PAGEPAGE61農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)主管部門：湖南省農(nóng)墾局建設(shè)單位：湖南省東山峰農(nóng)場法人代表：覃事君聯(lián)系人：雷志金通訊地址：湖南省石門縣東山峰郵政編碼：

第一章基本情況一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱：湖南省東山峰農(nóng)場茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目執(zhí)行單位：湖南省東山峰農(nóng)場項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：覃事君職務(wù)：湖南省東山峰農(nóng)場黨委書記職稱：經(jīng)濟(jì)師陳翔職務(wù)：湖南省東山峰農(nóng)場場長職稱：經(jīng)濟(jì)師陳鄂：職務(wù)：湖南省東山峰農(nóng)場副場長職稱：農(nóng)藝師項(xiàng)目性質(zhì)：新建可行性研究總負(fù)責(zé)人：雷志金職務(wù)：湖南省東山峰農(nóng)場招商引資辦公室主任職稱：會(huì)計(jì)師尹青松職務(wù)：湖南省東山峰農(nóng)場招商引資辦公室副主任職稱：經(jīng)濟(jì)師經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：熊立蘭職務(wù)：湖南省東山峰農(nóng)場計(jì)劃財(cái)務(wù)科科長職稱：會(huì)計(jì)師技術(shù)負(fù)責(zé)人：肖乾根職務(wù)：石門縣東山峰生態(tài)茶業(yè)有限公司總經(jīng)理職稱：工程師余衛(wèi)紅職務(wù)：東山峰農(nóng)場電視與通信管理站站長職稱：工程師聯(lián)系人：雷志金通訊地址：湖南省石門縣東山峰郵政編碼：415321聯(lián)系電話：0736.5429009傳真：0736.5429238電子郵箱：yinqinsong_0076@163.com二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容建立完善的茶葉生產(chǎn)記錄制度、內(nèi)部質(zhì)量控制制度、鮮茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、茶葉加工技術(shù)規(guī)程、環(huán)境質(zhì)量控制規(guī)程、建立從鮮茶葉收購、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運(yùn)、營銷全過程各個(gè)階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯制度。建立從生產(chǎn)隊(duì)到總場的信息網(wǎng)絡(luò)，配置專用電腦20臺(tái)，建成農(nóng)場內(nèi)部局域網(wǎng),建立茶葉產(chǎn)品安全監(jiān)管、追溯與召回公共服務(wù)平臺(tái)。建立EAN/UCC標(biāo)識(shí)追溯系統(tǒng)，配置標(biāo)簽打印機(jī)、貼標(biāo)機(jī)、噴碼機(jī)、IC卡、射頻卡、IC卡讀寫器、射頻卡讀寫器等專用設(shè)備。三、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)年限為一年，即2009年。追溯規(guī)模：茶園總面積12000畝，年產(chǎn)綠茶3000噸。追溯深度為鮮茶葉生產(chǎn)的最開始環(huán)節(jié)到加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷售的各環(huán)節(jié)，即實(shí)現(xiàn)從茶杯到茶園的追溯。追溯精度為每一個(gè)獨(dú)立銷售的茶葉單品。第二章項(xiàng)目必要性和可行性一、項(xiàng)目背景湖南省東山峰農(nóng)場位于湖南省西北部與湖北省鄂西南交界處。地理座標(biāo)：東經(jīng)110°35′48″～110°48′1″，北緯29°25′1″~29。57′25″。屬武陵山脈太青山北支，緊鄰湖南屋脊—壺瓶山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)，境內(nèi)最高海拔1516.3m，最低海拔220m，周圍數(shù)百里群山重疊，無任何工業(yè)污染，是歷史上“宜紅”茶主產(chǎn)區(qū)。農(nóng)場總面積7.6萬畝，總?cè)丝?300人，其中農(nóng)業(yè)人口3200人，以種茶為主，現(xiàn)有茶園1.2萬畝，年產(chǎn)綠茶3000噸，年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5000萬元。農(nóng)場周邊5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總面積267平方公里，總?cè)丝?0萬人，茶葉種植面積10萬畝，年產(chǎn)綠茶10000噸，成為了湖南茶葉主產(chǎn)區(qū)。東山峰農(nóng)場出產(chǎn)的“東峰”牌云霧綠茶1990年獲國家質(zhì)量獎(jiǎng)銀質(zhì)獎(jiǎng)，1990年被國家農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為全國首批茶葉“綠色食品”（現(xiàn)標(biāo)志編號(hào)為：LB-44-0402180156A)，2000年被省政府確定為“全省百萬擔(dān)出口品牌茶基地”之一，2002年被農(nóng)業(yè)部定為“全國農(nóng)墾無公害茶葉生產(chǎn)示范基地農(nóng)場”，2006年被評為“湖南十大名茶”。場內(nèi)現(xiàn)有茶葉初制加工廠29家，年生產(chǎn)能力達(dá)4000噸，特別是東山峰生態(tài)茶業(yè)有限公司以先進(jìn)的加工技術(shù)、設(shè)備和完善的市場營銷網(wǎng)絡(luò)以及雄厚的資金保障而稱雄湘西北茶葉界，是湘西北最具優(yōu)勢的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營龍頭企業(yè)。東山峰農(nóng)場自2000年起，一方面加大了茶園品種改良的投入，每年以福鼎大白、櫧葉齊、碧香早為主要品種改造低產(chǎn)老化茶園500—800畝；另一方面加大對農(nóng)業(yè)投入品的管理與監(jiān)督，全面實(shí)行無公害茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，大力推行有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，使茶葉產(chǎn)品安全達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)和歐盟標(biāo)準(zhǔn)。加上得天獨(dú)厚的優(yōu)良自然生態(tài)環(huán)境，先進(jìn)的生產(chǎn)工藝流程，嚴(yán)格的生產(chǎn)管理制度，完善的市場營銷體系。東山峰已完全具備實(shí)施茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)條件。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是保障農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全和構(gòu)建和諧社會(huì)的必要條件隨著我國短缺經(jīng)濟(jì)的結(jié)束，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全日益受到重視。近年來，肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、動(dòng)植物激素等的廣泛推廣和應(yīng)用，在促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長的同時(shí)，也帶來了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的隱患。加之工業(yè)“三廢”和城市生活垃圾對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的污染，農(nóng)藥殘留、獸藥殘留和其他有毒有害物質(zhì)超標(biāo)導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品污染和中毒事件時(shí)有發(fā)生，嚴(yán)重威脅了消費(fèi)者的身體健康和生命安全，已成為社會(huì)廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)問題。建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)，對防止突發(fā)性或群發(fā)性茶葉食品安全事故的發(fā)生具有重要的意義。（二）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是推進(jìn)農(nóng)場茶葉生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的迫切需要茶葉生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整是近年來農(nóng)場經(jīng)濟(jì)工作的主要任務(wù)。為推進(jìn)茶葉生產(chǎn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，東山峰農(nóng)場近年來逐步實(shí)行了低產(chǎn)茶園改造、茶葉品種改良、無公害茶葉生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)、有機(jī)茶生產(chǎn)等一系列行動(dòng)。建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)，可以全面開展對茶葉產(chǎn)品品種和品質(zhì)的篩選與提升工作，監(jiān)測分析各銷售點(diǎn)各茶葉品種銷售優(yōu)勢，引導(dǎo)各農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)科學(xué)地調(diào)整茶葉品種種植結(jié)構(gòu)，引導(dǎo)各茶廠加工行銷對路產(chǎn)品。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職工或茶葉加工企業(yè)根據(jù)市場需要選擇適宜的茶葉品種，提高茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，形成茶葉產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，培育和發(fā)展品牌企業(yè)。通過對茶葉產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境、投入品等的監(jiān)管有利于摸清茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全方面存在的主要問題，從而指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職工按標(biāo)準(zhǔn)化組織生產(chǎn)，逐步提我場高茶葉產(chǎn)品的整體質(zhì)量安全水平。（三）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是發(fā)展特色、高效、生態(tài)農(nóng)業(yè)，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增強(qiáng)后勁的需要東山峰及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處湖南西北部湘鄂邊境的高海拔地區(qū)，周圍數(shù)百里青山環(huán)抱，四季云霧繚繞，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良。東山峰是湖南百萬擔(dān)出口品牌茶生產(chǎn)基地，是全國農(nóng)墾無公害茶葉生產(chǎn)示范基地農(nóng)場，是國家茶葉“綠色食品”生產(chǎn)基地。實(shí)施茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)，對進(jìn)一步發(fā)揮示范基地作用，科技幅射周邊近10萬畝茶園、近百家茶廠，發(fā)揮該地區(qū)獨(dú)特的云霧綠茶品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)都將產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用，為東山峰及整個(gè)湘西北貧困山區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增添強(qiáng)大的后勁。（四）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要茶葉是湘西北山區(qū)的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，也是山區(qū)農(nóng)民收入的主要來源，實(shí)施茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)，能促進(jìn)農(nóng)業(yè)職工和企業(yè)提高茶葉質(zhì)量，增強(qiáng)茶葉市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)職工增收，是推進(jìn)本地區(qū)乃至全省質(zhì)量興茶、科技興茶，使我省茶葉產(chǎn)業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展之路的需要。（五）建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是與國際接軌和增強(qiáng)我場茶葉產(chǎn)品市場競爭力的必然要求隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快和我國加入WTO，我國農(nóng)產(chǎn)品將在國內(nèi)和國際兩個(gè)市場與國外同類產(chǎn)品進(jìn)行競爭。為了保護(hù)國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和本國農(nóng)產(chǎn)品的市場占有率，世界許多國家紛紛利用WTO有關(guān)協(xié)議，特別是貿(mào)易技術(shù)壁壘協(xié)定（TBT）和衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)定（SPS），抵制國外產(chǎn)品，保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)。我國生產(chǎn)的蔬菜、水果、茶葉、水產(chǎn)品、肉類等產(chǎn)品，在價(jià)格上有一定的比較優(yōu)勢，是傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。但近年來發(fā)達(dá)國家以質(zhì)量安全為由紛紛設(shè)置技術(shù)性壁壘，導(dǎo)致我國農(nóng)產(chǎn)品出口屢屢受阻。尤其是在加入WTO之后，這種態(tài)勢逐步加劇，蔬菜、茶葉、畜產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品、水產(chǎn)品等相繼遭到美國、日本、韓國等國家和歐盟的封殺。2002年以來，歐盟提高了茶葉農(nóng)殘檢測標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重影響了我國茶葉出口和農(nóng)業(yè)職工利益。由于我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)不健全，使貿(mào)易國對我國整個(gè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平產(chǎn)生懷疑。因此，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)建設(shè)，已成為維護(hù)我國農(nóng)民和農(nóng)業(yè)企業(yè)權(quán)益，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口和抵御國外農(nóng)產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)沖擊的當(dāng)務(wù)之急?？傊⒉枞~產(chǎn)品質(zhì)量可追溯系統(tǒng)是保障消費(fèi)者安全的需要，是茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、提高我場茶葉產(chǎn)品國際國內(nèi)市場競爭力的需要，是食品安全管理水平的重要標(biāo)志。加快我場茶葉產(chǎn)品質(zhì)量查追溯系統(tǒng)建設(shè)已刻不容緩。三、項(xiàng)目建設(shè)的可行性東山峰農(nóng)場位于湖南省西北部與湖北鄂西南交界處。地理座標(biāo)：東經(jīng)110°35′48″—110°48′1″，北緯29°25′1″—29°57′25″，屬武陵山脈太青山北支，境內(nèi)最高海拔1516.3m，最低海拔220m。周圍數(shù)百里群山重疊，素有湖南屋脊之稱，是歷史“宜紅”茶主產(chǎn)區(qū)。農(nóng)場總面積7.6萬畝，總?cè)丝?300人，其中農(nóng)業(yè)人口3200人，以種茶為主，現(xiàn)有茶園1.2萬畝，年產(chǎn)綠毛茶3000噸，年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5000萬元。東山峰周邊5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)總面積267平方公里，總?cè)丝?0萬人，茶葉種植面積10萬畝，年產(chǎn)綠毛茶10000噸，區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有茶葉初制加工廠38家，年生產(chǎn)能力達(dá)1.5萬噸，茶葉產(chǎn)值9000萬元，社會(huì)經(jīng)濟(jì)總量約1.8億元，由于地處偏遠(yuǎn)，生產(chǎn)條件較差，人均純收入不足2000元，是省級(jí)貧困地區(qū)。石門縣為歷史茶葉產(chǎn)區(qū)，東山峰專業(yè)種茶也已有20多年歷史，從茶園栽培到加工有一支技術(shù)過硬的員工隊(duì)伍，現(xiàn)有茶葉栽培、加工專業(yè)技術(shù)人員178人，其中中級(jí)、高級(jí)技術(shù)人員45人。自2000年起，農(nóng)場每年對農(nóng)業(yè)職工進(jìn)行一次無公害茶、有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，全部農(nóng)業(yè)職工都已基本掌握了生產(chǎn)技術(shù)。農(nóng)場已形成了4000噸初制，5000噸精制加工生產(chǎn)能力，茶廠技術(shù)力量雄厚，設(shè)備先進(jìn)，項(xiàng)目實(shí)施具有良好的生產(chǎn)技術(shù)條件。農(nóng)場組織各農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)進(jìn)行茶葉生產(chǎn)，茶樹栽培按NY/T5018—2002《無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行，并參照執(zhí)行NY/T5197—2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》，病蟲、草害防治按NY/T5018—2002《無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。鮮茶葉按標(biāo)準(zhǔn)采摘后制作采摘標(biāo)簽，由茶廠定點(diǎn)、專人、專車組織收購、運(yùn)輸，并安追溯要求填寫收購卡片，然后由茶廠按NY/T5018—2002《無公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》以及《東山秀峰茶地方標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行茶葉加工。其加工流程為：采摘-分級(jí)-運(yùn)輸-攤青-剎青-烘干-復(fù)干-精制-檢測審-分級(jí)-包裝入庫。加工環(huán)節(jié)嚴(yán)格按無公害食品、綠色食品、有機(jī)茶NY5244-2004、NY/T288-2002、NY5196-2002標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。茶園、茶廠遠(yuǎn)離城市及工業(yè)污染源，12000畝茶園以茶林相間的最優(yōu)生態(tài)分布于海拔600米至1200米的群山峻嶺之中，成梯形狀分布，地理優(yōu)勢非常有利于茶葉加工，茶園由農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)按綠色食品、有機(jī)茶標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范種植。茶廠占地3萬余平米，建有4條綠茶生產(chǎn)線和一條手工名茶生產(chǎn)線，有年加工能力4000噸茶葉精制車間生產(chǎn)線，有獨(dú)立的茶葉專用倉庫一棟計(jì)1800平米，有獨(dú)立的茶葉包裝車間二層共800平米。輔助生產(chǎn)設(shè)施和職工生活區(qū)用圍墻與生產(chǎn)區(qū)完全隔離。相距100米至300米。農(nóng)場負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)大氣、灌溉水、土壤、植被、病蟲草害預(yù)測、生態(tài)生物防治、茶葉采摘、運(yùn)輸、加工、檢測、包裝、銷售、質(zhì)量反饋等組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理等工作。茶園生產(chǎn)有嚴(yán)格的肥料、農(nóng)藥施用記錄和農(nóng)事記錄。茶葉加工、檢測、包裝、入庫、出庫、原輔材料選用建有規(guī)范的生產(chǎn)記錄和日報(bào)、月報(bào)表，建有專門的茶葉生產(chǎn)評審、檔案室，并將生產(chǎn)記錄定期整理歸檔。農(nóng)場各生產(chǎn)隊(duì)均被有線電視和程控電話覆蓋，交通通信條件較好，農(nóng)場已具備建設(shè)茶葉質(zhì)量追溯系統(tǒng)的基礎(chǔ)條件。第三章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一、單位生產(chǎn)管理基本情況農(nóng)場成立了無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)專門領(lǐng)導(dǎo)小組。實(shí)行場長負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、綜合經(jīng)營部、茶園部、茶葉加工部質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部。機(jī)構(gòu)、各部門主要職責(zé)如下：場長負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的無公害農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)組織無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的制定，質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂，批準(zhǔn)和實(shí)施；負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員；負(fù)責(zé)任免各部負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊，并進(jìn)行宣傳和貫徹，對農(nóng)場的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)特殊合同的評審和批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對職工考核和審批。主管副場長：協(xié)助場長開展各項(xiàng)工作，場長不在時(shí)，在場長的授權(quán)下，代表場長行使場長的職責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)組織編制農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量手冊、程序文件和其它的管理和產(chǎn)中控制文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄及產(chǎn)中控制，處理各項(xiàng)記錄和歸檔保管；負(fù)責(zé)組織實(shí)施員工的再教育、培訓(xùn)、考核、認(rèn)定管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量日常事務(wù)性工作，協(xié)助場長協(xié)調(diào)和管理。綜合經(jīng)營部負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；負(fù)責(zé)常規(guī)合同的審批和特殊合同的組織評審；負(fù)責(zé)無公害農(nóng)產(chǎn)品售后服務(wù)及有機(jī)茶市場管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料采購工作，保證茶葉生產(chǎn)投入物的安全性和可追溯性。茶園部負(fù)責(zé)茶葉基地開發(fā)計(jì)劃實(shí)施及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)隊(duì)在生產(chǎn)過程中與各部門的協(xié)調(diào)；青葉標(biāo)識(shí)、質(zhì)量可追溯性及生產(chǎn)過程運(yùn)行的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和規(guī)章制度的落實(shí)。茶葉加工部負(fù)責(zé)茶葉加工過程中的質(zhì)量安全及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；負(fù)責(zé)車間規(guī)章制度文件的制定實(shí)施。組織各生產(chǎn)車間在實(shí)施過程質(zhì)量控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制訂實(shí)施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正及預(yù)防措施；負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制等工作；負(fù)責(zé)設(shè)備使用、維護(hù)與管理，監(jiān)督車間做好設(shè)備保養(yǎng)；檢查、監(jiān)督生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)操作規(guī)程和生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的糾正和質(zhì)量預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實(shí)，對茶廠生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行批次檢測，負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量安全追蹤監(jiān)控，負(fù)責(zé)對各種衡量器具的檢查和校準(zhǔn)，參與供應(yīng)商的評審，參與價(jià)格評估，制定供應(yīng)商的改善計(jì)劃。參與客戶意見分析及時(shí)向客戶發(fā)放質(zhì)檢報(bào)告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的檢查、核實(shí)和保存，維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)農(nóng)場財(cái)務(wù)工作，維護(hù)農(nóng)場正常開支和收入，防止財(cái)務(wù)漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。二、2009年項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目于2009年一年建成并投入使用。（一）制度建設(shè)《質(zhì)量方針、目標(biāo)及管理職責(zé)》一、農(nóng)場質(zhì)量方針農(nóng)場茶葉生產(chǎn)的質(zhì)量方針是保護(hù)茶區(qū)環(huán)境，建立良性生態(tài)平衡，進(jìn)行清潔化生產(chǎn)，保證茶葉質(zhì)量安全，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全的茶葉，提高茶葉生產(chǎn)效益，增加茶農(nóng)收入，促進(jìn)茶葉生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展。二、農(nóng)場質(zhì)量目標(biāo)1．根據(jù)GB/T19630.1-4-2005和茶葉生產(chǎn)4個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立和實(shí)施農(nóng)場質(zhì)量體系，并落實(shí)有效措施，使質(zhì)量體系不斷完善，從而保證茶葉質(zhì)量安全，市場抽檢合格率達(dá)到100%。2．農(nóng)場生產(chǎn)的“東峰”牌茶葉葉系列產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)都能達(dá)到農(nóng)場企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，使顧客滿意率達(dá)到95%以上。3．農(nóng)場不斷提高全體職工有機(jī)農(nóng)業(yè)知識(shí)和科學(xué)、文化素質(zhì)，保證農(nóng)場質(zhì)量安全體系有效運(yùn)行。不斷提高農(nóng)場生產(chǎn)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，增加茶農(nóng)收入，加速當(dāng)?shù)厣鐣?huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。三、組織管理與質(zhì)量有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)圖。場長、主管副場長×××場長、主管副場長××××××辦公室財(cái)務(wù)室綜合經(jīng)銷部茶園生產(chǎn)部茶葉加工部質(zhì)檢部××××××××××××××××××序號(hào)職能部門相互關(guān)系要素名稱場長主管副場長辦公室綜合經(jīng)營部財(cái)務(wù)部茶園生產(chǎn)部茶葉加工部質(zhì)檢部1管理職責(zé)●○○2質(zhì)量體系○●○○○○○3合同評審●4文件和資料控制○○●○●○○5采購控制○○●○6顧客提供產(chǎn)品的控制×××××××○7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性○○●○8過程控制○○●○9檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)控制○○○●○●10不合格品的控制○●○●11糾正和預(yù)防措施○●○○12搬運(yùn)、貯存控制○○●○13質(zhì)量記錄的控制●○○○○○14內(nèi)部質(zhì)量審核●○○○○○15培訓(xùn)●○○○×16服務(wù)○○○●×17統(tǒng)計(jì)○○●○○×供參考：●歸口管理○分管責(zé)任×不發(fā)生四、職責(zé)與權(quán)限㈠場長負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)的質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)農(nóng)場組織生產(chǎn)計(jì)劃的制定，質(zhì)量方針、目標(biāo)的制訂，批準(zhǔn)和實(shí)施；負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的人員；負(fù)責(zé)任命各部門建立質(zhì)量體系，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊，并進(jìn)行宣傳和貫徹，對農(nóng)場的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量全權(quán)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)特殊合同的評審和批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對職工考核和審批。㈡主管副場長：協(xié)助場長開展各項(xiàng)工作，場長不在時(shí)，在場長的授權(quán)下，代表場長行使場長的職責(zé)。㈢辦公室（及主任）授權(quán)下負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、程序文件和其它的管理和控制文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制和質(zhì)量記錄的歸檔保管和處理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施職工的教育、培訓(xùn)、考核、認(rèn)定管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核。負(fù)責(zé)內(nèi)部日常事務(wù)性工作，協(xié)助場長內(nèi)部協(xié)調(diào)和管理。綜合經(jīng)營部（及經(jīng)理）負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；負(fù)責(zé)常規(guī)合同的審批和特殊合同的組織評審；負(fù)責(zé)售后服務(wù)及茶葉市場管理工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料采購工作，保證茶葉生產(chǎn)投入物的安全性和可追溯性。㈣茶園部（及經(jīng)理）負(fù)責(zé)茶葉基地開發(fā)計(jì)劃實(shí)施及生產(chǎn)計(jì)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作單的簽發(fā)及在生產(chǎn)過程中與各部門的協(xié)調(diào)；有機(jī)青葉標(biāo)識(shí)和可追溯性及生產(chǎn)過程運(yùn)行的質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)所管轄部門貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和規(guī)章制度的落實(shí)。㈤茶葉加工部（經(jīng)理）負(fù)責(zé)茶葉加工過程中的質(zhì)量安全及質(zhì)量方針的實(shí)施；負(fù)責(zé)車間規(guī)章制度文件的制定、審批及實(shí)施。組織各生產(chǎn)車間實(shí)施過程控制程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要素的控制；參與不合格品的評審和處置，制訂實(shí)施與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的糾正預(yù)防措施；負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的控制等工作；負(fù)責(zé)設(shè)備使用、維護(hù)指導(dǎo)及狀態(tài)管理，監(jiān)督車間做好設(shè)備保養(yǎng)；配合生產(chǎn)部門進(jìn)行相關(guān)過程的控制；負(fù)責(zé)相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施；㈥質(zhì)檢部（及主任）主持對農(nóng)場采購生產(chǎn)投入物的檢測和核實(shí)，對農(nóng)場生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行批次檢測，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程全過程的質(zhì)量安全追蹤監(jiān)控，負(fù)責(zé)對各種衡量器具的檢查和校準(zhǔn)，參與供應(yīng)商的評審，參與價(jià)格評估，制定供應(yīng)商的改善計(jì)劃。參與客戶抱怨分析及時(shí)向客房發(fā)放質(zhì)檢報(bào)告。負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的檢查、核實(shí)和保存，維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。㈦財(cái)務(wù)部門（及主任）負(fù)責(zé)農(nóng)場財(cái)務(wù)工作，維護(hù)農(nóng)場正常開支和收入，防止財(cái)務(wù)漏洞而產(chǎn)生的一切不良后果。《記錄管理制度》一、目的為了對茶葉生產(chǎn)過程所有記錄的及時(shí)性、真實(shí)性、規(guī)范性和可追溯性進(jìn)行檢查，必須對記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理進(jìn)行控制和管理，才能有效地為茶葉生產(chǎn)質(zhì)量體系運(yùn)行和對產(chǎn)品的追溯提供依據(jù)。二、范圍適用于本農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)和生產(chǎn)運(yùn)行的相關(guān)記錄管理。三、職責(zé)各職能部門負(fù)責(zé)過程的記載。辦公室負(fù)責(zé)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔和保管。內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對記錄的檢查四、質(zhì)量記載要求茶葉質(zhì)量活動(dòng)的各部門，要有專門質(zhì)量過程記錄員進(jìn)行記載。記錄必須及時(shí)、完整、真實(shí)、詳細(xì)、規(guī)范、具體、有可追溯性，內(nèi)容必須滿足茶葉生產(chǎn)質(zhì)量要求和可追溯要求。五、記錄格式茶葉田間記錄格式（附表）茶葉加工過程的記錄格式（附表）茶葉生產(chǎn)營銷活動(dòng)的記錄格式（附表）其他活動(dòng)的記錄（附表）六、保管和管理各部門每年把記錄進(jìn)行編目，由負(fù)責(zé)人簽蓋向辦公室辦理移交手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一保管和歸檔處理。茶葉生產(chǎn)活動(dòng)記錄要有專柜保存、專人保管，便于存取和檢閱，凡有查閱和借閱的要有登記手續(xù)，以防丟失?！秲?nèi)部質(zhì)量審核和檢查制度》一、目的為了保證農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全的有效運(yùn)行，定期組織內(nèi)部質(zhì)量檢查和審核，并指派內(nèi)部檢查員對生產(chǎn)全過程中的運(yùn)行進(jìn)行定期和不定期檢查，確保質(zhì)量體系的有效性和茶葉質(zhì)量的安全性。二、范圍本文件適用農(nóng)場茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全運(yùn)作體系內(nèi)部檢查和審核。三、職責(zé)職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運(yùn)作的審核及年度計(jì)劃的審批。場長委派內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對質(zhì)量安全執(zhí)行情況的檢查，并配合和協(xié)助茶葉認(rèn)證機(jī)構(gòu)開展認(rèn)證檢查工作。各部門負(fù)責(zé)對內(nèi)審和內(nèi)檢不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正。四、內(nèi)審和檢查程序1、內(nèi)部審核由職能部門負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員對年度計(jì)劃的可行性進(jìn)行討論，并確定管理體系和措施與有機(jī)農(nóng)業(yè)法規(guī)的符合性。提出修改意見進(jìn)行修改審批后加以實(shí)施。在生產(chǎn)過程中職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行計(jì)劃實(shí)施情況和檢查，提出修改方案報(bào)批后加以實(shí)施。2、內(nèi)部檢查在生產(chǎn)過程中由內(nèi)部檢查員進(jìn)行定期和非定期的檢查，各職能部門加以配合。定期檢查為例行檢查，由檢查員制定檢查計(jì)劃，提出檢查程序，編寫相關(guān)檢查表，通過對受檢部進(jìn)行檢查，書寫檢查報(bào)告，提出不合格項(xiàng)，經(jīng)職能部門認(rèn)可后，由職能部門進(jìn)行整改。非定期檢查為不通知檢查，對茶葉生產(chǎn)全過程進(jìn)行實(shí)地檢查或?qū)δ骋贿^程或環(huán)節(jié)進(jìn)行抽樣檢查，并對質(zhì)量安全的運(yùn)作安全性作出書面評估和提出書面整改意見，經(jīng)職能部門認(rèn)可后進(jìn)行整改。五、審核檢查結(jié)果追蹤職能部門的負(fù)責(zé)人按月或按季進(jìn)行一次計(jì)劃執(zhí)行情況的匯報(bào)會(huì)，了解計(jì)劃執(zhí)行情況，對內(nèi)審后計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量追蹤。被檢查部門根據(jù)檢查員提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)意見加以確認(rèn)后，由負(fù)責(zé)人在檢查員檢查評估結(jié)果報(bào)表中簽字，對糾正、預(yù)防和改正意見進(jìn)行實(shí)施承諾，并組織人員進(jìn)行實(shí)施。檢查員隨時(shí)對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，以驗(yàn)證改進(jìn)的進(jìn)行情況及效果。內(nèi)部檢查員及時(shí)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，及時(shí)將有關(guān)情況向認(rèn)證機(jī)構(gòu)匯報(bào)。六、記錄計(jì)劃和執(zhí)行情況的內(nèi)審及檢查員的內(nèi)部檢查過程要作好記錄，所有記錄、報(bào)告、評估表格等，要裝訂成冊移交辦公室統(tǒng)一保管?！陡檶彶橹贫取芬?、目的和范圍茶葉要求從茶園到茶杯具有良好的可追源性，因此茶葉生產(chǎn)過程必須有良好的跟蹤系統(tǒng)，為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全對生產(chǎn)過程所建立跟蹤系統(tǒng)的完整性和執(zhí)行過程中的可靠性，必須進(jìn)行有效跟蹤審查，為此特建此文件。本文件適用農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程跟蹤系統(tǒng)的建立、修改和審查。二、職責(zé)茶園生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立青葉生產(chǎn)過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。茶葉加工部負(fù)責(zé)建立茶葉加工過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行。綜合經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立營銷過程質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)和執(zhí)行質(zhì)檢部門對跟蹤系統(tǒng)的初審并協(xié)助場長進(jìn)行復(fù)審。內(nèi)部檢查員對跟蹤系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)，并負(fù)責(zé)對執(zhí)行情況的檢查。三、審查過程在生產(chǎn)前由生產(chǎn)、加工、營銷部門負(fù)責(zé)指定有關(guān)人員根據(jù)《茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、《茶葉加工技術(shù)規(guī)程》和茶葉、有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)定制定相應(yīng)的跟蹤系統(tǒng)，由職能部門負(fù)責(zé)修改確認(rèn)后交質(zhì)檢部門初審，最終交場長復(fù)審和提出修改意見由職能部門修改定稿。內(nèi)部檢查員閱讀和了解全程跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容和要求，并簽字確認(rèn)。在生產(chǎn)過程中由職能部門負(fù)責(zé)人對系統(tǒng)合理性、有效性進(jìn)行抽樣審查和定期審查，對不合理性提出修改，并報(bào)場長通知內(nèi)部檢查員。生產(chǎn)過程結(jié)束后由場長指定和組織班子對跟蹤系統(tǒng)可追溯性及安全性進(jìn)行抽樣審查，對審查結(jié)果提出書面改進(jìn)意見，內(nèi)部檢查員協(xié)助審查工作。四、審核內(nèi)容跟蹤系統(tǒng)主要形式是生產(chǎn)全過程記錄。1.在茶葉生產(chǎn)前所建立記錄表格形式、欄目、內(nèi)容等在投入使用前要進(jìn)行審查，能否達(dá)到全過程跟蹤的要求，對生產(chǎn)質(zhì)量安全關(guān)鍵點(diǎn)有否建立詳細(xì)跟蹤監(jiān)控。2.在生產(chǎn)過程中對跟蹤記錄可靠性要進(jìn)行審核，審查記錄是否真實(shí)、及時(shí)、完整和規(guī)范。在過程結(jié)束后要對跟蹤系統(tǒng)的有效性進(jìn)行審核和評估，審核和評估記錄能否達(dá)到可溯源的效果。3.內(nèi)部檢查是質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)的重要組成部分。內(nèi)部檢查制度是否健全，內(nèi)部檢查是否及時(shí)，內(nèi)部檢查員是否稱職，內(nèi)部檢查報(bào)告質(zhì)量和水平等也屬跟蹤系統(tǒng)內(nèi)容。五、記錄保存每次審查過程和內(nèi)部檢查都要作好記錄，經(jīng)當(dāng)事人簽字蓋章后交辦公室統(tǒng)一保存?！渡a(chǎn)培訓(xùn)制度》一、目的為確保茶葉質(zhì)量安全和質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)場質(zhì)量方針、目標(biāo)、必須對各類人員進(jìn)行有機(jī)意識(shí)和質(zhì)量安全意識(shí)的教育，同時(shí)對生產(chǎn)技術(shù)和文化素質(zhì)進(jìn)行培養(yǎng)提高。二、范圍本文件適用于農(nóng)場人事和與質(zhì)量有關(guān)工作人員的培養(yǎng)。三、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)制定職工培養(yǎng)計(jì)劃，組織培養(yǎng)考核、考評的管理工作。各職能部門根據(jù)需要派員參加培訓(xùn)。四、程序和要求根據(jù)茶葉生產(chǎn)發(fā)展需要，各生產(chǎn)和職能部門提出培訓(xùn)人員及內(nèi)容要求報(bào)辦公室匯總，由辦公室提出培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)場長審批，獲準(zhǔn)后由辦公室組織實(shí)施。辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織相關(guān)部門、人員、師資、教材按計(jì)劃實(shí)施。新招職工和轉(zhuǎn)崗職工須經(jīng)過上崗前的培訓(xùn)、考核、試上崗和正式上崗的過程。從事質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作人員，如計(jì)量審核員、內(nèi)部檢查員、評茶師、茶藝師、化驗(yàn)員等必須參加相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)按相應(yīng)法規(guī)要求和程序取得合法證書后才能上崗。五、培訓(xùn)方法采用派出去和請進(jìn)來的辦法進(jìn)行培訓(xùn)。根據(jù)工作需要派相應(yīng)職工到學(xué)校、研究單位進(jìn)修或派員到專業(yè)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。另外，也可請有關(guān)專家、老師和專業(yè)技術(shù)人員到農(nóng)場實(shí)地上課、示范和傳教。每年對職工進(jìn)行工作考評、考核、培訓(xùn)，考評、考核記入個(gè)人檔案?！恫鑸@生產(chǎn)管理制度》1．茶園所有工作人員實(shí)行先培養(yǎng)后上崗，努力學(xué)習(xí)有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)知識(shí)，提高有機(jī)農(nóng)業(yè)理念，自覺遵守操作規(guī)程，按《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求規(guī)范操作農(nóng)事。2．確定茶園地塊專人負(fù)責(zé)制，專地專管，按時(shí)巡察茶園，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，保護(hù)好茶園生態(tài)環(huán)境，保護(hù)茶園清潔衛(wèi)生，防止茶園污染，維護(hù)茶樹生長，保產(chǎn)保質(zhì)。3．一切農(nóng)事活動(dòng)作好記錄，記錄力求及時(shí)、真實(shí)、規(guī)范、詳細(xì)，做好當(dāng)天活動(dòng)當(dāng)天記錄，妥善保管。4．有機(jī)茶園所用農(nóng)具、農(nóng)藥、肥料實(shí)行專人領(lǐng)用、專人保管、專門使用，不與常規(guī)茶園混用、混放。5．每塊有機(jī)茶園地頭樹立有機(jī)茶園警示牌，提示工作人員、游人及居民等注意，防止對有機(jī)茶園污染。6．及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)采收茶葉，青葉按規(guī)定編好編碼，茶葉不過夜，及時(shí)用專人專用裝具送到茶廠，保證在運(yùn)送過程中不受到污染。7．每年按月編寫茶園生產(chǎn)管理農(nóng)事活動(dòng)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施每項(xiàng)農(nóng)事操作活動(dòng)。8．農(nóng)事操作人員不在茶園隨地大小便，亂丟塑料袋、果皮、煙頭及一切其他廢棄物?！恫枞~生產(chǎn)質(zhì)量記錄控制和管理制度》一、目的為了確保茶葉生產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行過程的可追溯性，使茶葉“從茶園到茶杯”達(dá)到有效監(jiān)控，對質(zhì)量記錄的記載、收集、編目、歸檔、保管、查閱和處理進(jìn)行控制和管理。二、范圍適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程的質(zhì)量記錄控制。三、職責(zé)各職能部門制定記錄標(biāo)樣，按要求真實(shí)、及時(shí)、詳細(xì)記載，并收集編目。辦公室是質(zhì)量記錄控制歸口部門，各職能部門的原始記錄最終歸口到辦公室進(jìn)行編目、歸檔和管理。四、程序內(nèi)容1．制作各職能部門按茶葉生產(chǎn)質(zhì)量運(yùn)行要求制定質(zhì)量記錄要求和標(biāo)樣，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一作記錄格式，所有記錄都印有“東山峰農(nóng)場茶葉質(zhì)量管理記錄”字樣。表式空白記錄屬文件資料范圍，設(shè)計(jì)、審定、領(lǐng)用按文件和資料程序管理進(jìn)行。2．記載各職能部門到辦公室領(lǐng)取空白記錄，在質(zhì)量運(yùn)行過程中及時(shí)、真實(shí)、詳細(xì)記載。字跡整潔清楚，如誤筆需改寫，用“=”劃去誤筆，在格下方補(bǔ)寫，記載人必須簽署真名。3．裝訂各職能部門每年茶葉質(zhì)量運(yùn)行結(jié)束后（指派專人收集所有記錄）分類裝訂，編上目錄和簽署收集裝訂人姓名，并經(jīng)職能部門負(fù)責(zé)人審查，簽署審查結(jié)果意見。4．歸檔各職能記錄收集和裝訂人把裝訂并經(jīng)審查過的記錄統(tǒng)一交辦公室保管，雙方辦理交接手續(xù)完成后，職能部門收集員復(fù)印一目錄由職能部門保存，以便以后查找。5．保管綜合性記錄，如管理評審記錄、質(zhì)量體系審核記錄，合同、投訴和糾紛調(diào)解記錄、預(yù)防措施有關(guān)的質(zhì)量記錄等等作永久性保存。專業(yè)性質(zhì)量記錄，如生產(chǎn)、加工、標(biāo)識(shí)、包裝、貯運(yùn)記錄，檢驗(yàn)、測試、校準(zhǔn)記錄，采購發(fā)票、認(rèn)證記錄，內(nèi)部檢查員記錄及與茶葉質(zhì)量有關(guān)的過程等其他記錄保存五年。6．借閱和查閱所有茶葉質(zhì)量記錄一律不外借，在合同期間內(nèi)因顧客要求可以查閱記錄，但要經(jīng)場長批準(zhǔn)并辦理相關(guān)查閱手續(xù)，查閱手續(xù)由辦公室管受理，因認(rèn)證需要，認(rèn)證單位可以根據(jù)認(rèn)證程序檢查員可以對相關(guān)記錄進(jìn)行查閱。農(nóng)場內(nèi)部質(zhì)量管理人員因工作需要可以查閱記錄，要經(jīng)有關(guān)職能部門批準(zhǔn)，到辦公室辦理查閱手續(xù)，需要查閱當(dāng)年不同職能部門記錄要經(jīng)雙方職能部門負(fù)責(zé)人共同批準(zhǔn)，內(nèi)部檢查員需要查閱記錄按《內(nèi)部檢查員檢查程序》進(jìn)行。7．銷毀已超期記錄要作銷毀處理，由辦公室匯總銷毀記錄目錄清單報(bào)場長審批后實(shí)施銷毀?！哆^程控制制度》一、目的根據(jù)農(nóng)場茶葉生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)特點(diǎn)，確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)過程，使這些過程處于受控狀態(tài)，以確保農(nóng)場每批茶葉達(dá)到目標(biāo)要求。二、適用范圍本文件適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)過程的受控活動(dòng)。三、職責(zé)茶園生產(chǎn)部門為原料生產(chǎn)過程控制歸口的管理部門，負(fù)責(zé)茶葉田間生產(chǎn)過程的控制和茶園環(huán)境安全性的保護(hù)和管理。茶葉加工部為茶葉加工過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)茶葉加工過程的質(zhì)量安全控制和茶廠環(huán)境衛(wèi)生和生產(chǎn)安全的維護(hù)。質(zhì)檢部門通過抽檢和定檢對產(chǎn)品茶葉生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量跟蹤和監(jiān)控。綜合經(jīng)營部為茶葉貯運(yùn)、流通過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)茶葉的貯、運(yùn)、銷的質(zhì)量安全控制，有效維護(hù)農(nóng)場茶葉品牌的形象，并負(fù)責(zé)農(nóng)場涉及茶葉生產(chǎn)物質(zhì)的采購過程的受控過程。辦公室負(fù)責(zé)員工素質(zhì)和技能培養(yǎng)，提高操作人員對受控關(guān)鍵點(diǎn)的認(rèn)識(shí)，內(nèi)部檢查員定期和不定期對全過程進(jìn)行內(nèi)部檢查，監(jiān)督各部門的過程受控情況。其他有關(guān)部門參與過程控制的實(shí)施。四、過程控制內(nèi)容和程序㈠茶葉生產(chǎn)過程控制1．茶園基地建設(shè)控制由生產(chǎn)部門編制茶葉基地建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)專家論證其可行性，根據(jù)有關(guān)部門審批后實(shí)施。生產(chǎn)部門根據(jù)《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求編制具體實(shí)施計(jì)劃和具體開墾管理措施。凡是新墾茶園應(yīng)把開墾方式、茶園布置、生態(tài)保護(hù)、水土保持、種綠肥、建隔離帶作為關(guān)鍵控制點(diǎn)以監(jiān)控。嚴(yán)防燒山墾園，凡轉(zhuǎn)換茶園應(yīng)把樹冠改造，園相建設(shè)、隔離帶的建設(shè)、病蟲防治、增施有機(jī)肥作為關(guān)鍵控制點(diǎn)加以監(jiān)控，確保安全過渡。2．茶園管理控制生產(chǎn)部每年按《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》制定茶園管理計(jì)劃、按計(jì)劃實(shí)施管理，在過程中應(yīng)把治蟲、施肥、蓋草、采摘作為質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)加以監(jiān)控，確保茶葉園安全、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效益。每項(xiàng)活動(dòng)必須作好記錄。記錄要及時(shí)、真實(shí)、規(guī)范、可追溯性。㈡茶葉加工過程控制1．茶廠建設(shè)過程控制由茶廠部門根據(jù)《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范》關(guān)于茶葉廠要求，編新茶廠建設(shè)或舊茶廠改造計(jì)劃，經(jīng)過專家評審和有關(guān)部門審批后實(shí)施。茶葉加工部門編制詳細(xì)實(shí)施方案。在茶廠建設(shè)、改造過程中要把環(huán)境保護(hù)和清潔化生產(chǎn)設(shè)備選用作用關(guān)鍵控制點(diǎn)加以監(jiān)控。2．茶葉加工過程控制由茶葉加工部門負(fù)責(zé)編寫全年茶葉加工計(jì)劃，根據(jù)《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)范》要求，編制具體實(shí)施方案和措施。要把保持車間清潔、機(jī)具清洗、防止燃料對茶葉的污染，茶葉不接地，與常規(guī)茶錯(cuò)時(shí)生產(chǎn)，工作人員的規(guī)范操作和安檢等作為茶葉加工質(zhì)量安全的控制點(diǎn)，嚴(yán)加監(jiān)控，確保茶葉質(zhì)量和安全。各項(xiàng)活動(dòng)和措施都作詳細(xì)記錄。記錄要及時(shí)、真實(shí)、具體、規(guī)范，要有可追溯性。㈢茶葉營銷過程的控制由茶葉綜合營銷部門制訂全年?duì)I銷策略和營銷計(jì)劃，根據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品》和《茶葉》標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定制定具體實(shí)施方案。在貯存過程中把專用倉庫、倉庫清潔、干燥、茶號(hào)的保存及進(jìn)出庫的手續(xù)作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在運(yùn)輸中，把運(yùn)輸工具的清潔、單車專送，不與有化學(xué)和有害物混運(yùn)，帶茶號(hào)運(yùn)送及發(fā)貨、驗(yàn)收手續(xù)完整性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在包裝中把包裝材料、包裝質(zhì)量、標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用的正確性作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。在交易中要把交易證書，單獨(dú)建帳作為監(jiān)控的主要內(nèi)容。內(nèi)部檢查員對生產(chǎn)、加工、貿(mào)易活動(dòng)的全過程中的所有活動(dòng)可控性，進(jìn)行定期和不定期的檢查，對各項(xiàng)記錄的真實(shí)性、及時(shí)性、規(guī)范性、完整性及可追溯性作重點(diǎn)檢查。質(zhì)檢部門在過程中進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢測，及時(shí)評估過程控制的有效性和產(chǎn)品的安全性。《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯系統(tǒng)制度》一、目的為了確保有機(jī)茶生產(chǎn)過程完整性和可追溯性的系統(tǒng)，保存其詳細(xì)記錄，以達(dá)到可溯源的目的。二、適用范圍適用于茶廠在接收、生產(chǎn)、加工、包裝、貯運(yùn)、營銷有機(jī)茶過程中，各個(gè)階段的標(biāo)識(shí)和追溯活動(dòng)。三、職責(zé)茶園生產(chǎn)、茶廠、車間、貯運(yùn)負(fù)責(zé)有機(jī)茶生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)，并作好可追溯的過程記錄。綜合經(jīng)營部維護(hù)生產(chǎn)過程的標(biāo)識(shí)和記錄，并負(fù)責(zé)按國家和認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求，對各批有機(jī)茶加施有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志和認(rèn)證標(biāo)志，負(fù)責(zé)對有機(jī)茶進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理。四、標(biāo)識(shí)范圍青葉原料，生產(chǎn)過程中處于轉(zhuǎn)序狀態(tài)的半成品及完工產(chǎn)品，有機(jī)茶終端產(chǎn)品和小包裝產(chǎn)品。五、標(biāo)識(shí)內(nèi)容原料茶：標(biāo)有產(chǎn)茶地塊、茶樹品種、采茶時(shí)間、采茶標(biāo)準(zhǔn)和青葉等級(jí)，采茶領(lǐng)班人等。半成品茶：標(biāo)有加工時(shí)間、加工的茶類、茶號(hào)等。成品茶：標(biāo)有茶類品名、等級(jí)等。小包裝茶：標(biāo)有含量、生產(chǎn)日期、認(rèn)證單位標(biāo)志、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志等。全過程所有標(biāo)識(shí)的可追溯性由質(zhì)檢部門監(jiān)控，且在可追溯性要求的場合下加以生產(chǎn)流程單位實(shí)現(xiàn)可追溯。六、批號(hào)管理茶園青葉原料生產(chǎn)至成品加工過程的批號(hào)由地塊、茶樹品種、產(chǎn)品性質(zhì)、采收時(shí)間、加工時(shí)間、加工茶類、批次、等級(jí)等8個(gè)部分組成，用中文或英文字母分別代表地塊、茶樹品種、生產(chǎn)茶類、產(chǎn)品性質(zhì)。用阿拉伯?dāng)?shù)字表示采收時(shí)間和加工時(shí)間和工序、等級(jí)等。青葉生產(chǎn)與加工之間用“～”分隔，批次和等級(jí)之間用“—”分開。如某隊(duì)南山茶園福鼎大白品種茶樹08年4月15日采的茶葉在4月17日加工成第一批3級(jí)有機(jī)毛峰茶，其編號(hào)代碼為南福YJ080415～0417毛1—3。茶葉青葉批號(hào)編寫（圖解）地塊（南山）品種（福鼎）茶性（有機(jī)茶）采收時(shí)間（4月15日）0415YJ南福0415YJ南福茶葉加工批號(hào)編寫（圖解）加工時(shí)間（4月17日）加工茶類（毛峰）批次（第1批）等級(jí)（3級(jí)茶）31毛041731毛0417最后編號(hào)是“南福YJ0415～0417毛1—3，如果同是南山地塊福鼎大白品種4月15日采的常規(guī)茶也在17日加工的第一批3級(jí)毛峰是“CG南福04.15～04.17毛1—3”其中YJ代表有機(jī)茶，CG代表其常規(guī)茶。小包裝有機(jī)茶有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)志使用管理按《有機(jī)產(chǎn)品》標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證單位有關(guān)規(guī)定進(jìn)行?！恫缓细癞a(chǎn)品處理和溯源制度》一、目的對不合格的茶葉產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄評審、處理，以防不合格茶葉產(chǎn)品流入市場。二、范圍本文件適用于農(nóng)場茶葉生產(chǎn)全過程不合格產(chǎn)品的控制。三、職責(zé)質(zhì)檢部是確定不合格產(chǎn)品的歸口單位，負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的說明、標(biāo)識(shí)、記錄，提出對不合格產(chǎn)品處理意見。由相應(yīng)部門進(jìn)行改進(jìn)。內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的確認(rèn)，提出整改意見。茶園生產(chǎn)、加工及綜合經(jīng)營部門負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的隔離，并追溯原因進(jìn)行改進(jìn)。四、工作內(nèi)容㈠生產(chǎn)資料進(jìn)貨不合格產(chǎn)品1．經(jīng)驗(yàn)收和檢驗(yàn)被判定不合格產(chǎn)品，作拒收處理。2．對已簽過合同而未進(jìn)貨但又被判定不合格產(chǎn)品的，應(yīng)解除合同。3．對已進(jìn)貨在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，使用部門通知綜合經(jīng)營部，由綜合經(jīng)營部集中辦理退貨處理。㈡茶葉生產(chǎn)過程不合格產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)判定或內(nèi)部檢查員檢查發(fā)現(xiàn)在茶葉生產(chǎn)過程中有不合格產(chǎn)品，報(bào)部門負(fù)責(zé)人在不合格產(chǎn)品上作標(biāo)記，然后作不合格產(chǎn)品處理，以便及時(shí)與合格產(chǎn)品進(jìn)行隔離，及時(shí)在生產(chǎn)過程中尋溯原因，及時(shí)作工序調(diào)整和控制。㈢終端產(chǎn)品不合格經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)終端產(chǎn)品不合格，要作好標(biāo)記封存，已出售的應(yīng)及時(shí)通知對方作退貨處理，并追查產(chǎn)品不合格產(chǎn)品的原因，以便及時(shí)改進(jìn)。五、不合格產(chǎn)品的處理采購不合格投入物一律不得投入茶葉園，退回供貨方。檢驗(yàn)結(jié)果凡是衛(wèi)生指標(biāo)不符合茶葉標(biāo)準(zhǔn)，但符合常規(guī)茶或無公害茶要求的，作常規(guī)茶或無公害茶處理，凡衛(wèi)生指標(biāo)不符合常規(guī)茶或無公害茶要求的，應(yīng)作銷毀處理。檢驗(yàn)結(jié)果衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)符合茶葉要求，而香、色、味、形等未達(dá)到等級(jí)要求的，作降級(jí)或改制處理。不合格產(chǎn)品的返工、降級(jí)、改制等應(yīng)由檢驗(yàn)員和車間負(fù)責(zé)人簽字后才能流入下道工序，并填寫“返工通知單”。報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)填寫“報(bào)廢通知單”寫明數(shù)量、質(zhì)量問題、質(zhì)量問題原因、廢品處置方法等，報(bào)場長批示后處理。（二）信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1.硬件配置項(xiàng)目需配置計(jì)算機(jī)及其局域網(wǎng)，其配置如下：計(jì)算機(jī)20臺(tái)，服務(wù)器一臺(tái)，交換機(jī)一臺(tái)，路由器一臺(tái)，ADSL寬帶連接，數(shù)碼復(fù)合打印機(jī)一臺(tái)，各生產(chǎn)隊(duì)至茶廠至總場控制機(jī)房局域網(wǎng)12.5萬皮米，相應(yīng)耗材約5萬元。2.軟件配置采用微軟WINDOWSSERVER（25客戶端）操作系統(tǒng)，64位SQL數(shù)據(jù)庫。（三）關(guān)鍵設(shè)施配置全場按隊(duì)設(shè)置鮮茶葉收購點(diǎn)，共設(shè)13個(gè)點(diǎn)。每點(diǎn)配置電腦1臺(tái)、標(biāo)簽打印機(jī)2臺(tái)、數(shù)據(jù)采集器2臺(tái)、射頻卡若干張、射頻卡讀卡器2個(gè)；生態(tài)茶業(yè)公司配置電腦5臺(tái)、標(biāo)簽打印機(jī)24臺(tái)、數(shù)據(jù)采集器24臺(tái)、射頻卡若干張、射頻卡讀卡器24個(gè)、貼標(biāo)機(jī)1臺(tái)、噴碼機(jī)1臺(tái)、條碼打印機(jī)1臺(tái)。生態(tài)茶業(yè)公司的設(shè)備分別用在殺青車間、毛茶倉庫、包裝車間、成品倉庫和廠辦；總場控制室配置電腦2臺(tái)、服務(wù)器1臺(tái)、交換機(jī)1臺(tái)、路由器1臺(tái)、數(shù)碼打印機(jī)1臺(tái)。（四）追溯標(biāo)識(shí)制作與應(yīng)用茶葉產(chǎn)品追溯標(biāo)識(shí)擬采用EAN·UCC全球統(tǒng)一標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，種植及加工環(huán)節(jié)采用條碼：UCC/EAN-128，貿(mào)易環(huán)節(jié)采用條碼：EAN-13。根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)不同分為：鮮茶葉采收環(huán)節(jié)：種植者標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)規(guī)范性文件、生產(chǎn)記錄。標(biāo)簽上人工可讀信息包括：種植者信息、茶園地塊代碼、生產(chǎn)作業(yè)情況，標(biāo)識(shí)于鮮葉集運(yùn)筐上；成品入庫環(huán)節(jié)：鮮茶葉收購環(huán)節(jié)標(biāo)識(shí)信息及加工批號(hào)、批次、工藝、等級(jí)、種類、產(chǎn)品名稱、包裝數(shù)量、凈重、生產(chǎn)日期、SSCC，標(biāo)識(shí)于產(chǎn)品外包裝箱上；貿(mào)易環(huán)節(jié)：成品入庫環(huán)節(jié)及貿(mào)易信息，采用條碼EAN-13，標(biāo)識(shí)于每一單品商品背面右上角。標(biāo)識(shí)大小依具體情況而定。（五）人員培訓(xùn)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)涉及到茶葉種植、加工、銷售各環(huán)節(jié)，為了使追溯系統(tǒng)切實(shí)可行，必須對所有從業(yè)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)。全場共需培訓(xùn)2000人，其中：茶葉種植職工1600人，茶葉加工、銷售及管理人員400人。對種植者以有機(jī)茶、綠色食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、產(chǎn)地環(huán)境條件、農(nóng)事記錄、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽制作為主；對茶葉加工、包裝、營銷、管理者以有機(jī)茶、綠色食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程、電腦基礎(chǔ)知識(shí)、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽制作、質(zhì)量追溯系統(tǒng)流程、關(guān)鍵點(diǎn)為主要內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，使所有從業(yè)者熟練掌握操作系統(tǒng)、熟練制作標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、熟習(xí)質(zhì)量追溯系統(tǒng)全部流程。（六）宣傳推廣從今年下半年起，一方面，我場將利用自身的有線電視網(wǎng)絡(luò)廣泛開展茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)宣傳，結(jié)合人員培訓(xùn)宣傳質(zhì)量追溯相關(guān)知識(shí)、法規(guī)，大力推廣茶葉質(zhì)量追溯系統(tǒng)，使質(zhì)量追溯意識(shí)深入人心。另一方面，利用媒體、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙全方位宣傳我場茶葉質(zhì)量追溯系統(tǒng)建設(shè)工作，特別是要利用中國農(nóng)墾信息網(wǎng)站、食品安全監(jiān)管、追溯與召回公共服務(wù)平臺(tái)廣泛宣傳，使我場茶葉產(chǎn)品以質(zhì)量、安全、價(jià)優(yōu)取勝，走出湖南、走向全國、走向世界。三、與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位合作關(guān)系項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位均為農(nóng)場下屬單位，農(nóng)場對其有絕對的生產(chǎn)經(jīng)營指揮權(quán)。第四章項(xiàng)目投資估算及資金籌措項(xiàng)目建設(shè)期限為2009年。總投資額125萬元，其中：申請國家財(cái)政資金80萬元，農(nóng)場自籌45萬元。項(xiàng)目投資估算及資金籌措（一）投資估算依據(jù)1、國家對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目的優(yōu)惠政策，本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為零；2、依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部的相關(guān)規(guī)定，無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)（含前期費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)等均計(jì)入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃）；3、局域網(wǎng)工程按東山峰農(nóng)場近兩年實(shí)際造價(jià)計(jì)算。4、設(shè)備按廠方報(bào)價(jià)加適當(dāng)采購費(fèi)用估算。5、材料、物資按目前市場行情估算（二）投資估算依上述估算依據(jù)，估算項(xiàng)目總投資125萬元，其中：硬件及軟件配置54萬元，關(guān)鍵設(shè)施配置49萬元，培訓(xùn)費(fèi)10萬元，宣傳推廣費(fèi)5萬元，項(xiàng)目前期費(fèi)用2萬元，不可預(yù)見費(fèi)用5萬元。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為110萬元。項(xiàng)目投資明細(xì)表：品名及規(guī)格單位數(shù)量價(jià)格金額(萬元)聯(lián)想天逸電腦臺(tái)2040008IBM服務(wù)器臺(tái)1490004.9CISCOWS交換機(jī)臺(tái)1200002CISCO2811路由器臺(tái)190000.9夏普AR2918復(fù)合打印機(jī)臺(tái)170000.7五類二芯局域網(wǎng)皮米1250002.430微軟操作系統(tǒng)套1230002.364位SQL數(shù)據(jù)庫個(gè)115000.15耗材萬元5.05愛普生標(biāo)簽打印機(jī)臺(tái)5015007.5星路貼標(biāo)機(jī)臺(tái)119200019.2星路噴碼機(jī)臺(tái)1300003條碼打印機(jī)臺(tái)1190001.9數(shù)據(jù)采集器臺(tái)50270013.5射頻卡張100003.13.1ID射頻讀卡器臺(tái)501600.8培訓(xùn)費(fèi)人/次20005010宣傳費(fèi)5項(xiàng)目前期費(fèi)用2不可預(yù)見費(fèi)用5合計(jì)125（二）資金籌措本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，屬農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)總投資125萬元。擬申請國家財(cái)政資金80萬元，農(nóng)場自籌45萬元。農(nóng)場自籌資金來源于本級(jí)財(cái)政，列入2009年度財(cái)政預(yù)算。項(xiàng)目投資估算及用款計(jì)劃表：投資項(xiàng)目計(jì)劃投資額用款計(jì)劃備注合計(jì)財(cái)政資金自籌資金2009年一、固定資產(chǎn)投資1108030110硬件及軟件配置54262854494949項(xiàng)目前期費(fèi)用222不可預(yù)見費(fèi)用555二、培訓(xùn)費(fèi)101010三、宣傳費(fèi)555合計(jì)1258045125第五章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目計(jì)劃從2009年一月開始實(shí)施,2009年12月全面完成,工程建設(shè)期為一年。自2010年起該質(zhì)量追溯系統(tǒng)正式投入運(yùn)行。1、1月-2月，項(xiàng)目可行性研究并申請立項(xiàng)。2、2月-3月，項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備工作，相關(guān)責(zé)任人全部到位開展項(xiàng)目建設(shè)工作。3、2月-11月，宣傳推廣。4、4月-5月，招標(biāo)采購網(wǎng)絡(luò)建設(shè)所需軟硬件、關(guān)鍵配置；局域網(wǎng)建設(shè)工程招標(biāo)。5、5月-10月，人員培訓(xùn)。6、6月-11月，工程建設(shè)、調(diào)試、內(nèi)部驗(yàn)收。7、12月，申請驗(yàn)收，投入使用。項(xiàng)目進(jìn)度安排表：項(xiàng)目時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月可行性研究、立項(xiàng)—項(xiàng)目前期準(zhǔn)備——宣傳推廣——————————————————————采購招標(biāo)、工程招標(biāo)———人員培訓(xùn)————————————工程建設(shè)、調(diào)試————————————驗(yàn)收、投入使用—第六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析一、財(cái)務(wù)分析1、分析的基礎(chǔ)資料東山峰生態(tài)茶業(yè)有限公司年產(chǎn)茶葉產(chǎn)品3000噸約200萬單件，銷售收入2980萬元，年利潤維持在260萬元左右，銷售利潤率8.67%該項(xiàng)目建設(shè)期為1年，經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期擬定為15年。項(xiàng)目實(shí)施需增加勞動(dòng)定員2名。2、總成本費(fèi)用估算⑴費(fèi)用：電腦、標(biāo)簽等耗材及維護(hù)費(fèi)每年約20萬元；⑵工資：以東山峰目前技工工資標(biāo)準(zhǔn)，2名職工年工資及福利費(fèi)5.7元；⑶固定資產(chǎn)折舊:項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)投資110萬元,按15年折舊,余值10%,年折舊費(fèi)為110*(1-10%)/15=6.6萬元；⑷其它：項(xiàng)目列入的遞延資產(chǎn)為7萬元，分10年攤銷，年攤銷費(fèi)0.7元。正常年份總成本費(fèi)用33萬元。二、項(xiàng)目損益分析正常年份總成本費(fèi)用33萬元，僅占茶葉產(chǎn)品年利潤260萬元的12.6%,質(zhì)量追溯系統(tǒng)運(yùn)行后,即使不能增加產(chǎn)品銷售收入,也僅使該產(chǎn)品銷售利潤率下降1個(gè)百分點(diǎn),對總體效益不會(huì)形成大的影響。根據(jù)市場規(guī)律，實(shí)施質(zhì)量追溯系統(tǒng)后，茶葉產(chǎn)品的市場信譽(yù)度會(huì)大大提高，對產(chǎn)品市場占有份額將會(huì)有相當(dāng)?shù)奶嵘阅赇N售收入增長10%計(jì)算，按現(xiàn)行盈利率，每年可增加利潤25萬元，因此該項(xiàng)目僅給農(nóng)場增加8萬元的支出，這對一個(gè)中等農(nóng)場來說是微不足道的。三、不確定性分析東山峰農(nóng)場管理體系采取事業(yè)部制，名事業(yè)部之間獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。各部門之間有可能出現(xiàn)利益沖突，但是，農(nóng)場畢竟是一個(gè)整體，現(xiàn)行體制使總場完全有能力進(jìn)行宏觀調(diào)控，如：利用財(cái)政、稅收、行政等手段進(jìn)行調(diào)控。因此，該項(xiàng)目的實(shí)施完全沒有風(fēng)險(xiǎn)，也沒有潛在的不確定的風(fēng)險(xiǎn)影響。第七章預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益食品安全已經(jīng)成為食品行業(yè)要面對的最重要的問題之一，有效的跟蹤與追溯系統(tǒng)，將在保護(hù)消費(fèi)者食品安全利益上充當(dāng)重要角色。當(dāng)市場上銷售的某種食品被發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時(shí)，如何立即切斷產(chǎn)品來源和通知經(jīng)銷商停止此類產(chǎn)品的銷售，成為解決食品安全問題的關(guān)鍵。建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)是管理者把生產(chǎn)者的全部生產(chǎn)信息錄到系統(tǒng)之中，將相關(guān)信息進(jìn)行記錄、累加和傳遞，最終將信息集成到特定的質(zhì)量安全追溯條碼中，并以追溯條碼標(biāo)簽的形式加貼在產(chǎn)品包裝上，成為產(chǎn)品質(zhì)量保證的“身份證”，實(shí)現(xiàn)一個(gè)包裝條碼標(biāo)簽對應(yīng)一個(gè)產(chǎn)品。消費(fèi)者通過網(wǎng)絡(luò)等信息平臺(tái)，可清楚地了解產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品產(chǎn)地等情況。質(zhì)量安全可追溯，問題產(chǎn)品可召回。實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)需要一筆不菲的投資，而流程能夠帶來的效益和節(jié)約能力在最初并不明顯，所以這個(gè)開銷應(yīng)被視為長期的戰(zhàn)略投資，因?yàn)樗桥c消費(fèi)者滿意度、企業(yè)形象以及消費(fèi)者在購買產(chǎn)品時(shí)對產(chǎn)品的信任度相聯(lián)系的。企業(yè)在部署追溯系統(tǒng)首先不是考慮能夠獲得多少效益，而是應(yīng)該對所產(chǎn)生的社會(huì)效益以及追溯系統(tǒng)能夠控制的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分的認(rèn)識(shí)，然后才是成本、效益考慮。根據(jù)市場規(guī)律，實(shí)施質(zhì)量追溯系統(tǒng)后，茶葉產(chǎn)品的市場信譽(yù)度會(huì)大大提高，對產(chǎn)品市場占有份額將會(huì)有相當(dāng)?shù)奶嵘阅赇N售收入增長10%計(jì)算，按現(xiàn)行盈利率，每年可增加利潤25萬元，因此該項(xiàng)目僅給農(nóng)場增加8萬元的支出，這對一個(gè)中等農(nóng)場來說是微不足道的。而建立一套行之有效的質(zhì)量追溯系統(tǒng)和“快速預(yù)警系統(tǒng)”，這不僅對全面建設(shè)和諧社會(huì)，提高人民生活質(zhì)量和食品安全產(chǎn)生積極影響，也是我場茶葉產(chǎn)品參與全球競爭，應(yīng)對市場變化的需要。因此，茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)極具經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。第八章項(xiàng)目組織管理1、項(xiàng)目建設(shè)的組織管理為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，由東山峰農(nóng)場成立“湖南省東山峰農(nóng)場茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組”。由農(nóng)場黨委書記覃事君任組長，場長陳翔、副場長陳鄂任副組長，農(nóng)場辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、社會(huì)事業(yè)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、場電視與通信管理站、東山峰生態(tài)茶業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中重大問題的決策、落實(shí)配套資金、協(xié)助建設(shè)與管理、監(jiān)督與檢查項(xiàng)目的實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展科，由農(nóng)場主管農(nóng)業(yè)的副場長陳鄂同志兼任辦公室主任。辦公室下設(shè)基建、財(cái)務(wù)、技術(shù)、行政四個(gè)小組?；ńM負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中的工程招標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)理以及項(xiàng)目工程的指揮調(diào)度工作；財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理、使用、內(nèi)部審計(jì)等工作；技術(shù)組負(fù)責(zé)解決工程建設(shè)中的技術(shù)引進(jìn)、開發(fā)、應(yīng)用、推廣和培訓(xùn)等工作；行政組負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目建設(shè)物資、原材料的采購供應(yīng)和項(xiàng)目日常行政事務(wù)工作。項(xiàng)目建設(shè)期的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)組技術(shù)組行政組基建組辦公室東山峰農(nóng)場茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組財(cái)務(wù)組技術(shù)組行政組基建組辦公室東山峰農(nóng)場茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組2、項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：覃事君（東山峰農(nóng)場黨委書記）副組長：陳翔（東山峰農(nóng)場場長）陳鄂（東山峰農(nóng)場副場長）成員：蔡岳（東山峰農(nóng)場經(jīng)濟(jì)發(fā)展科科長）熊立蘭（東山峰農(nóng)場計(jì)劃財(cái)務(wù)科科長）張建平（東山峰農(nóng)場社會(huì)事業(yè)科科長）陳旦明（東山峰農(nóng)場辦公室室副主任）余衛(wèi)紅(東山峰農(nóng)場電視與通信管理站站長)肖乾根（東山峰生態(tài)茶業(yè)有限公司總經(jīng)理）第九章結(jié)論“民以食為天，食以安為先”。食物是維系人類生存、發(fā)育及成長最重要的物質(zhì)。不論是在發(fā)展中國家，還是在發(fā)達(dá)國家，食源性疾病一直是人類健康的重要威脅。近年來，瘋牛病、口蹄疫、禽流感、二惡英等重大食品安全事件的爆發(fā)和流行對世界各國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生了重要的影響。食物安全是預(yù)防食源性疾病，增進(jìn)人體健康的基本條件和保證，關(guān)乎國計(jì)民生，社會(huì)穩(wěn)定，是全球性的重大戰(zhàn)略性問題。然而，由于我國食品生產(chǎn)、經(jīng)營的基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，食品生產(chǎn)、經(jīng)營者的法律意識(shí)和食品衛(wèi)生意識(shí)淡薄，加上我國當(dāng)前存在著比較嚴(yán)重的環(huán)境污染等問題，食品安全仍是一個(gè)亟待需要解決的問題。2004年7月國務(wù)院總理溫家寶主持的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出：“食品安全關(guān)系到廣大人民群眾的身體健康和生命安全，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，關(guān)系到政府和國家的形象”。建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)，以生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以信息技術(shù)為依托，以專題網(wǎng)站為載體，為消費(fèi)者、生產(chǎn)者和農(nóng)場各級(jí)管理部門提供服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)經(jīng)營與信息技術(shù)的交融，必將對我場茶葉產(chǎn)品的發(fā)展，產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。建設(shè)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)，加強(qiáng)茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全管理，保障消費(fèi)者權(quán)益，是我們當(dāng)前的一項(xiàng)重要任務(wù)。系統(tǒng)為滿足消費(fèi)者知情權(quán)和選擇權(quán)，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益提供了手段。消費(fèi)者可以在互聯(lián)網(wǎng)上，了解我場茶葉產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，包括產(chǎn)地環(huán)境，農(nóng)藥、化肥等各種投入品的使用情況，并可以追溯茶葉產(chǎn)品的質(zhì)量問題。從生產(chǎn)源頭上為消費(fèi)者權(quán)益提供保障，促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展。綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)是一件利國利民的大好事，從長遠(yuǎn)看，項(xiàng)目建設(shè)能為企業(yè)產(chǎn)生相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目投資不多，風(fēng)險(xiǎn)小，極具經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，項(xiàng)目切實(shí)可行。建議上級(jí)主管部門評價(jià)立項(xiàng)，以利早日建成并發(fā)揮作用，以造福人民、造福社會(huì)。

表一：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)意見表項(xiàng)目單位意見本單位對以上內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，特申請立項(xiàng)。負(fù)責(zé)人簽名：覃事君（單位公章）2008年5月23日省級(jí)主管部門審核意見負(fù)責(zé)人簽名：（單位公章）年月日附件目錄東山峰生態(tài)茶業(yè)公司平面平面布局圖東山峰農(nóng)場茶葉產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)流程圖東山峰農(nóng)場資金保障承諾書生態(tài)茶業(yè)公司組織機(jī)構(gòu)代碼證IMO有機(jī)有認(rèn)證證書湖南十大名茶證書其他表二：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類明細(xì)表項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)專用章：單位：萬元項(xiàng)目支出內(nèi)容金額合計(jì)商品和服務(wù)支出（302）其他資本性支出（310）小計(jì)印刷費(fèi)咨詢費(fèi)郵電費(fèi)差旅費(fèi)租賃費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)其他商品和服務(wù)支出專用設(shè)備購置信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)茶葉質(zhì)量追溯系統(tǒng)12517111054954申請資金總計(jì)80554926指標(biāo)說明：1、印刷費(fèi)：指項(xiàng)目實(shí)施有關(guān)報(bào)告、材料、手冊等的印刷支出。2、咨詢費(fèi)：指為項(xiàng)目實(shí)施而開展的專家咨詢所需要的支出。3、郵電費(fèi)：指項(xiàng)目開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。4、差旅費(fèi)：指項(xiàng)目承擔(dān)人員出差的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等。5、租賃費(fèi)：項(xiàng)目實(shí)施所必須租賃的試驗(yàn)用地、小型儀器及設(shè)備等發(fā)生的費(fèi)用。6、會(huì)議費(fèi)：指項(xiàng)目實(shí)施所召開會(huì)議的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及會(huì)議文件資料印刷費(fèi)、會(huì)議場地租用費(fèi)等。7、培訓(xùn)費(fèi)：指舉辦培訓(xùn)班的各項(xiàng)費(fèi)用支出。8、勞務(wù)費(fèi)：指支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如翻譯費(fèi)、評審費(fèi)等。9、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：指因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。10、其它商品和服務(wù)支出：指為促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施、增進(jìn)項(xiàng)目的影響力以及與社會(huì)的溝通所必需的宣傳費(fèi)用，項(xiàng)目實(shí)施中無法預(yù)知的費(fèi)用支出。11.專用設(shè)備購置：指用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出，如項(xiàng)目實(shí)施過程中標(biāo)簽打印機(jī)、條碼讀寫器等專用設(shè)備的配置。12.信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建：指用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出，如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等。

表三：預(yù)算執(zhí)行單位信息資料表序號(hào)單位名稱單位類型單位郵編單位電話單位傳真單位負(fù)責(zé)人單位聯(lián)系人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人單位地址國家標(biāo)準(zhǔn)代碼所在地區(qū)備注項(xiàng)目名稱指標(biāo)說明：1.預(yù)算執(zhí)行單位：是指省級(jí)農(nóng)墾管理部門。2.單位名稱：應(yīng)準(zhǔn)確填寫單位全稱。3.單位類型：應(yīng)按“行政”、“事業(yè)”、“企業(yè)”類型填寫。4.單位負(fù)責(zé)人：是指單位第一責(zé)任人。5.單位聯(lián)系人：是指填寫此表的具體工作人員。6.國家標(biāo)準(zhǔn)代碼：是指“組織機(jī)構(gòu)代碼”。一級(jí)局應(yīng)該有組織機(jī)構(gòu)代碼，二級(jí)局可填上一級(jí)主管單位的組織機(jī)構(gòu)代碼（如填農(nóng)業(yè)廳的組織機(jī)構(gòu)代碼）。7.所在地區(qū)：是指預(yù)算執(zhí)行單位地處該城市的地區(qū)名稱。目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第1章、 總論 11.1 概述 11.2 建設(shè)背景 11.3 建設(shè)必要性和可行性 21.4 建設(shè)目標(biāo)與任務(wù) 2第2章、 需求分析 42.1 用戶需求 42.2 數(shù)據(jù)需求 42.3 系統(tǒng)及應(yīng)用需求分析 72.3.1 節(jié)點(diǎn)管理 82.3.2 主題管理 82.3.3 元數(shù)據(jù)管理 82.3.4 公共代碼管理 92.3.5 數(shù)據(jù)采集 92.3.6 數(shù)據(jù)整理比對 92.3.7 數(shù)據(jù)交換 92.3.8 數(shù)據(jù)訪問 102.3.9 數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) 102.3.10 標(biāo)準(zhǔn)管理 102.3.11 應(yīng)用支持 102.3.12 運(yùn)行管理 102.4 性能需求分析 112.4.1 業(yè)務(wù)處理量分析 112.5 安全及保障機(jī)制需求分析 122.5.1 系統(tǒng)安全可靠性需求 122.5.2 數(shù)據(jù)安全保密性需求 122.5.3 數(shù)據(jù)完整性需求 132.5.4 實(shí)體的可鑒別性需求 132.5.5 不可否認(rèn)性需求 132.5.6 對象和行為的可授權(quán)性需求 132.5.7 統(tǒng)一信任與授權(quán)策略需求 132.5.8 數(shù)據(jù)中心統(tǒng)一安全監(jiān)管性需求 142.5.9 保障機(jī)制需求分析 14第3章、 數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)方案 153.1 設(shè)計(jì)原則 153.1.1 統(tǒng)一建設(shè) 153.1.2 相對獨(dú)立 153.1.3 共建共享 153.1.4 安全可靠 153.2 數(shù)據(jù)中心平臺(tái)設(shè)計(jì) 163.2.1 平臺(tái)總體架構(gòu) 163.2.2 數(shù)據(jù)資源規(guī)劃 16 數(shù)據(jù)資源規(guī)劃的總體思路