——廣西岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2020年部門決算目錄第一部分：岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2020年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況。二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2020年度政府性基金支出決算情況。五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。七、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校概況一、主要職能農(nóng)機(jī)技術(shù)教學(xué)、培訓(xùn)，考核農(nóng)用汽車和拖拉機(jī)駕駛員及其它農(nóng)用機(jī)械操作手，培養(yǎng)農(nóng)機(jī)科技人員。部門決算單位構(gòu)成本部門無其他決算構(gòu)成單位。第二部分：岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2020年度部門決算報(bào)表《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。(詳見附件：2020年度部門決算公開附表)第三部分：岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2020年度部門決算情況說明一、2020年度收入支出決算總體情況（一）本部門2020年度總收入73.11萬元，其中本年收入73.11萬元,較2019年度決算數(shù)增加10.56萬元，增長(zhǎng)16.88%。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入73.11萬元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加10.56萬元，增長(zhǎng)16.88%，主要原因是農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。4.事業(yè)收入0萬元。5.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。6.其他收入0萬元。7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）本部門2020年度總支出73.11萬元，其中本年支出73.11萬元,較2019年度決算數(shù)增加10.56萬元，增長(zhǎng)16.88%。支出具體情況如下：1.一般公共服務(wù)支出（類）0萬元。較2019年度決算數(shù)減少40.74萬元，下降100%，主要原因是改變功能分類。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出17.40萬元。較2019年度決算數(shù)增加2.05萬元，增長(zhǎng)13.36%，主要原因是退休人員職業(yè)年金增加3.衛(wèi)生健康支出2.7萬元，較2019年度決算數(shù)減少0.54萬元，減少16.67%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)支出減少。4.農(nóng)林水支出48.42萬元，較2019年度決算數(shù)增加45.2萬元，增長(zhǎng)1403.73%，主要原因是改變功能分類，一般公共服務(wù)支出今年為0。5.住房保障支出4.58萬元，2019年度決算數(shù)為0。6.結(jié)余分配0萬元。7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73.11萬元，較2019年度決算數(shù)增加10.56萬元，增長(zhǎng)16.88%。其中：基本支出64.64萬元，項(xiàng)目支出8.46萬元。岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為72.24萬元，支出決算為73.11萬元，完成年初預(yù)算的101.2%。一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為12.74萬元，支出決算為17.4萬元，完成年初預(yù)算的136.58%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。預(yù)決算差異為退休人員職業(yè)年金4.67萬元。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為2.7萬元，支出決算數(shù)為2.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為52.21萬元，支出決算數(shù)為48.42萬元，完成年初預(yù)算的92.74%。主要用于事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和其它扶貧支出。住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.58萬元，支出決算數(shù)為4.58萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。主要用于職工住房公積金支出。三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64.65萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出54.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。（二）商品和服務(wù)支出2.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.03萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%四、2020年度政府性基金支出決算情況岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2020年度政府性基金支出0萬元。五、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況岑溪市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元七、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（二）政府采購(gòu)支出情況說明。本部門無政府采購(gòu)支出（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。無國(guó)有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公