管理、控制設(shè)計(jì)變更，確保任何工程變更都進(jìn)行了必要的審批和信息傳遞。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中有關(guān)工程變更的管理和控制。實(shí)施；信息傳遞和跟蹤驗(yàn)證；3.4總經(jīng)理(或其授權(quán)人)負(fù)責(zé)客戶(hù)變更的審批。變更4.1.1顧客要求變更(不論是簽訂合同前還是簽訂合同后)，銷(xiāo)售部經(jīng)辦人須向顧客說(shuō)明變更發(fā)生的費(fèi)用(設(shè)計(jì)費(fèi)和材料費(fèi)等)要由顧客自行承擔(dān)。4.1.2顧客要求變更，銷(xiāo)售部經(jīng)辦人(銷(xiāo)售員)須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔(dān)責(zé)人)審批確定。的費(fèi)用進(jìn)行估算，以便總經(jīng)理(或其授權(quán)人)能在獲得充分信息的情況下進(jìn)行審批。銷(xiāo)售部經(jīng)辦人(銷(xiāo)售員)須及時(shí)向顧客解釋說(shuō)明并請(qǐng)求顧客諒解。4.1.5經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)最終審批同意更改的，銷(xiāo)售部指定人員須及時(shí)將《合同評(píng)審表》復(fù)印并傳遞給設(shè)計(jì)單位及項(xiàng)目工程部(原件由銷(xiāo)售部指定人員保存)，由銷(xiāo)售部和項(xiàng)目銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)領(lǐng)取二份并發(fā)工程成本管理部一份?！泛螅こ坛杀竟芾聿宽毤皶r(shí)核算應(yīng)由顧客承擔(dān)的費(fèi)用并書(shū)面提供給銷(xiāo)售部，并由銷(xiāo)售部經(jīng)辦人(銷(xiāo)售員)及時(shí)與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.1.7對(duì)于顧客要求的變更，由銷(xiāo)售部指定人員負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目工程部進(jìn)行相應(yīng)的工程變更并求的變更蹤驗(yàn)證項(xiàng)目工程部是否已按要求進(jìn)行了工程變更。4.2.1.3銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)及時(shí)統(tǒng)計(jì)發(fā)生變更部分的已售房屋(指使用功能、戶(hù)型布局、立面或面積發(fā)生變更的房屋)，并及時(shí)書(shū)面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補(bǔ)充協(xié)議。4.2.2.1項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不合理并要求變更，統(tǒng)一由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)向設(shè)計(jì)單位發(fā)《工程聯(lián)系單》予以確認(rèn)。4.2.2.2由項(xiàng)目工程部《工程聯(lián)系單》引起的變更，若影響房屋使用功能、戶(hù)型布局、立面或面積的，項(xiàng)目工程部須向銷(xiāo)售部及時(shí)傳遞書(shū)面的變更信息。4.2.2.4根據(jù)項(xiàng)目工程部的變更信息，銷(xiāo)售部須及時(shí)統(tǒng)計(jì)變更部分的已售房屋，在征求分管銷(xiāo)售的公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。整4.2.3.1本公司原則上不允許設(shè)計(jì)單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙，但因技術(shù)方面的考慮真核對(duì)，4.2.3.4根據(jù)項(xiàng)目部的變更信息，銷(xiāo)售部須及時(shí)統(tǒng)計(jì)變更部分的已售房屋，在征求分管銷(xiāo)售的公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的處理。5.相關(guān)/支持性文件程序過(guò)程控制程序用于指導(dǎo)公司設(shè)備采購(gòu)過(guò)程的控制，確保采購(gòu)設(shè)備符合要求。2.適用范圍適用于本公司全面管理運(yùn)作的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中重大設(shè)備(單價(jià)3萬(wàn)元及以上)的采購(gòu)控制。3萬(wàn)3.職責(zé)3.2總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)設(shè)備技術(shù)要求的評(píng)價(jià)，組織編制招標(biāo)文件，組織采購(gòu)設(shè)備的3.3項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)計(jì)劃，配合實(shí)施設(shè)備的安裝；3.4分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)文件及決標(biāo)報(bào)告的審批；3.5總經(jīng)理(或其授權(quán)人)或董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的審批和簽署。4.工作程序4.1采購(gòu)準(zhǔn)備4.1.1材料設(shè)備部根據(jù)項(xiàng)目工程部提供的《采購(gòu)計(jì)劃表》及時(shí)收集、熟悉需購(gòu)設(shè)備的有關(guān)要。4.1.2總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備部、項(xiàng)目工程部等部門(mén)與設(shè)計(jì)單位就給排水、電氣、暖通等專(zhuān)業(yè)的設(shè)備選型進(jìn)行協(xié)商。對(duì)于重大設(shè)備選型(如電梯、中央空調(diào)等)，須將協(xié)商內(nèi)容和結(jié)果等形成紀(jì)要報(bào)董事長(zhǎng)閱知。4.1.3材料設(shè)備部根據(jù)協(xié)商結(jié)果及時(shí)組織收集國(guó)內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠商的名錄，了解其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)、用戶(hù)使用情況及信譽(yù)等，進(jìn)行初步篩選，并作出評(píng)價(jià)。4.2招、投標(biāo)4.2.1總工程師辦公室根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)及時(shí)組織編制招標(biāo)文件或詢(xún)價(jià)書(shū)。招標(biāo)文件明報(bào)價(jià)所包括的項(xiàng)目)、售后服務(wù)以及承諾優(yōu)惠折扣等。招標(biāo)文件或詢(xún)價(jià)書(shū)應(yīng)征求設(shè)計(jì)單位和項(xiàng)目工程部有關(guān)人員意見(jiàn)，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。4.2.2材料設(shè)備部負(fù)責(zé)向設(shè)備生產(chǎn)廠商發(fā)出招標(biāo)文件或詢(xún)價(jià)書(shū)。一般應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)廠部和項(xiàng)目工程部有關(guān)人員對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)4.2.4材料設(shè)備部收到供應(yīng)廠商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)書(shū)后，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)會(huì)議由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，由總經(jīng)理或其授權(quán)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、總工程師辦公室、工程成本管理部及設(shè)計(jì)單位有關(guān)人員參加。4.2.5根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，由總工程師辦公室負(fù)責(zé)撰寫(xiě)《設(shè)備招投標(biāo)決標(biāo)報(bào)告》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后呈報(bào)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審定最終供貨廠商，合同金額在10萬(wàn)元及以上的設(shè)備，需ab．投標(biāo)單位投標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)書(shū)承諾的價(jià)格、服務(wù)等的對(duì)比分析d．建議最終供貨廠商及成交價(jià)格e．其它相關(guān)資料4.2.6經(jīng)審定的最終供貨廠商，材料設(shè)備部須建立《合格供方檔案》。4.3合同起草4.3.1材料設(shè)備部根據(jù)設(shè)計(jì)要求及供應(yīng)廠商投標(biāo)文件，負(fù)責(zé)起草設(shè)備采購(gòu)合同文本。4.3.2設(shè)備采購(gòu)合同內(nèi)容應(yīng)包括：a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.設(shè)備型號(hào)或規(guī)格、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家；訂購(gòu)數(shù)量、設(shè)備單價(jià)及合同總價(jià)；技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證期限；交貨地點(diǎn)、方式及違約責(zé)任；如包括安裝，則應(yīng)明確安裝期限，雙方配合職責(zé)及范圍；隨機(jī)備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法；4.4采購(gòu)合同的評(píng)審4.4.1采購(gòu)合同的評(píng)審由分管領(lǐng)導(dǎo)主持，由總經(jīng)理或其授權(quán)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部、4.4.2評(píng)審采購(gòu)合同，以確定：a.b.c.；供貨時(shí)間、安裝時(shí)間符合工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃；d.e.合同條款符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)。4.5合同簽訂4.5.1材料設(shè)備部根據(jù)合同草案及合同評(píng)審紀(jì)要，負(fù)責(zé)與設(shè)備供方協(xié)商、洽談取得一致后，4.5.2合同金額3~10萬(wàn)元(不含10萬(wàn)元)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署，公司蓋章后生效。合同金額在10萬(wàn)元以上(含10萬(wàn)元)，由總經(jīng)理審核后，報(bào)董事長(zhǎng)簽署，公司蓋章后生效。4.5.3合同文本須送綜合管理部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部各一份，以存檔備查。4.6采購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)證當(dāng)設(shè)備到貨后，供貨方需提供產(chǎn)品的合格證明文件，由總工程師辦公室組織設(shè)備驗(yàn)證工作，以檢查是否符合供貨合同的要求。4.6設(shè)備供方考核控制4.6.2對(duì)設(shè)備供方的考核一般在一次供貨合同履行完畢后進(jìn)行。若在合同履行過(guò)程中出現(xiàn)產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)保存。5.相關(guān)/支持性文件5.1物資采購(gòu)控制程序5.2合格供方控制程序5.3供方考察工作規(guī)程5.4項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量文件審批單(GT/QR•01-04)6.2采購(gòu)計(jì)劃表(GT/QR•12-01)6.3供方評(píng)價(jià)表(GT/QR•13-01)6.4供方考核表(GT/QR•13-02)6.5供方考察報(bào)告(GT/QR•13-04)通過(guò)有效考察，為合格供方的選擇提供依據(jù)。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中選擇供方前對(duì)施工、監(jiān)理單位及材料、設(shè)備供應(yīng)廠商的考3.職責(zé)程部3.3材料及一般設(shè)備供方的考察由材料設(shè)備部組織實(shí)施，總工程師辦公室和項(xiàng)目工程部配3.4重大設(shè)備、新材料、新設(shè)備的考察由總工程師辦公室組織實(shí)施，材料設(shè)備部和項(xiàng)目工程1考察前，由責(zé)任部門(mén)制定考察計(jì)劃，確定考察內(nèi)容。4.1.2從投標(biāo)報(bào)名單位中選擇資質(zhì)符合要求、項(xiàng)目班子組成合理、市場(chǎng)信譽(yù)較好的施工、監(jiān)察。新材料、新設(shè)備供應(yīng)廠商的考察由總工程師辦公室根據(jù)需要確定。4.1.3對(duì)以往與本公司合作中考核情況良好的施工、監(jiān)理單位或材料、設(shè)備供應(yīng)廠商可免予4.2施工、監(jiān)理單位考察4.2.2考察項(xiàng)目需為擬派項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人直接從事的工程。擇一個(gè)在建工程和一個(gè)建成工程進(jìn)行考察。4.2.4到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，考察組應(yīng)首先聽(tīng)取情況介紹。4.2.4.1投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人對(duì)公司和項(xiàng)目班子的情況介紹。4.2.4.2項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人對(duì)所考察工程的概況及采取的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工等方面管理措施的介紹。2.4.3項(xiàng)目班子負(fù)責(zé)人對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的管理思路介紹。底層或大堂、頂層應(yīng)作為重點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)層可選擇2-3個(gè)樓層進(jìn)行檢查。4.2.6對(duì)被考察單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況也應(yīng)作為檢查重點(diǎn)，可通過(guò)查閱有關(guān)工程資料進(jìn)行了解。料、設(shè)備供方考察4.3.1考察組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、材料設(shè)備部、總工程師辦公室、項(xiàng)目工程部組成。4.3.2考察組首先應(yīng)聽(tīng)取企業(yè)負(fù)責(zé)人的情況介紹。：a區(qū)、車(chē)間環(huán)境、生產(chǎn)秩序、工人工作狀況；d成品檢驗(yàn)手段、檢測(cè)設(shè)備；e.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)量記錄檢查；f.材料、設(shè)備的儲(chǔ)運(yùn)情況。4.3.4對(duì)有特殊生產(chǎn)工藝要求的材料、設(shè)備，需對(duì)其生產(chǎn)流程作重點(diǎn)檢查。對(duì)材料、設(shè)備的使用情況，應(yīng)要求供方選擇若干使用單位進(jìn)行實(shí)地查看，并聽(tīng)取業(yè)主意4.4.1考察工作完成后，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)整理考察報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括：a.被考察單位的資質(zhì)、信譽(yù)情況；b.對(duì)擬派項(xiàng)目班子的人員組成及工程經(jīng)歷或擬供設(shè)備性能的評(píng)價(jià)；c情況或生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備情況；d.對(duì)實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；。。持性文件1.編制目的用于規(guī)范工程管理人員開(kāi)展項(xiàng)目開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作，確保該項(xiàng)工作處于受控狀態(tài)。2.適用范圍本規(guī)程適用于項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備工作各階段的管理與控制。3.職責(zé)3.1總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋?zhuān)?.2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)本規(guī)程的具體實(shí)施。4.管理過(guò)程4.1資料準(zhǔn)備4.1.1項(xiàng)目工程部管理人員需對(duì)本項(xiàng)目的基本情況進(jìn)行了解，取得包括建設(shè)背景、規(guī)劃條件、項(xiàng)目位置規(guī)模、用地范圍、項(xiàng)目策劃定位、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃、設(shè)計(jì)圖紙等相關(guān)資料。4.1.2項(xiàng)目工程部管理人員需向有關(guān)部門(mén)了解本地塊內(nèi)部及周邊道路的地下管線(xiàn)及地下洞室、障礙物的情況并取得相應(yīng)圖紙。地下管線(xiàn)是指電力、電信、管道煤氣、上下水、有線(xiàn)電視及軍用通信線(xiàn)路等。當(dāng)遇到地下管線(xiàn)影響施工的情況時(shí)，需向有關(guān)部門(mén)提出遷移申請(qǐng)或采取其他措施。4.1.3項(xiàng)目工程部需將管線(xiàn)資料整理后提供設(shè)計(jì)及前期管理部，作為設(shè)計(jì)或申請(qǐng)工程管線(xiàn)接口的依據(jù)。各種管線(xiàn)資料要列入受控文件范圍。4.2紅線(xiàn)測(cè)量定位由工程部委托勘測(cè)部門(mén)對(duì)本地塊道路紅線(xiàn)或規(guī)劃紅線(xiàn)進(jìn)行定位測(cè)量，定位點(diǎn)應(yīng)做好可靠保4.3場(chǎng)地平整4.3.1由項(xiàng)目工程部組織場(chǎng)地原土標(biāo)高測(cè)量。4.3.2組織場(chǎng)地平整工作。場(chǎng)地平整時(shí)需注意質(zhì)量：a.b.應(yīng)先清除地表植被及垃圾；河塘回填前應(yīng)先排除塘內(nèi)積水；c.d.嚴(yán)格控制回填材料質(zhì)量，以防影響工程施工；對(duì)場(chǎng)內(nèi)土質(zhì)較差的部位應(yīng)采取另外處理措施。4.3.3場(chǎng)地平整完成后，項(xiàng)目工程部應(yīng)組織復(fù)測(cè)，確保標(biāo)高達(dá)到施工要求。4.4地質(zhì)勘察地質(zhì)勘察是指為工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)及綜合治理等，對(duì)地形、地質(zhì)、水文等4.4.1由項(xiàng)目工程部組織參加勘察招標(biāo)的單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘、答疑，會(huì)同設(shè)計(jì)回答投標(biāo)單位對(duì)招標(biāo)文件和勘察任務(wù)書(shū)中的有關(guān)疑問(wèn)。4.4.2地質(zhì)勘察開(kāi)始前，項(xiàng)目工程部應(yīng)會(huì)同設(shè)計(jì)人員對(duì)勘察單位提交的勘察組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審。4.4.3項(xiàng)目工程部應(yīng)做好地質(zhì)勘察過(guò)程中的檢查工作，必要時(shí)拍攝圖像資料，對(duì)勘察過(guò)程中出現(xiàn)的特殊情況，如發(fā)現(xiàn)地下洞室、障礙物、承壓水或由于土(巖)層面起伏較大導(dǎo)致的補(bǔ)促勘察單位對(duì)取土孔保留巖石芯樣，以便土建施工時(shí)比較、參考。工程師辦公室和設(shè)計(jì)單位對(duì)勘察報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行審核，如報(bào)告中缺少某些設(shè)計(jì)參數(shù)，則要求勘察單位補(bǔ)充完整。4.4.5地質(zhì)勘察報(bào)告、勘察要求及地質(zhì)勘察招標(biāo)文件應(yīng)列入受控文件范圍，做好發(fā)放記錄。4.5臨時(shí)設(shè)施施工4.5.1項(xiàng)目工程部應(yīng)根據(jù)建筑總平面圖對(duì)場(chǎng)內(nèi)的臨時(shí)道路、排水設(shè)施、施工圍墻及甲方現(xiàn)場(chǎng)4.5.3各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施完成后，項(xiàng)目工程部應(yīng)做好驗(yàn)收工作。面圖后，由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)委托勘測(cè)單位對(duì)建筑物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)定位、放線(xiàn)，料，然后委托灰線(xiàn)組進(jìn)行灰線(xiàn)驗(yàn)收。對(duì)定位點(diǎn)，項(xiàng)目工程部應(yīng)負(fù)責(zé)做好保護(hù)。4.7由項(xiàng)目工程部在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置控制性水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)點(diǎn)，這些點(diǎn)應(yīng)設(shè)置穩(wěn)固、分布均勻、相互通視、遠(yuǎn)離基坑和道路。水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)點(diǎn)應(yīng)定期檢查、校核，對(duì)發(fā)生位移和沉降的點(diǎn)應(yīng)及時(shí)記錄，采取相應(yīng)措施。4.8根據(jù)設(shè)計(jì)單位提出的試樁要求，則由項(xiàng)目工程部組織試樁施工和靜荷載試驗(yàn)工作。施工前應(yīng)檢查樁基施工單位的機(jī)械設(shè)備證明文件和管理人員及特殊專(zhuān)業(yè)工種人員的資格證明文件?，F(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)檢查試樁情況并取得沉樁參數(shù)記錄，應(yīng)特別注意貫入度、充盈系數(shù)、撥管速度、樁底沉渣厚度、混凝土配合比、泥漿比重、極限承載力、樁端沉降等重要參數(shù)的準(zhǔn)確性。試樁或靜載試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)列入受控文件范圍。4.9施工前項(xiàng)目工程部應(yīng)配合做好施工、監(jiān)理、設(shè)備及材料招標(biāo)工作，具體參見(jiàn)《物資采購(gòu)5.相關(guān)/支持性文件5.1物資采購(gòu)控制程序5.2合格供方控制程序5.3工程管理過(guò)程控制程序5.4設(shè)備采購(gòu)工作規(guī)程5.5工程技術(shù)文件和資料控制規(guī)程5.5樁基工程施工管理規(guī)程6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量文件審批單(GT/QR•01-04)6.2外來(lái)文件處理單(GT/QR•01-05)6.3工程類(lèi)受控文件發(fā)放清單(GT/QR•01-12)6.4施工單位管理人員及特殊專(zhuān)業(yè)人員資格證明文件統(tǒng)計(jì)表(GT/QR•15-03)6.5施工單位機(jī)械設(shè)備證明文件檢查表(GT/QR•15-06)6.6樁基施工記錄(GT/QR•15-16)6.7檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告檢查表(GT/QR•23-01)規(guī)范各種工程會(huì)議按時(shí)召開(kāi)，確保工程會(huì)議處于受控狀態(tài)。2.適用范圍適用于各種工程日常管理會(huì)議和內(nèi)部會(huì)議。3.職責(zé)師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋?zhuān)?.1.1會(huì)議召集人負(fù)責(zé)通知有關(guān)單位、部門(mén)及相關(guān)人員參加，明確時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容，對(duì)重要會(huì)議需采用書(shū)面形式通知。4.1.2有關(guān)會(huì)議資料需提前送閱，以便參加人員做好準(zhǔn)備。4.1.3會(huì)議發(fā)言人要提前做好準(zhǔn)備，對(duì)重要的發(fā)言稿如有必要應(yīng)提請(qǐng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.1.5提前指定會(huì)議記錄人，各參加人員準(zhǔn)時(shí)列席會(huì)議并簽到。4.2.1會(huì)議由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織，由設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)答疑。提交設(shè)計(jì)單位，在此基礎(chǔ)上，組織總工程師辦公室、工程成本管理部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位人員進(jìn)行正式的圖紙會(huì)審。、監(jiān)理單位、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)審核并送交項(xiàng)目工程4.3.1會(huì)議由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織，由質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站責(zé)任人負(fù)責(zé)交底。參加會(huì)議人員由質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、項(xiàng)目工程部、施工單位、監(jiān)理公司有關(guān)人員組成。。得小于一次。4.4.2會(huì)議參加人員由項(xiàng)目工程部經(jīng)理及分管人員，監(jiān)理單位總監(jiān)、監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員及其他有關(guān)人員組成。4.4.3會(huì)議由總監(jiān)主持，內(nèi)容主要是協(xié)調(diào)施工過(guò)程中各方面的關(guān)系，對(duì)本階段施工提出具體4.5.2會(huì)議參加人員由項(xiàng)目工程部人員組成。4.5.3會(huì)議內(nèi)容主要是各分管人員對(duì)本周的工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，提出施工過(guò)程中需項(xiàng)目時(shí)會(huì)議及其他會(huì)議記錄。.2對(duì)需項(xiàng)目工程部參加其他的會(huì)議，相關(guān)人員應(yīng)積極按時(shí)參加，并做好筆記。5.相關(guān)/支持性文件過(guò)程控制程序5.2工程技術(shù)文件和資料控制規(guī)程目的通過(guò)嚴(yán)格、有效管理，使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和提高。量檢驗(yàn)和控制的專(zhuān)門(mén)技術(shù)法規(guī)性依據(jù)(如工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、材料及其制品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等)是質(zhì)量控制的依據(jù)。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理工作。3.職責(zé)3.1總工程師辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋?zhuān)?.2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的日常管理工作，組織工程驗(yàn)收，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工程師、總經(jīng)理逐月匯報(bào)工程質(zhì)量情況；3.3總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題督促整改，組織重大質(zhì)量問(wèn)題的處理和驗(yàn)收工作，組織工程質(zhì)量評(píng)定工作；3.4工程質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定；3.5工程質(zhì)量等級(jí)由質(zhì)量評(píng)定小組投票決定，總經(jīng)理最終核準(zhǔn)。4.工作程序自身掌握的現(xiàn)場(chǎng)施工狀況，檢查監(jiān)理方在質(zhì)量控制方面的工作質(zhì)量。為現(xiàn)場(chǎng)管理工作需要，應(yīng)和監(jiān)理共同營(yíng)建良好的施工管理環(huán)境，形成一系列的制度，包括：a.總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制b.施工圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底制度c.工程開(kāi)工申請(qǐng)制度d.施工組織設(shè)計(jì)和施工方案報(bào)審制度e.工程材料、半成品質(zhì)檢制度f(wàn).隱蔽工程的驗(yàn)收制度g.工程變更簽證制度h.工程款支付簽審制度i.工程質(zhì)量事故處理制度j.工程質(zhì)量檢查制度k.工程管理日記(監(jiān)理日記)、監(jiān)理月報(bào)制度l.監(jiān)理例會(huì)制度4.1事前控制事前控制是指建設(shè)工程施工正式開(kāi)始前或各分部、分項(xiàng)工程施工開(kāi)始前即對(duì)影響工程質(zhì)量的設(shè)計(jì)變更以及檢查監(jiān)理單位的準(zhǔn)備工作。4.1.1由公司總經(jīng)理確定工程質(zhì)量等級(jí)目標(biāo)，并在招標(biāo)文件和施工合同中明確目標(biāo)及獎(jiǎng)罰措質(zhì)量控制系統(tǒng)組織，即由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，以規(guī)范化的操作程序來(lái)保證工程質(zhì)量。4.1.4對(duì)從事質(zhì)量管理的乙方人員和從事特殊、專(zhuān)業(yè)工種的施工人員的資質(zhì)應(yīng)嚴(yán)格審查，做到持證上崗。4.1.5對(duì)原材料、半成品和各種構(gòu)配件的質(zhì)量進(jìn)行檢查，做到不合格材料不進(jìn)入施工階段，4.1.6對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工的主要機(jī)械、設(shè)備性能(檢驗(yàn)合格證明文件)進(jìn)行檢查，保證其能夠正常。4.1.7對(duì)乙方選擇的分承包方(如果有)的資質(zhì)和人員、機(jī)械的施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。單位、設(shè)計(jì)單位對(duì)施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等進(jìn)行嚴(yán)格審核，施工組織設(shè)計(jì)和重要方案須報(bào)總工程師審批后才能實(shí)施。4.1.9對(duì)施工中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料進(jìn)行審核把關(guān)。施工單位只有在充分熟悉、了解的基礎(chǔ)上并進(jìn)行必要的試驗(yàn)和檢驗(yàn)后才能正式采用。4.1.10會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)標(biāo)高和軸線(xiàn)進(jìn)行復(fù)核、檢查。4.1.11組織進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底工作。4.1.13以ISO9002質(zhì)量保證體系為標(biāo)準(zhǔn)在項(xiàng)目工程部?jī)?nèi)部建立崗位責(zé)任制，落實(shí)各項(xiàng)管理制度和工作程序并嚴(yán)格參照實(shí)施。4.1.14督促、檢查監(jiān)理單位的人員到位情況，審核監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則并根據(jù)合同明確雙4.1.15建立裝飾工程樣板制度，對(duì)重要的裝飾工程需邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位和公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加樣板驗(yàn)收，通過(guò)后才能進(jìn)入大面積施工。項(xiàng)目工程部需填寫(xiě)《裝飾樣板工程驗(yàn)收記錄》。4.2事中控制4.2.1對(duì)施工單位的質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督，使其能在質(zhì)量管理中始終發(fā)揮良好作用。4.2.2監(jiān)督與協(xié)助施工承包方完善工序質(zhì)量控制，使其能將影響工序質(zhì)量的因素自始至終都納入質(zhì)量管理范圍；督促承包方對(duì)重要的和復(fù)雜施工項(xiàng)目或工序要作為重點(diǎn)設(shè)立質(zhì)量控制4.2.3在施工過(guò)程中進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，隨時(shí)密切注意承包方在施工過(guò)程中是否發(fā)生了不利于保設(shè)備的準(zhǔn)確性，上崗人員的組成和變化，以及工藝與操作等情況是否始終符合要求。4.2.4嚴(yán)格工序間的交接檢查。對(duì)于主要工序作業(yè)和隱蔽工程應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢查、確認(rèn)工種會(huì)簽和澆筑令制度。4.2.5在施工過(guò)程中，無(wú)論施工或設(shè)計(jì)承包方提出的工程變更或圖紙修改，都應(yīng)通過(guò)甲方審指令方能予以實(shí)施。4.2.7當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，甲方有權(quán)對(duì)施工單位下達(dá)停工指令或給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰：4.2.7.1施工中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況，經(jīng)提出后，施工單位未采取有效措施或措施不力未能扭4.2.7.2隱蔽工程未經(jīng)檢查確認(rèn)合格而擅自封閉；4.2.7.3發(fā)生質(zhì)量事故遲遲未按要求進(jìn)行處理者；4.2.7.4未經(jīng)甲方和設(shè)計(jì)單位同意而擅自變更設(shè)計(jì)或修改圖紙進(jìn)行施工者；4.2.7.5未經(jīng)技術(shù)資質(zhì)審核或?qū)徍瞬缓细竦娜藛T進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工；4.2.7.6使用原材料、構(gòu)配件不合格或未經(jīng)檢查確認(rèn)者；或擅自采用未經(jīng)檢查認(rèn)可的代用材4.2.7.7擅自允許未經(jīng)甲方認(rèn)可的分承包方進(jìn)場(chǎng)施工。4.2.8對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，歸納產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因，提出糾正措施，對(duì)下道工序進(jìn)4.2.9參加工程監(jiān)理例會(huì)，對(duì)施工中的質(zhì)量情況等問(wèn)題進(jìn)行小結(jié)，布置下階段的工作要點(diǎn)。因，制定處理方案和預(yù)防措施，重大質(zhì)量事故須立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總工程師匯報(bào)，并做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作。4.3事后控制序)的產(chǎn)品(或半成品)的質(zhì)量合格，事后控制主要圍繞工程驗(yàn)收和工程質(zhì)量評(píng)定為中心進(jìn)行。4.3.1及時(shí)組織分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收。根據(jù)驗(yàn)收情況，由評(píng)定小組填寫(xiě)《分部工程現(xiàn)場(chǎng)檢4.3.2組織聯(lián)動(dòng)試車(chē)或設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)。4.3.3工程驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)定4.3.3.1正式竣工驗(yàn)收前，項(xiàng)目工程部應(yīng)組織總師室、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、銷(xiāo)售、物管等單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收工作，對(duì)預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)督促施工單位在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。4.3.3.2由項(xiàng)目工程部組織由質(zhì)監(jiān)單位參加的單位工程竣工驗(yàn)收。4.3.3.3工程質(zhì)量評(píng)定的工作程序執(zhí)行《工程質(zhì)量評(píng)定工作規(guī)程》，由評(píng)定小組填寫(xiě)《質(zhì)量5.相關(guān)/支持性文件5.1工程管理過(guò)程控制程序5.2工程材料管理工作規(guī)程5.3項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作規(guī)程5.4工程質(zhì)量評(píng)定工作規(guī)程5.5建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例(國(guó)務(wù)院令第279號(hào))6.質(zhì)量記錄6.1裝飾樣板工程驗(yàn)收記錄(GT/QR•15-12)6.2工程部通知單(GT/QR•15-14)6.3工程部整改通知單(GT/QR•15-15)6.4分部工程質(zhì)量評(píng)定表(GT/QR•23-02)6.5分部工程現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表(GT/QR•23-03)6.6質(zhì)量保證資料核查表(GT/QR•23-04)6.7單位工程觀感質(zhì)量評(píng)定表(GT/QR•23-05)6.8單位工程預(yù)驗(yàn)報(bào)告(GT/QR•23-06)6.9單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表(GT/QR•23-07)按預(yù)定的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施管理，控制每個(gè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，確保工程整體計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。2.適用范圍本規(guī)程適用于對(duì)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目施工進(jìn)度的全過(guò)程管理。3.職責(zé)室負(fù)責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋?zhuān)?.2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)本規(guī)程的具體實(shí)施；3.3材料設(shè)備部、前期管理部等相關(guān)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)做好配合工作。4.工作程序4.1簽訂施工承發(fā)包合同后，項(xiàng)目工程部應(yīng)立即敦促各標(biāo)段總承包單位在限期內(nèi)編制施工組4.2項(xiàng)目工程部各標(biāo)段分管人員會(huì)同監(jiān)理工程師對(duì)照合同工期，審查施工總進(jìn)度計(jì)劃。銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)一份備案。容；a.施工進(jìn)度目標(biāo)分解圖b.進(jìn)度控制的工作內(nèi)容及深度c.進(jìn)度控制的方法和具體措施d.進(jìn)度目標(biāo)實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)分析查、認(rèn)可上述進(jìn)度控制工作細(xì)則：4.5.1進(jìn)度目標(biāo)分解圖中至少要有下列控制點(diǎn)，每個(gè)控制點(diǎn)都應(yīng)是一個(gè)或幾個(gè)子網(wǎng)絡(luò)。4.5.1.1樁基和地下室圍護(hù)施工完成4.5.1.2施工至±0.0004.5.1.3施工至中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收4.5.1.4裝飾工程完成(室內(nèi)、外裝飾應(yīng)分開(kāi)安排計(jì)劃，分頭控制進(jìn)度)4.5.1.5大型設(shè)備安裝、調(diào)試4.5.2風(fēng)險(xiǎn)分析的合理性、充分性。4.6總承包施工單位編制的總體和分段計(jì)劃應(yīng)提供各分包單位。4.7會(huì)同前期管理部及時(shí)做好施工用水、用電、排水、排污的辦理和申請(qǐng)等開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)4.8督促各甲方分包單位與總包單位簽訂分包協(xié)議，明確各方職責(zé)，分包施工單位的進(jìn)度安排應(yīng)嚴(yán)格納入總包管理。4.9敦促施工單位及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，按照施工總平面圖的布置，抓緊有關(guān)臨時(shí)設(shè)施的施工，做好正式工程開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。4.10監(jiān)督監(jiān)理和施工單位嚴(yán)格按合同約定的開(kāi)工日期開(kāi)工。4.11會(huì)同監(jiān)理工程師監(jiān)督、核查施工單位各主要施工機(jī)械和主要工種作業(yè)人員的流水施工安排的合理性和各部分施工進(jìn)度的均衡性。4.12督促監(jiān)理并參與檢查施工單位的分項(xiàng)、分部工程作業(yè)計(jì)劃完成情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃請(qǐng)監(jiān)理下達(dá)趕工令，要確保月進(jìn)度計(jì)劃完成。4.13月進(jìn)度計(jì)劃的完成情況必須進(jìn)行實(shí)地檢查核實(shí)，每月以書(shū)面向公司報(bào)告當(dāng)月計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行情況和次月的計(jì)劃進(jìn)度。4.14項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)向材料設(shè)備部提交甲供材料需求計(jì)劃，材料設(shè)備部應(yīng)督促供應(yīng)廠商保證按時(shí)供貨，若多次出現(xiàn)供貨延誤情況，應(yīng)考慮更換供應(yīng)廠商。4.15總圖施工前，由前期管理部負(fù)責(zé)組織管線(xiàn)綜合協(xié)調(diào)會(huì)，邀請(qǐng)政府職能部門(mén)、各管線(xiàn)設(shè)計(jì)、施工單位、總工程師辦公室、工程成本管理部、項(xiàng)目工程部、總包施工單位和監(jiān)理單位參加，對(duì)各管線(xiàn)施工的先后順序和相互銜接進(jìn)行明確。當(dāng)具備施工條件時(shí)，項(xiàng)目工程部應(yīng)及時(shí)通知前期管理部，督促管線(xiàn)施工單位按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工。4.16及時(shí)處理設(shè)計(jì)變更和施工聯(lián)系單，保證按變更內(nèi)容進(jìn)行施工。4.17凡必須要質(zhì)監(jiān)站到位驗(yàn)收的部位，要提前通知，確保準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，使后續(xù)工序4.18監(jiān)督施工單位及時(shí)安排好農(nóng)業(yè)“雙搶”和春節(jié)期間的施工勞動(dòng)力。4.19在單位工程竣工初驗(yàn)之前，敦促施工單位和監(jiān)理單位各自按照規(guī)定，整理好文件、技術(shù)資料，督促監(jiān)理和施工單位及時(shí)提交監(jiān)理總結(jié)和竣工報(bào)告。5.相關(guān)/支持性文件5.1工程管理過(guò)程控制程序5.2工程質(zhì)量管理工作規(guī)程5.3工程材料管理工作規(guī)程5.4項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃6.質(zhì)量記錄6.1監(jiān)理大綱、監(jiān)理細(xì)則審批表(GT/QR•15-01)6.2監(jiān)理公司施工前準(zhǔn)備情況檢查表(GT/QR•15-02)6.3施工單位管理人員調(diào)換審批單(GT/QR•15-04)6.4施工組織設(shè)計(jì)審批表(GT/QR•15-05)6.5工程施工進(jìn)度(調(diào)整)計(jì)劃審批表(GT/QR•15-07)6.6工程施工進(jìn)度計(jì)劃審批表(GT/QR•15-08)6.7工程施工進(jìn)度(調(diào)整)計(jì)劃匯報(bào)表(GT/QR•15-09)目的工程材料是指符合國(guó)家有關(guān)材料驗(yàn)收規(guī)范的合格的各種建筑材料。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中使用的工程材料的管理。3.職責(zé)3.1材料設(shè)備部負(fù)責(zé)甲供或甲定乙供材料供方的選擇、評(píng)價(jià)和考核，簽訂采購(gòu)合同；3.2材料設(shè)備部現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)甲供材料的驗(yàn)收；3.3項(xiàng)目工程部協(xié)助甲供材料的驗(yàn)收，督促施工單位按照規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行抽檢。督促、檢查施工及監(jiān)理單位對(duì)甲定乙供材料和乙供材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.工作程序4.1進(jìn)貨及檢驗(yàn)4.1.1甲供材料、控制及采購(gòu)合同的簽訂由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，總師室、制程序》。4.1.1.2項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)編制材料供應(yīng)計(jì)劃，此計(jì)劃需明確所需材料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等具體要求。4.1.1.3材料供方必須提供供貨清單和材料出廠合格證，工程現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)職材料管理人員根據(jù)清4.1.1.4甲供材料的復(fù)試由項(xiàng)目工程部委托施工單位到具備相應(yīng)資質(zhì)的試驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行，監(jiān)理4.1.2甲定乙供材料4.1.2.1甲定乙供材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇由材料設(shè)備部會(huì)同總工程師辦公室、項(xiàng)目工程部共同進(jìn)行，具體程序參照《物資采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。4.1.2.2甲定乙供材料的單價(jià)若招標(biāo)文件中明確需由雙方協(xié)商確定的，采購(gòu)時(shí)施工單位事先需取得項(xiàng)目工程部和工程成本管理部對(duì)材料單價(jià)的認(rèn)可。4.1.2.3甲定乙供材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)由施工單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位派專(zhuān)人見(jiàn)證，項(xiàng)目工程部監(jiān)督4.1.3乙供材料4.1.3.1乙供材料進(jìn)貨檢驗(yàn)由施工單位負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位派專(zhuān)人見(jiàn)證，項(xiàng)目工程部監(jiān)督執(zhí)行。4.1.2所有材料必須檢驗(yàn)合格才能使用，各種檢驗(yàn)報(bào)告由項(xiàng)目工程部統(tǒng)一保管、存檔，并由4.1.3對(duì)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格的材料一律退回廠