一體化治理體系要求

檢查方法ISO9001 ISO14001 OHSAS18001條款 條款 條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

提問(wèn) 文件 查閱 檢查

檢 查結(jié)果記錄4.2.1

4.4.4 4.4.4文件環(huán)境治理體系文件

◆組織是否有文件的治理體系?相關(guān)文件是否齊全?文件是書(shū)面形式還是電子形式?◆治理體系文件是否掩蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素并符合其要求?要素之間相互作用關(guān)系是否賜予確定及描述?◆查詢(xún)相關(guān)文件的

◆與治理體系相關(guān)的文件有多少? √◆與受審核部門(mén)相關(guān)的文件是多少? √◆組織構(gòu)造圖、治理方針、三同時(shí)報(bào) √告等是否存完好?◆電子形式文件的使用是否有效? √治理體系文件的內(nèi)容是否滿(mǎn)足√ISO9001、ISO14001OHSAS18001的要求?◆一體化治理體系要素(過(guò)程)間的邏√輯關(guān)系、文件的接口是否清楚?◆有否規(guī)定查詢(xún)相關(guān)文件的途徑? √途徑◆文件是否便于查閱途徑◆文件是否便于查閱?√◆治理手冊(cè)的掩蓋◆治理手冊(cè)是否包括治理體系的范√面是否完整?如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁,剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理?圍。◆治理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性。◆治理手冊(cè)是否引用或包括程序文√√件。◆治理手冊(cè)是否包括治理體系過(guò)程(或要素)之間的相互作用的表述。◆手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào),是否有可√√操作性。質(zhì)量一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查4.2.2◆治理手冊(cè)的掌握◆手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控√質(zhì)量狀況制要求。手冊(cè)4.2.3文件4.4.5文件4.4.5文件和◆制定的文件掌握程序是否符合要求◆文件掌握程序內(nèi)容是否完整,是否有可操作性?程序中是否對(duì)文件的編制、√掌握掌握資料掌握公布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定?◆程序文件是否有效版本?√√◆外來(lái)文件(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在掌握范圍之例?◆是否規(guī)定了文件夾的保管方法?√√√◆是否規(guī)定了適用和定期評(píng)審文件的√√有效性?◆對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是√否得到現(xiàn)行有效文件?√◆文件的編寫(xiě)、批方法?◆全部文件是否字跡清楚?√◆全部文件標(biāo)識(shí)是否明確?√訂、評(píng)審狀況◆文件公布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)?√◆全部文件是否均注明制定或修訂日√期？√檢 查結(jié)果記錄一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查4.2.34.4.54.4.5◆文件的編寫(xiě)、批◆文件修改后是否重批準(zhǔn)？√文件文件文件和準(zhǔn)、公布、保管、修◆識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什√√掌握掌握資料掌握訂、評(píng)審狀況么？是否滿(mǎn)足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效√版本？◆文件的查找是否便利？√◆文件的保管是否有效？√◆外來(lái)文件的掌握◆是否對(duì)外來(lái)文件夾的收集、審查、√批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？√◆作廢文件的治理◆是否對(duì)保存的作廢文件進(jìn)展標(biāo)識(shí)和√治理，以防止誤用？4.2.44.5.34.5.3◆是否有對(duì)記錄進(jìn)◆程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集編√記錄記錄記錄和記錄行治理的程序目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置掌握治理等治理內(nèi)容做了規(guī)定?◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些?√◆與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些?√◆程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求?√◆是否有保存期限的規(guī)定?√檢 查結(jié)果記錄一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查4.2.4記錄4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄◆記錄治理的實(shí)況◆是否對(duì)記錄進(jìn)展了清理,并列出了清單?√√掌握治理◆對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)√是否與書(shū)面程序的要求相全都?◆記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚?√◆貯存是否便于存取和檢索?◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜,防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)?◆過(guò)期記錄是否完整?能否供給足夠信息?信息是否牢靠、可見(jiàn)證?√√√◆記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或√效勞的可追溯性?◆員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息治理系統(tǒng)獵取相應(yīng)信息?√5.1治理◆最高治理者對(duì)其建立和改進(jìn)治理體◆總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方針和目標(biāo),√√承諾系的承諾能夠供給并實(shí)行措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)哪些證據(jù)?行?◆是否通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、√報(bào)告文件等方式將相關(guān)方(客戶(hù))的要求、法律法規(guī)的要求傳到達(dá)各階層員工?檢 查結(jié)果記錄一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查5.1◆最高治理者對(duì)其◆各階層員工是否充分理解這些要求√治理建立和改進(jìn)治理體的重要性,并在工作中確保這些要求的承諾系的承諾能夠供給哪些證據(jù)?實(shí)現(xiàn)?◆是否認(rèn)期進(jìn)展治理評(píng)審,確保質(zhì)量、√環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的適用性、有效性和充分性。◆是否為每項(xiàng)活動(dòng)供給充分的資源?！?.2◆組織是怎樣做到◆組織是通過(guò)什么方法把握顧客、員√√以顧客工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求為關(guān)注焦點(diǎn)為關(guān)注焦點(diǎn)的?以及對(duì)保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)安康安全的要求?◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)√√的要求、職業(yè)安康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而到達(dá)顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿(mǎn)足?5.34.24.2◆是否制定了文化的治理方針?√質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安康安康安全方針的制◆治理方針是否經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)?√方針?lè)结樂(lè)结樁ā糁卫矸结樀膬?nèi)容◆是否與組織的宗旨相適宜?！獭羰欠襁m合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或效勞√的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的續(xù)表一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)檢 查結(jié)果記錄條款條款條款查閱檢查5.34.24.2◆治理方針的內(nèi)容影響、職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安康模。方針?lè)结樂(lè)结槨羰欠駥?duì)滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方的要√求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾；◆是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)√安康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾?！羰欠窆┙o建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架?！羰欠衽c公司的其他方針全都?！糁卫矸结樀膫鬟_(dá)與治理◆如何向全體員工傳達(dá)的?◆實(shí)行了哪些方式?√√◆詢(xún)問(wèn)員工，看員工是否了解治理方√√針?◆為公眾如何獲得治理方針?√√◆治理方針是否得到實(shí)施◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施?√◆治理方針的評(píng)審◆是否有定期評(píng)審治理方針的規(guī)定?√與修訂續(xù)表一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)檢 查結(jié)果記錄條款條款條款查閱檢查5.34.24.2◆治理方針的評(píng)審◆最高治理者是否認(rèn)期評(píng)審過(guò)治理方√質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)安康方針與修訂針?◆如何對(duì)治理方針進(jìn)展修訂?√√◆評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么?√◆是否建立了環(huán)境◆有無(wú)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序?√因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序◆程序中是否包括環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的要求?√◆是否對(duì)組織的活◆是否按程序要求識(shí)別環(huán)境因素?√環(huán)境因素進(jìn)展了識(shí)◆是否規(guī)定了識(shí)別的范圍和對(duì)象?◆是否有環(huán)境因素的清單?√√別◆受審核部門(mén)的環(huán)境因素有哪些?√√◆用什么方法和怎◆是否規(guī)定了識(shí)別環(huán)境因素的方法?√樣進(jìn)展環(huán)境因素的識(shí)別◆方法是否適宜?◆識(shí)別環(huán)境因素時(shí),收集了哪些原始資√√√料?◆識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種狀態(tài)?◆是否考慮三種時(shí)態(tài)?√√◆是否考慮了環(huán)境因素的七種類(lèi)型?√◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素?√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款 條款條款查閱檢查4.3.1環(huán)境◆如何進(jìn)展環(huán)境影響評(píng)價(jià)◆有無(wú)規(guī)定環(huán)境影響評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟?◆有無(wú)重大環(huán)境因素清單?◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理?√√√◆對(duì)工程和變化是否進(jìn)了環(huán)境因素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)?√√◆如何對(duì)重大環(huán)境因素的掌握進(jìn)展策劃◆是否依據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果,制定了重大環(huán)境因素掌握措施打算?◆對(duì)重大環(huán)境因素的掌握措施有哪些?√√√◆對(duì)潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)措施?√√◆環(huán)境因素的住處能否準(zhǔn)時(shí)更◆有無(wú)更信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實(shí)施更?√√和指標(biāo)時(shí),是否考慮◆哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)?◆其他環(huán)境因素如何掌握?√√了重大環(huán)境因素√4.3.1對(duì)危急源辨◆是否建立了危急◆有無(wú)危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握籌劃的程序?√識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)掌握籌劃的程序◆程序中是否包括危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握籌劃的要求?√的籌劃?rùn)z 查結(jié)果記錄一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款 條款 條款查閱檢查4.3.1對(duì)危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)◆是否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所中的危急源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)◆是否按程序要求辨識(shí)危急源及其風(fēng)險(xiǎn)?◆是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象?√√和風(fēng)險(xiǎn)掌握行了辨識(shí)◆是否有危急源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單?√的籌劃◆受審核部門(mén)的危急源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些?√√◆用什么方法和怎樣進(jìn)展危急源及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)◆是否規(guī)定了辨識(shí)危急源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法?◆方法是否適宜?√√√◆辨識(shí)危急源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí),收集了哪些原始資料?√◆辨識(shí)危急源及其應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種狀態(tài)?◆是否考慮三種時(shí)態(tài)?√√◆是否考慮了各種類(lèi)型的危急狀況?√◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)?√◆如何進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)◆有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟?◆有無(wú)重大危急源及其風(fēng)險(xiǎn)清單?√√√√◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理?√◆對(duì)工程和變化是否進(jìn)展了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)√√價(jià)和事前評(píng)價(jià)?檢 查結(jié)果記錄一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款 條款條款查閱檢查4.3.1◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)掌握◆是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定了風(fēng)險(xiǎn)√對(duì)危急源辨進(jìn)展籌劃掌握措施打算?識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握◆對(duì)危急源及其風(fēng)險(xiǎn)的掌握措施有哪些?√√的籌劃◆對(duì)潛在職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)措施?√◆危急源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否準(zhǔn)時(shí)更◆有無(wú)更信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實(shí)施更?√√時(shí),是否考慮了重大◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)?◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何掌握?√危急源及其風(fēng)險(xiǎn)4.3.2法律和4.3.2法律和◆是否建立并保持◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法?√其他要其他要法律及其他要求的◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?√√求求程序◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員,是否規(guī)定了收集√√頻次、途徑登錄方法?◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更住處的跟蹤及負(fù)責(zé)人?√√◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相√√關(guān)方法傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé)?檢 查結(jié)果記錄一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查4.3.2法律和其他要求4.3.2法律和其他要求◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些◆受審核部門(mén)適用◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單?有無(wú)遺漏?◆受審核部門(mén)適用的法規(guī)有哪些?有無(wú)遺漏?√√√√的法律法規(guī)有哪些◆法規(guī)住處是否及明變更◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)?◆做得如何?√√◆如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律◆法規(guī)信息如何進(jìn)展內(nèi)、外部溝通?誰(shuí)負(fù)責(zé)?√√法規(guī)和其他要求的信息◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談,看其是否充分了解?◆員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果?√√◆本組織的守法情◆過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法?√√況及守法證明性文件◆各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚?有無(wú)違反狀況?◆有無(wú)守法證明性文件,如建、擴(kuò)建√√工程和技術(shù)改造工程的環(huán)境、職業(yè)安康安全評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等?5.4.14.3.34.3.3◆組織是否設(shè)定了◆目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件?√質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)治理目標(biāo)和指標(biāo)◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?◆是否分解到有關(guān)的職能和層次?√√√檢 查結(jié)果記錄一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查5.4.14.3.34.3.3◆設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的√質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容要求？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？√◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大√√環(huán)境因素、重大危急源及其風(fēng)險(xiǎn)？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的要求？√◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否表達(dá)了預(yù)防√√√為主和持續(xù)改進(jìn)的精神？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？√√◆是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間?！獭裟繕?biāo)和指標(biāo)的狀況◆受審核部門(mén)是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量√√化？◆是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？√檢 查結(jié)果記錄一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款5.4.1條款4.3.3條款4.3.3◆目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)◆是否制定了實(shí)施目標(biāo)的指標(biāo)的方查閱√檢查質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)現(xiàn)狀況案？目標(biāo)指標(biāo)◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的√實(shí)現(xiàn)？◆是否明確了招待部門(mén)和負(fù)責(zé)人？√√◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？√◆有關(guān)人員是否清楚？√◆有無(wú)目標(biāo)和指標(biāo)◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指√√實(shí)現(xiàn)的證據(jù)標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否◆目標(biāo)和指標(biāo)是否認(rèn)期評(píng)審、修訂？√√定期評(píng)審、修訂◆依據(jù)什么評(píng)審、修訂？√◆目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否表達(dá)√4.3.44.3.4◆是否制定了治理持續(xù)改進(jìn)？◆方案是如何制定、批準(zhǔn)的？環(huán)境治理職業(yè)安康安方案◆受審核部門(mén)有否相應(yīng)的方案？方案全治理方案◆是否全部的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？◆治理方案的內(nèi)容◆是否明確了責(zé)任人？√√是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求◆是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措√施、方法？◆是否明確了時(shí)間要求？√◆是否規(guī)定了資源保證？√√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)檢 查結(jié)果記錄條款條款條款查閱檢查4.3.44.3.4◆如何監(jiān)視方案的◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)視?√√環(huán)境治理職業(yè)安康安實(shí)施◆如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果?√√方案全治理方案◆方案能否保證目◆是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程?√標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)◆是否全部的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的√方案?◆有關(guān)人員是否參與方案的制定?√√◆是否準(zhǔn)時(shí)修訂方案◆什么狀況下修訂方案?◆是否進(jìn)展過(guò)修訂?√√5.4.2質(zhì)量治理體系◆籌劃是否滿(mǎn)足管理目標(biāo)及治理體系總要求?治理體系策◆如何保證籌劃能滿(mǎn)足治理目標(biāo)及治理體系總要求?◆現(xiàn)有治理體系籌劃后形成了多少文√√籌劃劃的輸出是否形成文件?件狀況?有多少份程序文件?是否滿(mǎn)足要求?◆治理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)(以此確認(rèn)治理體系籌劃的有效性)?√◆是否供給了實(shí)施治理目標(biāo)的資源?◆實(shí)施治理目標(biāo)的資源是否充分,有多少質(zhì)檢員?有多少計(jì)量員?多少內(nèi)審員?是否發(fā)給內(nèi)審員聘書(shū)?環(huán)境、職業(yè)安康√√安全有關(guān)的人員是否進(jìn)了培訓(xùn)?◆治理體系籌劃是◆現(xiàn)在文件是否表達(dá)了治理體系的持√否表達(dá)了持續(xù)改進(jìn)?續(xù)改進(jìn)?一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查5.4.2質(zhì)量管◆治理體系籌劃是否受控?更改期間管◆文件的更改是否受控?√√理體系理體系的完整性是籌劃否得到了保持?5.5.14.4.1組織4.4.1◆是否明確規(guī)定了◆是否有清楚的組織構(gòu)造圖?√職責(zé)和權(quán)限構(gòu)造和職責(zé)構(gòu)造和職責(zé)責(zé)、權(quán)限◆相關(guān)職能部門(mén)或崗位(尤其是從事治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員)的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件?◆受審核部門(mén)的職責(zé)是什么?√√√√◆最高治理者的職◆最高治理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)?√責(zé)、權(quán)限◆最高治理者是否指定了治理者代√√表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了治理者代表的職責(zé)和權(quán)限?◆治理者的作用◆治理者是否為實(shí)施、掌握和改進(jìn)管√√理體系供給必要的資源,包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源?供給資源的途徑是否明確?◆擔(dān)當(dāng)治理職責(zé)的人員,如何說(shuō)明其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾?◆是否指定了職業(yè)安康安全員工代表,其職責(zé)和權(quán)限是否明確?√√√◆治理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、√職業(yè)安康安全活動(dòng)?一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查5.5.1職責(zé)和4.4.1組織構(gòu)造和職4.4.1構(gòu)造和職責(zé)何傳到達(dá)位的◆各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的?√權(quán)限責(zé)◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?√◆各類(lèi)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)治理方針之間的關(guān)系?√5.5.2治理者4.4.1組織構(gòu)造4.4.1構(gòu)造和職責(zé)◆治理者代表的職責(zé)權(quán)限◆治理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)?√√代表和職責(zé)◆是否向最高治理者報(bào)告治理體系的運(yùn)行狀況?√√5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息溝通4.4.3協(xié)商和溝通◆是否制定了協(xié)商和溝通的程序?◆組織是否有協(xié)商和溝通的程序?程序中是否對(duì)協(xié)商和溝通的方式內(nèi)容作了規(guī)定?程序制定過(guò)程中是否聽(tīng)取了員工意見(jiàn)?√√◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商?√外部人員獲得治理方針的途徑和√√◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容

方法是否可行?是否便利?◆員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 √康安全方針的制定、修訂、評(píng)審?！魡T工是否參與治理體系文件,特別是√作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定、修訂和評(píng)審。一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查5.5.3內(nèi)部溝4.4.3信息溝通4.4.3協(xié)商和溝通◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容◆員工是否參與過(guò)程的識(shí)別與確定;環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià);危急源辨識(shí)、風(fēng)√通險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握的籌劃。◆員工是否參與可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)安康安全變化的任何活動(dòng),如√引入的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等?◆員工是否了解誰(shuí)是員工代表以及誰(shuí)是治理者代表?√◆協(xié)商和溝通的記錄◆涉及重大投訴、事故的外部信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄?√◆是否保存有接收和答復(fù)員工意見(jiàn)建議的記錄?√◆通報(bào)組織治理方◆是否同員工、四周進(jìn)展過(guò)信息溝通?√針和治理體系有效性的過(guò)程◆將治理體系審核◆是否將治理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)全部有關(guān)人員?◆信息通報(bào)實(shí)行何種方式?√√√和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組◆受審核部門(mén)涉及到哪些信息溝通?√織內(nèi)全部有關(guān)人員的過(guò)程的信息如何溝通◆同外部相關(guān)方的信息溝通◆如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息?◆是否同供方和承包方溝通有送信息?√√√◆如何處理顧客投訴?√√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱 檢查5.64.64.6◆是否有定期進(jìn)展◆評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的?√治理評(píng)審治理評(píng)審治理評(píng)審治理評(píng)審的規(guī)定◆是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)展治理評(píng)審?◆治理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持?√√◆受審核部門(mén)應(yīng)為◆受審核部門(mén)應(yīng)為治理評(píng)審供給什么√治理評(píng)審供給什么資料?√資料◆治理評(píng)審的輸入是否包括以下內(nèi)◆治理評(píng)審的輸入容：是否充分①內(nèi)、外部審核結(jié)果。②方針、目標(biāo)和指標(biāo)、治理方案實(shí)施狀況。③事故、大事調(diào)查處理狀況。④不符合、訂正和預(yù)防措施實(shí)施狀況。⑤相關(guān)方(顧客)的投訴，建議及其要求。⑥監(jiān)視和測(cè)量狀況報(bào)告；過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告。⑦來(lái)自治理者代表的關(guān)于綜合治理體系總體運(yùn)行狀況的報(bào)告；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告。⑧危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握善的總結(jié)報(bào)告；環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的總結(jié)報(bào)告。⑨可能引起治理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要求,如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整,市場(chǎng)的變化等。⑩改進(jìn)的建議。一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱 檢查5.64.64.6◆治理評(píng)審的實(shí)施◆如何參與治理評(píng)審?√治理治理治理狀況◆是否就以下內(nèi)容進(jìn)展了評(píng)審：√評(píng)審評(píng)審評(píng)審◆治理評(píng)審的內(nèi)容1〕方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程序如是否充分何？是否需要更目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案？2〕現(xiàn)有危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)掌握過(guò)程是否適宜。風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行掌握措施是否有效？3〕現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境掌握措施是否有效？過(guò)程掌握狀況如何(包括過(guò)程是否受控?某些過(guò)程是否需要改善或優(yōu)化)?產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何(有無(wú)得大質(zhì)量問(wèn)題)?環(huán)境、職業(yè)安康安全績(jī)效趨勢(shì)。事故和大事的調(diào)查處理狀況。訂正和預(yù)防措施實(shí)施狀況。、顧客投訴處理的狀況以及顧客反響的其他信息。相關(guān)方的投訴、建議及其要求法規(guī)和其他要求符合性善如何？資源是否配置得當(dāng)，能否滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？13〕組織構(gòu)造、治理職能是否適宜和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？14〕自前次治理評(píng)審以來(lái)所進(jìn)展的內(nèi)容審核和外部審核的結(jié)果及其有效性15〕治理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。16〕需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查5.64.64.6◆治理評(píng)審的輸出◆有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件？√治理評(píng)審治理評(píng)審治理評(píng)審是否完整并形成文件？◆“治理評(píng)審報(bào)告”中有無(wú)治理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？◆是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和治理體系的其他要素〔或過(guò)程〕？◆有無(wú)符合，是否提出了糾剛要求？√√√◆治理評(píng)審的后續(xù)治理◆評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？◆對(duì)治理評(píng)審中的訂正措施是否進(jìn)展了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高治理者？√√√6.14.4.14.4.1◆組織怎樣確定并◆組織是否規(guī)定了供給資源的途徑？√資源供給組織構(gòu)造和職責(zé)構(gòu)造和職責(zé)供給所需的資源？◆對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全有關(guān)的人員如何進(jìn)展培訓(xùn)？◆如何進(jìn)展人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更如何實(shí)施？√√◆供給資源是否滿(mǎn)足體系的要求？◆是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備？√ √一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否參考檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)適用文件提問(wèn)條款條款條款查閱檢查6.24.4.24.4.2◆是否確定了影響◆對(duì)人員的力量要求，是否包括對(duì)教√人力資培訓(xùn)、意識(shí)和育、培訓(xùn)和經(jīng)受的要求？源和力量力量安全的各類(lèi)人員的◆是否對(duì)人員力量用途與否進(jìn)展了培√√力量要求訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿(mǎn)足要求？◆是否建立了確定◆培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮√√培訓(xùn)需求和實(shí)施培到職責(zé)、力量、文化程度以及工作性訓(xùn)的程序質(zhì)、環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的不同狀況的要◆組織是否制定了求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括全部員工？實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)◆組織是否依據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)√劃打算？◆是否依據(jù)需要制◆有沒(méi)有進(jìn)展方針、目標(biāo)、意識(shí)、程√√序的培訓(xùn)？有沒(méi)有應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)要◆應(yīng)承受培訓(xùn)的人求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？員是否都經(jīng)過(guò)了培◆對(duì)從事特別工作的人員是否進(jìn)展了√√訓(xùn)培訓(xùn)并進(jìn)展了資格認(rèn)定？◆對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)展了培訓(xùn)？√√◆對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)展了培訓(xùn)？√√◆受審核部門(mén)員工培訓(xùn)狀況如何？√◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)√打算是否得到有效施？實(shí)施一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款6.2條款4.4.2條款4.4.2◆是否對(duì)培訓(xùn)的有◆培訓(xùn)是否有記錄？查閱√檢查人力資培訓(xùn)、意識(shí)和效性進(jìn)展了評(píng)價(jià)？◆培訓(xùn)后是否考核？√源和力量力量◆培訓(xùn)的記錄◆以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)√√際效果如何◆供方和承包方是◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？√否需要培訓(xùn)？效果◆培訓(xùn)的效果如何？√如何◆對(duì)從事可能產(chǎn)生◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)√安康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些？是否明職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)確？的工作人員是否進(jìn)◆這類(lèi)崗位的人員是否都承受了適當(dāng)√√培訓(xùn)？◆這類(lèi)崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)√6.34.4.14.4.1◆組織怎樣確定提負(fù)的工作？◆組織是否規(guī)定了確定、供給并維護(hù)√√根底設(shè)組織構(gòu)造構(gòu)造和職責(zé)供并維護(hù)所需的基根底設(shè)施方法？施和職責(zé)礎(chǔ)設(shè)施？◆供給的根底設(shè)施◆組織供給了哪些設(shè)施和設(shè)備？√是否滿(mǎn)足要求？◆設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？√6.44.4.14.4.1◆工作環(huán)境是否合◆設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？◆組織是否具有適宜的工作環(huán)境？√√√√工作環(huán)組織構(gòu)造構(gòu)造和職責(zé)適？◆組織是否制定了治理工作環(huán)境的辦√境和職責(zé)◆如何治理工作環(huán)法？境◆工作環(huán)境是否得到了治理？√◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪√些？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查7.1◆產(chǎn)品的過(guò)程是否◆有哪些過(guò)程？是否充分？√√產(chǎn)品實(shí)確定？◆有哪些描述過(guò)程的文件？是否充√√現(xiàn)的策◆是否形成了必要分、適用？劃的文件？沒(méi)有形成◆沒(méi)有文件的過(guò)程是否得到有效控√文件夾的過(guò)程和活制？動(dòng)如何實(shí)施？是否◆是否有文件對(duì)資源的供給進(jìn)展了規(guī)√定？源？◆是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以√◆是否規(guī)定了必要及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)展了規(guī)定？的記錄？◆有哪些記錄？是否適用？√√◆是否針對(duì)特定的◆針對(duì)特定的產(chǎn)品、工程或合同〔這√些特定的產(chǎn)品、工程或合同與現(xiàn)有的制了質(zhì)量打算？產(chǎn)品不同，是否編制了質(zhì)量打算，是◆質(zhì)量打算內(nèi)容是如何編制的？否完整？◆質(zhì)量打算是否包括以下內(nèi)容：1〕√所需的過(guò)程及其掌握方法。所需的文件和記錄。所需供給的資源。驗(yàn)收的準(zhǔn)則。驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等。

檢 查結(jié)果記錄一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃◆質(zhì)量打算的初稿狀況◆如何實(shí)施質(zhì)量打算？◆有無(wú)對(duì)質(zhì)量打算的實(shí)施進(jìn)展檢查、驗(yàn)證？√√√◆如何確定產(chǎn)品要注◆與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？◆產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定◆是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無(wú)與公司供給產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？◆產(chǎn)品要求是否形成文件？√√√√√◆說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件〔如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、效勞承諾等〕有哪些？√√◆產(chǎn)品要求評(píng)審的狀況◆產(chǎn)品要求變更后，改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門(mén)？◆是否在向顧客做出供給產(chǎn)品的承諾〔對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)展了評(píng)審？◆評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？√√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查7.3與顧客有關(guān)的過(guò)程◆產(chǎn)品要求評(píng)審的狀況◆產(chǎn)品要求變更后，改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門(mén)？◆評(píng)審的內(nèi)容是否包括對(duì)組織確定的附加要求的評(píng)審？組織確定附加要求的目的是什么？有無(wú)效果？◆評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？◆評(píng)審的結(jié)果是否得到了落實(shí)，評(píng)審是否有效果？◆顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題？◆產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時(shí)，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？◆修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)展了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門(mén)？◆修訂記錄是否完整?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭襞c顧客進(jìn)展溝通的方式是什么？◆是否有部門(mén)向顧理顧客的詢(xún)問(wèn)、訂單？◆組織是如何在產(chǎn)品供給的前、中、后與顧客進(jìn)展溝通的？◆是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立特地的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否適宜。是否有效果進(jìn)展？◆怎樣向顧客供給產(chǎn)品信息？√√√√◆是否對(duì)顧客的投訴進(jìn)展處理？◆如何處理顧客的詢(xún)問(wèn)、訂單以及顧客的投訴？◆是否建立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)傳遞顧客對(duì)效勞要求的信息？√√√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱 檢查7.3◆是否進(jìn)展設(shè)計(jì)和◆是否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)展了策√設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)籌劃◆是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組別之間的接口？是否進(jìn)劃？籌劃是否包括了：階段的劃分？評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和行了治理？溝通的權(quán)限？效果如何？◆籌劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)√打算？劃的輸出是否隨設(shè)◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間的接口√是否有恰當(dāng)規(guī)定？改？◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間互提條√件和信息是否形成文件加以傳遞？◆產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)打算是否準(zhǔn)時(shí)修改？√◆設(shè)計(jì)輸入是否完◆設(shè)計(jì)輸入要求是如何確定的？設(shè)計(jì)√整并形成文件？這輸入的形式是什么？些文件是否通過(guò)評(píng)◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)〔設(shè)計(jì)輸入的形式”√審？的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”的有無(wú)與法律、法√規(guī)、合同等文件沖突和模糊不清之處，沖突與模糊不清處是否得到解決？◆“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)〔設(shè)計(jì)輸入的形式”√是否通過(guò)評(píng)審？其內(nèi)容是否適當(dāng)，相關(guān)部門(mén)的人員是否參與了評(píng)審？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)◆如何進(jìn)展設(shè)計(jì)驗(yàn)證？◆是否對(duì)設(shè)計(jì)輸出符合設(shè)計(jì)輸入進(jìn)展了驗(yàn)證？◆承受何種驗(yàn)證方法，是否能滿(mǎn)足驗(yàn)證要求？◆驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆查驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？√√√√◆如何進(jìn)展設(shè)計(jì)確認(rèn)？◆是否進(jìn)展了設(shè)計(jì)確認(rèn)？承受何種確認(rèn)方法？◆確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足預(yù)期使用要求？◆確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是滯予以記錄？◆如進(jìn)展局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？√√√√√◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)展了評(píng)價(jià)？◆產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)展標(biāo)識(shí)和審批?！羰欠駥?duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)展了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)展了批準(zhǔn)？◆更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆設(shè)計(jì)圖紙的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？√√√√√√√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否參考檢查方法文件適用文件提問(wèn)條款條款條款查閱7.4◆組織如何選擇和◆是否有選擇、評(píng)價(jià)、重評(píng)價(jià)供給√選購(gòu)評(píng)價(jià)供方？商的準(zhǔn)則和文件？◆是否明確了對(duì)供◆是否組織有關(guān)部門(mén)對(duì)應(yīng)商進(jìn)展評(píng)√方掌握的方式和程價(jià)？序？◆是否有選擇和評(píng)價(jià)供給商的記錄?！獭粼u(píng)價(jià)的結(jié)果和跟評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記蹤措施是否予以記錄？錄？◆是否有合格供給商名冊(cè)，是否保存√有合格供給商的記錄，是否認(rèn)期對(duì)合格供給商進(jìn)展評(píng)價(jià)？◆對(duì)供給商是如何掌握的，掌握的方√式和程序是否表達(dá)該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程序？◆供給商質(zhì)量下降時(shí)，是否實(shí)行訂正√措施或作必要的更換？◆選購(gòu)文件是否清◆選購(gòu)文件是否寫(xiě)明產(chǎn)品的類(lèi)別、型√楚地說(shuō)明白選購(gòu)信號(hào)或其他信息？息？◆選購(gòu)文件是否寫(xiě)明白驗(yàn)收的要求√◆選購(gòu)文件發(fā)放前，〔可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件是否對(duì)其規(guī)定要求的形式表達(dá)〕？的適宜性進(jìn)展了評(píng)◆選購(gòu)物資的標(biāo)準(zhǔn)有更改時(shí)，是否在√審？選購(gòu)文件上有說(shuō)明？現(xiàn)場(chǎng) 結(jié)果記錄檢查√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款7.4條款條款◆選購(gòu)文件是否清◆選購(gòu)文件中是否對(duì)供給商的過(guò)程、查閱√檢查選購(gòu)楚地說(shuō)明白選購(gòu)信設(shè)備、人員、治理體系的要求〔必要息？進(jìn)〕？◆選購(gòu)文件發(fā)放前，◆選購(gòu)時(shí)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員√√是否對(duì)其規(guī)定要求進(jìn)展審批？評(píng)審的方式是什么？是否的適宜性進(jìn)展了評(píng)有效？審？◆有無(wú)對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品◆有無(wú)對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)展驗(yàn)證的規(guī)定及√進(jìn)展驗(yàn)證的活動(dòng)？驗(yàn)證的記錄？◆當(dāng)組織或組織的◆是否有效實(shí)施對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證？√顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)◆當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨√源處驗(yàn)證時(shí)，是否在選購(gòu)單或其他采選購(gòu)文件中作出了購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的規(guī)定？規(guī)定是否包方法作了具體規(guī)定？括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)7.5.1品放選擇方法？◆組織是否已確定◆如何確定和籌劃生產(chǎn)和效勞的全過(guò)√生產(chǎn)和生產(chǎn)和效勞的全過(guò)程？效勞提程？◆籌劃結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受√供的控控狀態(tài)，貫徹實(shí)施狀況如何？制◆有無(wú)掌握生產(chǎn)和◆是否有過(guò)程掌握所需的表述產(chǎn)品特√性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查7.5.1◆有無(wú)掌握生產(chǎn)和◆對(duì)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)就不能保證質(zhì)量√生產(chǎn)和的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？對(duì)關(guān)效勞提供的控業(yè)指導(dǎo)書(shū)等.鍵和比較簡(jiǎn)單的過(guò)程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之類(lèi)的文件？制◆生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵√守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測(cè)量裝√和監(jiān)控裝置是否滿(mǎn)置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適足需要？宜？◆是否對(duì)使用設(shè)備√進(jìn)展了有效的維護(hù)◆是否對(duì)設(shè)備進(jìn)展日常和定期保養(yǎng)使√√之保持良好狀態(tài)。好狀態(tài)？◆設(shè)備的修理狀況如何？√◆是否對(duì)特別過(guò)程◆有哪些特別過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程？√和關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施了◆是否對(duì)其實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)？√監(jiān)控活動(dòng)？◆特別過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程的人員是否具√√備上崗資格。◆是否設(shè)置了監(jiān)控◆對(duì)過(guò)程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、OHS特性是否進(jìn)展了監(jiān)視和測(cè)量并做√√和有效？了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？◆人員是否具備條◆人員是否承受過(guò)培訓(xùn)？√√件和資格？◆人員是否具備上崗資格？√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否參考檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)適用文件提問(wèn)條款條款條款查閱檢查7.5.1◆產(chǎn)品放行的治理◆是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方√生產(chǎn)和法？效勞提◆產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)展了檢√√供的控查？制◆產(chǎn)品交付和交付◆公司是如何向用戶(hù)交付產(chǎn)品并為用√后的治理戶(hù)供給售后效勞的？◆是否有對(duì)交付、交付后的活動(dòng)進(jìn)展√明確規(guī)定的文件？◆公司是否建立了客戶(hù)效勞類(lèi)的組織√√機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否適宜？◆效勞設(shè)施、設(shè)備是否適宜？√◆是否建立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部√門(mén)準(zhǔn)時(shí)傳遞顧客對(duì)效勞要求的信息？◆交付時(shí)有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，√√能否做到產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付級(jí)顧客時(shí)都是完好的？◆交付、交付活動(dòng)的效果是否進(jìn)展了√驗(yàn)證？◆對(duì)運(yùn)輸供給商是否進(jìn)展了評(píng)審？√◆公司是否開(kāi)展下述活動(dòng)：技術(shù)詢(xún)問(wèn)√和技術(shù)效勞等售前、售后效勞？ISO9001ISO14001OHSAS18001ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否參考文件現(xiàn)場(chǎng)檢 查適用文件提問(wèn)結(jié)果記錄條款條款條款查閱檢查7.5.1◆產(chǎn)品交付和交付◆是否具體地向顧客供給有關(guān)文件√生產(chǎn)和后的治理夾，如使用修理說(shuō)明書(shū)等？效勞提◆對(duì)客戶(hù)的意見(jiàn)是否準(zhǔn)時(shí)處理？√供的控◆顧客對(duì)效勞是否滿(mǎn)足？√制◆是否建立了售后效勞網(wǎng)點(diǎn)？動(dòng)作情√√況如何？7.5.2◆組織內(nèi)有哪些特◆組織內(nèi)有哪些特別過(guò)程？√生產(chǎn)和殊過(guò)程？◆對(duì)特別過(guò)程是否都進(jìn)展了確認(rèn)？√√效勞過(guò)◆是否對(duì)特別過(guò)程1〕是否有對(duì)特別過(guò)程進(jìn)展確認(rèn)的方法程的進(jìn)展了確認(rèn)？確認(rèn)和程序，這些文件是否包含文有對(duì)特確認(rèn)殊過(guò)程進(jìn)展評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)素？是否對(duì)確認(rèn)的備認(rèn)可、人員鑒定、過(guò)程再確認(rèn)的要程序和方法進(jìn)展了求。規(guī)定？2〕對(duì)特別過(guò)程的參數(shù)是否進(jìn)展邊疆的◆在什么狀況下進(jìn)監(jiān)視并做好記錄。行再確認(rèn)？3〕取得資格認(rèn)可。4〕是否為特別過(guò)程編制了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和相應(yīng)的記錄表格。一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查7.5.2◆在什么狀況下需對(duì)特別過(guò)程進(jìn)展再√生產(chǎn)和確認(rèn)？在規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題效勞過(guò)時(shí)或過(guò)程更改時(shí)，是否進(jìn)展了再確程的認(rèn)？√√確認(rèn)◆特別過(guò)程的操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)展操作？7.5.3◆是否以適宜的方◆是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)√標(biāo)識(shí)和式在生產(chǎn)和效勞的品進(jìn)展標(biāo)識(shí)？可追溯全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展◆是否在進(jìn)料承受、生產(chǎn)、安裝、交√√性標(biāo)識(shí)？是否制定了付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識(shí)？有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定？◆標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)√√標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效的管定？◆產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能準(zhǔn)時(shí)移植標(biāo)√√理？識(shí)〔必要時(shí)，是否作出了規(guī)定？◆當(dāng)有可追溯性要◆對(duì)標(biāo)識(shí)的治理〔如標(biāo)簽、印章等的√√〔可能是自身規(guī)治理〕是否作出明確的規(guī)定？是否有定或合同要求，其效實(shí)施？產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具◆對(duì)有可追溯性的場(chǎng)合，是否對(duì)每個(gè)√√或每批產(chǎn)品進(jìn)展惟一標(biāo)識(shí)？錄？◆對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記√√錄？是否做了記錄，是否能夠到達(dá)追溯的目的？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否參考檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)適用文件提問(wèn)條款條款條款查閱檢查7.5.3◆用哪些方法對(duì)產(chǎn)◆對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有治理√標(biāo)識(shí)和品的監(jiān)視和測(cè)量狀規(guī)定？可追溯態(tài)進(jìn)展標(biāo)識(shí)？◆各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品的檢√性驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否適宜、正確？◆用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)√狀態(tài)標(biāo)識(shí)的治理是否符合要求？◆存放的方式是否正確，是否隨著檢√驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識(shí)？◆是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？√7.5.4◆是否對(duì)顧客的財(cái)◆組織里有哪些是顧客的財(cái)產(chǎn)？√√顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)展了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)◆顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、√√產(chǎn)證、保護(hù)和維護(hù)？保護(hù)和維護(hù)?！粢呀?jīng)標(biāo)識(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)是否分類(lèi)擺√放，是否存在混雜的狀況。◆顧客財(cái)產(chǎn)生產(chǎn)丟◆當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或不適√用狀況時(shí)，是如何記錄并向顧客報(bào)告的。否向顧客報(bào)告？◆顧客有無(wú)意見(jiàn)？√7.5.5◆是否對(duì)產(chǎn)品供給◆是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù)〔標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包√產(chǎn)品防〔裝、貯存和保護(hù)〕作了具體的規(guī)定？護(hù)護(hù)〕？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否參考檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)適用文件提問(wèn)條款條款條款查閱檢查7.5.5◆是否對(duì)產(chǎn)品供給◆書(shū)面的規(guī)定是否切合實(shí)際，是否是√√產(chǎn)品防〔有效版本？護(hù)◆如何做好生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)工√√護(hù)〕？作〔〕？有無(wú)在制品、半成品治理方法？◆有無(wú)包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)〔如堆碼標(biāo)識(shí)、√√留神輕放標(biāo)識(shí)等〕的規(guī)定，是否按規(guī)當(dāng)？定執(zhí)行？◆發(fā)貨時(shí)，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識(shí)？√◆搬運(yùn)的方法和手◆是否有搬運(yùn)的規(guī)定和治理方法。搬√√段是否有效？能否運(yùn)工具、方法、場(chǎng)地是否都適宜？防止產(chǎn)品變質(zhì)或損◆現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過(guò)程是否符合要求，是否√壞？做到了保證產(chǎn)品不受損傷？◆危急品的運(yùn)輸是否有特別的規(guī)定并√√按規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸單位是否有資格？◆產(chǎn)品的包裝治理◆是否對(duì)包裝過(guò)程、標(biāo)志過(guò)程做出了√√明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要√求？◆現(xiàn)場(chǎng)包裝、標(biāo)志過(guò)程是否符合要√求？◆隨機(jī)帶的文件是否齊全？√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查7.5.5◆產(chǎn)品的貯存和?！羰欠裼挟a(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是√√產(chǎn)品防護(hù)護(hù)否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂?kù)驗(yàn)收、保管、出庫(kù)的規(guī)定？貫徹狀況如何？◆是否做到了按規(guī)定時(shí)間間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀態(tài)〔如有規(guī)定的話(huà)〕？◆貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否適宜安全√√√措施是否適當(dāng)？◆倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，√是否進(jìn)展了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限的物資是否得致函有效√√的掌握？◆危急品的治理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？√√◆倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分，比方不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？√√◆是否實(shí)行措施保證產(chǎn)品不損壞，不喪失地安全到達(dá)目的地。向外發(fā)貨時(shí)，是否做好了有關(guān)的記錄？√◆現(xiàn)場(chǎng)賬、卡、物是否全都？√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的掌握4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置◆是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)展了識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置？◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量力量是否滿(mǎn)足規(guī)定要求？√√√◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)展校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否要依據(jù)的文件？◆是否保存檢定、校準(zhǔn)的記錄？√√√√◆校準(zhǔn)人員有無(wú)上崗證？◆有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何識(shí)別校準(zhǔn)狀態(tài)？√√√√√◆監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用◆是否明確了設(shè)備治理的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人？◆是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？◆是否有必要的高速設(shè)備的使用說(shuō)明書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？◆如何按規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？◆測(cè)試人員有無(wú)上崗證？√√√√√√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否參考檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)適用文件提問(wèn)條款條款條款查閱檢查7.64.5.14.5.1◆監(jiān)視和測(cè)量裝置◆當(dāng)覺(jué)察監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀√監(jiān)視和監(jiān)測(cè)和測(cè)績(jī)效測(cè)量和偏離校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)的態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效測(cè)量裝量監(jiān)視處理性，如何評(píng)定？置的控◆是否依據(jù)評(píng)定結(jié)果，實(shí)行了相應(yīng)糾√制正措施？◆監(jiān)視和測(cè)量裝置◆有無(wú)防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間√的保管損壞或失效的措施〔包括工作環(huán)境、貯存條件等〕◆措施是否得到貫徹？√◆監(jiān)視和測(cè)量軟件◆用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前是√的治理否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)展再確認(rèn)？4.4.64.4.6◆是否確定了與重◆重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安康安全√運(yùn)行掌握運(yùn)行掌握風(fēng)險(xiǎn)有哪些？關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)◆與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？√√◆受審核部門(mén)與重大環(huán)境因素、重大√√職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？是如何確定的？是何時(shí)確定的？◆是否與供方、承包方就環(huán)境/OHS簽√訂協(xié)議？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款 條款條款查閱檢查4.4.64.4.6◆對(duì)確定了的與重◆對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目√運(yùn)行掌握運(yùn)行掌握關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了治理程序？◆組織所使用的貨物、設(shè)備和效勞中√√有程序之類(lèi)的規(guī)定已識(shí)別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了治理規(guī)定？◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、安√√裝、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了環(huán)境、職業(yè)安康安全方面的規(guī)定？√◆與環(huán)境、職業(yè)安康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常治理規(guī)定？◆是否有原材料供給的重大環(huán)境因√√素、職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？√√◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則這類(lèi)的內(nèi)容？◆對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)√√測(cè)的內(nèi)容和掌握限界值，有無(wú)支持的作業(yè)文件？◆運(yùn)行掌握是否充分？能否到達(dá)掌握√重大環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)的目的？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款 條款條款查閱檢查4.4.64.4.6◆運(yùn)行掌握程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具√√運(yùn)行掌握運(yùn)行掌握備可操作性?！粲嘘P(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和√承包方？承受何種方式通報(bào)？◆運(yùn)行掌握程序的◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？√執(zhí)行狀況◆實(shí)際動(dòng)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是√√否超越掌握界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄√是否證明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通報(bào)了與他們√所供給的產(chǎn)品和效勞有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)安康安全信息？◆對(duì)供方和承包方的環(huán)境/OHS影響是√√否進(jìn)展了有效監(jiān)視？◆噪音管制WI/PE/◆車(chē)間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？√√音管制◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？√規(guī)定》◆有無(wú)社區(qū)居民投訴？√◆化學(xué)品管制WI/PE/◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？√√學(xué)品管◆使用中是否存大滲漏狀況？√制規(guī)◆有無(wú)防火、防溢等措施？√定》一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查4.4.6運(yùn)行掌握4.4.6運(yùn)行掌握◆職業(yè)病防治◆公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)病？◆有無(wú)職業(yè)病防治方法√√√◆廢棄物治理WI/PE/02《廢◆污染源及廢棄物種類(lèi)有哪些？如何掌握？√√棄物管√制 規(guī)則是否在規(guī)定范圍內(nèi)？定》◆是否有危急廢棄物？如有，則如何√√掌握？◆污水治理WI/PE/◆污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？√水管制◆污水排放源有哪些？√規(guī)定》◆有無(wú)工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖〔邊界、√排放口、最終排放點(diǎn)、地下滲透點(diǎn)等〕？◆廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？√◆污水中有無(wú)法定有害物質(zhì)？如有，√怎樣掌握？◆污水池有無(wú)滲漏的可能性？√◆廢棄治理WI/PE/〔有哪些？◆受審核部門(mén)的大氣污染源有哪些？√√氣污染掌握狀況如何？管制規(guī)◆確認(rèn)大氣污染防治及其他法律法規(guī)√定》等是否明確？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款 條款條款查閱檢查4.4.64.4.6◆有無(wú)必需申報(bào)登記的大氣污染物排√√運(yùn)行掌握運(yùn)行掌握放？◆能源、資源治理WI/PE/◆有無(wú)節(jié)約能源、資源的規(guī)定？◆實(shí)行了哪些節(jié)約能源、資源的措√√源資源施？治理規(guī)定》4.4.74.4.7◆組織中已識(shí)別的◆組織、部門(mén)中可能產(chǎn)生潛在大事或√應(yīng)急預(yù)備應(yīng)急預(yù)備和潛在大事或緊急情緊急狀況的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)是否得和響應(yīng)響應(yīng)況有哪些？到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什√么？◆以往是否發(fā)生過(guò)？√◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)√安康安全風(fēng)險(xiǎn)？◆是否建立了應(yīng)急◆是否有程序？√預(yù)備與響應(yīng)程序◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或√緊急狀況的內(nèi)容？◆是否針對(duì)潛在事故和緊急狀況規(guī)定√了處置對(duì)策？◆依據(jù)程序作出響◆針對(duì)事故和緊急狀態(tài)實(shí)行的對(duì)策能√否起到作用？◆對(duì)策是怎樣確定的？是否經(jīng)過(guò)論√風(fēng)險(xiǎn)證？◆是否有明確的處置程序、方法、措√施和組織領(lǐng)導(dǎo)？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款4.4.7條款4.4.7◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？查閱√檢查應(yīng)急預(yù)備應(yīng)急預(yù)備和◆有無(wú)與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？√和響應(yīng)響應(yīng)◆有否有對(duì)程序進(jìn)◆如何規(guī)定的？是否演練過(guò)？√行定期演練的規(guī)定◆演練的效果如何？√◆是否依據(jù)演練結(jié)果對(duì)程序加以修√改？◆有無(wú)上述記錄？√◆是否有對(duì)程序進(jìn)◆什么狀況下評(píng)審？√◆什么狀況下修訂？√◆是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)√生后要對(duì)程序進(jìn)展評(píng)審并適時(shí)進(jìn)展修訂？◆是否對(duì)修訂的程序進(jìn)展評(píng)審、批√準(zhǔn)？8.1◆監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)◆程序的更改是否有記錄？◆是否規(guī)定、籌劃和實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量√√√總則的籌劃活動(dòng)？有哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？◆是否對(duì)修訂的程序進(jìn)展評(píng)審、批√準(zhǔn)？◆監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)能否確保符合性和√√實(shí)施改進(jìn)〔如何通過(guò)這些活動(dòng)識(shí)改進(jìn)時(shí)機(jī)〕？◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用◆使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？√及效果◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的場(chǎng)合是否恰當(dāng)。√◆如何檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用效果？√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款8.2.1條款條款◆如何進(jìn)展顧客滿(mǎn)◆是否收集并分析了顧客滿(mǎn)足程序的查閱√檢查顧客滿(mǎn)意程序的監(jiān)視和測(cè)住處并將其作為評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系業(yè)意量？績(jī)的依據(jù)之一？◆有無(wú)收集和分析顧客滿(mǎn)足程序信息√的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獵取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可√信？是否行到了執(zhí)行？◆對(duì)顧客滿(mǎn)足程序的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)√√起到了哪些作用？◆顧客滿(mǎn)足程度明◆分析中覺(jué)察顧客滿(mǎn)足程度明顯下降√時(shí)，是否實(shí)行訂正措施？8.2.24.5.44.5.4了改進(jìn)措施◆組織是否建立了◆糾下措施是否有效？◆文件程序是否包括實(shí)施審核、確?！獭獭虄?nèi)部審環(huán)境治理審核內(nèi)部治理體系審核審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管核體系審核程序理者報(bào)告的職責(zé)和要求？√打算、方法？◆內(nèi)部審核方案的◆是否進(jìn)展了年度內(nèi)審方案籌劃且明√籌劃確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？√◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)治理層批準(zhǔn)？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查8.2.24.5.44.5.4◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門(mén)？√內(nèi)部審核環(huán)境治理體系審核審核◆是否按年度內(nèi)審方案的打算實(shí)施了審核？√◆內(nèi)部審核的實(shí)施◆是否制定了內(nèi)審實(shí)施打算？√◆內(nèi)審實(shí)施打算是否掩蓋全部要素和全部部門(mén)？◆審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員√√進(jìn)展？◆審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證？√◆審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)〔部門(mén)、設(shè)備、活動(dòng)、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)？√◆審核用檢查表是否充分、符合要求？◆審核報(bào)告了內(nèi)容是否全面？能否說(shuō)√√明治理體系的符合性和有效性？◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)◆對(duì)內(nèi)部審核中覺(jué)察的不符合是否采√√現(xiàn)的不符合是否采取了訂正措施取了訂正措施？◆實(shí)行的訂正措施是否按期完成？√◆對(duì)訂正措施的初稿效果是否進(jìn)展了√驗(yàn)證，有無(wú)記錄？◆驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門(mén)？√檢 查結(jié)果記錄ISO9001ISO14001OHSAS18001ISO9001ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)文件現(xiàn)場(chǎng)檢 查結(jié)果記錄條款條款條款查閱檢查8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量◆過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的籌劃和實(shí)施◆是否確定了需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的工程及標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān)視和測(cè)量的工程是否包括影響過(guò)程力量的各種因素，如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的方法？承受的方法是否能對(duì)過(guò)程持滿(mǎn)足其預(yù)定目的的力量進(jìn)展證明？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的頻次？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所需的資源和裝置？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果對(duì)過(guò)程力量進(jìn)展評(píng)價(jià)？◆過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施的效果如何？√√√√√√√√√◆過(guò)程力量未到達(dá)要求時(shí)的處理◆監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未到達(dá)要求時(shí)，是否實(shí)行了訂正和訂正措施？◆訂正和訂正措施的效果如何？√√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查8.2.4◆有無(wú)產(chǎn)品的監(jiān)視◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的√產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量和測(cè)量的規(guī)定文件規(guī)定？◆是否規(guī)定了需進(jìn)展監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)施階段，是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)√視和測(cè)量的工程、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明應(yīng)有權(quán)放行產(chǎn)√√品的人員？◆對(duì)于授權(quán)人員〔或顧客〕批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付效勞的特例狀況，組織是√如何進(jìn)展掌握的？◆進(jìn)貨檢驗(yàn)◆有無(wú)進(jìn)貨檢查的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的工程、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以√及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對(duì)全部進(jìn)貨都進(jìn)展了檢查？√√◆檢驗(yàn)記錄能否證明符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的√要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查8.2.4◆對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處√產(chǎn)品的置的，是否要求供給商實(shí)行糾下措監(jiān)視和測(cè)量施？◆供給商是否按要求供給合格證據(jù)/√◆因生產(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)展進(jìn)貨檢驗(yàn)√的物資是如何處置的？對(duì)緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識(shí)和記錄的？緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，是如何追回的？◆過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)◆有無(wú)過(guò)程檢驗(yàn)的規(guī)定？是否規(guī)定了√√檢查的工程、地點(diǎn)、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否存在工序完工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)`√序的狀況？是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況？◆檢驗(yàn)記錄能否證明符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任√人的簽名？◆最終產(chǎn)品檢驗(yàn)◆是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？√◆檢測(cè)設(shè)備和工具是否處于有效期√內(nèi)？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款8.2.4條款條款◆最終產(chǎn)品檢驗(yàn)◆是否全部的檢驗(yàn)完成后才放行產(chǎn)查閱√檢查√產(chǎn)品的品？監(jiān)視和◆檢驗(yàn)記錄能否證明符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的√測(cè)量要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任√人的簽名？◆檢驗(yàn)記錄的治理◆是否規(guī)定保存周期，存放的地點(diǎn)、√√條件是否適宜？◆記錄是否工程清楚，數(shù)據(jù)齊全，是√否能夠證明符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的√4.5.14.5.1授權(quán)責(zé)任者？◆是否建立并保持績(jī)效及法律法規(guī)符√監(jiān)測(cè)和測(cè)績(jī)效測(cè)量和康安全績(jī)效和法律合性監(jiān)視和測(cè)量的程序？量監(jiān)視法規(guī)符合性監(jiān)視和◆程序是否掩蓋了具有重大環(huán)境影√√測(cè)量的程序響、重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性？◆通過(guò)以具有重大環(huán)境影響、重大風(fēng)√險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測(cè)量，能否保證相關(guān)活動(dòng)處于受控狀態(tài)？◆監(jiān)視和測(cè)量的方法、依據(jù)有無(wú)具體√的規(guī)定？◆監(jiān)視的測(cè)量的依據(jù)是否符合法規(guī)要√求？一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001 OHSAS18001條款 條款 條款

檢查內(nèi)容

是否 參考適用 文件

檢查方法提問(wèn)

文件 查閱

檢 查結(jié)果記錄4.5.1 4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)績(jī)效測(cè)量和量 監(jiān)視

◆是否對(duì)組織的目的完成狀況進(jìn)展例行檢查？

◆能否追蹤目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行狀況？ √◆是否對(duì)治理方案執(zhí)行狀況進(jìn)展追 √蹤？安康安全日常動(dòng)作進(jìn)展檢查？◆是否檢查運(yùn)行掌握程序？結(jié)果如何？◆是否檢查應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行狀況？◆是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？√√√◆對(duì)重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測(cè)，是否有記錄？√√〔如噪聲強(qiáng)進(jìn)行測(cè)定◆有無(wú)測(cè)定記錄◆外部工程監(jiān)測(cè)是否由具有資格的單位進(jìn)展？√√◆是否認(rèn)期評(píng)價(jià)法◆有否程序規(guī)定要定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的符合狀況？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？√√√◆評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？◆評(píng)價(jià)工作何時(shí)、由誰(shuí)進(jìn)展的？◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否有記錄？◆評(píng)價(jià)信息是否向有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)時(shí)通報(bào)？√√√√√一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001一體化治理體系要求ISO9001 ISO14001OHSAS18001檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問(wèn)檢查方法文件現(xiàn)場(chǎng)條款條款條款查閱檢查4.5.14.5.1◆有無(wú)對(duì)事故、疾◆程序有無(wú)規(guī)定?√監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視績(jī)效的歷史證據(jù)的◆是否執(zhí)行了規(guī)定?◆統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果是否記錄?√√√統(tǒng)計(jì)監(jiān)視？◆是否就統(tǒng)計(jì)監(jiān)視的結(jié)果適時(shí)實(shí)行糾√正措施?◆監(jiān)測(cè)特別時(shí)如何◆是否明確的報(bào)告程序?向誰(shuí)報(bào)告?√處置？◆消滅了特別之后是否實(shí)行了處置措施?◆處置是否生效?◆是否有記錄?√√√√8.3不合格◆是否制定了不合格品掌握程序◆是否有對(duì)不合格品掌握的文件化程序,是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定?√品的控◆程序文件對(duì)合格的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)√制價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門(mén)是否作出了明確規(guī)定？◆如何進(jìn)展不合格◆