德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)供應(yīng)商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。2.0范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3.0職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查、評(píng)價(jià)，及動(dòng)態(tài)管理。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。4.0程序內(nèi)容4.1供應(yīng)商控制程序序號(hào)活動(dòng)作業(yè)要求責(zé)任部門文件記錄1供應(yīng)商分類■采購(gòu)部負(fù)責(zé)確定公司采購(gòu)的產(chǎn)品，技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求，采購(gòu)產(chǎn)品主要指用于生產(chǎn)和組成產(chǎn)品的材料，有時(shí)也包括適當(dāng)?shù)耐獍?wù)等，以下稱采購(gòu)材料?！龉靖鶕?jù)所采購(gòu)材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)的材料分為關(guān)鍵材料A、重要材料B、一般材料C三個(gè)級(jí)別，不同級(jí)別實(shí)行不同的控制要求。其中關(guān)鍵材料如生產(chǎn)用原料（鋼材、鋁材、關(guān)鍵配件等），重要材料如標(biāo)準(zhǔn)件、油漆、焊接材料等，一般材料如包裝材料、外包物流服務(wù)等?！龈鶕?jù)相應(yīng)的材料類別，將供應(yīng)商分為A、B、C三類。采購(gòu)部，技術(shù)部2供應(yīng)商調(diào)查■由采購(gòu)部視公司實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集如質(zhì)量、服務(wù)、交期、價(jià)格等方面資料作為篩選的依據(jù)?！鋈绻徽{(diào)查對(duì)象是公司的老供應(yīng)商，現(xiàn)在要擴(kuò)展供貨品種，采購(gòu)部可查詢公司對(duì)該供應(yīng)商的以往調(diào)查、評(píng)定資料和供貨績(jī)效記錄?！鋈绻徽{(diào)查對(duì)象是準(zhǔn)備合作的新供應(yīng)商，企業(yè)沒有關(guān)于該供應(yīng)商的詳細(xì)資料，采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行直接調(diào)查，要求有合作意向的供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》，并索取相關(guān)質(zhì)量證明資料。采購(gòu)部《供應(yīng)商調(diào)查表》3供應(yīng)商評(píng)價(jià)■調(diào)查和資料評(píng)價(jià)。由采購(gòu)部聯(lián)合質(zhì)檢部、制造部等部門對(duì)《供應(yīng)商調(diào)查表》和供應(yīng)商資料進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，并作好《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，初步選擇出合格的供應(yīng)商，具體執(zhí)行本程序4.2.2。采購(gòu)部在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)時(shí)，需確定采購(gòu)的材料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商■體系評(píng)價(jià)。采購(gòu)部根據(jù)要求或需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行二方審核，或索取供應(yīng)商體系資料，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，作出《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，具體執(zhí)行本程序4.2■樣品評(píng)價(jià)。關(guān)鍵、重要材料供應(yīng)商需要實(shí)施樣品評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)由質(zhì)檢部和采購(gòu)部聯(lián)合進(jìn)行，并做好《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，具體執(zhí)行本程序4.2采購(gòu)部，相關(guān)部門《供應(yīng)商調(diào)查表》，《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》4供應(yīng)商選擇■采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，建立《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，評(píng)價(jià)合格，采購(gòu)部將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)?！鲈瓌t上一種材料，尤其是關(guān)鍵材料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)選擇?！鰧?duì)于唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》，但應(yīng)按要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，但此時(shí)應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)貨質(zhì)量控制，包括制定嚴(yán)格的材料技術(shù)要求和檢驗(yàn)要求。■如果顧客指定供應(yīng)商名單，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》，但仍應(yīng)考慮對(duì)其進(jìn)行資料、樣品評(píng)價(jià)，若不合格應(yīng)通知顧客。此時(shí)，如需從非顧客指定的供應(yīng)商處采購(gòu)時(shí)，必須事先得到顧客的書面批準(zhǔn)。采購(gòu)部，總經(jīng)理《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，《合格供應(yīng)商名單》5“采購(gòu)合同”的簽定■采購(gòu)部負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽定“采購(gòu)合同”（“采購(gòu)協(xié)議”或“質(zhì)量保證協(xié)議”）?！龊贤騾f(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。采購(gòu)部“采購(gòu)合同”6采購(gòu)■對(duì)于新增關(guān)鍵、重要材料或供應(yīng)商從未供過的用于新產(chǎn)品開發(fā)的材料，采購(gòu)人員需先進(jìn)行小批量的試訂單采購(gòu)，如連續(xù)兩批合格，則可進(jìn)行大批量采購(gòu)，否則不可以。采購(gòu)過程的實(shí)施執(zhí)行《采購(gòu)管理程序》規(guī)定?！鰧?duì)于提供關(guān)鍵材料的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)要求其在第一批送貨前提交產(chǎn)品批準(zhǔn)資料，如供應(yīng)商不能提交，采購(gòu)部和質(zhì)檢部有責(zé)任幫助培訓(xùn)供應(yīng)商，以使供應(yīng)商的質(zhì)量管理水平與公司處于同一平臺(tái)?！鰧?duì)于提供重要、一般材料的供應(yīng)商，在一旦時(shí)機(jī)成熟時(shí)逐步實(shí)施產(chǎn)品批準(zhǔn)。采購(gòu)部《采購(gòu)管理程序》7供應(yīng)商績(jī)效評(píng)定■供應(yīng)商評(píng)定方法：對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為100分。a)100分～90分為一級(jí)供應(yīng)商；b)89分～80分為二級(jí)供應(yīng)商；c)79分～70分為三級(jí)供應(yīng)商；d)70分以下為不合格?！鲇?jì)分項(xiàng)目和評(píng)分。a)質(zhì)量狀況：60分×（質(zhì)量合格批數(shù)/總交貨批數(shù)）；b)交付情況：20分×（交付及時(shí)批數(shù)/總交貨批數(shù)）；c)服務(wù)質(zhì)量：10分×（配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi)等），總體認(rèn)為，滿意9分，一般5分，不滿意1分）；d)價(jià)格水平：10分×（偏高3分、居中6分、居下9分）?！霾少?gòu)部日常應(yīng)對(duì)所有供應(yīng)商供貨質(zhì)量、數(shù)量、交期（準(zhǔn)時(shí)交付）、服務(wù)等績(jī)效應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，并記錄有關(guān)異常問題和重要信息（如顧客通知和生產(chǎn)中斷），和由于供應(yīng)商原因引起分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用，并做好“采購(gòu)管理臺(tái)帳”，執(zhí)行《采購(gòu)管理程序》。當(dāng)供應(yīng)商連續(xù)有兩次績(jī)效不足或材料不合格時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)要求其分析原因采取糾正措施。■在對(duì)供應(yīng)商績(jī)效進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)要求或促使供應(yīng)商加強(qiáng)其制造過程的自我監(jiān)視，如要求其對(duì)關(guān)鍵過程采用SPC控制、記錄和監(jiān)控重要過程參數(shù)、采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析等，需要時(shí)可要求供應(yīng)商按月報(bào)告監(jiān)視結(jié)果或定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。■評(píng)定頻率：關(guān)鍵、重要材料和一般材料的供應(yīng)商分別每半年（不長(zhǎng)于六個(gè)月）、一年（不長(zhǎng)于十二個(gè)月）評(píng)定一次，并記錄考核結(jié)果，填寫《供應(yīng)商考核表》?！鲈u(píng)定結(jié)果的處理。a)考核結(jié)果在90分及以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)；b)考核結(jié)果在80分～89分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)或減少采購(gòu)量；c)考核結(jié)果在70分～79分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并現(xiàn)場(chǎng)跟蹤其整改結(jié)果，對(duì)其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)或減少采購(gòu)量；d)對(duì)考核結(jié)果在70分以下供應(yīng)商，應(yīng)從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)。采購(gòu)部《供應(yīng)商考核表》，《合格供應(yīng)商名單》，《采購(gòu)管理臺(tái)帳》，《采購(gòu)管理程序》8供應(yīng)商連續(xù)評(píng)價(jià)■公司對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，一般按一級(jí)材料供應(yīng)商三年一次、二級(jí)供應(yīng)商兩年一次、三級(jí)供應(yīng)商一年一次，期間對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)不及時(shí)等問題且情況嚴(yán)重或不愿改進(jìn)的應(yīng)取消其供應(yīng)商資格?！鲂略龅墓?yīng)商按合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)程序隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格者列入《合格供應(yīng)商名單》。■供應(yīng)商增加新的材料類別時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購(gòu)部《合格供應(yīng)商名單》9供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)■每年由采購(gòu)部、質(zhì)檢部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)ISO9001：2015或IIATF16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求其開發(fā)ISO9001：2015或IIATF16949及顧客要求的質(zhì)量管理體系，建立《供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃》?！鲈瓌t上公司要求供應(yīng)商（包括服務(wù)供應(yīng)商）通過ISO9001：2015認(rèn)證，其中生產(chǎn)性供應(yīng)商必須通過ISO9001：2015認(rèn)證；對(duì)關(guān)鍵或重要汽車材料生產(chǎn)性供應(yīng)商（無論直接間接），根據(jù)其重要性，要求逐步建立IIATF16949體系，并有證據(jù)證明符合IIATF16949標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求?！鰹槭构?yīng)商盡快達(dá)成ISO9001：2015認(rèn)證和顧客要求，采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)供應(yīng)商重要性和管理實(shí)際，通知和要求供應(yīng)商按計(jì)劃開發(fā)質(zhì)量管理體系，并設(shè)專人監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行。采購(gòu)部《供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃》10供應(yīng)商質(zhì)量體系審核■供應(yīng)商審核視需要進(jìn)行，一般講，除初始評(píng)價(jià)外，對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商或當(dāng)供應(yīng)商供貨績(jī)效和材料質(zhì)量存在嚴(yán)重問題時(shí)，應(yīng)對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核?！鰧徍擞刹少?gòu)部、質(zhì)檢部組織內(nèi)審員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，并做好《供應(yīng)商審核記錄》等資料。對(duì)供應(yīng)商的審核流程和要求，執(zhí)行或參考《內(nèi)部審核管理程序》?！鰧徍税捶瞧嚭推嚥牧瞎?yīng)商，分別依據(jù)ISO9001：2015、IIATF16949標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求實(shí)施。采購(gòu)部，質(zhì)檢部，內(nèi)審員《內(nèi)部審核管理程序》，《供應(yīng)商審核記錄》4.2其他管理要求4.2.1采購(gòu)部應(yīng)確保采購(gòu)的材料符合國(guó)家法規(guī)、顧客和強(qiáng)制性認(rèn)證要求，通過識(shí)別確定供應(yīng)商材料的要求，再通過與供應(yīng)商簽訂“采購(gòu)合同”（協(xié)議）或定期審查供應(yīng)商材料的法規(guī)符合性證明等方式予以控制。4.2.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)方法1調(diào)查評(píng)價(jià)20■信息真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性；供應(yīng)商規(guī)模、能力；供應(yīng)商調(diào)查配合度《供應(yīng)商調(diào)查表》，《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》資料評(píng)價(jià)20■信息真實(shí)性、準(zhǔn)確性；資料的充分性、完整性；供應(yīng)商合法性、資質(zhì)；供應(yīng)商信譽(yù)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》2體系評(píng)價(jià)30■對(duì)關(guān)鍵材料供應(yīng)商：直接或間接廠家必須通過第三方的ISO9001認(rèn)證，需要時(shí)采購(gòu)部組織進(jìn)行二方審核，結(jié)果應(yīng)不少于85分；經(jīng)銷商應(yīng)建立有質(zhì)量體系，若通過ISO9001認(rèn)證，免于二方審核，否則采購(gòu)部應(yīng)組織實(shí)施二方審核，結(jié)果應(yīng)不少于80分?！鰧?duì)重要材料供應(yīng)商：直接或間接廠家若通過第三方的ISO9001認(rèn)證，免于二方審核，否則采購(gòu)部應(yīng)組織進(jìn)行二方審核，結(jié)果應(yīng)不少于75分；經(jīng)銷商應(yīng)建立有質(zhì)量體系，若通過ISO9001認(rèn)證，免于二方審核，否則采購(gòu)部應(yīng)組織實(shí)施二方審核，結(jié)果應(yīng)不少于70分。■對(duì)一般材料供應(yīng)商：直接或間接廠家若通過第三方的ISO9001認(rèn)證，免于二方審核，否則采購(gòu)部視需要進(jìn)行二方審核，結(jié)果應(yīng)不少于65分；經(jīng)銷商采購(gòu)部視需要進(jìn)行二方審核，結(jié)果應(yīng)不少于60分。《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》3樣品評(píng)價(jià)30■對(duì)新增材料供應(yīng)商，在批量進(jìn)貨前，應(yīng)由采購(gòu)部采購(gòu)人員通知供應(yīng)商送交樣件（料），采購(gòu)部和質(zhì)檢部需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，包括包裝標(biāo)準(zhǔn)等。■樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)/試驗(yàn)和使用需要。■樣品在送達(dá)公司后，由質(zhì)檢部完成樣件的材質(zhì)、性能、外觀質(zhì)量等方面的驗(yàn)證（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）?！鰧?duì)新供應(yīng)商的新增關(guān)鍵、重要材料，除進(jìn)行樣品驗(yàn)證外，還需進(jìn)行小批試用，以對(duì)材料進(jìn)一步予以確認(rèn)。■采購(gòu)部根據(jù)樣品評(píng)價(jià)結(jié)果做好《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》?！豆?yīng)商評(píng)價(jià)表》結(jié)果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果總分不少于75分，并且單項(xiàng)不少于60%，則為合格供應(yīng)商。其中不適用的項(xiàng)目以滿分計(jì)。4