文件類別文件編號(hào):版本:A二階文件采購(gòu)管理程序修正次數(shù)：0生效日期：文件名稱：采購(gòu)管理程序簽章：編寫部門:采購(gòu)部發(fā)放與簽收記錄會(huì)簽是否分發(fā)部門份數(shù)會(huì)簽分發(fā)部門份數(shù)□是□否總經(jīng)辦□是□否行政部□是□否市場(chǎng)部□是□否采購(gòu)部SMT事業(yè)部組裝事業(yè)部會(huì)簽是否分發(fā)部門份數(shù)會(huì)簽分發(fā)部門份數(shù)□是□否PMC部□是□否PMC部□是□否NPI□是□否生產(chǎn)部□是□否生產(chǎn)部□是□否品質(zhì)部□是□否測(cè)試部□是□否工程部□是□否品質(zhì)部□是□否財(cái)務(wù)部□是□否財(cái)務(wù)部□是□否****修改記錄*****版本修改內(nèi)容備注A首次發(fā)行制定：審核：核準(zhǔn)：文件類別文件編號(hào):版本:A二階文件采購(gòu)管理程序修正次數(shù)：0頁次：2/4生效日期：1.目的確保生產(chǎn)性材料、非生產(chǎn)性物料及夾治具等能保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時(shí)提供到廠,以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.適用范圍生產(chǎn)性材料及非生產(chǎn)性物料采購(gòu),與供貨商（含外發(fā)廠商）評(píng)估管理。3.定義3.1生產(chǎn)性材料：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品所需用到零件﹑配件﹑材料﹑測(cè)試設(shè)備。3.2非生產(chǎn)性間接用材料：除生產(chǎn)用原材料外之材料﹑物品。3.3現(xiàn)品(規(guī)格品):普遍在市面可直接的購(gòu)買的材料物品(有規(guī)格范圍要求)。4.組織與權(quán)責(zé)采購(gòu)：材料采購(gòu)及供貨商（含外發(fā)廠商）評(píng)估管理。5.作業(yè)內(nèi)容:5.1供貨商評(píng)估與管理作業(yè)5.1.1對(duì)所有合格供貨商建立《供貨商資料卡》。 5.1.2新供貨商認(rèn)可辦法。 5.1.2.1對(duì)于一個(gè)新的供貨商，應(yīng)發(fā)放《供貨商資料卡》對(duì)其進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，經(jīng)評(píng)估達(dá)到合格，方可列入《合格供貨商名錄》，并應(yīng)記錄保存評(píng)估結(jié)果。 5.1.2.2對(duì)于評(píng)估不合格之供貨商應(yīng)記錄并跟催供貨商其后采取之糾正措施。 5.1.2.3評(píng)估合格之供貨商，應(yīng)每?jī)赡暝龠M(jìn)行評(píng)估以確保其有效性。 5.1.2.4下列情形之供貨商可不經(jīng)評(píng)估直接登錄為合格供貨商: 5.1.2.4.1凡政府機(jī)關(guān)均可以不經(jīng)評(píng)估直接登錄為合格供貨商。 5.1.2.4.2獲得ISO質(zhì)量體系認(rèn)證或已取得CNS、JIS標(biāo)準(zhǔn)之廠商可不經(jīng)評(píng)估成為合格供貨商(但要取得其證書之影印本)。5.1.2.4.3貿(mào)易商或送樣方式確認(rèn)之廠商，經(jīng)確認(rèn)符合者可列入《合格供貨商名錄》。5.1.2.4.4市場(chǎng)銷售物品供貨商可不經(jīng)評(píng)估。 5.1.2.4.5客戶指定之供貨商。5.1.3合格供貨商定期評(píng)核.5.1.3.1對(duì)合格供貨商每年總評(píng)核一次，由品質(zhì)部提供《品質(zhì)月報(bào)》及參照倉(cāng)庫(kù)提供《入庫(kù)單》登記的《月交期統(tǒng)計(jì)表》，及權(quán)責(zé)單位評(píng)核和采購(gòu)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行，評(píng)核結(jié)果記錄于《供貨商評(píng)核表》上,需保留并做為要求供貨商改善之依據(jù)，若《供貨商評(píng)核表》總評(píng)連續(xù)三次均在D等（含D等）以下之供貨商，將由采購(gòu)部門以書面通知要求供貨商改善，并追蹤供貨商改善結(jié)果。5.1.3.2供貨商如有重大缺失嚴(yán)重影響品質(zhì)情形，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，品質(zhì)單位應(yīng)簽核通過并由采購(gòu)列入拒絕往來供貨商，并立即修訂《合格供貨商名錄》。5.2申購(gòu)作業(yè)5.2.1生產(chǎn)性直接材料由倉(cāng)管依市場(chǎng)部訂單核料，填寫《申購(gòu)單》提出申購(gòu)，由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。5.2.2非生產(chǎn)性材料由需求單位申購(gòu)，由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。5.2.3申購(gòu)須提供庫(kù)存量，最少申購(gòu)量，相關(guān)規(guī)格及需求日期.5.3采購(gòu)作業(yè)5.3.1采購(gòu)文件之收件:采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)的《申購(gòu)單》，按請(qǐng)購(gòu)程序初步審查。5.3.2采購(gòu)人員依采購(gòu)或生產(chǎn)需要，要求申購(gòu)單位提供圖面及相關(guān)資料，并做好保存管制。5.3.3詢價(jià)作業(yè)：采購(gòu)人員接收申購(gòu)案件后，依《評(píng)估合格供貨商名錄》進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，需購(gòu)買公司指定規(guī)格之物品，以有信心﹑有能力﹑有經(jīng)驗(yàn)的合格供貨商做為詢價(jià)的優(yōu)先對(duì)象，填寫詢價(jià)表進(jìn)行詢價(jià)或請(qǐng)廠商提供報(bào)價(jià)單，現(xiàn)品(規(guī)格品)之采購(gòu)則直接采購(gòu)。5.4比價(jià)作業(yè)：經(jīng)議價(jià)比價(jià)后依質(zhì)量、交期、配合、售后服務(wù)、付款方式、價(jià)格等因素選擇適當(dāng)廠商.5.5議價(jià)作業(yè):采購(gòu)人員以電話、傳真或面談方式與供應(yīng)商完成。5.6訂購(gòu)作業(yè):采購(gòu)人員依《申購(gòu)單》填寫《訂購(gòu)單》，需要樣品采購(gòu)時(shí)附上樣品，經(jīng)采購(gòu)主管審查，由經(jīng)理核準(zhǔn)后用傳真或其它方式傳給供貨商，必要時(shí)得請(qǐng)廠商確認(rèn)并回復(fù)。5.7交期管理5.7.1供應(yīng)商應(yīng)依訂購(gòu)單上的交貨期交貨,交貨時(shí)必須有采購(gòu)之訂購(gòu)單號(hào)碼為依據(jù)，收貨人員依訂購(gòu)單號(hào)碼查看交期是否準(zhǔn)時(shí)。5.7.2跟催與管制:采購(gòu)人員根據(jù)生產(chǎn)所需之使用時(shí)間與廠商議妥之交貨日，直至廠商交貨到廠入倉(cāng)，合格者建立驗(yàn)收入庫(kù)資料，不合格者由廠商與采購(gòu)另定一交貨日重新管制，若有逾越交貨日仍未交貨者，則由采購(gòu)人員以電話或傳真方式進(jìn)行催交。5.7.3交期變動(dòng)：對(duì)于生產(chǎn)急用物品,因市場(chǎng)部需求變化，或供貨商因故無法準(zhǔn)時(shí)交貨時(shí)，應(yīng)盡速與供貨商協(xié)調(diào)交期變更事宜，并將結(jié)果反映至請(qǐng)購(gòu)單位及相關(guān)部門,以作權(quán)宜措施之安排,并應(yīng)與申購(gòu)單位及廠商協(xié)商對(duì)應(yīng)對(duì)策，議定新交期。 5.8申購(gòu)與訂購(gòu)須由部門負(fù)責(zé)經(jīng)理核準(zhǔn)。 5.9采購(gòu)品之交貨驗(yàn)收。5.9.1生產(chǎn)性材料：廠商交貨后,由倉(cāng)庫(kù)先進(jìn)行點(diǎn)收數(shù)量,再開立出《送檢單》交IQC檢驗(yàn)質(zhì)量,不合格之材料,應(yīng)將不合格原因書面通知相關(guān)單位,由采購(gòu)人員及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行退、換貨,依據(jù)《不合格品控制程序》;非生產(chǎn)性材料:由倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收數(shù)量后交需求單位驗(yàn)收是否符合需求單位的要求。5.9.2驗(yàn)收作業(yè)參照《倉(cāng)庫(kù)管理程序》作業(yè)。5.9.3進(jìn)料管制參照《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》作業(yè)。5.9.4外發(fā)廠商的管理按本程序中的5.1條例進(jìn)行管理和合作。5.10資料變更管理5.10.1采購(gòu)部須建立對(duì)外發(fā)放資料的管理，確保廠商所有之資料均為最新版。5.10.2新版資料交給廠商后，須要求廠商將舊版資料自行銷毀。5.10.3采購(gòu)資料應(yīng)予以保存,參照《記錄管理程序》作業(yè)。6.參考文件6.1不合格品控