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實

施

方

案

為認真貫徹落實******市人民政府《關(guān)于加強全省煤礦依法合規(guī)安全生產(chǎn)的緊急通知》的文件精神，嚴格執(zhí)行276個工作日生產(chǎn)規(guī)定，全面提升礦井安全保障能力，經(jīng)公司研究，特制定實施方案，具體內(nèi)容如下：

一、科學組織，合理生產(chǎn)

按忻煤辦發(fā)【2016】

48號文件要求，我公司公告核定生產(chǎn)能力120萬噸/年，合規(guī)生產(chǎn)能力100萬噸/年。同時，結(jié)合礦井復雜地質(zhì)條件及大傾角綜放開采、防治水安全管控任務(wù)艱巨等實際情況，為進一步夯實本質(zhì)安全基礎(chǔ)，****公司2016年全年安排原煤產(chǎn)量55萬，其中：一季度15萬噸，二季度15萬噸，三季度14萬噸，四季度11萬噸。

二、強化管控，嚴格執(zhí)行

根據(jù)省市通知要求，企業(yè)全年安排生產(chǎn)天數(shù)276天，國家法定節(jié)假日和周日不得組織回采、掘進作業(yè)，采掘生產(chǎn)一線職工除正常工作面維護外，一律休息。

（一）采掘單位落實措施。

1.停工措施：

（1）停工前要加強工作面的質(zhì)量管理，工作面達到煤壁直、溜子直、支架直，支架承載均勻結(jié)構(gòu)合理，對工作面所有支架進行二次補液，保證支架初撐力不低于24mpa?？刂坪霉ぷ髅娴闹Ъ芨叨?，嚴禁出現(xiàn)采高低于2.1m現(xiàn)象，防止停采期間將支架壓成死架，如支架高度低于2.0m，在支架前頂

1梁下支設(shè)單體支柱。

（2）停工前兩個循環(huán)停止放頂煤，確保工作面支架受力均勻狀態(tài)穩(wěn)定。工作面片幫處超前移架，保證工作面支架前梁擠到煤壁，護幫板全部打開擠住煤壁。將煤機停到頂板完整的位置，兩滾筒處的浮煤割凈并降到底板，將采煤機的隔離開關(guān)打至“零”位停電閉鎖，打開離合器。

（3）停工前最后一個循環(huán)，要將工作面前、后部運輸機的煤運凈，所有支架插板伸出，防止煤矸進入后部運輸機，支架內(nèi)浮煤清理干凈，并全面防塵。

（4）端頭單體支護段進行加固，整改變形失效支柱，更換缺爪失效支柱，進行二次注液，所有支柱初撐力不低于90kn，嚴格按照“八個三”的要求施工。

（5）由于停產(chǎn)最后一個班，必須加全單體支柱段所有的特殊支護，停工前單體支護段縮至最小控頂距，在末前排再增加一排對柱，按照正規(guī)支柱支設(shè)進行支設(shè)，初撐力不低于90kn。木垛必須支設(shè)牢固可靠。

（6）所有支架、設(shè)備、管路都要保證完好，開關(guān)靈敏可靠，各類設(shè)備完好標準符合“采掘機電設(shè)備通用完好標準”。

（二）井下輔助單位落實措施。

1.通風區(qū)：一是嚴格落實各級領(lǐng)導瓦斯治理責任制，強化全礦一盤棋的思想，各專業(yè)礦領(lǐng)導對本專業(yè)瓦斯管理負責，各級帶班領(lǐng)導是現(xiàn)場瓦斯治理工作的直接責任者，嚴格落實“誰主管、誰負責、誰失職、追究誰”的瓦斯治理責任，確保礦井停工期間安全；二是嚴格領(lǐng)導干部入井帶班管理，做到井下三班有礦、區(qū)（科）領(lǐng)導現(xiàn)場帶班，帶班領(lǐng)導對現(xiàn)

2場瓦斯治理工作負全責，重點加強回采工作面架間、上隅角等關(guān)鍵部位的瓦斯管理，杜絕瓦斯集聚事故；三是認真落實瓦斯治理“十二字”方針，堅決杜絕串聯(lián)通風等違規(guī)現(xiàn)象；四是堅持“瓦斯超限就是事故”的原則，嚴格落實《瓦斯治理管理規(guī)定》，總工程師要親自組織瓦斯超限事故分析，并對事故查明原因，追究責任，制定出有針對性的整改措施；五是嚴格執(zhí)行瓦斯員現(xiàn)場交接班，對檢查的時間、地點、路線嚴格檢查，杜絕空班漏檢和假檢現(xiàn)象，確保采掘工作面瓦斯檢查到位；六是嚴格檢查井下采掘工作面通風設(shè)備設(shè)施情況，杜絕無計劃停風停電現(xiàn)象發(fā)生，確保礦井本質(zhì)安全。

2.機運區(qū)。生產(chǎn)單位停工期間要加強地面變電所、風機房、井下中央變電所和主排水泵房等要害部位日常管理，加大隱患排查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決上報。同時，嚴格現(xiàn)場交接班，嚴格系統(tǒng)運行狀態(tài)監(jiān)控，確保各系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。

3.防治水科。一是嚴格執(zhí)行“有掘必探，先探后掘”原則和“探掘分離、物探先行、鉆探跟進”的工作方法，加大采掘工作面奧灰水、老孔水的探放力度，嚴格停工期間的監(jiān)測監(jiān)控管理，堅決杜絕水害事故。二是在雨季來臨之前，牽頭組織對水倉、疏水溝進行清挖，組織水泵全負荷聯(lián)合排水試驗和采掘工作面水災事故應(yīng)急演練，提高停工期間水患事故應(yīng)急處理能力。三是加強水患預測預報日常管理工作，地質(zhì)及水文地質(zhì)技術(shù)人員要跟蹤收集工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)資料，時時驗證分析和總結(jié)，確保工作面安全。

（三）安全保證措施。

1.停工前要調(diào)整好工作面推采進度，避免工作面處于周

3期來壓位置，降低頂板壓力，避免在停工期間出現(xiàn)頂板事故。

2.采掘單位各檢修組嚴格執(zhí)行停、送電制度，要堅持停電閉鎖、掛牌，專人看管，誰停電誰送電的制度，落實好各項安全措施，確保安全生產(chǎn)。

3.嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，檢查周圍施工環(huán)境及棚梁，卸載的單體支柱和支架要及時處理，只有在確保支護可靠的情況下方可操作。

4.液壓系統(tǒng)檢修時必須對檢修部件正確卸壓，并關(guān)閉上一級截止閥。

5.停工期間檢修人員要嚴格執(zhí)行集體上下井要求，必須嚴格按照規(guī)定時間上下井。乘坐猴車時，嚴格執(zhí)行乘車規(guī)定。

三、加強領(lǐng)導，狠抓落實

為認真貫徹落實好省市關(guān)于煤礦依法合規(guī)安全生產(chǎn)的工作要求，大遠煤業(yè)公司成立專項工作領(lǐng)導小組。

組長：董事長、經(jīng)理副組長：各專業(yè)副經(jīng)理

成員：綜采區(qū)綜掘區(qū)機運區(qū)通風區(qū)防治水科安全監(jiān)督管理科生產(chǎn)技術(shù)部人力資源部

專項領(lǐng)導小組下設(shè)領(lǐng)導小組辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)督管理科，辦公室主任由安全監(jiān)督管理科科長擔任。領(lǐng)導小組辦公室負責停工期間的專項督導檢查，負責發(fā)現(xiàn)事故隱患的督辦解決，負責組織恢復正常生產(chǎn)前的安全隱患綜合排查等工作。同時，對基層單位組織不力或違反制度規(guī)定的，嚴厲追究相關(guān)責任。

4

2016年4月12日

第二篇：依法合規(guī)閬中國壽認真學習“堅持依法合規(guī)，防范經(jīng)營風險”的報告

為積極響應(yīng)總，省，分公司號召，結(jié)合閬中公司實際情況，確保閬中國壽走健康，持續(xù)發(fā)展之道，閬中國壽于全體員工于2011年9月2日下午參加了“堅持依法合規(guī)，防范經(jīng)營風險”的會議，本次會議由個險分管經(jīng)理謝丹主持。

首先，謝丹宣讀了南充分公司下發(fā)的《“堅持依法合規(guī)，防范經(jīng)營風險”專項自查自糾工作的實施方案》及關(guān)于本次方案的XX市分公司領(lǐng)導小組。

其次，公司經(jīng)理趙紅光先生對本次市分公司自查自糾實施方案進行了詳細解讀，解讀內(nèi)容共分為5個內(nèi)容。一，確定實施方案的指導思想，以堅持科學發(fā)展為指導，認真貫徹落實總，省，分公司“堅持依法合規(guī)經(jīng)營要求，緊密結(jié)合公司實際，全面、系統(tǒng)、徹底地的排查重大違規(guī)違紀問題，堵塞管理漏洞；加強制度建設(shè)，強化合規(guī)經(jīng)營意識；夯實內(nèi)控基礎(chǔ)，完善長效機制；全面提升公司依法合規(guī)和風險管控水平。二，確定任務(wù)目標，閬中國壽啟動專項檢查預案，進一步加大對“小金庫”、詐騙及非法集資、商業(yè)賄賂、侵占及挪用保費等問題的排查力度，全面理清系統(tǒng)內(nèi)存在的上述四類違規(guī)問題及風險，采取有效措施，糾正違規(guī)行為，消除風險隱患，完善管控機制，確保公司健康可持續(xù)發(fā)展。三，成立領(lǐng)導小組，設(shè)立自查自糾辦公室，以趙紅光為組長。謝丹，呂龍為副組長，以公司個部門經(jīng)理為輔。全面貫徹各級公司的要求。四，明確檢查內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)暴露出的各類

案件，針對“小金庫”、詐騙及非法集資、商業(yè)賄賂、侵占及挪用保費等風險進行梳理細化，確定了16項主要風險。五，確定工作步驟，共四個階段：1，組織部署階段2，自查自糾階段3，上級公司抽查階段4，省公司督導抽查階段5，整改落實階段。五，違規(guī)處罰。最后，公司經(jīng)理室對近短時間公司做出了總結(jié)，并要求公司各部門必須嚴格執(zhí)行總，省，分公司要求，堅持依法合規(guī)，防患于未然。確保閬中國壽健康，持續(xù)健康的發(fā)展。

第三篇：關(guān)于依法合規(guī)嚴格按照新確定生產(chǎn)能力制定的實施方案《關(guān)于依法合規(guī)嚴格按照新確定生產(chǎn)能力制定的通知》

的實施方案

一、礦井概況

山西大同李家窯煤業(yè)有限責任公司是2009年兼并重組資源整合礦井。礦井設(shè)計生產(chǎn)能力120萬噸/年，井田面積為14.0586km2，批準開采

17、

18、22-

1、

22、25-1號煤層，保有資源儲量20168萬噸，可采儲量為9059萬噸，服務(wù)年限60年。

礦井采用斜井開拓方式，通風采用中央分列式通風方式、機械抽出式通風方法。主斜井提升采用膠帶輸送機提升，輔助運輸采用有軌運輸，輔運大巷采用無極繩牽引方式，人員運輸采用副斜井筒安設(shè)架空乘人裝置。礦井采用雙回路供電，一回路引自小京莊變電所，另一回路引自水窯變電所。礦井建立了完善的人員定位系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、壓風自救系統(tǒng)供水施救系統(tǒng)、緊急避險系統(tǒng)等六大系統(tǒng)。

李家窯煤業(yè)有限責任公司于2010年2月開工建設(shè)，2014年3月4日省煤炭工業(yè)廳批復礦井竣工驗收，正式轉(zhuǎn)為生產(chǎn)礦井。2016年4月20日通過了礦井復產(chǎn)驗收。公司營業(yè)執(zhí)照有效期2011年8月5日至2061年8月5日、安全生產(chǎn)許可證有效期2015年12月14日至2018年12月13日、采礦許可證有效期2015年11月20日至2045年11月20日、生產(chǎn)信息公告：XX省煤炭工業(yè)廳【2015】

第423號公告，有效期至2018年7月17日。

我礦建立了健全的各項安全生產(chǎn)責任制、各項管理制度及崗位操作規(guī)程，編制了災害預防和處理計劃以及事故應(yīng)急救援預案，嚴格按煤礦作業(yè)規(guī)程要求組織施工。組織機構(gòu)完善，各職能部門技術(shù)人員配備齊全。

二、采掘計劃安排

1、計劃2016年原煤產(chǎn)量71萬噸，其中回采煤量66萬噸，掘進煤量5萬噸，掘進進尺2430m，其中煤巷2430m。

2、我礦共安排1個綜采隊和2個掘進隊具體產(chǎn)量和進尺，詳見附表。

三、保障措施

1、嚴格按照新確定的生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)，法定節(jié)假和周日不進行生產(chǎn)準備和檢修工作。

2、認真貫徹落實上級文件精神，完善各項規(guī)章制度及嚴格貫徹執(zhí)行三大規(guī)程。

3、貫徹落實安全質(zhì)量標準化。

4、嚴格執(zhí)行礦領(lǐng)導帶班入井和值班制度。

5、結(jié)合年度生產(chǎn)作業(yè)計劃，充分考慮各礦井生產(chǎn)接續(xù)和影響因素，認真做好日、旬、月的作業(yè)計劃分解工作，并及時分析、總結(jié)安全生產(chǎn)運行情況，確保各項工作按計劃完成。

6、加強設(shè)備運行管理和礦井設(shè)備檢修工作，確保檢修質(zhì)量，杜絕生產(chǎn)過程中出現(xiàn)故障。充分發(fā)揮機電故障搶修小組，加強故障搶修管理。超前做好大型部件和易損件的儲備，減少設(shè)備故障影響時間，為均衡高效生產(chǎn)提供機電保障。

7、采取激勵措施，強化勞動組織。嚴格考核，嚴格獎罰，進一步完善考核辦法和激勵機制，最大限度地調(diào)動員工的積極性和主動性，提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。

8、加強復雜地質(zhì)條件下的支護和現(xiàn)場礦壓觀測和支護質(zhì)量監(jiān)測工作，搞好采、掘工作面的頂板安全管理。

9、嚴格按照探放水制度執(zhí)行。井下物探采用瞬變電磁法進行超前探測，井下物探沿掘進工作面每70m進行一次，確保安全生產(chǎn)，實現(xiàn)物探先行、化探跟進、鉆探驗證。

10、按照規(guī)定要求，加強職工崗位安全生產(chǎn)知識教育培訓的工作，提高干部、職工隊伍的專業(yè)技術(shù)綜合素質(zhì)。

第四篇：依法合規(guī)，從嚴管理依法合規(guī)，從嚴管理

開展依法合規(guī)宣傳活動，建立完善依法合規(guī)機制，進一步提高銀行人員的合規(guī)意識，建立具有我行自身特色的的依法合規(guī)長效機制，是當前面臨的一項重要任務(wù)。

針對當前情況，需要著重做好以下幾個方面的工作：

一、要加快構(gòu)建依法合規(guī)宣傳的組織管理體制。

穩(wěn)步推進依法合規(guī)宣傳工作，需要獨立而職責明確的合規(guī)部門、團隊或崗位作為基礎(chǔ)，否則，合規(guī)管理建設(shè)等同于空談。一是落實依法合規(guī)宣傳責任。二是加快組建合規(guī)部門。要設(shè)立獨立的合規(guī)部門，組建相對獨立的合規(guī)部門，在各個支行配備合規(guī)風險審查人員。三是選聘好高素質(zhì)的合規(guī)人員。合規(guī)崗位人員既要有相應(yīng)的專業(yè)技能，又要熟悉我行的經(jīng)營管理，既要有一定的學歷、資格，又要有一定的經(jīng)驗。應(yīng)通過雙向選擇、競爭上崗的方式選拔合規(guī)崗位人員，積極推行合規(guī)部門（崗位）人員任職資格審查制度及資格評定制度。

二、要全面建立依法合規(guī)宣傳的有效運行機制。

要通過完善制度，明確部門分工，制定報告路線，落實合規(guī)責任，加強文化建設(shè)，確保合規(guī)原則落實到經(jīng)營管理的每一個環(huán)節(jié)，成為全員的自覺行動。一是建立健全合規(guī)制度。要堅持“先訂制度，再行運作”的原則，加快依法合規(guī)宣傳制度建設(shè)，并要按照合規(guī)要求，對現(xiàn)行制度辦法和操作規(guī)程進行梳理完善。二是界定好合規(guī)部門與職能部門的關(guān)系。業(yè)務(wù)部門應(yīng)主動提供合規(guī)風險信息資源；合規(guī)部門為業(yè)務(wù)部門提供業(yè)務(wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新的合規(guī)咨詢、建議、評估和支持。合規(guī)部門為內(nèi)審部門的復查提供方向，位于事前或事中監(jiān)測風險；內(nèi)審部門的檢查結(jié)果則是合規(guī)部門識別和收集合規(guī)風險信息的重要來源和依據(jù)，位于事后識別控制風險。三是建立清晰的合規(guī)報告路線。從實際出發(fā)，明確合規(guī)風險的報告路線，包括業(yè)務(wù)部門及其員工向合規(guī)部門的報告路線、合規(guī)部門上報的路線、合規(guī)部門向高管層和董事會報告的路線等。四是建立健全合規(guī)問責機制。嚴格對違規(guī)行為的責任認定與追究，并采取有效的糾正措施。要進一步完善績效考核辦法，逐步把客戶滿意度指標、員工滿意度指標和合規(guī)情況納入考核體系，加強合規(guī)管理，降低違規(guī)機率。五是培育良好的合規(guī)文化。要加強學習教育，樹立合規(guī)從高層做起，全員主動合規(guī)、合規(guī)創(chuàng)造價值等理念，推行誠信與正直的職業(yè)操守和價值觀念，提高全員合規(guī)意識。

三、要積極完善依法合規(guī)宣傳的后續(xù)評價體系。

我行應(yīng)完善合規(guī)體系建設(shè)、輔導培訓與合規(guī)經(jīng)營審計稽核和依法合規(guī)宣傳活動成效的評估工作。要有計劃地開展檢查、抽查和評價工作，對活動組織開展不力、工作目標達不到要求、問題整改不到位的，要及時提出評價意見，必要時督促其重新再來，直至達到規(guī)定的目標要求。應(yīng)對依法合規(guī)宣傳實施情況定期進行自評，設(shè)立依法合規(guī)宣傳活動信息?？?，定期或不定期通報活動開展情況，發(fā)布依法合規(guī)宣傳研究的最新信息，以及農(nóng)村合作金融機構(gòu)學習、借鑒合規(guī)管理的心得、體會和實際做法，推廣依法合規(guī)宣傳好的做法和經(jīng)驗。要積極報送有關(guān)情況和信息。每個階段工作完成后，要形成階段性的總結(jié)報告。對優(yōu)秀組織單位、優(yōu)秀學習個人予以表彰；對組織不力、效果不佳、員工考試成績大面積不合格的單位和主要領(lǐng)導者要予以通報批評。

四、要不斷培育依法合規(guī)宣傳的良好企業(yè)文化。

合規(guī)決不僅僅是高級管理層、合規(guī)部門以及合規(guī)工作人員的事，每位員工都要參與合規(guī)管理并履行職責。只有全員參與，自上而下都深刻認識“合規(guī)從我做起、從現(xiàn)在做起”，才能形成機構(gòu)內(nèi)部誠信守則的合規(guī)氛圍。要加強合規(guī)培訓和宣傳，大力開展崗位操作和職業(yè)道德培訓，使全體員工對“合規(guī)”、“合規(guī)風險”、“依法合規(guī)宣傳機制”等基本概念有清晰準確的理解，形成正確的認識，了解自己在操作中的職責邊界和風險點，從而在行動上杜絕違規(guī)和背離企業(yè)文化的行為。農(nóng)村信用社應(yīng)定期組織開展合規(guī)風險大討論活動，在高管人員、相關(guān)部門、分支機構(gòu)和全體人員深入學習有關(guān)文件和合規(guī)制度體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合各自崗位職責，對合規(guī)手冊提出合理化建議或提出自身的落實計劃。在培訓、討論結(jié)束后，要從各類員工中抽取一定比例的人員進行考試，并將考試成績公開通報，根據(jù)考試成績的優(yōu)劣對活動開展效果進行階段性評價。要經(jīng)常組織開展合規(guī)風險法律法規(guī)及內(nèi)部管理制度測試，并將測試成績作為檢驗該機構(gòu)依法合規(guī)宣傳活動成效的重要依據(jù)和評