設(shè)備缺陷管理手冊總則第一條為了深入強化設(shè)備平常管理工作，保證設(shè)備的功能精度指標的全面完畢，滿足新產(chǎn)品開發(fā)、工藝升級及不停提高產(chǎn)品質(zhì)量對設(shè)備的需求，保證設(shè)備缺陷管理實現(xiàn)科學(xué)化、原則化、規(guī)范化、制度化、精細化的目的，特制定企業(yè)設(shè)備缺陷管理規(guī)定。第二條規(guī)定了設(shè)備缺陷管理的規(guī)定、責(zé)任劃分、管理措施、缺陷分類及檢查與考核。第三條本規(guī)定合用于企業(yè)的設(shè)備缺陷管理。第四條術(shù)語及定義：設(shè)備缺陷管理是建立在企業(yè)全員設(shè)備管理（TPM）基礎(chǔ)上的閉環(huán)管理。就是在各生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、合力單位、生產(chǎn)技術(shù)室、設(shè)備管理室、綜合辦公室建立“設(shè)備缺陷管理”系統(tǒng)，根據(jù)管理規(guī)定實現(xiàn)缺陷的閉環(huán)管理。管理內(nèi)容與措施第五條生產(chǎn)廠房缺陷：是指廠房漏雨、門窗損壞、公共設(shè)施、廠房構(gòu)造出現(xiàn)異常狀況。第六條安全設(shè)施缺陷：是指走梯、平臺、欄桿、護欄、地溝地坑蓋板等出現(xiàn)危及人身安全的異常狀況。第七條設(shè)備缺陷：是指運行和備用設(shè)備、系統(tǒng)存在著影響人身和設(shè)備安全、經(jīng)濟運行的異常狀況。第八條缺陷分類：一類缺陷：即緊急缺陷，是指危及重要設(shè)備安全運行或人身安全，如不及時消除或采用措施，在短時間內(nèi)將導(dǎo)致設(shè)備停機、停電或威脅人身安全的缺陷。二類缺陷：是指威脅安全生產(chǎn)或設(shè)備安全經(jīng)濟運行，影響單機設(shè)備正常參數(shù)運行，屬于處理難度較大，不能在短時間處理，必須通過技術(shù)改造、更換重要部件或更新設(shè)備，通過大、中、小修才能消除的缺陷。三類缺陷：是指系統(tǒng)無備用設(shè)備，需要倒換系統(tǒng)運行或必要時需停機后短時間內(nèi)就可消除的設(shè)備缺陷。該缺陷不影響設(shè)備處理和正常參數(shù)運行，但有危及設(shè)備正常運行的也許。四類缺陷：是指在主、輔設(shè)備及公用系統(tǒng)設(shè)備在生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，在設(shè)備運行中可以消除，消除時不影響設(shè)備的正常運行，屬于隨時可消除的缺陷。五類缺陷：是指非生產(chǎn)設(shè)備缺陷，重要是指建筑物等非生產(chǎn)設(shè)備缺陷。主、輔設(shè)備系統(tǒng)及其以外對設(shè)備的安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行不會構(gòu)成直接影響的缺陷。第九條重大設(shè)備缺陷的消除必須由企業(yè)組織合力單位共同提出處理方案，對不能時消除且對設(shè)備安全經(jīng)濟運行又有一定影響的缺陷，由企業(yè)組織合力單位共同制定出加強監(jiān)控、檢查、保證設(shè)備安全運行的技術(shù)措施。第十條對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的缺陷，企業(yè)設(shè)備管理室，生產(chǎn)技術(shù)室、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)、各合力單位要進行科學(xué)的分析，做到發(fā)現(xiàn)一點、檢查全面、加強預(yù)見、防患未燃。設(shè)備缺陷處理的原則第十一條本原則根據(jù)設(shè)備缺陷類別、安全生產(chǎn)經(jīng)濟運行的影響全面制定。第十二條生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)一類設(shè)備缺陷，需由生產(chǎn)作業(yè)區(qū)作業(yè)長向調(diào)度反饋，調(diào)度接到反饋后要立即告知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)專業(yè)，同步告知責(zé)任合力單位領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任合力單位接到告知后要積極組織，人員力量局限性時生產(chǎn)作業(yè)區(qū)作業(yè)長有權(quán)規(guī)定合力單位平衡人員，各合力單位要運用在有關(guān)作業(yè)部的人員力量，全力開展處理工作，最大程度的縮短處理時間。第十三條生產(chǎn)中出現(xiàn)二類設(shè)備缺陷，企業(yè)專業(yè)科室要及時組織作業(yè)區(qū)、責(zé)任合力單位共同制定檢修方案和防止缺陷擴大的措施，貫徹備品備件、材料，制定方案后經(jīng)設(shè)備管理室主任與生產(chǎn)技術(shù)室主任同意后報作業(yè)部主管部長同意，作為計劃檢修項目或持續(xù)改善項目列入檢修計劃，準時限規(guī)定完畢缺陷消除工作。第十四條生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)三類設(shè)備缺陷，由責(zé)任合力單位提出缺陷消除申請，作業(yè)部有關(guān)責(zé)任科室審核后，由設(shè)備管理室負責(zé)安排缺陷消除計劃交生產(chǎn)技術(shù)室統(tǒng)一平衡協(xié)調(diào)。第十五條生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)四、五類設(shè)備缺陷，由責(zé)任合力單位提出處理申請，生產(chǎn)作業(yè)長同意后即可進行處理。第十六條出現(xiàn)的設(shè)備缺陷有能力及時消除，但因缺乏備品備件而不能及時處理，責(zé)任合力單位要根據(jù)備品備件的需求狀況制定對應(yīng)的處理措施。設(shè)備缺陷的管理規(guī)定第十七條設(shè)備在生產(chǎn)過程中，不可防止的產(chǎn)生磨損、老化、損壞等缺陷，及時消除產(chǎn)生的缺陷，加強現(xiàn)場生產(chǎn)缺陷管理是保證生產(chǎn)順穩(wěn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量及設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行的重要措施。第十八條操作及維護人員發(fā)現(xiàn)缺陷后，必須立即匯報，并應(yīng)及時消除，不能消除的重大缺陷隱患，必須制定特護措施以防止重大設(shè)備事故、重大安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。第十九條實然發(fā)生的嚴重威脅人身及設(shè)備安全的重大缺陷，須立即逐層匯報，同步生產(chǎn)作業(yè)區(qū)作業(yè)長要立即組織有關(guān)人員進行處理，防止惡性事故的發(fā)生。第二十條在處理設(shè)備缺陷時，根據(jù)作業(yè)部有關(guān)規(guī)定要及時辦理工作票、操作票、動火票，制定臨時安全措施，保證措施貫徹到位，防止人為導(dǎo)致的非生產(chǎn)設(shè)備及人身事故。第二十一條設(shè)備管理室、生產(chǎn)技術(shù)室、綜合辦公室、各作業(yè)區(qū)、合力單位要安排專人負責(zé)設(shè)備缺陷管理。設(shè)備缺陷管理分工第二十二條運行、操作班組：1、各運行、操作班組人員應(yīng)按有關(guān)制度、規(guī)程的規(guī)定對其管轄的設(shè)備定期進行全面、細致的檢查，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并及時消除力所能及的設(shè)備缺陷。2、消除不了的缺陷，應(yīng)及時記錄在缺陷記錄中，并根據(jù)缺陷歸屬告知有關(guān)責(zé)任單位進行處理。3、運行、操作人員要積極為維護、檢修人員發(fā)明條件消除設(shè)備缺陷。4、發(fā)現(xiàn)重大缺陷要立即反饋，做好監(jiān)視，按事故處理預(yù)案做好預(yù)案，采用措施防止事故擴大。5、負責(zé)對已消除的設(shè)備缺陷進行驗收，并做好記錄。第二十三條生產(chǎn)作業(yè)長：1、生產(chǎn)作業(yè)長在當(dāng)班作業(yè)期間，應(yīng)常常督促檢查運行、操作、維護人員對其所管轄范圍內(nèi)的設(shè)備、安全設(shè)施進行檢查，并在鑒定性檢查后將缺陷記錄在作業(yè)長交接日志中，并做好交接班。2、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場缺陷的嚴重性，采用必要措施，監(jiān)控其發(fā)展，防止缺陷擴大，按事故預(yù)案做好預(yù)想，同步通過調(diào)度系統(tǒng)向上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)專業(yè)匯報。3、檢查運行、操作、維護人員對缺陷監(jiān)控措施的執(zhí)行狀況。4、在權(quán)限范圍內(nèi)發(fā)明一切條件，組織責(zé)任合力單位、配合有關(guān)專業(yè)完畢缺陷消除工作。第二十四條合力單位：1、各合力單位負責(zé)人、當(dāng)班負責(zé)人應(yīng)定期或不定期的巡視設(shè)備運行狀況，深入理解設(shè)備運行狀態(tài)，全面撐握本責(zé)任區(qū)域內(nèi)存在的設(shè)備缺陷狀況，并積極組織單位技術(shù)人員配合作業(yè)部共同研究消除設(shè)備缺陷及控制措施。2、各合力單位負責(zé)人、當(dāng)班負責(zé)人上班后應(yīng)及時查看所屬設(shè)備與否存在缺陷，并在記錄上簽注意見。3、負責(zé)及時消除所轄區(qū)域內(nèi)的設(shè)備缺陷，缺陷消除后應(yīng)及時告知運行、操作人員進行檢查驗收，并向當(dāng)班生產(chǎn)作業(yè)長反饋。4、臨時沒有條件處理的缺陷，按規(guī)定做好缺陷控制措施的貫徹，并監(jiān)督操作人員的執(zhí)行狀況做好記錄和交接工作。第二十五條作業(yè)部設(shè)備管理室：1、負責(zé)及時和對的消除本作業(yè)部所屬缺陷隱患。2、對缺陷隱患進行科學(xué)的分析，總結(jié)導(dǎo)致缺陷的原因、找出微弱環(huán)節(jié)、制定改善措施、提高管理水平。3、組織對工業(yè)建筑、設(shè)備進行平常點檢、專業(yè)點檢、精密點檢工作，理解設(shè)備運行狀態(tài)，設(shè)備管理室主任（副主任）每天要審閱設(shè)備缺陷記錄，并簽注意見，督促責(zé)任單位及時消除設(shè)備缺陷。4、負責(zé)制定的消除缺陷的技術(shù)措施，并組織實行。5、負責(zé)缺陷處理后的驗收工作。6、由于客觀條件的影響，對于不能立即處理消除的缺陷應(yīng)由設(shè)備管理室組織有關(guān)單位制定監(jiān)控措施，安排計劃消除時間。7、設(shè)備管理室每月5日前，對上月作業(yè)部所屬區(qū)域內(nèi)發(fā)生的缺陷及缺陷處理狀況進行記錄，隨月總結(jié)上報作業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)。8、每季度總結(jié)缺陷發(fā)生和消除狀況，提出微弱環(huán)節(jié)消除對策，分析缺陷管理方面的局限性，制定改善措施。第二十六條作業(yè)部：1、每季組織有關(guān)專業(yè)科室、作業(yè)區(qū)、合力單位對存在的缺陷進行研討，制定重大設(shè)備缺陷的持續(xù)改善計劃。2、定期組織各有關(guān)專業(yè)科室，合力單位鑒定重要缺陷隱患的嚴重性，制定監(jiān)視消除缺陷的技術(shù)措施及控制措施。3、檢查各單位及時消除設(shè)備缺陷狀況，對不履行缺陷消除工作的單位進行按規(guī)定進行考核。4、組織有關(guān)專業(yè)對重大缺陷消除后的驗收工作。5、負責(zé)組織有關(guān)專業(yè)，根據(jù)缺陷改善技術(shù)措施向企業(yè)提報持續(xù)改善申請。設(shè)備缺陷責(zé)任劃分第二十七條因缺陷發(fā)現(xiàn)、溝通不及時或不精確而導(dǎo)致影響，按職責(zé)劃分由運行、操作、維護人員負重要責(zé)任。第二十八條因處理不及時或處理不妥導(dǎo)致影響，由維護人員負重要責(zé)任。第二十九條因處理方案錯誤而導(dǎo)致影響，由確定處理方案的單位或個人負重要責(zé)任。第三十條因各作業(yè)區(qū)的組織工作失誤而導(dǎo)致影響，由作業(yè)長負責(zé)重要責(zé)任。第三十一條因違章操作、指揮而導(dǎo)致影響，由違章操作者、違章指揮者負重要責(zé)任。第三十二條導(dǎo)致重大及以上事故，由企業(yè)設(shè)備部與作業(yè)部共同認定，并匯報有企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)。缺陷的處理第三十三條缺陷發(fā)生后應(yīng)盡快處理，技術(shù)復(fù)雜、備品備件、材料供應(yīng)困難的或受條件限制且不對生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、設(shè)備運行導(dǎo)致威脅的應(yīng)列入計劃予以消除。第三十四條發(fā)生嚴重威脅人身和設(shè)備安全的缺陷后，應(yīng)立即停機、逐層匯報，并組織有關(guān)責(zé)任單位進行處理。第三十五條缺陷要做到一類缺陷立即處理。二類缺陷要做好記錄，上報認定，制定方案，做好各項準備工作，限時處理。三類缺陷具有條件立即處理。四類缺陷不交班。五類缺陷不過天。第三十六條缺陷管理強調(diào)運行設(shè)備優(yōu)先原則，凡發(fā)生嚴重影響安全生產(chǎn)的缺陷，除系統(tǒng)不容許外，任何人不得以任何理由遲延搶修時間，同步做到升級管理，凡有嚴重影響設(shè)備安全運行的重大缺陷，除各合力單位必須留人積極組織外，作業(yè)部有關(guān)專業(yè)人員應(yīng)在現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督并組織驗收。第三十七條堅決貫徹崗位責(zé)任制，設(shè)備專業(yè)人員每天早8:00前下現(xiàn)場，理解本區(qū)域設(shè)備的運行狀態(tài)，下午15：00再一次下現(xiàn)場理解設(shè)備運行狀態(tài)，并安排好設(shè)備缺陷的處理工作。第三十八條維護人員接到缺陷處理告知后10分鐘內(nèi)要抵達處理現(xiàn)場，如處理不了應(yīng)立即向作業(yè)長及本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報，作業(yè)長通過調(diào)度系統(tǒng)向有關(guān)專業(yè)反饋，如專業(yè)不能處理，要及時向主管部領(lǐng)導(dǎo)匯報。第三十九條維護人員不得脫崗，保證通訊暢通。第四十條運行、操作、維護人員要加強設(shè)備的平常點檢，專職點檢人員要職責(zé)做好點檢工作及時、精確地提出缺陷，并貫徹屬性，做到分類登記。第四十一條設(shè)備管理室要做好缺陷管理、考核及總結(jié)工作，每天要及時撐握理解當(dāng)日發(fā)生的缺陷狀況，并檢查前一天缺陷的消除狀況，每周要檢查一次各單位缺陷登記狀況，月底做好缺陷消除分析、總結(jié)并提出考核意見。第四十二條各合力單位周末、節(jié)假日前一天要對所屬區(qū)域進行一次全面大檢查有缺陷必須消除，當(dāng)日消除不完要持續(xù)工作，保證節(jié)假日生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行。第四十三條強化匯報制度，每天設(shè)備運行狀況，缺陷的發(fā)生狀況、消除要逐層匯報，四類、五類以上缺陷專業(yè)要撐握，三類以上缺陷責(zé)任管理室領(lǐng)導(dǎo)要撐握，二類以上缺陷主管部領(lǐng)導(dǎo)要撐握。第四十四條做好缺陷的分析、總結(jié)工作，每月3日前將各單位將月、季缺陷總結(jié)交作業(yè)部設(shè)備管理室，設(shè)備管理室每月5日前將月、季缺陷（隨月總結(jié)）交作業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)。第八章缺陷消除管理程序消除缺陷本著科學(xué)化、規(guī)范化、原則化、制度化、精細化的原則，以責(zé)任層層貫徹為基礎(chǔ)，制定缺陷消除管理程序。第四十五條運行、操作、維護人員要及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，根據(jù)“設(shè)備缺陷管理”的規(guī)定登記在作業(yè)部設(shè)備管理室的“設(shè)備缺陷管理記錄”上，專職點檢人員要及時下達設(shè)備缺陷處理告知書。第四十六條各作業(yè)區(qū)、合力單位接到設(shè)備缺陷處理告知書后，按設(shè)備缺陷管理規(guī)定組織處理。第四十七條作業(yè)區(qū)、合力單位處理完的缺陷，有關(guān)專業(yè)要組織進行聯(lián)合檢查驗收。第四十八條缺陷消除單位負責(zé)人，接到告知后白班