檔案、物品借閱管理制度及流程項目部的各項檔案資料是集團行限制管理工程及貫標體系和經(jīng)營活動中不行缺少的要素。為協(xié)作項目部資料管理員工作并保證工程項目部檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責，杜絕資料流失，特制定本制度。一、檔案借閱管理制度1、凡借閱本項目部技術(shù)辦公室檔案資料及檢查工具，須經(jīng)本項目部門技術(shù)負責人簽字批準后到資料員員處辦理借閱手續(xù)。2、嚴格履行檔案管理手續(xù)，并應(yīng)在《檔案借閱登記表》上注明借閱文件名稱、編號、借閱人、借閱日期等。3、查閱檔案資料，必需在基建辦公室內(nèi)，不得帶出室外，不得轉(zhuǎn)借他人傳閱，隨意摘錄和復制；因特別狀況必需將檔案資料帶出室外，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字批準。4、借閱人必需按借閱期限剛好歸還所借閱資料。5、借閱人員要強化保密意識，嚴禁擅自翻閱、抄錄和復印隱私文件資料，要愛惜所借閱檔案資料，確保檔案資料的完整與平安，不準折疊、勾畫、涂改、抽撕、拆卷，不準在查閱檔案時抽煙、喝水。6、對于分包單位人員暫規(guī)定：每份文件交押金10元，每份圖紙交押金100元（交到技術(shù)辦公司由技術(shù)負責人出具收條）。查閱運用完在未損壞圖紙及文件的狀況下退還全部押金。7.對于損壞圖紙的人員，按圖紙損壞程度進行扣款：損壞不嚴峻、可修復的，給與指責；損壞10%-50%的，扣除押金的1%；損壞50%，扣除押金的5%；損壞60%，扣除押金的10%；損壞70%，扣除押金的15%；損壞80%以上的，扣除押金的20%。8.對于外單位（如：監(jiān)理、業(yè)主等）人員借閱圖紙需經(jīng)項目經(jīng)理批示簽字并填寫借閱單后方可出借。二、檔案借閱流程：技術(shù)負責向技術(shù)負責向項目經(jīng)理請示是否同意借出及借閱單位找到擔保人擔保外來人員填寫《借閱表》。驗收合格的在檔案內(nèi)做好歸還記錄。不合格的根據(jù)檔案借閱制度賜予罰款并上交辦公室。資料員員將借閱表登記。將《借閱表》交本項目部技術(shù)辦公室資料員項目經(jīng)理同意以及借閱單位找到擔保人后，辦理借檔手續(xù)借檔單位用完歸還。技術(shù)負責人審核檢查，驗收。規(guī)定日期內(nèi)未歸還的，資料員追要。三、物品借用管理制度1、需借用項目部檢查工具物品時候，必需經(jīng)工程項目部項目經(jīng)理同意后方可到倉庫管理員或質(zhì)量員處辦理出借手續(xù)。2、嚴格履行物品借用手續(xù)，在借閱統(tǒng)計臺賬上登記，并在物品借閱清單上簽字，此單一式兩份，一份存檔一份借用人保管，歸還物品時一并上交。3、項目部檢查工具物品只限借用人運用，不得轉(zhuǎn)借他人，轉(zhuǎn)借他人造成損失的由借用人負全部責任。4、運用期間應(yīng)愛惜檢查工具物品，運用不當造成的損壞按損壞程度賠償相應(yīng)損失，不能剛好賠償或不能剛好歸還的，由項目部將借閱單轉(zhuǎn)交工程公司財務(wù)從工程款、工資等其它款項中扣除；5、損壞程度由項目部技術(shù)辦公室、施工辦公室、材料辦公室一起鑒定。6、工程結(jié)束后應(yīng)馬上歸還所借物品，不剛好歸還的由倉庫保管員或質(zhì)量員督促歸還。四、資料檢查工具借用流程向向技術(shù)部門負責人請示是否出借負責人同意后找質(zhì)量員或保管員填寫借閱清單負責人在借閱單上簽字借閱單一式兩份，部門存檔一份，借閱人一份用完后質(zhì)量員驗收發(fā)覺有損壞的根據(jù)上述規(guī)定賠償工程完工后仍未歸還的由質(zhì)量員或保管員督促歸還附表一：項目部資料借閱登記表部門:管理員：