國(guó)有資產(chǎn)管理處各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)防控：后勤設(shè)備、物資、服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)等的配置管理；關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1申請(qǐng)及審批各環(huán)節(jié)超標(biāo)準(zhǔn)配置高在院內(nèi)公示上級(jí)及醫(yī)院的配置標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)審批；申請(qǐng)和審批時(shí)出具配置必要性說(shuō)明申請(qǐng)及各審批部門(mén)后勤設(shè)備、物資、服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)等的采購(gòu)過(guò)程管理；關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1政府采購(gòu)項(xiàng)目確認(rèn)屬政府采購(gòu)項(xiàng)目未按照政府采購(gòu)流程執(zhí)行高科室內(nèi)部審批項(xiàng)目經(jīng)辦人R2大項(xiàng)目備案項(xiàng)目金額超過(guò)100萬(wàn)的未及時(shí)備案低項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)前另行審核溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)監(jiān)督管理辦法項(xiàng)目經(jīng)辦人R3采購(gòu)文件初步編制技術(shù)要求有傾向性高處室內(nèi)部集體論證，領(lǐng)導(dǎo)審核項(xiàng)目經(jīng)辦人R4院內(nèi)公開(kāi)采購(gòu)確認(rèn)屬院內(nèi)公開(kāi)采購(gòu)項(xiàng)目未進(jìn)行院內(nèi)公開(kāi)采購(gòu)流程高科室內(nèi)部審批，合同簽訂時(shí)審核溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院采購(gòu)管理辦法項(xiàng)目經(jīng)辦人

后勤設(shè)備、物資、服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)等的合同履行管理；（1）設(shè)備固定資產(chǎn)類(lèi)關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1技術(shù)驗(yàn)收驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成醫(yī)院損失高技術(shù)部門(mén)，使用部門(mén)和采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)共同參與驗(yàn)收，互相監(jiān)督技術(shù)部門(mén)R2使用驗(yàn)收使用部門(mén)R3商務(wù)驗(yàn)收驗(yàn)收負(fù)責(zé)人R4入庫(kù)未驗(yàn)收入庫(kù)進(jìn)入付款流程高付款時(shí)附驗(yàn)收單項(xiàng)目經(jīng)辦人

（2）用品類(lèi)關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1品名維護(hù)未根據(jù)合同約定設(shè)置品名高項(xiàng)目經(jīng)辦人對(duì)設(shè)置的品名進(jìn)行核對(duì)品名維護(hù)人員，項(xiàng)目經(jīng)辦人R2驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成醫(yī)院損失高庫(kù)房定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)員

醫(yī)院資產(chǎn)出租管理；關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1資產(chǎn)評(píng)估未進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估就進(jìn)入招租流程高公開(kāi)招租前審核時(shí)提交資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資產(chǎn)管理員R2政府相關(guān)部門(mén)審批未進(jìn)行政府相關(guān)木門(mén)審批就進(jìn)入招租流程高公開(kāi)招租前審核時(shí)提交政府相關(guān)部門(mén)審批資料資產(chǎn)管理員R3公開(kāi)招租未進(jìn)行公開(kāi)招租或公開(kāi)招租要求有傾向性高公開(kāi)招租文件處內(nèi)集體論證，領(lǐng)導(dǎo)審核資產(chǎn)管理員醫(yī)院資產(chǎn)捐贈(zèng)管理；關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1捐贈(zèng)申請(qǐng)未進(jìn)行報(bào)批直接進(jìn)行捐贈(zèng)高資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)R2擬定捐贈(zèng)文件捐贈(zèng)文件和捐贈(zèng)方案不符高捐贈(zèng)文件領(lǐng)導(dǎo)審核資產(chǎn)管理員

醫(yī)院后勤資產(chǎn)報(bào)廢管理；關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1報(bào)廢申請(qǐng)未達(dá)到報(bào)廢條件就進(jìn)行申請(qǐng)高后續(xù)相關(guān)部門(mén)審核使用部門(mén)R2技術(shù)審核技術(shù)審核不嚴(yán)高技術(shù)員現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，科主任審核技術(shù)部門(mén)R3資產(chǎn)管理員審核資料審核不嚴(yán)高科主任審核資產(chǎn)管理員

醫(yī)院后勤在用資產(chǎn)管理；關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)未嚴(yán)格按照流程認(rèn)真進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符高資產(chǎn)管理員審核部門(mén)資產(chǎn)管理員R2資產(chǎn)處理未經(jīng)審批就進(jìn)行資產(chǎn)處理高科室資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)醫(yī)院資產(chǎn)管理員

醫(yī)院后勤物資庫(kù)房管理（驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等）關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1產(chǎn)品驗(yàn)收不合格產(chǎn)品入庫(kù)高出庫(kù)前再次驗(yàn)收，定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員R2采購(gòu)單制定數(shù)量過(guò)多或不足高訂貨員審核倉(cāng)庫(kù)管理員R3發(fā)貨前核對(duì)數(shù)量不對(duì)或使用部門(mén)收到不合格貨物，庫(kù)存數(shù)量不對(duì)高使用部門(mén)收貨前核對(duì)，定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員R4定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量與實(shí)物不同高處室內(nèi)部抽查，財(cái)務(wù)部門(mén)參與盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員

醫(yī)院房屋資產(chǎn)的登記和劃撥調(diào)配管理；關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防控措施與方法對(duì)應(yīng)制度責(zé)任部門(mén)R1房屋資產(chǎn)移交并登記備案未經(jīng)論證審批就進(jìn)行房屋低相關(guān)論證材料登記留檔備查國(guó)有資產(chǎn)管理處

貨幣分房等住房?jī)?yōu)惠政策的管理；關(guān)鍵控制編號(hào)關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別防