餐飲部經(jīng)營(yíng)分析會(huì)2009年8月餐飲部經(jīng)營(yíng)分析會(huì)1

第一部：營(yíng)業(yè)收入分析第二部：服務(wù)質(zhì)量分析第三部：客源結(jié)構(gòu)分析第四部：營(yíng)業(yè)費(fèi)用分析第五部:總結(jié)第一部：營(yíng)業(yè)收入分析2營(yíng)業(yè)收入分析第一部營(yíng)業(yè)收入分析第一部3餐飲部經(jīng)營(yíng)總體分析項(xiàng)目8月7月對(duì)比營(yíng)業(yè)收入739348.00595952.00143396食品收入642772.00500985.00141787.00酒水收入83024.0083435.00--411.00其它收入13552.0011532.002020營(yíng)業(yè)成本349945.76291605.8558339.91生產(chǎn)成本274913.43221572.0053341.43燃料成本23509.0720303.583205.49營(yíng)業(yè)費(fèi)用184731.74179837.094894.65酒水進(jìn)銷價(jià)61.14%67.78%4.86%食品毛利53.57%51.72%-2.78%上客率117.18%90.67%26.51%上桌率112.71%100.58%12.13%人均消費(fèi)54.1356.46--2.33人均食品47.0647.41--0.35人均酒水6.087.90--1.82營(yíng)業(yè)利潤(rùn)204670.50124509.0680161.44餐飲部經(jīng)營(yíng)總體分析項(xiàng)目8月7月對(duì)比營(yíng)業(yè)收入739348.004

酒水分析8月酒水進(jìn)銷差價(jià)=83024.00-51523.2651523.26×100%=61.14%

7月酒水進(jìn)銷差價(jià)=83435.00-49730.2749730.27×100%=67.78%

酒水分析8月酒水進(jìn)銷差價(jià)=83024.00-51523.25分析.餐飲部8月份營(yíng)業(yè)收入739348.00元.較7月增加143396元，食品毛利率53.57%較增加2.78%.營(yíng)業(yè)費(fèi)用較計(jì)劃節(jié)約0.97%。1.本月餐飲部的整個(gè)經(jīng)營(yíng)是非常樂觀的，不論從前廳的營(yíng)收還是廚房的毛利率都有大幅上升.2.主觀原因是8月份小型包桌和會(huì)議比較多。分析.餐飲部8月份營(yíng)業(yè)收入739348.00元.較7月增加16項(xiàng)目7月8月對(duì)比稅金28493.5133758.315264.8毛利率51.72%53.57%1.85%上客率90.67%117.18%26.51%上桌率100.58%112.71%12.13%人均酒水7.906.08-1.82人均食品47.4147.06-2.24人均消費(fèi)56.4654.13-1.608月7月經(jīng)營(yíng)對(duì)比項(xiàng)目7月8月對(duì)比稅金28493.5133758.3152647第二部服務(wù)質(zhì)量分析第二部服務(wù)質(zhì)量分析88月份服務(wù)質(zhì)量總結(jié)1.新員工比較多對(duì)老客戶認(rèn)識(shí)不夠服務(wù)時(shí)很被動(dòng)，不能很好的服務(wù)老客戶掌握客人的愛好，使服務(wù)很被動(dòng)，不能主動(dòng)的去發(fā)現(xiàn)老客戶的需求，只是被動(dòng)的去服務(wù)。2.員工的服務(wù)技能培訓(xùn)不全面造成技能比武成績(jī)很不理想，不知道服務(wù)特色，在對(duì)可服務(wù)中沒有特色抓不住重點(diǎn)。3.隨然部門近段時(shí)間的服務(wù)雖有提升但只是一小部分.爭(zhēng)取帶動(dòng)其他人員共同進(jìn)步.4.部門各級(jí)管理人員工作都很努力但在處理個(gè)別事情時(shí)不懂得變通.8月份服務(wù)質(zhì)量總結(jié)1.新員工比較多對(duì)老客戶認(rèn)識(shí)不夠服務(wù)時(shí)很被9某酒店餐飲部經(jīng)營(yíng)分析會(huì)(42張)課件10餐飲部整體上桌率

餐飲部整體上桌率

11一樓散客?？蛯?duì)比一樓散客常客對(duì)比12二樓散客?？蛯?duì)比二樓散客常客對(duì)比13餐飲部二樓上桌率

餐飲部二樓上桌率

14餐飲部一樓上桌率

餐飲部一樓上桌率

15餐飲部整體上客率

餐飲部整體上客率

16餐飲部整體上桌率

餐飲部整體上桌率

17餐飲部一樓上客率

餐飲部一樓上客率

18餐飲部二樓上客率

餐飲部二樓上客率

19第三部客源結(jié)構(gòu)分析第三部客源結(jié)構(gòu)分析20餐飲部整體?？蛯?duì)比表7月?？拖M(fèi)8月?？拖M(fèi)7月排名單位次數(shù)8月8月排名單位次數(shù)7月1房客20011房客242122村里4132124廠7013124廠4053村里4524熟食廠3944航院3045小九公司1975熟食廠2536萬客來10126萬客來2377中策橡膠867測(cè)校1158匯豐公司7168電氣化8189增奇鋼鐵6229宏達(dá)爐業(yè)71510航院5191027所621餐飲部整體?？蛯?duì)比表7月?？拖M(fèi)8月?？拖M(fèi)7月排名單位次21二樓?？蛯?duì)比表7月常客消費(fèi)8月?？拖M(fèi)7月排名單位次數(shù)8月8月排名單位次數(shù)7月1124廠4011村里3712航院39721243633熟食廠3723房客2854村里3044萬客來2645房客2935航院2476萬客來20126測(cè)校12187中鐵十五局1057會(huì)議1228朱永軍6158熟食廠9109測(cè)校599電氣化7910小九公司4810中路洗化成620二樓?？蛯?duì)比表7月常客消費(fèi)8月?？拖M(fèi)7月排名單位次數(shù)8月822一樓7.8月?？蛯?duì)比表7月?？拖M(fèi)8月常客消費(fèi)7月排名單位次數(shù)8月8月排名單位次數(shù)7月1124廠4921房客208112熟食廠2832`124廠4213測(cè)校2053村里3224萬客來1944萬客來3245村里11155熟食廠3136通達(dá)公司7206測(cè)校19127增奇667小九1298宏達(dá)爐業(yè)5188航院7159航院379宏達(dá)51010中鐵十五局3910中路洗化416一樓7.8月?？蛯?duì)比表7月?？拖M(fèi)8月?？拖M(fèi)7月排名單位次23鄭飛消費(fèi)次數(shù)排行姓名8月姓名6月董彥勛2房德忠2許國(guó)立2王彥昌3李文玉2廉衛(wèi)民5王青海1張大偉1谷建軍1羅偉4羅文保4客飯35楊振宇6張靜儒2姓名7月次數(shù)姓名7月王延昌6客飯48谷建軍5萬宏昌6宋留太1羅文保5楊振宇5連為民5孫保生2國(guó)勛4張大偉4閆書松4李利東2盧迎春4鄭飛消費(fèi)次數(shù)排行姓名8月姓名6月董彥勛2房德忠2許國(guó)立2王彥24第四部營(yíng)業(yè)費(fèi)用分析第四部營(yíng)業(yè)費(fèi)用分析257月份營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目計(jì)劃金額計(jì)劃率當(dāng)月發(fā)生額當(dāng)月比率超節(jié)金額超節(jié)比例營(yíng)業(yè)費(fèi)用137068.9823.00%179837.0930.18%42768.117.18%工資72706.1412.20%78363.0013.15%5656.860.95%客用品2264.620.38%2318.020.39%53.400.01%辦公費(fèi)59.600.01%20.420.00%-39.18-0.01%水電費(fèi)12514.992.10%16160.912.71%3645.920.61%洗滌費(fèi)3277.740.55%28930.49%-384.74-0.06%清潔費(fèi)536.360.09%478.330.08%-58.03-0.01%服裝費(fèi)893.930.15%1782.000.30%888.070.15%修理費(fèi)1489.880.25%1356.000.23%-133.88-0.02%印刷費(fèi)1787.860.30%701.630.12%-1086.23-0.18%物料費(fèi)2681.780.45%1661.540.28%-1020.24-0.17%稅金29797.605.00%28493.514.78%-1304.09-0.22%廚具費(fèi)2681.780.45%4021.000.67%1339.220.22%其他5363.570.90%8600.611.44%3237.040.54%7月份營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目計(jì)劃金額計(jì)劃率當(dāng)月發(fā)生額當(dāng)月比率超節(jié)268月份營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目計(jì)劃金額計(jì)劃率當(dāng)月發(fā)生額當(dāng)月比率超節(jié)金額超節(jié)比例營(yíng)業(yè)費(fèi)用170050.0223.00%184731.7425.00%14681.722.00%工資90200.4612.20%82869.0011.21%-7331.46-0.99%客用品2809.520.38%1860.540.25%-948.98-0.13%辦公費(fèi)73.930.01%5.000.00%-68.93-0.01水電費(fèi)15526.312.10%16608.042.25%1081.730.15%洗滌費(fèi)4066.410.55%3400.000.46%-666.41-0.09%清潔費(fèi)665.410.09%891.610.12%226.200.03%服裝費(fèi)1109.020.15%2699.000.37%1589.980.22%修理費(fèi)1848.370.25%1903.000.26%54.630.01%印刷費(fèi)2218.040.30%1227.550.17%-990.49-0.13%物料費(fèi)3327.070.45%1020.390.14%-2306.68-0.31%稅金36967.405.00%33758.314.57%-3209.09-0.43%廚具費(fèi)3327.070.45%2427.670.33%-899.40-0.12%其他6654.130.90%11900.291.61%5246.160.71%8月份營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目計(jì)劃金額計(jì)劃率當(dāng)月發(fā)生額當(dāng)月比率超節(jié)27餐飲部用電量對(duì)比圖注：09年8月份用電量較7月份稍微的上升是因?yàn)樘鞖鉄峥照{(diào)開啟時(shí)間長(zhǎng)，與08年同期相比也是有所上升的。.餐飲部用電量對(duì)比圖注：09年8月份用電量較7月份稍微的上升是2809年7月與8月洗滌費(fèi)用對(duì)比表月份營(yíng)業(yè)收入洗滌費(fèi)用計(jì)劃率耗用率超節(jié)差額超節(jié)比率7月595952.002893.000.55%0.49%-384.74-0.06%8月739348.003400.000.55%0.46%-666.41-0.09%差額143396.005070-003%-281.67-0.03%.注；餐廳8月份洗滌費(fèi)數(shù)正?？刂品秶?上桌上客的上升導(dǎo)至洗滌費(fèi)用也上升.09年7月與8月洗滌費(fèi)用對(duì)比表月份營(yíng)業(yè)收入洗滌計(jì)劃率耗用率超2909年7月與8月餐廳客用品.月份營(yíng)業(yè)收入客用品費(fèi)用計(jì)劃率耗用率超節(jié)差額超節(jié)比率7月595952.002318.020.38%0.39%53.400.01%8月739348.001860.540.38%0.32%-948.98-0.13%差額143396.00-457.480-0.07%-895.58-0.12%本月客用品費(fèi)用節(jié)約主要是因?yàn)椴徒砑埣皾窠頉_收入未計(jì)入費(fèi)用加之營(yíng)業(yè)收入.09年7月與8月餐廳客用品.月份營(yíng)業(yè)收入客用品計(jì)劃率耗用率超308.7月份稅金費(fèi)用分析月份營(yíng)業(yè)收入稅金費(fèi)用計(jì)劃率耗用率超節(jié)差額超節(jié)比率7月595952.0028493.515.00%4.78%-1304.09-0.22%8月739348.0036967.405.00%4.57%-3209.09-0.43%差額143396.005264.800-0.21%-1905-0.21%8月份稅金雖然節(jié)約但那是營(yíng)業(yè)額高才顯節(jié)約狀態(tài)，比7月份高原因在于幾個(gè)大的單位結(jié)賬（124廠結(jié)賬就有18萬多）8.7月份稅金費(fèi)用分析月份營(yíng)業(yè)收入稅金計(jì)劃率耗用超節(jié)超節(jié)7月3109年8月.7月餐廳維修月份營(yíng)業(yè)收入維修費(fèi)用計(jì)劃率耗用率超節(jié)差額超節(jié)比率7月595952.001356.000.25%0.23%-133.88-0.02%8月739348.001903.000.25%0.26%54.630.03%差額143396.00547.0000.03%-79.250.01%本月維修高在1樓餐廳更換電腦風(fēng)扇300元，后廚修理冰箱門、絞肉機(jī)電機(jī)280元。正常領(lǐng)料1329.09年8月.7月餐廳維修月份營(yíng)業(yè)收入維修計(jì)劃率耗用率超節(jié)超節(jié)3209年8月.7月餐廳物料月份營(yíng)業(yè)收入物料費(fèi)用計(jì)劃率耗用率超節(jié)差額超節(jié)比率7月595952.001661.540.45%0.28%-1020.24--0.14%8月739348.001020.390.45%0.14%-2306.68-0.28%差額143396.00-641.150-0.14%-1286.44-0.14%09年8月.7月餐廳物料月份營(yíng)業(yè)收入物料計(jì)劃率耗用率超節(jié)差額3309年8.7月印刷費(fèi)用對(duì)比表月份營(yíng)業(yè)收入印刷費(fèi)用計(jì)劃率耗用率超節(jié)差額超節(jié)比率8月739348.001227.550.30%0.17%-990.490.06%7月595952.00701.630.30%0.12%-1086.23-0.18%差額143396.00525.9200.06%-95.74-0.13%印刷費(fèi)高在付店報(bào)、直通車、復(fù)印費(fèi)合計(jì)186元各部領(lǐng)料1029。09年8.7月印刷費(fèi)用對(duì)比表月份營(yíng)業(yè)收入印刷計(jì)劃率耗用率超節(jié)3409年8月7月餐廳其它月份營(yíng)業(yè)收入其它費(fèi)用計(jì)劃率耗用率超節(jié)差額超節(jié)比率7月595952.008600.610.90%1.44%3237.040.54%8月739348.0011900.290.90%1.61%5246.161.61%差額143396.003299.6800.17%2009.120.17%09年8月7月餐廳其它月份營(yíng)業(yè)收入其它計(jì)劃率耗用率超節(jié)超節(jié)比357月份其它費(fèi)用14日餐廳從客房調(diào)手紙300卷*0.2314日餐廳從商場(chǎng)調(diào)襯衣一件45錢夾一個(gè)87相冊(cè)一個(gè)25攤銷二樓壁紙工費(fèi)到09年12月攤銷餐廳購椅子費(fèi)用18把133.33元/把到09年12月攤銷餐廳購椅子費(fèi)用到80把85元/把09年12月計(jì)提廚房四門冰柜折舊費(fèi)到2010年12月提105元計(jì)提餐廳納維消毒柜折舊費(fèi)08年10月-2010年9月計(jì)提后廚六門冰柜1臺(tái)09年1月-2010年12月提266元計(jì)提二樓餐廳購木桌一張4500元24日付餐廳6.7-7.6花卉租金29日付餐廳7月份礦泉水費(fèi)320*469.00157.00880.00240.00680.00117.00112.50258.00450.00600.001280.00沖餐飲部刷卡78885.50應(yīng)提手續(xù)費(fèi)7月份餐飲部領(lǐng)料費(fèi)用美食節(jié)禮品1577.71979.40攤銷二樓餐廳壁紙費(fèi)用09年3月-09年12月攤銷二樓餐廳晴川閣壁紙費(fèi)用09年3月-09年12月763.60220.007月份其它費(fèi)用14日餐廳從客房調(diào)手紙300卷*0.2314日368月份其它費(fèi)用10日付餐廳美食節(jié)更換菜譜封面30*29菜譜8*301110.0010日付后廚制作標(biāo)語費(fèi)用150.0010日付餐廳4-7月份送客人蛋糕費(fèi)310.0013日付餐飲部7.6-8.6花卉租金600.0018日后廚制作標(biāo)語及菜牌100.0018日購?fù)囁涂腿诵『⒆鼍?60.0018日餐廳刻章兩個(gè)60.00攤銷二樓壁紙工費(fèi)到09年12月880.00攤銷餐廳購椅子費(fèi)用18把133.33元/把到09年12月240.00攤銷餐廳購椅子費(fèi)用到80把85元/把09年12月680.00攤銷一樓壁紙費(fèi)用到09年12月80元/卷1280.00計(jì)提廚房四門冰柜折舊費(fèi)到2010年12月提105元117.00計(jì)提餐廳納維消毒柜折舊費(fèi)08年10月-2010年9月112.50計(jì)提后廚六門冰柜1臺(tái)09年1月-2010年12月提266元258.00計(jì)提二樓餐廳購木桌一張4500元450.0027日餐廳從商場(chǎng)調(diào)襯衣一件45.0029日付餐廳礦泉水345*41380.00沖餐飲部刷卡118389.5應(yīng)提手續(xù)費(fèi)2367.798月份各部門領(lǐng)料（童車送董亞銘）320.00沖7-8月份回收免費(fèi)住房卡費(fèi)用1180.008月份其它費(fèi)用10日付餐廳美食節(jié)更換菜譜封面30*29菜譜837項(xiàng)目計(jì)劃比例計(jì)劃金額平均每天負(fù)責(zé)人費(fèi)用23.80%137068.954421.58崔相平.工資12.20%72706.142345.35崔相平..李文奎客用品0.38%2