試劑應(yīng)貯于鐵柜（壁厚1mm）以上，柜的頂部應(yīng)有通風(fēng)口，嚴(yán)禁在檢查室寄存不不大于20L的瓶裝易燃液體，互相混合或接觸后可產(chǎn)生激烈反映燃燒、爆炸，放出有毒氣體的兩種或兩種以上的化合物不能混放。腐蝕性試劑宜放在塑料或塘瓷的盤(pán)或桶中，藥品柜和試劑溶液均應(yīng)避免陽(yáng)光直曬及靠近暖氣等熱源。12.4.4危險(xiǎn)品的登記、領(lǐng)用（1）全部的危險(xiǎn)品、貴重物品都要造冊(cè)登記備案。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX12—主題安全作業(yè)管理程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共2頁(yè)（2）業(yè)務(wù)科應(yīng)建立危險(xiǎn)品、貴重物品領(lǐng)用臺(tái)帳，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)。特別要記載清晰每次的領(lǐng)用人、領(lǐng)用量和領(lǐng)用日期。確保進(jìn)貨量、領(lǐng)用量、留存量三者始終一致。（3）貴重器皿由財(cái)務(wù)室存入保險(xiǎn)柜中，由專人管理，建立領(lǐng)用償還臺(tái)帳，辦理領(lǐng)用手續(xù)，每次領(lǐng)用、償還時(shí)應(yīng)當(dāng)檢查器皿狀態(tài)，若損壞或丟失，由當(dāng)事人寫(xiě)出因素和有關(guān)狀況，按《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量賠償及事故解決和序》解決。貴重器皿不準(zhǔn)外借和售出。（3）實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)后需要排放的廢水、廢氣、廢渣，俗稱“三廢”不得隨意傾入下水道或任意亂倒亂放，應(yīng)遵照我國(guó)環(huán)保法的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊解決解毒后再排放。12.4.5危險(xiǎn)工作場(chǎng)合控制（1）危險(xiǎn)工作場(chǎng)合應(yīng)有明顯標(biāo)記，如“X光輻射危險(xiǎn)”、“高壓危險(xiǎn)”等。（2）危險(xiǎn)工作場(chǎng)合應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行隔離。電離輻射應(yīng)有防護(hù)墻，高電壓區(qū)應(yīng)有防護(hù)柵欄。（3）在危險(xiǎn)工作場(chǎng)合工作的人員按照規(guī)定進(jìn)行防護(hù)，如穿戴防護(hù)衣帽等。要注意人走機(jī)停，以防非工作人員誤入危險(xiǎn)工作場(chǎng)合。（4）使用水、電、氣、火要特別注意安全，按攝影應(yīng)的操作規(guī)程執(zhí)行，一旦發(fā)生故障，應(yīng)先切斷源頭，再逐級(jí)上報(bào)，決不允許私自解決。（5）火源要遠(yuǎn)離易燃易爆物品，正在加熱實(shí)驗(yàn)時(shí)，操作人員不得離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。（6）水、電、氣、火一旦不用時(shí)要隨時(shí)關(guān)閉。（7）容易產(chǎn)生濃煙和氣味的場(chǎng)合（如消化場(chǎng)合），應(yīng)設(shè)立通風(fēng)櫥。12.4.6應(yīng)急解決方法（1）一旦出現(xiàn)觸電、著火、爆炸、貴重物品被盜等重大緊急事件，在場(chǎng)人員要首先切斷源頭，并在力所能及的狀況下先行解決，以免事故進(jìn)一步擴(kuò)大。（2）立刻報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)狀況報(bào)110警、120警、派出所等。貴重物品被盜還要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。12.5有關(guān)文獻(xiàn)12.5.1《實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量賠償及事故解決程序》12.6統(tǒng)計(jì)表格12.6.1《危險(xiǎn)品登記、領(lǐng)用表》12.6.2《貴重?zé)o品登記領(lǐng)用表》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX13—主題環(huán)境控制和保護(hù)程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共3頁(yè)13.1目的確保檢測(cè)環(huán)境符合質(zhì)量檢查規(guī)定之規(guī)定，使檢測(cè)工作正常進(jìn)行，確保檢查成果的有效性和精確性；高度重視環(huán)保，確保檢測(cè)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物得到合理地處置。13.2范疇合用于本實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境設(shè)施、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施的配備及其控制。13.3職責(zé)13.3.1各檢查室根據(jù)檢查工作需要，提出實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件的配備和改造方案。13.3.2業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)審查配備和改造方案，并報(bào)最高管理者同意。13.3.3辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備、設(shè)施。13.3.4設(shè)施和環(huán)境條件的日常維護(hù)以及環(huán)保，由各檢查室派專人負(fù)責(zé)，確保各個(gè)檢測(cè)過(guò)程在規(guī)定的條件下進(jìn)行并使環(huán)境得到有效保護(hù)。13.3.5檢查人員負(fù)責(zé)檢測(cè)時(shí)環(huán)境條件的統(tǒng)計(jì)及整頓。13.4程序13.4.1設(shè)施與環(huán)境規(guī)定：（1）與檢測(cè)工作有關(guān)的全部設(shè)施及環(huán)境條件（涉及抽樣、運(yùn)輸、制樣、存樣、檢測(cè)、報(bào)告等）應(yīng)滿足有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或原則的規(guī)定，特別是現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)。（2）各實(shí)驗(yàn)室應(yīng)實(shí)現(xiàn)檢測(cè)區(qū)域涉及樣品制備、寄存等與辦公場(chǎng)合分離，避免對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量產(chǎn)生負(fù)影響。（3）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)布局合理，整體環(huán)境優(yōu)美,物品擺放整潔。當(dāng)區(qū)域間的工作互相之間有不利影響時(shí)，應(yīng)采用有效的隔離方法，有助于控制溫、濕度，并避免相鄰工作間的互相干擾。（4）檢查室工作環(huán)境條件、氣候環(huán)境條件（溫、濕度等）、機(jī)構(gòu)環(huán)境條件（沖擊振動(dòng)等）、電磁干擾（電磁屏蔽等）應(yīng)能確保檢測(cè)成果的有效性和測(cè)量的精確性，必要時(shí)，以上各條件要給出有關(guān)的測(cè)試證明，以闡明各影響量值，以及構(gòu)成誤差的多個(gè)因素控制狀況。（5）實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施，涉及實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地，能源、采光、采暖、通風(fēng)等應(yīng)都能滿足檢測(cè)工作的需要，確保正常進(jìn)行檢測(cè)工作的質(zhì)量。（6）實(shí)驗(yàn)室多個(gè)輔助設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)滿足測(cè)試需要，并滿足儀器（計(jì)量原則及配套設(shè)備）使用對(duì)環(huán)境的規(guī)定，對(duì)有特殊規(guī)定的工作（如無(wú)菌實(shí)驗(yàn)、危險(xiǎn)品實(shí)驗(yàn)、恒溫恒濕、防靜電等），其設(shè)施配備能否滿足工作規(guī)定，要有有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)證。（7）檢測(cè)過(guò)程中使用的消耗材料和物質(zhì)（如多個(gè)試劑等）的貯存，應(yīng)按規(guī)定滿足環(huán)境條件，以避免其損壞、變質(zhì)。（8）樣品的收發(fā)、制備、測(cè)試、貯存，對(duì)環(huán)境的規(guī)定應(yīng)符合原則規(guī)定，應(yīng)有具體的方法，避免樣品的污染，變質(zhì)造成危害環(huán)境。（9）對(duì)于噪聲超標(biāo)，有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，采用對(duì)應(yīng)的減噪隔聲程序文獻(xiàn)代號(hào)CX13—主題環(huán)境控制和保護(hù)程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共3頁(yè)和適宜的排放系統(tǒng)以確保檢測(cè)工作的質(zhì)量和工作人員的身體健康。（10）實(shí)驗(yàn)室供水、供電、供暖由辦公室統(tǒng)一調(diào)配，統(tǒng)一管理，各部門(mén)應(yīng)注意安全用電，特殊用電的實(shí)驗(yàn)室要增設(shè)輔助設(shè)備或備用電源。（11）各部門(mén)現(xiàn)配備的足夠和合用的辦公、通訊及其它服務(wù)性設(shè)施，要自覺(jué)按規(guī)定加強(qiáng)管理。（12）外出檢查時(shí)，同樣要按本程序規(guī)定使檢測(cè)環(huán)境與設(shè)施符合有關(guān)規(guī)定。13.4.2環(huán)境與設(shè)施的監(jiān)控（1）若發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)成果和設(shè)備精度產(chǎn)生影響，應(yīng)采用不同的方法進(jìn)行監(jiān)控，必要時(shí)要配備對(duì)應(yīng)的監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)設(shè)備，檢查室應(yīng)定時(shí)統(tǒng)計(jì)室內(nèi)環(huán)境條件的狀況。（2）檢查室應(yīng)對(duì)本室多個(gè)設(shè)施負(fù)責(zé)維護(hù)，有損壞及時(shí)告知辦公室進(jìn)行修復(fù)。（3）質(zhì)量監(jiān)督人員及辦公室有關(guān)人員在日常監(jiān)督工作中，發(fā)現(xiàn)檢測(cè)環(huán)境或設(shè)施不符合規(guī)定，應(yīng)提出糾正及整治規(guī)定，必要時(shí)責(zé)成檢測(cè)人員終止檢測(cè)，并對(duì)其間所做檢測(cè)數(shù)據(jù)做必要的分析和判斷解決。13.4.3檢測(cè)工作安全及內(nèi)務(wù)管理（1）各檢查實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)嚴(yán)格按照檢測(cè)細(xì)則及操作規(guī)程進(jìn)行工作以保障檢測(cè)工作過(guò)程中人身與儀器設(shè)備的安全，并對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域、設(shè)施進(jìn)行標(biāo)記（高溫、高壓危險(xiǎn)等）。（a）易燃易爆及有害物品與危險(xiǎn)品的使用、保管要嚴(yán)格按《安全作業(yè)管理程序》執(zhí)行。（b）與電氣有關(guān)的各檢查室要進(jìn)行必要的安全、接地、防磁等監(jiān)控以達(dá)成規(guī)定規(guī)定。（c）各工作場(chǎng)合應(yīng)配備對(duì)應(yīng)的消防設(shè)施，并確保隨時(shí)可用，必要區(qū)域配備防盜和安全保密方法。（d）各實(shí)驗(yàn)室水路由辦公室定時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修。（e）采暖設(shè)施每年供暖前要注水加壓檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)排除，避免跑、漏、滴水現(xiàn)象。（2）各檢查室應(yīng)按《實(shí)驗(yàn)室管理制度》的規(guī)定搞好實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理，與實(shí)驗(yàn)室無(wú)關(guān)的物品不得在室內(nèi)寄存，與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員不得隨意進(jìn)入檢查室，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢測(cè)工作安全。（3）公用消防設(shè)施及安全通道應(yīng)確保完好暢通，不得挪作他用。13.4.3環(huán)境和設(shè)施的改造更新（1）實(shí)驗(yàn)室環(huán)境和設(shè)施更新改造方案由檢查室提出。（2）主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所提方案進(jìn)行可行性及合理性論證、審核并負(fù)責(zé)竣工后的驗(yàn)收工作。（3）中心領(lǐng)導(dǎo)同意方案后，由辦公室負(fù)責(zé)方案具體實(shí)施。（4）質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)改造更新的環(huán)境與設(shè)施的符合性進(jìn)行監(jiān)督。程序文獻(xiàn)代號(hào)CX13—主題環(huán)境控制和保護(hù)程序第B版第0次修訂第3頁(yè)共3頁(yè)13.5有關(guān)文獻(xiàn)13.5.1《樣品管理程序》13.5.2《安全作業(yè)管理程序》43.5.3《實(shí)驗(yàn)室管理制度》13.6統(tǒng)計(jì)表格13.6.1《設(shè)備、設(shè)施購(gòu)置申請(qǐng)表》13.6.2《環(huán)境條件監(jiān)控統(tǒng)計(jì)》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX14—主題數(shù)據(jù)保護(hù)程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共頁(yè)目的確保檢測(cè)獲得的數(shù)據(jù)得到對(duì)的的計(jì)算和轉(zhuǎn)換，確保數(shù)據(jù)的完整性和保密性。合用范疇合用于對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、計(jì)算解決和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換以及使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行的采集、解決、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、存儲(chǔ)和檢索。職責(zé)承檢人員負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)及其計(jì)算解決、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。審核人員對(duì)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)的計(jì)算解決、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換負(fù)有連帶責(zé)任。計(jì)算機(jī)操作人員負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行的采集、解決、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、存儲(chǔ)和檢索。工作程序原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)承檢人員認(rèn)真統(tǒng)計(jì)檢測(cè)過(guò)程中所發(fā)生的必要的原始數(shù)據(jù)信息。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，按照《統(tǒng)計(jì)控制程序》規(guī)定進(jìn)行改正。必要時(shí)采用兩人復(fù)述制，即一人讀出一種原始數(shù)據(jù)，另一種在統(tǒng)計(jì)時(shí)再?gòu)?fù)讀一遍該數(shù)據(jù)。原始數(shù)據(jù)的計(jì)算將參加計(jì)算的數(shù)據(jù)分別用不同的字母表達(dá)清晰。列出對(duì)的的計(jì)算公式，并將對(duì)應(yīng)的原始數(shù)據(jù)代入計(jì)算，成果有效位數(shù)比報(bào)出值多取一位。每個(gè)參數(shù)計(jì)算2次，如果兩次成果不同，再追加計(jì)算直至能夠確認(rèn)為止。數(shù)據(jù)的核查或?qū)徍藬?shù)據(jù)的核查采用檢查人以外的人進(jìn)行核查。核查人員應(yīng)重新再計(jì)算一次核對(duì)，并核對(duì)報(bào)出數(shù)據(jù)與否對(duì)的。14.4.4當(dāng)運(yùn)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行的采集、解決、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、存儲(chǔ)和檢索傳輸時(shí)，按《檢查用計(jì)算機(jī)、軟件和網(wǎng)絡(luò)控制程序》執(zhí)行，確保數(shù)據(jù)的完整性和保密性。14.5有關(guān)文獻(xiàn)14.5.1《檢查用計(jì)算機(jī)、軟件和網(wǎng)絡(luò)控制程序》14.6統(tǒng)計(jì)表格14.6.1《檢查用原始統(tǒng)計(jì)》程序文獻(xiàn)代號(hào)CX15—主題測(cè)量不擬定度評(píng)定程序第B版第0次修訂第1頁(yè)共4頁(yè)1目的為顧客提供與檢測(cè)成果有關(guān)的可靠性信息,完善檢查成果的質(zhì)量。2合用范疇合用于儀器設(shè)備自校（需報(bào)告不擬定度）及委托方規(guī)定報(bào)告不擬定度的狀況。3引用原則：JJF1059—1999測(cè)量不擬定度的評(píng)定與表達(dá)。4定義4．1量(quantity)?，F(xiàn)象、物體或物質(zhì)可定性區(qū)別和定量擬定的屬性。4．2量值(vaiueofaquantity)。普通由一種乘以測(cè)量單位所示的特定量的大小。4．3真值(truevalue)。4．4測(cè)量精確度(accuracyofmeasurement).測(cè)量成果與被測(cè)量的真值之間的一致程度。4．5實(shí)驗(yàn)原則（偏）差S(experimentalstandarddeviation)。對(duì)同一被測(cè)量作n次測(cè)量，表征測(cè)量成果分散性的量。n∑(qk-q?)2S(qk)=k=1n-1qk：是第n次測(cè)量成果q?：是n次測(cè)量的算術(shù)平均值n：測(cè)量次數(shù)(n-1)：是自由度上式稱為貝塞爾公式。4．6不擬定度(uncertainty)。表征合理地賦予被測(cè)量之值的分散性，與測(cè)量成果相聯(lián)系的參數(shù)。4．7原則不擬定度(standarduncertainty)。以原則差表達(dá)的測(cè)量有擬定度。4．8（不擬定度）A類評(píng)定。(typeAevaluationuncertainty)。用對(duì)觀察列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的辦法，來(lái)評(píng)定原則不擬定度。4．9（不擬定度）B類評(píng)定。(typeBevaluationuncertainty)。用不同于對(duì)觀察列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的辦法，來(lái)評(píng)定原則不擬定度。4．10合成原則不擬定度uc(combinedstandarduncertainty)。當(dāng)測(cè)量成果是由若干個(gè)其它量的值求得時(shí)，按其它各量的方差或（和）協(xié)方差算得程序文獻(xiàn)代號(hào)CX15—主題測(cè)量不擬定度評(píng)定程序第B版第0次修訂第2頁(yè)共4頁(yè)的原則不擬定度。4．11擴(kuò)展不擬定度U(expandeduncertainty)。擬定測(cè)量成果區(qū)間的量，合理賦予被測(cè)量之值分布的大部分可望含于此區(qū)間。4．12包含因子(coveragefactor)為求得擴(kuò)展不擬定度，對(duì)合成原則不擬定度所乘之?dāng)?shù)字因子。k=U/uc:kp/uc4．13自由度(degreesoffreedom)。在方差的計(jì)算中，和的項(xiàng)數(shù)減去對(duì)和的限制數(shù)。4．14置信概率(confidencelevel)。與置信區(qū)間或統(tǒng)計(jì)包含區(qū)間有關(guān)的概率值p=1-a。5職責(zé)5．1承檢室人員負(fù)責(zé)測(cè)量不擬定度的估算。5．2總工辦負(fù)責(zé)校核測(cè)量不擬定度的估算成果。6程序6．1原則不擬定度A類評(píng)定。6．1．1計(jì)算在相似的測(cè)量條件下，幾個(gè)獨(dú)觀察值x的算術(shù)平均值x?為（1）6．1．2計(jì)算平均值實(shí)驗(yàn)原則偏差S(x?)(2)6．1．3A類不擬定度為u(x?)=S(x?)6．1．4觀察次數(shù)n充足，才干使A類不擬定度的評(píng)定可靠，普通認(rèn)為n應(yīng)不不大于5。6．2原則不擬定度的B類評(píng)定。6．2．1當(dāng)被測(cè)量X的預(yù)計(jì)值xi不是由重復(fù)觀察所得的，其原則不擬定度u(xi)可用xi的可能變化的有關(guān)信息或資料來(lái)評(píng)定。6．2．2B類評(píng)定的信息來(lái)源普通有：（1）以前的觀察數(shù)據(jù)程序文獻(xiàn)代號(hào)CX15—主題測(cè)量不擬定度評(píng)定程序第B版第0次修訂第3頁(yè)共4頁(yè)（2）對(duì)有關(guān)技術(shù)資料和測(cè)量?jī)x器特性的理解和經(jīng)驗(yàn)（3）生產(chǎn)部門(mén)提供的技術(shù)闡明文獻(xiàn)（4）校準(zhǔn)證書(shū)、檢定證書(shū)或其它文獻(xiàn)提供的數(shù)據(jù)、精確度的區(qū)別或級(jí)別，涉及現(xiàn)在暫在使用的極限誤差等。（5）手冊(cè)或某些資料給出的參考數(shù)據(jù)及其有擬定度。（6）規(guī)定實(shí)驗(yàn)辦法的國(guó)標(biāo)或類似技術(shù)文獻(xiàn)中給出的重復(fù)性限r(nóng)或復(fù)現(xiàn)性限R。6．2．3已知置信區(qū)間(-a,a)和包含因子k，則測(cè)量不擬定度u(x)為：u(x)=a/k。6．2．4已知擴(kuò)展不擬定度U和包含因子k時(shí)，則u(x)=U/k。6．2．5已知擴(kuò)展不擬定度U和置信水準(zhǔn)p，則u(x)=Up/kp。6．2．6已知分辨率為Sx,按均勻分布，則 6．2．7已知儀器的最大允許誤差為+A時(shí)，普通采用均勻分布，則6．2．8給出其它參數(shù)的評(píng)定參見(jiàn)JJF1059-1999。6．3合成原則不擬定度的評(píng)定。6．3．1當(dāng)各分量互相獨(dú)立或不有關(guān)，則合成原則不擬定度UC(y)式中——A、B類原則不擬定度分量當(dāng)輸入量之間彼此獨(dú)立或不有關(guān)，則合成原則不擬定度uc(y)6．4擴(kuò)展不擬定度的評(píng)定。6．4．1擴(kuò)展不擬定度U由合成原則不擬定度UC乘以包含因子kU=kuc(k=2~3普通選2)6．4．2對(duì)于任一給定的量值概率和量值水準(zhǔn)p，擴(kuò)展不擬定度記為Up,表達(dá)為up=kpuc(y)6．5不擬定度的報(bào)告。6．5．1當(dāng)用合成原則不擬定度報(bào)告測(cè)量成果的不擬定度時(shí)，除：JJF1059-1999所涉及的內(nèi)容外，還必須注意：程序文獻(xiàn)代號(hào)CX15—主題測(cè)量不擬定度評(píng)定程序第B版第0次修訂第4頁(yè)共4頁(yè)（1）明確闡明被測(cè)量Y的意義；（2）給出被測(cè)量Y的預(yù)計(jì)值y，合成原則不擬定度uc(y)，及其單位，必要時(shí)還應(yīng)給出自由度。（3）必要時(shí)也可給出相對(duì)原則不擬定度(y)。6．5．2報(bào)告基本形式，例如原則砝碼的質(zhì)量為ms，測(cè)量成果為100.02147g，合成原則不擬定度uc(ms)=0.35mg，則表達(dá)為ms=100.02147(35)g，括號(hào)內(nèi)的數(shù)是按原則差給出，其末位與前面的成果末位數(shù)對(duì)齊。6．5．3使用擴(kuò)展不擬定度時(shí)，除JJF1059-1999所涉及的內(nèi)容外,還應(yīng)注意:(1)闡明被測(cè)量Y的定義；(2)給出被測(cè)量Y的預(yù)計(jì)值y,擴(kuò)展不