××××××有限公司生產(chǎn)過程控制程序文件編號：版本：編制：審核：批準：××××××有限公司發(fā)布××××××有限公司1目的階段的活動及內(nèi)容。2范圍本程序適用于公司對各生產(chǎn)工序人員、設備、材料、生產(chǎn)工藝方法、環(huán)境、檢測方法等進行有效控制。適用于公司對生產(chǎn)作業(yè)前、作業(yè)中或轉產(chǎn)后開展作業(yè)過程的驗證工作。適用于對公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品的業(yè)務內(nèi)容。3規(guī)范性引用文件用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）使用于本文件。MC-14《持續(xù)改進程序》MC-15《異常管理程序》MC-31《人力資源管理程序》MC-43《原材料物流程序》MC-51《生產(chǎn)管理業(yè)務程序》MC-52《設備控制程序》MC-54《工程管理業(yè)務程序》MC-56《工藝變更控制程序》MC-61《設計開發(fā)控制程序》MC-71《質(zhì)量管理業(yè)務程序》MC-73《內(nèi)部不合格品處理程序》MC-75《再發(fā)防止控制程序》第2頁共23頁××××××有限公司4定義4.1生產(chǎn)：利用原材料制造成品的活動。4.2修理：為了符合產(chǎn)品要求，對生產(chǎn)作業(yè)中發(fā)生的不合格品采取的修復措施。4.3作業(yè)：為完成生產(chǎn)任務而布置的活動。4.4再作業(yè)：為了符合產(chǎn)品要求，對生產(chǎn)作業(yè)異常采取的返工措施。4.5作業(yè)準備：對布置的生產(chǎn)活動事先計劃、籌備。4.6作業(yè)準備驗證：檢驗或測驗作業(yè)準備的精確性或準確性。4.7PE(ProcessEngineer)：工藝員4.8.IE.（IndustryEngineer）工業(yè)工程師4.9PQC(ProcessQualityControl)：過程質(zhì)量檢驗員4.10QC(QualityControl)：質(zhì)量檢驗員4.11AOI(AutomatedOpticalInspectionSystem)：自動光學檢測系統(tǒng)4.12ICT(InCircuitTest)：在線測試儀4.13FCT(FunctionCircuitTest)：功能測試儀4.14PCB（PrintedCircuitBoard）：印刷電路板4.15SMT（SurfaceMountingTechnology）：表面貼裝技術4.16例行檢驗：在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進行的100%檢驗，通常檢驗后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步加工。5職責5.1制造中心負責：1）生產(chǎn)準備、生產(chǎn)線人員、工具、材料、生產(chǎn)設施的作業(yè)前驗證。）排產(chǎn)管理、生產(chǎn)過程管理、生產(chǎn)異常管理、對防靜電用品的防靜電測試檢查。3）對整個過程質(zhì)量、標準執(zhí)行的有效性監(jiān)督；對制成異常問題的提出原因調(diào)第3頁共23頁××××××有限公司查及跟蹤驗證改善結果。4）員工的多技能培訓及轉崗培訓。5）工裝、檢具、樣機及作業(yè)標準驗證。6）各生產(chǎn)線儀器、設備、電、風批力矩，電烙鐵溫度的日常檢查、校正、維修和記錄；設備點檢及轉產(chǎn)前或作業(yè)過程中工藝參數(shù)符合性驗證。7）生產(chǎn)能力規(guī)劃及產(chǎn)能管理。8）生產(chǎn)計劃制定及發(fā)放、生產(chǎn)進度管控、材料發(fā)放及欠料管理、外發(fā)加工管理、產(chǎn)品入庫管理。9）CCC認證產(chǎn)品的例行檢驗。5.2工程部負責：負責試、量產(chǎn)過程流程圖和控制計劃的作成及發(fā)放。5.3質(zhì)量管理部負責：OQC初期流動管理目標的制定和解除的條件確認。5.4人力資源部負責：人員招聘、新員工入職培訓、在職培訓的安排、薪酬管理、人員培訓的管理及培訓記錄的存檔。第4頁共23頁××××××有限公司6流程描述123522第5頁共23頁××××××有限公司4。第6頁共23頁××××××有限公司由第7頁共23頁××××××有限公司2第8頁共23頁××××××有限公司4第9頁共23頁××××××有限公司第10頁共23頁××××××有限公司第頁共23頁××××××有限公司2第12頁共23頁××××××有限公司8第13頁共23頁××××××有限公司第14頁共23頁××××××有限公司9降常第15頁共23頁××××××有限公司7記錄與表格1)2)3)4)5)6)7)8)批量生產(chǎn)重新認可記錄表（MC-53-00-01）批量生產(chǎn)新品/更改產(chǎn)品認可記錄表（MC-53-00-02）制造日報（MC-53-00-03）修理日報（MC-53-00-04）設備故障排除記錄單（MC-52-00-11）停線報告單（MC-53-00-06）離崗特批條（MC-53-00-07）波峰焊運行參數(shù)記錄表（MC-53-00-08）第16頁共23頁××××××有限公司9)波峰焊錫爐檢查記錄表（MC-53-00-09）10)錫爐生產(chǎn)工藝參數(shù)分析表（MC-53-00-10）11)波峰焊點不良記錄表（MC-53-00-11）12)環(huán)境溫、濕度記錄表（MC-53-00-12）13)助焊劑劑量記錄表（MC-53-00-13）14)PCB焊點用錫量記錄表（MC-53-00-14）15)上料站別表（MC-53-00-15）16)點膠直徑抽檢記錄表（MC-53-00-16）17)回流焊爐運行參數(shù)記錄表（MC-53-00-17）18)紅膠推力測試記錄表（MC-53-00-18）19)關鍵輔料儲存、使用記錄表（MC-53-00-19）20)錫膏印刷檢查表（MC-53-00-20）21)點膠溢膠量記錄表（MC-53-00-21）22)爐溫溫度曲線測試記錄表（MC-53-00-22）23)切腳機腳長抽檢記錄表（MC-53-00-23）24)彎腳抽檢記錄表（MC-53-00-24）25)IC存放、使用記錄表（MC-53-00-25）26)初期流動管理計劃表（MC-53-00-26）27)初期流動管理評價表（MC-53-00-27）28)生產(chǎn)區(qū)域“7S”檢查表（MC-53-00-28）29)7S問題改善表（MC-53-00-29）30)標識記錄表（MC-53-00-30）31)高溫老化試驗登記表（MC-53-00-31）32)常溫老化試驗登記表（MC-53-00-32）33)周生產(chǎn)計劃表（MC-51-00-05）——引用34)產(chǎn)品流轉單（MC-53-00-34）35)防靜電手腕、鞋檢查記錄表（MC-54-01-03）——引用36)設備、設施日常點檢表（MC-52-00-07）——引用37)首件產(chǎn)品確認表（MC-71-02-01）——引用38)SMT產(chǎn)品首件確認表（MC-71-02-02）——引用39)AI產(chǎn)品首件確認表（MC-71-02-03）——引用第17頁共23頁××××××有限公司40)工具檢查表（MC-54-04-03）——引用41)生產(chǎn)線用儀器每日巡查表（MC-55-00-09）——引用42)配料單（MC-43-01-04）——引用43)領料單（MC-43-01-05）——引用44)退料單（MC-43-01-06）——引用45)退貨單（MC-43-01-07）——引用46)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡（MC-71-02-11）——引用47)工程不良記錄表（MC-71-02-06）——引用48)制程檢查確認表（MC-71-02-09）——引用49)X-R控制圖（MC-71-02-07）——引用50)生管日報表（MC-51-00-09）——引用51)品質(zhì)改善（8D）報告書（MC-75-00-01）——引用52)批次結束報告（MC-51-00-11）——引用53)儀器、設備故障報告單（MC-52-00-09）——引用54)SMT/AI線交接班記錄表（MC-53-00-33）55)分層審核檢查表（MC-53-00-35）56)易疲勞工位頂崗記錄表（MC-53-00-36）57)換料記錄表（MC-53-00-37）58)員工績效考評表（MC-53-00-38）59)分層審核匯總表（MC-53-00-39）60)分層審核對策措施表（MC-53-00-40）8附件附件1：設備工藝參數(shù)驗證方法及要求附件2：LOT編碼規(guī)則附件3：機身流水號編碼規(guī)則附件4：線別編碼表附件5：產(chǎn)品狀態(tài)顏色區(qū)分表附件6：初期流動管理第18頁共23頁××××××有限公司附件：設備工藝參數(shù)驗證方法及要求520025//①1.34.015/spitch0.5mm）錫1.430/s11/(mm)2.1/表按存放③1.2.⑤115o~30o⑥7.17.2⑦噴霧8.1/8.2/8.3PCB:11010:220:4㎜錄峰8.4焊9.1ICT⑨9.2ICT/ICT日常點檢表5.0ICT日常點檢表2.3.1次第19頁共23頁××××××有限公司附件：條碼規(guī)則說明第一位銷售單第一字母)1)返工機型判定號(X9：使用“”表示返工改表示返工改制后與售后交換的機型。2)產(chǎn)品機型編碼(X10X11X12X13X14X15：產(chǎn)品機型編碼規(guī)定為6位（例如：C2200A),如果產(chǎn)則寫為C548000”為默認符制造編碼對照表：012第20頁共23頁××××××有限公司3)線別與條碼編號(X17)對照表：123456789cdefghijX-----銷售單(第一個字母N-----表示非返工20-----表示2020年-----表示機型為01-----表示190-----表示在**總部制造-----表示產(chǎn)品流水號附件：產(chǎn)品狀態(tài)顏色區(qū)分表產(chǎn)品狀態(tài)顏色區(qū)分表合格品綠色待檢品黃色紅色黑色（白字）粉紅色第21頁共23頁××××××有限公司附件6初期流動管理附件1-1：初期流動管理流程質(zhì)量管理部工程部制造部技術部文件與記錄表表NY第22頁共23頁××××××有限公司初期流動管理1初期流動管理時機新產(chǎn)品試產(chǎn)完成后，從正式量產(chǎn)開始管理或者設計、工程變更時進行管理。2管理的期限從正式量產(chǎn)開始或進行設計、工程變更后管理3個月或1000—3000臺。管理目標達到時也可縮短特管時間。3管理項目和管理目標設定1)管理項目的設定：初期流動管理小組根據(jù)新產(chǎn)品的重要性、涉及范圍及試生產(chǎn)中容易出現(xiàn)的質(zhì)量問題類型、控制計劃中不穩(wěn)定的工序等因素來確定初期流動管理的項目。2)管理目標設定：初期流動管理小組依據(jù)設計計劃書的目標設定初期流動管理目MC-53-00-264管理體制1)根據(jù)新產(chǎn)品的具體內(nèi)容涉及范圍確定初期流動管理負責人以及小組成員。2)確定初期流動管理會議體制，包括會議時間、地點、主持人、參加人員、會議議程等。3)初期流動管理負責人負責初期質(zhì)量問題的收集，小組成員負責對反饋的問題點進行分析，并以書面形式反饋給責任部門采取對策，最后由質(zhì)量管理部驗證對策的效果。5解除管理1)初期流動管理解除由質(zhì)量管理部主導，包括評價管理目標的達成狀況、關鍵工序CPK≥1.33MC-53-00-272)完成目標時需由質(zhì)量管理部負責人確認批準后才能轉入正常的控制方式，否則該活動將繼續(xù)，直到達到目標為止。第23頁共23頁××××××有限公司表單部分（以下表單原件已作為對象插入，可直接打開和保存）01-批量生產(chǎn)重新認可記錄表.xls02-批量生產(chǎn)新品03-生產(chǎn)日報.doc04-修理日報.xls06-停線報告單.doc07-離崗特批條.xls08-波峰焊運行參數(shù)記錄表.xls09-波峰焊錫爐檢查記錄表.xls10-錫爐生產(chǎn)工藝參數(shù)分析表.xls11-波峰焊點不良記錄表.xls12-環(huán)境溫、濕度記錄表.xls13-助焊劑劑量記錄表.xls14-PCB焊點用錫量記錄.xls15-上料站別表.xls16-點膠直徑抽檢記錄表.doc17-回流焊爐運行參數(shù)記錄表.xls18-紅膠推力測試記錄表.xls19-關鍵輔料儲存20-錫膏印刷檢查表.doc21-點膠溢膠量記錄表.doc22-爐溫溫度曲線測試記錄表.xls23-切腳機腳長抽檢記錄表.xls24-彎腳抽檢記錄表.doc25-IC存放、使用記錄表.xls26-初期流動管理計劃表.xls27-初期流動管理評價表.xls28-生產(chǎn)區(qū)域“7S”檢查表.doc29-7S問題改善表.doc30-標識記錄表.doc31-高溫老化試驗登記表.xls32-常溫老化試驗登記表.doc33-SMT線交接班記錄表.xlsx34-換料記錄表.xls35-分層審核檢查表.xlsx36-易疲勞工位頂崗作業(yè)記錄表.xlsx37-換料記錄表.xls39-分層審核匯總表.xlsx40-分層審核對策措施表.xlsx41-SMT車間印刷機參數(shù)調(diào)整記錄表.xlsx42-錫膏量檢查記錄表.xlsx43-PCB烘烤記錄表.xlsx44-AI首件產(chǎn)品確認表.doc*****××××××有限公司生產(chǎn)日報作成日作成人線別1）生產(chǎn)實績）123452）生產(chǎn)計劃3453）人員情況4）欠缺物料備注12345故5）不良品狀況主要不良名與數(shù)量修理數(shù)量未修理數(shù)量3）加班情況4）其他事項訂單號數(shù)量加班時間）××××××有限公司8:3014:0019:008:3014:0019:008:3014:0019:008:3014:0019:008:3014:0019:001m/min速度0.9m/min助3焊劑比重333作業(yè)員稽查員異常處理：××××××有限公司212121212121212平均值××××××有限公司內(nèi)容2）→3××××××有限公司生產(chǎn)區(qū)域“7S”檢查表項目確認結果1.現(xiàn)場無不用的材料、工具及過期的材料2.工位無堆機現(xiàn)象及無凌亂物品3.工作臺無破壞或不良5.生產(chǎn)線內(nèi)、通道等處無任何墜落零件等6.發(fā)現(xiàn)有落于地面之物時能夠及時處理1.物料箱有標識，現(xiàn)場區(qū)域標識明確2.良品與不良品有區(qū)分3.現(xiàn)場無不明性質(zhì)的物品4.物品、輔料等按規(guī)定擺放5.計量測試儀器、文字記錄用工具、工裝等按指定位置定置擺放，并明確標識1.工作臺干凈整齊，日光燈明亮無塵2.制品和設備無臟污，備用品封裝防塵3.風扇及天花板干凈4.地上無垃圾、灰塵及元件金屬腳等5.現(xiàn)場無灰塵、油等的飛濺現(xiàn)象6.產(chǎn)生污垢時須及時地進行清掃1.工位、地板干凈亮麗1.衛(wèi)生間水無亂流現(xiàn)象2.下班關閉烙鐵、儀器等電源3.上班無接打與工作無關的電話及發(fā)信息4.地上無不該廢棄物1.正確掛作業(yè)指導書或標志2.員工明白作業(yè)指導書內(nèi)容或標志3.員工無聊天、睡覺、亂走動、串崗現(xiàn)象4.現(xiàn)場標志及裝飾美觀，看板及時填寫5.各種記錄明確且