武漢市蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局糧食倉庫維修改造項目預(yù)算支出自評結(jié)果績效自評結(jié)果績效自評結(jié)果預(yù)算名稱：2021年糧食倉庫維修改造項目預(yù)算支出預(yù)算單位：武漢市蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局主管部門：區(qū)財政局主管業(yè)務(wù)科室：評價單位：武漢市蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局2022年3月武漢市蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局2021年度糧食倉庫維修改造項目預(yù)算支出績效自評結(jié)果為加強(qiáng)蔡甸區(qū)區(qū)直預(yù)算績效評價管理,切實提高財政資源配置效率和使用效益,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號)、《湖北省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效管理的決定》、《中共武漢市委武漢市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》及《蔡甸區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)<全面實施預(yù)算績效管理系列制度>的通知》(蔡財[2020]8號)等文件精神，蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局認(rèn)真開展了2021年度糧食倉庫維修改造項目預(yù)算支出績效評價工作，現(xiàn)報告如下：一、績效目標(biāo)完成情況（一）績效自評得分根據(jù)實際完成情況與年初績效指標(biāo)以及年中調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，綜合評分93.40分，綜合評價：優(yōu)。（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況1.預(yù)算支出執(zhí)行率情況因本年由上級安排專項糧食倉庫維修改造資金2070.38萬元用于落實糧食倉庫新建及維修改造項目。完成的績效目標(biāo)項目績

效目標(biāo)

完成情

況（80分）一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年初目標(biāo)值實際完成值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新建糧庫1個1個維修升級已有糧庫5個5個質(zhì)量指標(biāo)糧庫維修計劃完成率90%90%項目建設(shè)配套資金到位率100%100%成本指標(biāo)項目資金控制支付額2090.38萬元2089.99萬元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保障地方糧油價格穩(wěn)定效果明顯效果明顯社會效益指標(biāo)保證倉房及配套設(shè)施的安全使用效果明顯有效果可持續(xù)性影響指標(biāo)確保我區(qū)糧食安全和市場穩(wěn)定效果明顯效果明顯滿意度指標(biāo)服務(wù)供方滿意度服務(wù)商滿意度90%90%服務(wù)對象滿意度被服務(wù)單位滿意度90%95%未完成的績效目標(biāo)。無二、項目績效目標(biāo)完成情況分析（一）預(yù)算執(zhí)行情況分析武漢市蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局2021年度糧食倉庫維修改造項目預(yù)算上由最初的20萬元，調(diào)增2070.38萬元，預(yù)算總額資金共2090.38萬元.實際項目預(yù)算支出2089.98萬元。明細(xì)見下表：222糧油物資儲備支出20,899,886.9022201糧油物資事務(wù)19,694,466.222220115糧食風(fēng)險基金17,678,415.952220115成功糧庫建設(shè)專項資金11,360,979.7222201152021年區(qū)級臨時成品糧儲備利費(fèi)補(bǔ)貼248,100.0022201152020年區(qū)級龍頭糧食加工企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼250,800.0022201152020年區(qū)糧儲公司糧庫改造資金1,001,015.5622201152020年市區(qū)儲備糧輪換價虧補(bǔ)貼資金2,493,720.6722201152021年侏儒、永安、三店、檀樹糧庫升級改造資金2,323,800.002220199其他糧油物資事務(wù)支出2,016,050.2722201992020年糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1,820,000.002220199糧食倉庫維修改造資金196,050.2722204糧油儲備1,205,420.682220403儲備糧（油）庫建設(shè)1,205,420.6822204032021年成功糧食儲備庫建設(shè)資金1,205,420.68（二）.績效目標(biāo)完成情況分析1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析產(chǎn)出指標(biāo)（40分）根據(jù)評價原則，產(chǎn)出評價總實際得分為39.20分，評價結(jié)果為優(yōu)。數(shù)量指標(biāo)（16分），評價得分15.2分，優(yōu)。其中：新建糧庫數(shù)，績效目標(biāo)1個，分值8分，實際新建成功糧庫1個，評價得分8分；維修升級已有糧庫數(shù)，績效目標(biāo)5個，分值8分，實際維修升級已有糧庫數(shù)5個，評價得分7.2分；質(zhì)量指標(biāo)（16分），評價得分16分，優(yōu)。其中：糧庫維修計劃完成率90%，分值8分，實際糧庫維修計劃完成率90%，評價得分8分；項目建設(shè)配套資金到位率，目標(biāo)100%，分值8分，實際項目建設(shè)配套資金到位率100%，評價得分8分；成本指標(biāo)（8分），評價得分8分，優(yōu)。目標(biāo)項目資金控制支付額≤2090.38萬元，分值8分，實際本局糧食倉庫維修改造資金總額使用額2089.99萬元，評價得分8分；效益指標(biāo)完成情況分析效益指標(biāo)（24分）根據(jù)評價原則，產(chǎn)出評價總實際得分為18.2分，評價結(jié)果為合格。（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（8分），評價得分6.4分，良。目標(biāo)保障地方糧油價格穩(wěn)定有效果，分值8分，實際保障地方糧油價格穩(wěn)定有效果，但不明顯。評價得分6.4分；（2）社會效益指標(biāo)（8分），評價得分6.4分，良。目標(biāo)保證倉房及配套設(shè)施的安全使用效果明顯，分值8分，實際保證倉房及配套設(shè)施的安全使用有效果，評價得分6.4分；（3）可持續(xù)性影響指標(biāo)（8分），評價得分5.4分，合格。目標(biāo)是本項目實施糧食倉庫維修改造后確保我區(qū)糧食安全和市場穩(wěn)定。分值8分，實際情況是因體量不夠大，本項目實施糧食倉庫維修改造后對確保我區(qū)糧食安全和市場穩(wěn)定未能產(chǎn)生決定性影響力，評價得分5.4分；滿意度指標(biāo)完成情況分析。目標(biāo)糧食倉庫維修改造服務(wù)商滿意度達(dá)到90%，分值8分，實際糧食倉庫維修改造地區(qū)糧食倉庫維修改造服務(wù)商滿意度達(dá)到90%，評價得分8分；糧食倉庫維修改造被服務(wù)單位滿意度達(dá)到90%，分值8分，實際糧食倉庫維修改造被服務(wù)單位滿意度達(dá)到95%，評價得分8分；（三）、部門自評工作開展情況1、績效自評目的通過開展對2021年糧食倉庫維修改造項目支出情況進(jìn)行分析評價，了解項目支出是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)：財政資金安排是否科學(xué)合理、資金使用是否規(guī)范有效、預(yù)期效益是否達(dá)到目標(biāo)、政府公共服務(wù)職能是否有效地履行、財政支出責(zé)任是否得到真正落實。及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局績效管理責(zé)任：2、自評指標(biāo)體系按照文件要求，蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局根據(jù)對2021年糧食倉庫維修改造項目支出情況進(jìn)行分析，針對項目的具體特點(diǎn)制訂了不同的考核評價指標(biāo)。重點(diǎn)關(guān)注在科學(xué)規(guī)范、績效相關(guān)、公平公正、分級分類的原則下，重點(diǎn)關(guān)注了預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行及履職效益方面的情況。部門整體績效，則根據(jù)蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局部門職責(zé)和申報項目績效特點(diǎn)，突出重要工作原則選取預(yù)算執(zhí)行及設(shè)置了新建糧庫數(shù)量等10項三級指標(biāo)對主要工作考核指標(biāo)進(jìn)行綜合評價。3、自評組織過程在開展糧食倉庫維修改造項目支出過程中，蔡甸區(qū)發(fā)展和改革局做到：一是高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把績效考核工作作為日?；囊豁椫攸c(diǎn)工作來研究和部署；二是不走過場，落實責(zé)任，強(qiáng)化考核任務(wù)落實，細(xì)化落實措施，做好工作謀劃和考評指標(biāo)跟蹤、監(jiān)控與問題整改、三是不講形式，注重實效，堅持邊開展、邊探索、邊完善，合理調(diào)整項目支出預(yù)算，努力適應(yīng)實際需要，建立投效聯(lián)動的工作跟蹤評價機(jī)制，加強(qiáng)項目責(zé)任制管理。三、存在的問題和原因2021年區(qū)發(fā)改局糧食倉庫維修改造項目績效管理中存在一些問題，主要表現(xiàn)：（一）項目績效管理不夠細(xì)化，未形成分級分層的管理架構(gòu)，績效指標(biāo)更多的是領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門在背負(fù)，而未真正落實到業(yè)務(wù)工作部門的關(guān)鍵工作人員。（二）項目協(xié)調(diào)力度不夠。糧食行業(yè)儲備項目從項目申報、計劃分解到籌集資金、推動實施、監(jiān)督管理、竣工驗收、績效評價等各個環(huán)節(jié)，離不開區(qū)政府和區(qū)財政、國土、環(huán)保、稅收等部門以及農(nóng)發(fā)行等金融機(jī)構(gòu)的支持。本項目與有關(guān)部門、單位的溝通協(xié)調(diào)能力對標(biāo)中央和省要求，還存在一定差距。（三）另外，在主觀責(zé)任管理思想上也還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是存在重業(yè)務(wù)輕學(xué)習(xí)的思想，存在資金送到位，項目實施是糧食部門及糧油企業(yè)任務(wù)的思想。糧食倉庫維修改造項目背景分析1.糧食倉庫維修改造項目的背景為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于實施國家糧食安全戰(zhàn)略的決策部署，認(rèn)真落實《糧食行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》《糧食收儲供應(yīng)安全保障工程建設(shè)規(guī)劃（2015-2020年）》以及《國家糧食局財政部關(guān)于印發(fā)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”實施方案的通知》，近年來，各級財政、發(fā)展改革、銀行、糧食等部門和糧食企業(yè)不斷加大對糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和糧食流通事業(yè)發(fā)展的資金投入力度，保障“糧安工程”和“優(yōu)質(zhì)糧食工程”等一批重大工程、重點(diǎn)項目順利實施，取得了初步成效，為保護(hù)種糧農(nóng)民利益、滿足城鄉(xiāng)居民糧食消費(fèi)提檔升級需求，促進(jìn)國家糧食安全戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和健康中國戰(zhàn)略實施奠定了堅實基礎(chǔ)。但是，在項目實施過程中，個別地方和企業(yè)出現(xiàn)資金“趴窩”、資金使用管理不規(guī)范、資金利用率低、應(yīng)當(dāng)自籌的資金不能按時足額到位等問題，既影響到項目的順利實施和績效的發(fā)揮，也給資金管理帶來了安全隱患。為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)糧食行業(yè)項目資金管理，提高資金使用效益，確保資金安全，促進(jìn)糧食行業(yè)“深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展”。目前，糧食行業(yè)項目資金主要是“糧安工程”和“優(yōu)質(zhì)糧食工程”等方面的資金，具體包括糧食安全保障調(diào)控和應(yīng)急設(shè)施（含糧食倉儲、物流及加工、應(yīng)急等）專項資金、“危倉老庫”維修改造資金、糧庫智能化升級改造（行業(yè)信息化）資金，糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)資金、糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測體系建設(shè)資金、“中國好糧油”行動資金等。從資金來源看，既包括中央預(yù)算內(nèi)投資、中央財政補(bǔ)助資金，也包括地方發(fā)展改革、財政等部門安排的資金，還包括銀行貸款、社會投入資金、項目建設(shè)單位籌集的各項資金。這些寶貴的資金，承載著糧食行業(yè)重大工程和重點(diǎn)項目的有效實施，對深化糧食行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)糧食收儲制度改革、提高糧食流通能力現(xiàn)代化、促進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障國家糧食安全等具有十分重要的意義。各地糧食部門和有關(guān)中央企業(yè)要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，進(jìn)一步提高認(rèn)識，堅決貫徹落實總體國家安全觀，堅持新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，牢牢把握大力發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略機(jī)遇期，倍加珍惜來之不易的糧食行業(yè)各類項目資金，堅持問題導(dǎo)向和底線思維，依法依規(guī)依紀(jì)推進(jìn)項目實施，管好用好各項資金，不斷推進(jìn)“糧安工程”和“優(yōu)質(zhì)糧食工程”等順利實施，努力構(gòu)建更高層次、更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)的糧食安全保障體系。國際糧食環(huán)境突顯糧食儲備項目對糧食流通的重要意義隨著新冠疫情全球蔓延，前期已有越南、泰國、哈薩克斯坦、埃及、塞爾維亞和柬埔寨等6國相繼宣布禁止糧食出口，隨即全球紛紛出現(xiàn)“屯糧”行為。2020年初，世界衛(wèi)生組織、聯(lián)合國糧農(nóng)組織和世界貿(mào)易組織發(fā)表聯(lián)合聲明，呼吁各國在采取措施遏制疫情的同時，應(yīng)最大限度減少疫情對國際糧食產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，防止這場公共衛(wèi)生危機(jī)引發(fā)糧食危機(jī)。糧食儲備項目與國家安全存在重大關(guān)聯(lián)意義。實際上，全球并不缺少糧食，但是在新冠疫情、蟲災(zāi)等綜合影響，短期內(nèi)在部分國家產(chǎn)生糧食供給短期危機(jī);若疫情長期持續(xù)，并且國家之間出現(xiàn)“糧食貿(mào)易壁壘”，那將引起國際糧食短缺問題。尤其是在美國推動“中美經(jīng)濟(jì)脫鉤”，反全球化條件下，糧食可能會成為一種國與國爭端的“武器”。3、響應(yīng)現(xiàn)代儲糧技術(shù)規(guī)范要求。“十四五”期間，武漢市將新建高標(biāo)準(zhǔn)地方儲備糧庫7個，按武漢三鎮(zhèn)布局新建市級儲備糧庫3個，4個新城區(qū)建設(shè)區(qū)屬糧食儲備庫各1個。高標(biāo)準(zhǔn)地方儲備糧庫體現(xiàn)在規(guī)范化、專業(yè)化、精細(xì)化、生態(tài)化儲糧上，基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)施建設(shè)更加完善，信息化深度融合，糧食儲備安全保障體系更加高效，具備可持續(xù)發(fā)展。五、下一步擬改進(jìn)措施下階段，在區(qū)委區(qū)政府的關(guān)心與支持下，我們局將進(jìn)一步加大攻堅力度，補(bǔ)齊問題短板，切實抓好糧食儲備大文章，做好糧油倉庫改造責(zé)任落實、政策落實、工作落實，有效建立地區(qū)糧油安全長效機(jī)制。努力抓好下方面的工作：做好項目儲備。各地糧食部門和中央企業(yè)要高度重視項目儲備工作，充分發(fā)揮規(guī)劃的引領(lǐng)帶動和導(dǎo)向作用，統(tǒng)籌謀劃、及早準(zhǔn)備未來年度的申報項目，合理測算投資。項目儲備要與國家相關(guān)規(guī)劃、工程、項目等相銜接，突出重點(diǎn)。要結(jié)合新形勢新要求，積極穩(wěn)妥建立各類項目儲備庫，實現(xiàn)分門別類、適時更新、動態(tài)管理，切實防止“資金等項目”問題發(fā)生。嚴(yán)格項目申報。蔡甸地區(qū)糧食部門和企業(yè)要站在全行業(yè)的高度謀劃項目申報工作，對擬申報的項目嚴(yán)肅認(rèn)真地把關(guān)，從項目儲備庫中擇優(yōu)挑選項目，避免出現(xiàn)申報項目與國家支持方向“不對路”。要切實提高申報項目質(zhì)量，充分論證項目實施的可行性和必要性，嚴(yán)格落實項目前期手續(xù)，認(rèn)真編制項目申報材料，避免出現(xiàn)申報項目多、符合條件項目少等問題。堅決防止申報與執(zhí)行“兩張皮”，避免在切塊規(guī)?；蛸Y金下達(dá)后又退回資金等問題。足額籌集資金。蔡甸地區(qū)糧食部門和企業(yè)要按照有關(guān)要求，積極拓寬籌融資渠道，努力爭取多方支持，及時足額落實項目資金，防止“項目等資金”現(xiàn)象發(fā)生。在項目安排、資金分配等方面要一視同仁，充分調(diào)動各類主體的積極性，帶動社會資本尤其是