第

PAGE

5

頁共

NUMPAGES

5

頁

2022年稽核部內(nèi)部審計個人工作總結(jié)

____年里，在集團公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，以及相關(guān)職能部門和各子公司的積極配合下，我?guī)ьI(lǐng)資產(chǎn)稽核部的全體同仁緊緊圍繞“以風(fēng)險為導(dǎo)向、以控制為主線、以治理為目標、以增值為目的”的內(nèi)部審計模式，認真履行內(nèi)審職責(zé)，各項工作有序展開，取得了一定的成績，但也存在一些不足。下面我從五個方面向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報一下____年工作情況：

一、重點落實，基建結(jié)算審核初見成效

(一)項目稽核

1、資產(chǎn)稽核部完成預(yù)算控制價編制____項；完成招標控制價審核____項；完成結(jié)算審核____項；完成工程項目竣工驗收工作____項。

2、跟蹤審計工作，委托第三方審計機構(gòu)對工程項目全過程跟蹤審計，每月編制跟蹤審計月報，做到跟蹤審計全覆蓋，定期到現(xiàn)場了解施工進度及施工過程中發(fā)生的問題并及時解決。

(二)項目審結(jié)

1、內(nèi)部審計。完成了九真____裝修工程、綠道主入口綠化工程的結(jié)算內(nèi)審工作，同時通過抽簽遴選方式確定終審審計單位。

2、結(jié)算審計。完成了琴川公路綠化工程、桃花源一期的結(jié)算審核工作。

二、過程管控，內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)有序開展

(一)合同審核

資產(chǎn)稽核部上半年(截止____年____月____日)審理合同____份，涉及合同金額____億元，合同審理做到準確及時無誤。

(二)財務(wù)審核

1、資金收付稽核

我們每月初同財務(wù)融資部對集團公司及各子公司資金收付行為進行清查，盤點庫存現(xiàn)金。____年上半年集團公司及子公司資金收付準確無誤。

2、集團及子公司財務(wù)審核

財務(wù)審核涉及的期間是____年____月____日至____年____月____日。在審計過程中，結(jié)合各子公司的實際情況，實施了包括抽查會計憑證、核對賬薄、分析財務(wù)報表的方法進行，發(fā)現(xiàn)問題后及時進行了督促整改。

三、優(yōu)化管理，奠定內(nèi)部審計工作基礎(chǔ)

(一)固定資產(chǎn)審核

通過每個月分析集團公司及各子公司固定資產(chǎn)增減變動情況，不定期盤點清查子公司固定資產(chǎn)的方式，對固定資產(chǎn)進行有效的管理，并建立了公司固定資產(chǎn)電子臺賬。

(二)資產(chǎn)登記辦證

清風(fēng)谷地塊已支付土地保證金，待與土地局達成協(xié)商后才能辦理。九真山地塊已通過各方協(xié)調(diào)，將通過分期辦理不動產(chǎn)權(quán)證，一期已進入辦理流程，待公示結(jié)束后即可辦證。

四、廉潔自律，嚴格監(jiān)督紀檢工作作風(fēng)

(一)廉政教育

____全體員工學(xué)習(xí)《中央____公開曝光八起違反中央八項規(guī)定精神問題》，同時觀看學(xué)習(xí)警示教育片《____，警鐘長鳴》。

(二)廉政監(jiān)察

貫徹上級紀檢監(jiān)察政策，配合綜合行政部____落實集團公司紀檢監(jiān)察的各項任務(wù)。全力配合省委第五巡視組的巡察工作。成立了集團公司巡查小組，對各子公司進行基層作風(fēng)巡查，已擬定整改清單。

(三)廉政目標

與集團公司及子公司各簽訂了____年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和____工作責(zé)任書，并進行了季度考核。

五、____年下半年工作思路

(一)項目預(yù)(結(jié))算方面，要做到隨報隨審，在規(guī)定審核日期內(nèi)完成內(nèi)審工作。

(二)項目審結(jié)方面，綠道二期、后官湖亮化工程、音樂噴泉工程、綠道主入口工程將在下半年開展結(jié)算審核工作。

(三)資產(chǎn)管理方面

做好固定資產(chǎn)清查工作；與土地部門多協(xié)調(diào)多溝通，加快土地辦證工作。

(四)紀檢監(jiān)察工作

全力配合區(qū)____完成各項監(jiān)察工作，做好公司內(nèi)部監(jiān)督工作。

(五)檔案管理

整理工程審結(jié)檔案及監(jiān)察檔案將嚴格按照區(qū)____及區(qū)____局各單位的要求整理歸檔。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。

2022年稽核部內(nèi)部審計個人工作總結(jié)（二）

??！通過這么多年的管制工作，我成長了很多，我對自己這些年來的收獲和感受作一個小結(jié)，并以此為我今后行動的指南。讓我邁開了轉(zhuǎn)變角色，調(diào)整心態(tài)，提升能力，爭做一名合格的管制員。給這作一個自我總結(jié)，主要有以下四點體會：

一是工作態(tài)度端正，生活樂觀上進。我深知知識的“折舊”讓學(xué)歷只能代表過去，一個好的管制員不僅僅是要在工作嚴肅認真，在生活中也是要和同事善于溝通、協(xié)調(diào),有較強的組織能力與團隊精神,才能成為一名合格管制員。同時積極參加各種活動的必要性，也是為自己的經(jīng)歷又添上了濃墨重彩的一筆。因而，自己在工作過程中，始終做到認真對待每一個航班的安全工作，認真負責(zé)，做好本職工作。牢記安全第一這一法則，定期回顧自己在工作中所碰到的問題，進行整理總結(jié)并改進，尋找新的體會和感悟。

二是工作仔細揣摩，學(xué)習(xí)卓有成效。管制工作是既有挑戰(zhàn)性，還有講語言藝術(shù)和心理調(diào)試的工作，使我收獲頗豐。從波道和機組對話不斷磨練通話，盡可能利用一切機會展示自己工作熱忱和周到的服務(wù)；在不斷自我心理調(diào)試中，我明白了如何保持一顆自信心、上進心和平常心，正確面對工作中突發(fā)特殊情況；《____號令》、《飛行規(guī)則》和《機場細則》等等細則協(xié)議的學(xué)習(xí)，讓我掌握了管制員應(yīng)具備的基本知識。但是我還是要重復(fù)閱讀理解，提高了依法依規(guī)履行職責(zé)的能力，奠定了扎實的基礎(chǔ)，才能不斷進步自身的能力與綜合素質(zhì)。

三是對案例學(xué)以致用，提升自我特情處置能力。安全第一，這是對一名管制員最起碼的要求。在工作中結(jié)合實際案例，對自己有警醒，對基本工作要求有了更深刻的認識；但這只是一個開始，要想在工作中提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)和做出出色的業(yè)績，必須在不斷更新知識水平和結(jié)構(gòu)的同時，以“博學(xué)之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之”的做人做事態(tài)度，審慎考問，縝密思考，正確分辨，忠實保障安全，不斷豐富自己的知識儲備，修身養(yǎng)性，在學(xué)以致用和提升能力上下功夫，做文章。

四是樹立信心，明確努力方向。通過多年工作，看到了自己缺點，同時也認清了自己在工作和學(xué)習(xí)等方面與其他同志存在的差距。所以我正視差距，樹立信心，以能力培養(yǎng)為抓手，抓學(xué)習(xí)，勤工作，強素質(zhì)，嚴要求，樹形象，踏踏實