./WORD完美格式神華XX煤業(yè)集團公司白芨溝煤礦本質(zhì)安全管理體系風(fēng)險管理手冊〔第五版神華XX煤業(yè)集團白芨溝煤礦本質(zhì)安全管理委員會編.目錄1礦井風(fēng)險管理組織機構(gòu)11.1風(fēng)險管理小組11.2風(fēng)險管理小組職責(zé)11.3《風(fēng)險管理手冊》審核簽字表22白芨溝煤礦風(fēng)險概述22.1工作任務(wù)清單4重大風(fēng)險任務(wù)清單〔Ⅲ級風(fēng)險18~25>——47項4中等風(fēng)險任務(wù)清單〔Ⅲ級風(fēng)險9~16>——248項52.1.3一般風(fēng)險任務(wù)清單〔Ⅱ級風(fēng)險3~8>——135項8低風(fēng)險任務(wù)清單Ⅰ級<1~2>任務(wù)——9項92.2風(fēng)險管理流程圖113白芨溝礦工作任務(wù)風(fēng)險管理123.1白芨溝礦通用風(fēng)險管理表〔見危險源辨識表12白芨溝礦管理制度風(fēng)險管理12白芨溝礦通用風(fēng)險管理143.2白芨溝礦各單位風(fēng)險管理16生產(chǎn)技術(shù)科風(fēng)險管理16綜采隊風(fēng)險管理19綜掘隊風(fēng)險管理23掘進隊風(fēng)險管理26準備隊風(fēng)險管理29機電動力科風(fēng)險管理32機安隊風(fēng)險管理34煤炭管理科風(fēng)險管理36運輸隊風(fēng)險管理38運轉(zhuǎn)隊風(fēng)險管理423.2.11膠輪車隊風(fēng)險管理44生活服務(wù)中心風(fēng)險管理47通訊隊風(fēng)險管理50供應(yīng)站風(fēng)險管理52通風(fēng)科風(fēng)險管理55通風(fēng)隊風(fēng)險管理58瓦斯抽放隊風(fēng)險管理61滅火隊風(fēng)險管理64救護隊風(fēng)險管理66地測科風(fēng)險管理68調(diào)度室風(fēng)險管理71安全管理科風(fēng)險管理73培訓(xùn)中心風(fēng)險管理75武?？骑L(fēng)險管理77工會風(fēng)險管理79技改辦風(fēng)險管理81經(jīng)營科風(fēng)險管理83人力資源科風(fēng)險管理85組宣科風(fēng)險管理87紀檢監(jiān)察審計科風(fēng)險管理894白芨溝煤礦重大危險源評估914.1瓦斯事故危險源評估91瓦斯事故機理91瓦斯事故事故樹924.1.3瓦斯事故防范措施934.2火災(zāi)事故危險源評估96火災(zāi)事故機理964.2.2火災(zāi)事故事故樹984.2.3火災(zāi)防范措施984.3煤塵事故危險源評估1004.3.1煤塵事故機理100煤塵事故事故樹1014.3.3煤塵事故防范措施1024.4頂板事故危險源評估1034.4.1事故機理1034.4.2頂板事故事故樹1044.4.3頂板事故防范措施1044.4水災(zāi)事故危險源評估1104.4.1水災(zāi)事故機理1104.4.2水災(zāi)事故事故樹110水災(zāi)事故防范措施1114.6放炮事故危險源評估112放炮事故機理112放炮事故事故樹1124.6.3放炮事故防范措施1134.7機械事故危險源評估117機械事故機理117機械事故事故樹118預(yù)防措施1194.8電氣事故危險源評估120電氣事故機理1204.8.2電氣事故事故樹1204.8.3電氣事故防范措施1224.9主運輸事故危險源評估122撕帶事故122堆煤事故124膠帶機操作事故1264.10輔助運輸事故危險源辨識〔礦井技術(shù)改造正在實施1284.10.1輔助運輸事故機理128輔助運輸事故樹129輔助運輸事故預(yù)防措施1315白芨溝煤礦系統(tǒng)風(fēng)險評估1315.1礦壓監(jiān)測系統(tǒng)131礦壓監(jiān)測系統(tǒng)基本情況131礦壓監(jiān)測系統(tǒng)評估1315.2開采系統(tǒng)1325.2.1開采系統(tǒng)基本情況1325.2.2開采系統(tǒng)評估1335.3通風(fēng)系統(tǒng)134通風(fēng)系統(tǒng)基本情況134通風(fēng)系統(tǒng)評估1355.4瓦斯防治系統(tǒng)135瓦斯防治系統(tǒng)基本情況135瓦斯防治系統(tǒng)評估1355.5防滅火系統(tǒng)136防滅火系統(tǒng)基本情況136防滅火系統(tǒng)評估1365.6防治水系統(tǒng)136防治水系統(tǒng)基本情況1365.6.2防治水系統(tǒng)評估1375.7.煤塵防治系統(tǒng)138煤塵防治系統(tǒng)基本情況138煤塵防治系統(tǒng)評估1385.8礦井排水系統(tǒng)〔礦井技術(shù)改造正在實施1385.9運輸系統(tǒng)〔礦井技術(shù)改造正在實施139運輸系統(tǒng)基本情況139運輸系統(tǒng)評價1395.10供配電系統(tǒng)〔礦井技術(shù)改造正在實施139供配電系統(tǒng)基本情況139供配電系統(tǒng)評估1395.11通訊系統(tǒng)1406危險源監(jiān)測、預(yù)警、控制和升降級管理1406.1危險源監(jiān)測140危險源監(jiān)測的模式1406.1.2危險源信息采集方法1436.2危險源預(yù)警與控制1436.2.1危險源預(yù)警流程圖1436.2.2預(yù)警等級設(shè)置與預(yù)警信號選擇144人員方面危險源的預(yù)警1456.2.4機器設(shè)備方面危險源的預(yù)警1456.2.5環(huán)境方面危險源的預(yù)警與控制1466.3危險源增減與升降級管理148.1礦井風(fēng)險管理組織機構(gòu)1.1風(fēng)險管理小組組長：李新華孫樹清成員：蘇利平張志宏薛軍寧朱國忠郝永亮許維新王寧平王連聰王俊茹黃江寧李興國翟坤志楊榮武徐杰張日壽郝學(xué)山丁志忠李志張泓王文林鄭學(xué)軍秦志倉張界平趙建民馮道勝楊新姬任莉劉強楊寧平王月云焦春生高生明楊佳偉周奎陶玉田謝維山李炳玉段偉王學(xué)忠張少華朱全馬建林楊建秋楊春明郭陽宋志剛劉言寧侯景平各專業(yè)技術(shù)人員：王曉軍李婷李海亮郝學(xué)峰逯玉杰蔡正偉王成龍李濤楊文澤宋福兵劉培杰藺顏炳鄭波基層區(qū)隊本安體系技術(shù)員員工代表：各基層單位工長、班長、副班長、崗員、網(wǎng)員1.2風(fēng)險管理小組職責(zé)負責(zé)組織白芨溝煤礦各單位、各部門對生產(chǎn)過程中的危險源進行辨識、分級分類,并制定管理標準與管理措施及危險源監(jiān)測、預(yù)警和控制辦法。負責(zé)組織對《風(fēng)險管理手冊》、《管理標準和管理措施》進行審核。負責(zé)組織各單位、各部門和承包商對本單位員工進行管理標準與管理措施相關(guān)知識培訓(xùn)。1.2.4負責(zé)組織相關(guān)部門進行危險源監(jiān)測、預(yù)警和控制,對各單位、各部門管理標準和措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核。每年年初組織各單位、各部門和承包商對危險源進行全面辨識、評價,并對危險源的增減和升降級進行動態(tài)管理。負責(zé)組織各單位、各部門和承包商對管理標準和管理措施進行動態(tài)和年度更新。1.3《風(fēng)險管理手冊》審核簽字表《風(fēng)險管理手冊》審核簽字表評審負責(zé)人評審時間評審方式評審地點審核日期批準日期評審目的通過對所辨識出的礦井在生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中存在的人－機－環(huán)－管危險源是否全面、風(fēng)險值是否準確,以及制定的管理標準和措施是否有效進行審定,以有效地減小和控制各類風(fēng)險,達到事故率最低、損失最小的目的。評審內(nèi)容《白芨溝煤礦風(fēng)險管理手冊》《白芨溝煤礦風(fēng)險管理標準和管理措施》參加評審人員2白芨溝煤礦風(fēng)險概述白芨溝煤礦隸屬神華寧煤集團有限責(zé)任公司,在生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能存在不同程度的"人－機－環(huán)－管"四類隱患,如果隱患一旦失控,將會造成一定的損失。通過風(fēng)險評估,全面辨識出煤礦生產(chǎn)活動中各類危險源,明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果,對危險源進行分級分類、監(jiān)測預(yù)警、控制,實現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險最小化,預(yù)防事故的發(fā)生。白芨溝礦風(fēng)險管理小組組織各單位/部門運用工作任務(wù)分析法及事故機理分析法對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點的任務(wù)進行了危險源辨識及風(fēng)險分級分類。全礦439項工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險源共有3117個,利用"矩陣法"從人－機－環(huán)－管四個方面對風(fēng)險進行分級分類和排序,其中重大風(fēng)險任務(wù)47項、中等風(fēng)險任務(wù)248項、一般風(fēng)險任務(wù)135項；低等風(fēng)險任務(wù)9項、人員方面的危險源有2197個,機器設(shè)備方面的危險源有438個,環(huán)境方面的危險源有195個,管理方面的危險源有287個?！惨姲总笢厦旱V危險源分類統(tǒng)計圖表。風(fēng)險矩陣表2.1工作任務(wù)清單重大風(fēng)險任務(wù)清單〔Ⅲ級風(fēng)險18~25>——47項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督2017礦井主排泵安裝2033火災(zāi)事故處理182割煤2018全隊生產(chǎn)安全管理2034破閉排放瓦斯183兩巷超前支護2019操作膠帶機運行2035地質(zhì)水文預(yù)報204停采前上圓木2020鍋爐運行操作2036周邊小井露天采場調(diào)查205支架檢修2021主通風(fēng)機運行操作2037檢查采掘工作面提升運輸186轉(zhuǎn)載機進料口砸大塊2022變電所運行操作2038采煤工作面生產(chǎn)過程中的安全檢查207工作面過運輸橫川2023車輛的檢修2039膠帶輸送機運行208采煤機檢修1824車輛的保養(yǎng)2040變電所送電189工作面輸送機、轉(zhuǎn)載、破碎機檢修1825防爆維護2041小絞車運行2010工作面迎頭安全自檢2026物料運輸2042信號把鉤工的操作2011小絞車提升2027車輛的運行2043索道人車運行2012綜掘機檢修2528局部通風(fēng)機切換試驗1844電氣焊加工、檢修1813特殊工種作業(yè)2429瓦斯抽放鉆孔施工1845全隊生產(chǎn)安全管理2014現(xiàn)場交接班2030瓦斯泵站司機值班1846操作規(guī)程的編寫與落實1815普通工種作業(yè)2431滅火工程巡回檢查2047作業(yè)規(guī)程的編寫與落實1816機電設(shè)備現(xiàn)場管理2032爆炸事故處理24中等風(fēng)險任務(wù)清單〔Ⅲ級風(fēng)險9~16>——248項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1采掘工程設(shè)計1626處理電纜漏電1251現(xiàn)場交接班1276錨網(wǎng)支護122工程質(zhì)量檢查驗收1627用工作面刮板輸送機運輸物料1252綜掘機開機前準備工作1277噴漿163組織巷道的開、停工檢查驗收1628膠帶機部件拆卸、水管的拆除1253啟動綜掘機1578刮板輸送機延伸104作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施簽批1629停采前上板梁1254啟動刮板輸送機1279小絞車提升165檢查采煤工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況是否符合要求1630礦壓監(jiān)測管理制度的編制及礦壓監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析與記錄1255回順小絞車牽引運輸物料<運輸物料,膠輪車,小絞車>1280特種工種作業(yè)166采掘工作面礦山壓力的監(jiān)測1631拉膠帶輸送機機尾1256綜掘機截割1581現(xiàn)場交接班127更換采煤機牽引部1632更換運輸機刮板鏈1257綜掘機機掘錨網(wǎng)支護1282巷道維修108控制臺操作1633更換運輸機驅(qū)動部1258綜掘機架棚支護1283鋪底109起吊作業(yè)1634停采前用單體推輸送機1259爆破作業(yè)1584巷道回收1210更換轉(zhuǎn)載機機尾鏈輪1635開機前的準備工作1260綜掘工作面電氣設(shè)備檢修1285打吊掛眼1011監(jiān)護刮板機運行1636用橫川刮板輸送機退物料126140T刮板輸送機的檢修1086噴漿堵漏1012用絞車提升物料1637停采前掛頂網(wǎng)1262處理工作面迎頭及溜道內(nèi)大塊煤1287小絞車提升1213拉回柱絞車1638工作面鋪網(wǎng)1263綜掘機的安裝1688生產(chǎn)管理1214更換轉(zhuǎn)載機驅(qū)動部1639更換電纜964綜掘機回撤1689內(nèi)業(yè)資料管理1215處理工作面斷鏈1640拉移電氣平臺<單軌吊>1265裝載機裝渣1090外委管理1216看護拖移電纜1641使用單體支柱給予輔助力1266噴漿1691供暖管理1217上下兩巷的維護1642上崗前的準備967鋪底1092礦井供電管理1218停采前煤幫打貼幫支柱1643處理支架壓死1268巖巷打眼作業(yè)1093設(shè)備庫管理1519生產(chǎn)前的準備工作1644工作面過前方硐室1269爆破作業(yè)1594采煤機檢修1520處理架前大塊煤1545更換電纜夾子1270巖巷臨時支護1695支架檢修1221處理溜槽內(nèi)的大塊煤1546清煤1271煤巷臨時支護1696皮帶安裝922乳化液泵站檢修1247電氣設(shè)備的檢修1072刮板輸送機出渣1097壓風(fēng)機安裝1223膠帶輸送機檢修1248用膠帶輸送機退物料1073耙斗機出渣1598中小型電機檢修1224更換采煤機截割電機1249工作面上下安全出口管理1274錨索支護1299轉(zhuǎn)載破碎機安裝1025更換采煤機滾筒及搖臂1250處理網(wǎng)下漏渣、冒頂975煤巷架棚支護12100電氣設(shè)備檢修9101工件加工12126制氮機運行操作10151裝卸物資10176真空泵操作12102電氣試驗10127瓦斯脫水機運行操作10152油品儲存發(fā)放12177瓦斯管路敷設(shè)14103天車作業(yè)12128壓風(fēng)機運行操作9153測風(fēng)12178巡檢放水12104機械設(shè)備檢修15129安全生產(chǎn)管理12154通風(fēng)系統(tǒng)管理12179抽放參數(shù)測定12105設(shè)備檢修更換照明燈管〔燈泡12130接車檢查12155粉塵測定12180電氣設(shè)備維修10106更換拖輥10131車輛的入井檢查15156安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)安裝16181機械設(shè)備維修12107調(diào)整皮帶跑偏10132人員運輸15157井下安全監(jiān)測、監(jiān)控、系統(tǒng)調(diào)試及維護12182變電間停送電操作10108檢修井下電氣設(shè)備12133渣料的運輸15158監(jiān)測微機操作12183探放水鉆孔施工9109更換皮帶傳動滾筒9134裝載機井下作業(yè)15159井下束管監(jiān)測系統(tǒng)的安裝、維護與檢查16184工作安排12110更換膠帶輸送機電動機9135交車12160氣體分析16185技術(shù)措施編寫12111檢修CST9136車輛調(diào)度12161地表鉆孔測溫取樣12186水泵排水12112礦用絞車的使用15137物資的領(lǐng)用發(fā)放管理12162通風(fēng)調(diào)度16187抽放泵抽瓦斯12113檢修水泵9138綠化工礦區(qū)環(huán)境清理、綠化12163排放瓦斯管理12188平整山體裂隙10114檢修滾軸篩9139地面民用電電工操作10164安全管理10189制度措施的編制貫徹落實12115檢修振動篩9140房管員基本操作9165有害氣體的檢查15190入井前準備12116檢修給煤機10141浴池管理9166應(yīng)急處理16191有害氣體的檢查16117操作推土機工作15142礦區(qū)瓦斯上下水管路維修鉗工操作9167密閉內(nèi)外有害氣體檢查12192地面消防12118檢修推土機15143員工食堂的管理15168風(fēng)筒的鋪設(shè)、更換、延接及維護12193救護車出車服務(wù)12119操作裝載機15144車輛駕駛12169臨時通風(fēng)設(shè)施的構(gòu)筑10194地測監(jiān)督、管理工作12120檢修裝載機15145入井前的準備9170永久密閉的構(gòu)筑10195施工巷道施放中腰線12121礦線裝車皮15146井下信息系統(tǒng)維護安裝遷移檢修15171自動風(fēng)門的安裝及維修10196貫通、安全通知書的發(fā)放12122設(shè)備檢修12147地面信息系統(tǒng)維護15172便攜儀的調(diào)校、發(fā)放12197安裝、調(diào)試激光指向儀12123管理人員的管理工作9148登高業(yè)作9173工作安排12198采掘工作面探煤厚12124主排水泵運行操作15149加工坑木12174技術(shù)措施編制12199采掘工作面地質(zhì)資料收集12125熱風(fēng)爐運行操作10150火工品保管發(fā)放12175井下電氣設(shè)備檢修12200資源儲量、回采率管理9201地質(zhì)構(gòu)造處理與分析12213井下燒焊12225更換皮帶傳動滾筒9237綜合管理類制度的制定與落實10202揭煤前煤層賦存情況探測監(jiān)管12214證件管理9226更換膠帶輸送機電動機10238一通三防類制度的制定與落實12203探放水工程設(shè)計9215民爆物品管理10227檢修給煤機10239安全技術(shù)措施的制定與落實12204探放水工程監(jiān)督9216消防安全管理12228變電所停電12240開班前會15205地質(zhì)水文勘探資料收集整理成果提供9217礦區(qū)地面交通管理10229蓄電池電機車的運行操作15241入井前準備12206車輛接送人員、運送貨物16218井下檢查指導(dǎo)工作12230管路安裝與回收〔以供水管路為例12242車輛接送人員16207采煤工作面生產(chǎn)前的安全檢查12219井下攝像、照相12231跟車工的操作12243車輛運送貨物16208采煤工作面檢修過程中的安全檢查16220電視臺機房安全管理12232管理評審12244多人配合作業(yè)12209掘進工作面生產(chǎn)前的安全檢查12221更換照明設(shè)施12233生產(chǎn)管理類制度的制定與落實〔生產(chǎn)科10245手動葫蘆操作16210機電設(shè)備檢查12222更換托輥10234生產(chǎn)管理類制度的制定與落實<調(diào)度室10246敲幫問頂16211有害氣體檢查15223調(diào)整皮帶跑偏10235機電管理類制度的制定與落實10247登高作業(yè)9212排放瓦斯12224檢修井下電氣設(shè)備12236安全管理類制度的制定與落實12248井下行走。9一般風(fēng)險任務(wù)清單〔Ⅱ級風(fēng)險3~8>——135項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1作業(yè)規(guī)程的會審、復(fù)審及管理826礦線裝車皮551計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護62檢查掘進工作面作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況827裝載機日常保養(yǎng)852負責(zé)全礦物資管理43采掘接續(xù)計劃的編制與現(xiàn)場施工管理828商品煤采樣553協(xié)助站長,具體負責(zé)站長的安全責(zé)任貫徹及執(zhí)行。44坑代品管理829井下毛煤采樣454抓好本單位的常務(wù)工作45臨時軌道拆、安830電氣設(shè)備檢查555上報物資需求計劃46油脂使用、存放831煤炭質(zhì)量檢測656外部物資到貨驗收、入庫、保管、保養(yǎng)及出庫47啟動膠帶輸送機832制樣757物資到貨驗收48煤巷打眼作業(yè)833配車業(yè)務(wù)聯(lián)系558油品儲存發(fā)放49膠帶輸送機的檢修834煤廠和選煤樓裝煤巡查559看護場院410風(fēng)水管的拆除、安裝835上下樓梯460拉運貨料411文明生產(chǎn)836油脂的管理661井下人工采集氣體612煤巷打眼作業(yè)837氣割作業(yè)662風(fēng)機安裝613文明生產(chǎn)838裝車計量663沖洗巷道814回收設(shè)備、物料、管路839電氣設(shè)備整定864煤層注水615文明生產(chǎn)840微機操作使用665木質(zhì)風(fēng)門安裝維護816機電技術(shù)措施及技術(shù)方案管理841庫房管理666風(fēng)門墻體構(gòu)筑417供水管理842水質(zhì)化驗667防塵管路安裝、拆卸618乳化液泵檢修643機械設(shè)備安裝、檢修868隔爆水袋安裝、拆除819電焊作業(yè)644電氣設(shè)備安裝、檢修869員工培訓(xùn)教育620氣割作業(yè)645運轉(zhuǎn)隊管理870水銀的使用及存放321單體支柱檢修546人員車輛的安全性能及運行安全檢查571氧氣、乙炔瓶的管理822操作水泵運轉(zhuǎn)547衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)車輛行駛線路的清理572油脂的管理523操作給煤機運轉(zhuǎn)648車輛制動檢測573變電間檢修824操作滾軸篩運轉(zhuǎn)649管理人員基本操作474員工教育培訓(xùn)625操作振動篩運轉(zhuǎn)550信息系統(tǒng)管理工作875鉆孔灌漿876鉆孔注液氮696民主管理3116材料費用指標考核管理577井下施焊監(jiān)護897班組建設(shè)3117開班前會、學(xué)習(xí)、安排工作878水災(zāi)事故處理698XX杯競賽3118人事調(diào)配管理879頂板事故處理399文體活動3119勞動定額管理880班前會安全培訓(xùn)和工作安排8100女工工作3120宣傳稿件、電視節(jié)目的審核681采掘交換圖的繪制采掘交換圖、電子版圖紙繪制6101退休管理3121懸掛條幅、牌板、標識882探放水、瓦斯抽放鉆孔放線6102送溫暖工程3122井下開展活動883井下水文調(diào)查、涌水量觀測8103工會財務(wù)管理3123干部選拔、黨員發(fā)展把關(guān)不嚴884地質(zhì)"三書"編制8104召開班前會例會安排任務(wù)監(jiān)督施工現(xiàn)場安全8124效能監(jiān)察685水情水害分析與總結(jié)8105施工管理5125操作給煤機686井巷工程地質(zhì)素描、剖面圖繪制6106合同管理8126變電所檢修887井巷工程施工隱患排查8107專項資金管理6127蓄電池電機車充電工的操作688生產(chǎn)調(diào)度8108科長責(zé)任3128道工生產(chǎn)過程的操作889生產(chǎn)統(tǒng)計5109證照管理6129高低壓電纜敷設(shè)590掘進工作面檢修過程中的安全檢查4110月、季、年度生產(chǎn)計劃的編制5130經(jīng)營管理類制度的制定與落實691召開班前會、安排工作,監(jiān)督落實工作8111統(tǒng)計上報各類統(tǒng)計報表3131綜合管理類制度的制定與落實〔經(jīng)營科室692全礦培訓(xùn)工作8112環(huán)境保護管理5132應(yīng)急預(yù)案管理693礦區(qū)治安保衛(wèi)8113五型企業(yè)綜合創(chuàng)建5133定編定員894班前會安全培訓(xùn)和工作安排3114質(zhì)量體系管理5134安全組織機構(gòu)895組織建設(shè)3115計量器具管理5135安全文化建設(shè)8低風(fēng)險任務(wù)清單Ⅰ級<1~2>任務(wù)——9項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1編制礦井采煤、掘進報表24旬、月度測量驗收報表驗收27勞動工資管理22礦燈管理25礦井水、地下水、飲用水送檢28各類社會統(tǒng)籌保險管理及積金管理23大氣降雨觀測16資料管理29職業(yè)病防治工作2通過評估,重大等級的風(fēng)險主要有以下幾個方面：1.采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督；2.割煤；3.兩巷超前支護；4.停采前上圓木；5.支架檢修；6.轉(zhuǎn)載機進料口砸大塊；7.工作面過運輸橫川；8.采煤機檢修；9.工作面輸送機、轉(zhuǎn)載、破碎機檢修；10.工作面迎頭安全自檢；11.小絞車提升；12.綜掘機檢修；13.特殊工種作業(yè)；14.現(xiàn)場交接班；15.普通工種作業(yè)；16.機電設(shè)備現(xiàn)場管理；17.礦井主排泵安裝；18.全隊生產(chǎn)安全管理；19.操作膠帶機運行；20.鍋爐運行操作；21.主通風(fēng)機運行操作；22.變電所運行操作；23.車輛的檢修；24.車輛的保養(yǎng)；25.防爆維護；26.物料運輸；27.車輛的運行；28.局部通風(fēng)機切換試驗；29.瓦斯抽放鉆孔施工；30.瓦斯泵站司機值班；31.滅火工程巡回檢查；32.爆炸事故處理；33.火災(zāi)事故處理；34.破閉排放瓦斯；35.地質(zhì)水文預(yù)報；36.周邊小井露天采場調(diào)查；37.檢查采掘工作面提升運輸；38.采煤工作面生產(chǎn)過程中的安全檢查；39.膠帶輸送機運行；40.變電所送電；41.小絞車運行；42.信號把鉤工的操作；43.索道人車運行；44.電氣焊加工、檢修；45.生產(chǎn)安全管理.危險源辨識〔考慮人機環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型開始風(fēng)險評價危險源辨識〔考慮人機環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時態(tài)；可能導(dǎo)致的事故類型開始風(fēng)險評價〔風(fēng)險后果描述、劃分風(fēng)險等級制定危險源管理標準及管理措施〔針對管理對象,制定相應(yīng)管理標準和措施審核、跟進〔檢查風(fēng)險和影響評估的全面性、準確性,評估控制措施的有效性礦井風(fēng)險管理手冊管理標準與管理措施準備組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)管理對象提煉〔按照風(fēng)險類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行風(fēng)險評估是否全面、準確控制措施是否有效否否否進入下一階段圖例：開始或結(jié)束；活動；活動結(jié)果；決策；準備或支持過程；可選過程3白芨溝礦工作任務(wù)風(fēng)險管理3.1白芨溝礦通用風(fēng)險管理表〔見危險源辨識表3.1.1白芨溝礦管理制度風(fēng)險管理3.1.1.1管理制度風(fēng)險管理小組組長：李新華孫樹清副組長：蘇利平張志宏薛軍寧許維新朱國忠郝永亮王寧平成員：王連聰黃江寧王俊茹李興國翟昆志楊榮武李志王文林高生明焦春生楊佳偉鄭波管理制度風(fēng)險概述管理制度風(fēng)險適用于所有人員。共有16項工作任務(wù),78道工序。通過組織全體員工對生產(chǎn)服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價,認定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制。對整個生產(chǎn)過程進行了危險源辨識,共有16項工作任務(wù),其中重大風(fēng)險任務(wù)2項,中等風(fēng)險任務(wù)8項,一般風(fēng)險任務(wù)6項,低風(fēng)險任務(wù)0項。每一項任務(wù)按工序進行風(fēng)險識別,對工作中的80個危險源進行評估,其中人的方面有0個,機的方面有0個,環(huán)的方面有0個,管的方面有80個。詳見通用工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。管理制度工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級<30～36>重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級<18～25>中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級<9～16>一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級<3～8>低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級<1～2>序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1操作規(guī)程的編寫與落實181管理評審121經(jīng)營管理類制度的制定與落實62作業(yè)規(guī)程的編寫與落實182生產(chǎn)管理類制度的制定與落實〔生產(chǎn)科102綜合管理類制度的制定落實〔經(jīng)營科室63生產(chǎn)管理類制度的制定與落實<調(diào)度室103應(yīng)急預(yù)案管理64機電管理類制度的制定與落實104定編定員85安全管理類制度的制定與落實125安全組織機構(gòu)86綜合管理類制度的制定與落實106安全文化建設(shè)87一通三防類制度的制定與落實128安全技術(shù)措施的制定與落實12工作任務(wù)合計028603.1.1.4管理制度工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級<30～36>重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級<18～25>中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級<9～16>一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級<3～8>低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級<1～2>合計任務(wù)數(shù)量0286016占總數(shù)<%>0.00％12.50％50．00％37.50％0．00％100％3.1.1.5管理制度危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級風(fēng)險<30～36>Ⅳ級風(fēng)險<18～25>Ⅲ級風(fēng)險<9～16>Ⅱ級風(fēng)險<3～8>Ⅰ級風(fēng)險<1～2>合計人數(shù)量000000占總數(shù)<%>0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%機數(shù)量000000占總數(shù)<%>0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%環(huán)數(shù)量000000占總數(shù)<%>0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%管數(shù)量073340080占總數(shù)<%>0%8.75%41.25%50.00%0%100.00%合計數(shù)量073340080占總數(shù)<%>0%8.75%41.25%50.00%0.00%100%備注：1區(qū)域的"占總數(shù)<%>"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別<人或機或管>危險源總數(shù)的百分比。2區(qū)域的"占總數(shù)<%>"值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3區(qū)域的"占總數(shù)<%>"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進行進行重點控制：1．操作規(guī)程的編寫與落實2．作業(yè)規(guī)程的編寫與落實3.1.2白芨溝礦通用風(fēng)險管理3.1.2.1通用風(fēng)險管理小組組長：李新華孫樹清副組長：蘇利平張志宏薛軍寧許維新朱國忠郝永亮王寧平成員：王連聰黃江寧王俊茹李興國翟昆志楊榮武李志王文林高生明焦春生楊佳偉鄭波3.1.2.2通用風(fēng)險概述通用風(fēng)險適用于所有人員。共有9項工作任務(wù),25道工序。通過組織全體員工對生產(chǎn)服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價,認定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制。對整個生產(chǎn)過程進行了危險源辨識,共有9項工作任務(wù),其中重大風(fēng)險任務(wù)0項,中等風(fēng)險任務(wù)9項,一般風(fēng)險任務(wù)0項,低風(fēng)險任務(wù)0項。每一項任務(wù)按工序進行風(fēng)險識別,對工作中的59個危險源進行評估,其中人的方面有41個,機的方面有13個,環(huán)的方面有5個,管的方面有0個。詳見通用工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。通用工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級<30～36>重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級<18～25>中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級<9～16>一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級<3～8>低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級<1～2>序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1開班前會152入井前準備123車輛接送人員164車輛運送貨物165多人配合作業(yè)126手動葫蘆操作167敲幫問頂168登高作業(yè)99井下行走。9工作任務(wù)合計00900通用工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級<30～36>重大風(fēng)險任務(wù)Ⅳ級<18～25>中等風(fēng)險任務(wù)Ⅲ級<9～16>一般風(fēng)險任務(wù)Ⅱ級<3～8>低風(fēng)險任務(wù)Ⅰ級<1～2>合計任務(wù)數(shù)量009009占總數(shù)<%>0.00％0．00％100．00％0．00％0．00％100％通用危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級風(fēng)險<30～36>Ⅳ級風(fēng)險<18～25>Ⅲ級風(fēng)險<9～16>Ⅱ級風(fēng)險<3～8>Ⅰ級風(fēng)險<1～2>合計人數(shù)量002615041占總數(shù)<%>0%0.00%63.41%36.59%0%69.49%機數(shù)量0085013占總數(shù)<%>0%0.00%61.54%38.46%0%22.04%環(huán)數(shù)量003025占總數(shù)<%>0%0.00%60.00%0.00%40.00%8.47%管數(shù)量000000占總數(shù)<%>0%0.000%0.00%0%0%合計數(shù)量003720259占總數(shù)<%>0%0.00%62.71%33.90%3.39%100%備注：1區(qū)域的"占總數(shù)<%>"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別<人或機或管>危險源總數(shù)的百分比。2區(qū)域的"占總數(shù)<%>"值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3區(qū)域的"占總數(shù)<%>"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進行進行重點控制：1．瓦斯檢查2．敲幫問頂3．手提葫蘆操作3.2白芨溝礦各單位風(fēng)險管理3.2.1生產(chǎn)技術(shù)科風(fēng)險管理3.2.1.1生產(chǎn)技術(shù)科風(fēng)險管理組長：王俊茹副組長：劉學(xué)武成員：馬春林王曉軍楊小寧許鋒許輝王效齊周興虎組長職責(zé)：總的負責(zé)生產(chǎn)科所有風(fēng)險評估工作,以及所有風(fēng)險評估小組人員的管理工作。副組長職責(zé)：負責(zé)風(fēng)險評估工作的具體事項,和具體實施方法措施。以及風(fēng)險評估工作的具體管理工作。成員職責(zé)：負責(zé)具體的風(fēng)險評估工作以及不安全人員和不安全行為的管理工作。.2生產(chǎn)技術(shù)科風(fēng)險概述白芨溝礦生產(chǎn)技術(shù)科共有13項工作任務(wù),43道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價,認定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制。生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)管理過程中存在的危險源進行辨識,共有13項工作任務(wù),其中重大風(fēng)險任務(wù)1項,中等風(fēng)險任務(wù)7項、一般風(fēng)險任務(wù)4項,低風(fēng)險任務(wù)1項。利用"矩陣法"從人－機－環(huán)－管四個方面對工作中的73個危險源進行評估,其中人的方面66個、機器設(shè)備方面2個,環(huán)境方面3個,管理方面是2個。詳見生產(chǎn)技術(shù)科工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。.3生產(chǎn)技術(shù)科工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督201采掘工程設(shè)計161作業(yè)規(guī)程的會審、復(fù)審及管理81編制礦井采煤、掘進報表22工程質(zhì)量檢查驗收162檢查掘進工作面作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況83組織巷道的開、停工檢查驗收163采掘接續(xù)計劃的編制與現(xiàn)場施工管理84作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施簽批164坑代品管理85檢查采煤工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況166采掘工作面礦山壓力的監(jiān)測167礦壓監(jiān)測管理制度的編制及礦壓監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析與記錄16任務(wù)數(shù)合計01741.4生產(chǎn)技術(shù)科工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>合計任務(wù)數(shù)量0174113占總數(shù)<%>0.00%7.69%53.85%30.77%7.69%100.00%.5生產(chǎn)技術(shù)科危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級風(fēng)險<30~36>Ⅳ級風(fēng)險<18~25>Ⅲ級風(fēng)險<9~16>Ⅱ級風(fēng)險<3~8>Ⅰ級風(fēng)險<1~2>合計人數(shù)量245190066占總數(shù)<%>2.74%61.64%26.03%0.00%0.00%90.41%機數(shù)量011002占總數(shù)<%>0.00%1.37%1.37%0.00%0.00%2.74%環(huán)數(shù)量021003占總數(shù)<%>0.00%2.74%1.37%0.00%0.00%4.11%管數(shù)量001102占總數(shù)<%>0.00%0.00%1.37%1.37%0.00%2.74%合計數(shù)量248221073占總數(shù)<%>2.33%68.60%27.91%1.16%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別〔人或機或環(huán)或管危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進行重點控制：1.檢查采煤工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況2.季度生產(chǎn)經(jīng)營建議計劃的編制3.檢查綜合機機械化采煤工作面頂板管理是否按作業(yè)規(guī)程規(guī)定進行頂板管理4.掘進巷道遇采空區(qū)巷道或掘進過程中,揭露采空區(qū)時是否按相應(yīng)安全技術(shù)措施執(zhí)行3.2.2綜采隊風(fēng)險管理3.2.2.1綜采隊風(fēng)險管理小組組長：陶玉田副組長：羅永海成員：金玉福雷學(xué)濤馬生炳殷建平李林興馬永豐王建祥文孝珠王亮馬萬云柳喜寧李明華葛曉奎張衛(wèi)平吳學(xué)軍郭孝雨朱紅峰王小軍魏忠慶何臨峰丁彥峰王小安化峰謝列敬劉學(xué)國李瑞谷緒強楊金玉馬自忠劉新剛孔亭亭郭彪姚坤馬佐華汪國樹許永強宋愛民丁小林朱占峰李淼張衛(wèi)東虎海川范光奇邵文俊魏銀喜潘文強王富強曾永貴孫玉國胡樹峰夏云生唐樹春馬玉忠風(fēng)險管理小組職責(zé)：負責(zé)篩選、總結(jié),歸類本隊各個工種上報的各工種的的危險源內(nèi)容。〔綜采隊風(fēng)險管理小組中包含本隊各個工種的職工代表3.2.2.2綜采隊風(fēng)險概述白芨溝礦綜采隊負責(zé)礦井采煤工作,綜采隊共有54項工作任務(wù),231道工序。通過組織全體員工對服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價,認定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制。對采煤過程進行了危險源辨識,共有54項工作任務(wù),其中重大風(fēng)險任務(wù)8項,中等風(fēng)險任務(wù)44項、一般風(fēng)險任務(wù)2項,低風(fēng)險任務(wù)0項。每一項任務(wù)按工序進行風(fēng)險識別,對工作中的523個危險源進行評估,其中人的方面376個、機器設(shè)備方面88個,環(huán)境方面48個,管理方面11個。詳見綜采隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。綜采隊工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1割煤201控制臺操作161臨時軌道拆、安82兩巷超前支護202起吊作業(yè)162油脂使用、存放83停采前上圓木203更換轉(zhuǎn)載機機尾鏈輪1634支架檢修204監(jiān)護刮板機運行1645轉(zhuǎn)載機進料口砸大塊205用絞車提升物料1656工作面過運輸橫川206拉回柱絞車1667采煤機檢修187回順小絞車牽引運輸物料<運輸物料,膠輪車,小絞車>168工作面輸送機、轉(zhuǎn)載、破碎機檢修188處理工作面斷鏈169看護拖移電纜1610上下兩巷的維護1611停采前煤幫打貼幫支柱1612生產(chǎn)前的準備工作1613處理架前大塊煤1514處理溜槽內(nèi)的大塊煤1515更換采煤機牽引部1216更換采煤機滾筒及搖臂1217更換采煤機截割電機1218處理電纜漏電1219用工作面刮板輸送機運輸物料1220膠帶機部件拆卸、水管的拆除1221停采前上板梁1222拉膠帶輸送機機尾1223膠帶輸送機檢修1224乳化液泵站檢修1225更換運輸機刮板鏈1226更換運輸機驅(qū)動部1227停采前用單體推輸送機1228開機前的準備工作1229用橫川刮板輸送機退物料1230停采前掛頂網(wǎng)1231工作面鋪網(wǎng)1232更換轉(zhuǎn)載機驅(qū)動部1233處理支架壓死1234工作面過前方硐室1235更換電纜夾子1236清煤1237電氣設(shè)備的檢修1038用膠帶輸送機退物料1039工作面上下安全出口管理1240處理網(wǎng)下漏渣、冒頂941更換電纜942拉移電氣平臺<單軌吊>1243使用單體支柱給予輔助力1244上崗前的準備9任務(wù)數(shù)合計084420綜采隊工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>合計任務(wù)數(shù)量08442054占總數(shù)<%>0.00%14.8%81.48%3.7%0.00%100.00%綜采隊危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅰ級風(fēng)險<1~2>Ⅱ級風(fēng)險<3~8>Ⅲ級風(fēng)險<9~16>Ⅳ級風(fēng)險<18~25>Ⅴ級風(fēng)險<30~36>合計人數(shù)量0175189120363占總數(shù)<%>0.00%46.5%50.2%3.3%0.00%71.44%機數(shù)量035503080占總數(shù)<%>0.00%39.8%56.83.4%0.00%15.66%環(huán)數(shù)量020271044占總數(shù)<%>0.00%41.6%56.3%2.1%0.00%8.61%管數(shù)量0740024占總數(shù)<%>0.00%63.6%36.4%00.00%4.10%合計數(shù)量0237270160511占總數(shù)<%>0.00%45.3%51.6%3.1%0.00%100.00%備注:1、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別〔人或機或環(huán)或管危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進行重點控制：1.割煤2.兩巷超前支護3.支架檢修4.停采前上圓木5.工作面過運輸橫川6.轉(zhuǎn)載機進料口砸大塊7.采煤機檢修8.工作面輸送機、轉(zhuǎn)載、破碎機檢修3.2.3綜掘隊風(fēng)險管理3.2.3.1綜掘隊風(fēng)險管理小組組長：謝維山副組長：王永國崔健其趙彥榮常繼紅翟寶成成員：劉莊丁海新李全羅思成丁生榮馬伏貴孫正超宋海云張秉孝達萬寶安全剛馬海錄闞XX劉寧軍保旭飛吳春亮薛曉紅白小義孫凱陸軍馬礦林楊強娃馬寧生周占林羅成唐曉瑞馬生元馬思功馬奎魏列友孫魁楊文祥馬路軍羅格隆張金葉趙文君何文科馬五三任志剛杜正榮何文科張玉寧劉國印賀海明張俊峰楊學(xué)林劉春玉楊強吳寶林王萬鵬馬天真朱隨榮3.2.3.2綜掘隊風(fēng)險概述白芨溝煤礦綜掘隊,主要負責(zé)采煤工作面運、回順等主要巷道的掘進施工等工作任務(wù),綜掘隊共有25項工作任務(wù),116道工序。通過組織全體員工對工作過程中的危險源進行辨識和評價,認定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制。通過對各類風(fēng)險進行排序,25項工作任務(wù)中有重大風(fēng)險任務(wù)4項、中等風(fēng)險任務(wù)16項、一般風(fēng)險任務(wù)5項、低風(fēng)險任務(wù)0項,其中共有危險源240個,人的方面181個、機的方面43個、環(huán)境方面13個、管理方面3個,詳見綜掘隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。綜掘隊工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1工作面迎頭安全自檢201現(xiàn)場交接班121啟動膠帶輸送機82小絞車提升202綜掘機開機前準備工作122煤巷打眼作業(yè)83綜掘機檢修253啟動綜掘機153膠帶輸送機的檢修84特殊工種作業(yè)244啟動刮板輸送機124風(fēng)水管的拆除、安裝85綜掘機截割155文明生產(chǎn)66綜掘機機掘錨網(wǎng)支護1267綜掘機架棚支護128爆破作業(yè)159綜掘工作面電氣設(shè)備檢修121040T刮板輸送機的檢修1011處理工作面迎頭及溜道內(nèi)大塊煤1212綜掘機的安裝1613綜掘機回撤1614裝載機裝渣1015噴漿1616鋪底10任務(wù)數(shù)合計041650綜掘隊工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>合計任務(wù)數(shù)量04165025占總數(shù)<%>0.00%16%64%20%0.00%100.00%綜掘隊危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級風(fēng)險<30~36>Ⅳ級風(fēng)險<18~25>Ⅲ級風(fēng)險<9~16>Ⅱ級風(fēng)險<3~8>Ⅰ級風(fēng)險<1~2>合計人數(shù)量06120550181占總數(shù)<%>0.00%3.31%66.30%30.39%0.00%75.42%機數(shù)量032911043占總數(shù)<%>0.00%8.97%65.44%25.59%0.00%17.91%環(huán)數(shù)量00103013占總數(shù)<%>0.00%0.00%76.92%23.08%0.00%5.42%管數(shù)量002103占總數(shù)<%>0.00%0.00%66.67%33.33%0.00%1.25%合計數(shù)量09161700240占總數(shù)<%>0.00%3.75%67.08%29.17%%100.00%備注:1、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別〔人或機或環(huán)或管危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進行重點控制：1．工作面迎頭安全自檢2．特殊工種信號把鉤工3．特殊工種爆破工4．絞車提升作業(yè)5．綜掘機檢修3.2.4掘進隊風(fēng)險管理3.2.4.1掘進隊風(fēng)險管理小組組長：丁志忠副組長：李志李占軍吳永華高紅衛(wèi)成員:劉惠仁肖志堅王金柱張寧喜王學(xué)明蘭生海羅明全李明明劉軍〔大劉剛王成偉李小龍劉軍許國斌袁偉謝學(xué)祥王學(xué)利趙惠林劉利明丁勤書劉軍<小>張鵬劉衛(wèi)東何礦生陳風(fēng)杜曉龍顧學(xué)芳杜德智3.2.4.2掘進隊風(fēng)險概述掘進隊通過組織全員進行危險源辨識,風(fēng)險評估共確認,共有17項工作任務(wù),54道工序。通過對各類風(fēng)險進行排序,17項工作任務(wù)中有重大風(fēng)險任務(wù)2項、中等風(fēng)險任務(wù)13項、一般風(fēng)險任務(wù)2項,低等風(fēng)險任務(wù)0項。其中共有危險源162個,人的方面113個、機器設(shè)備方面33個,環(huán)境方面9個,管理方面7個。詳見掘進隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表掘進隊工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1現(xiàn)場交接班201巖巷打眼作業(yè)101煤巷打眼作業(yè)82普通工種作業(yè)242爆破作業(yè)152文明生產(chǎn)83巖巷臨時支護164煤巷臨時支護165刮板輸送機出渣106耙斗機出渣1567錨索支護128煤巷架棚支護129錨網(wǎng)支護1210噴漿1611刮板輸送機延伸1012小絞車提升1613特種工種作業(yè)16任務(wù)數(shù)合計021320掘進隊工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>合計任務(wù)數(shù)量02132017占總數(shù)<%>0.00%11.76%76.48%11.76%0.00%100.00%掘進隊危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級風(fēng)險<30~36>Ⅳ級風(fēng)險<18~25>Ⅲ級風(fēng)險<9~16>Ⅱ級風(fēng)險<3~8>Ⅰ級風(fēng)險<1~2>合計人數(shù)量0162500113占總數(shù)<%>0.00%0.88%54.87%44.25%0.00%69.75%機數(shù)量002310033占總數(shù)<%>0.00%0.00%69.70%30.30%020.37%環(huán)數(shù)量005409占總數(shù)<%>0.00%0.00%55.56%44.44%0.00%5.56%管數(shù)量032117占總數(shù)<%>0.00%42.86%28.57%14.28%14.28%4.32%合計數(shù)量0492651162占總數(shù)<%>0.00%2.47%56.79%40.12%0.62%100.00%備注:1、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別〔人或機或環(huán)或管危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進行重點控制：1.跟班工長現(xiàn)場違章指揮2.未設(shè)置警戒或設(shè)置的警戒距離不符合規(guī)程要求3.未執(zhí)行"一炮三檢及三人聯(lián)鎖放炮"制度4.普通工種押運員3.2.5準備隊風(fēng)險管理3.2.5.1準備隊風(fēng)險管理小組組長：馬自和副組長：余進平余福山姚文成員：王曉明楊正福吳寶寧張志剛陳玉海呂志富李小龍劉明豹馬新江馬思功李俊馬征平劉玉平馬吉鵬3.2.5.2準備隊風(fēng)險概述：白芨溝煤礦準備隊主要負責(zé)礦井各主要巷道的維修、舊巷回收、鋪底、打吊掛眼、噴漿等工作,共有10項工作任務(wù),32道工序。通過組織全體員工對生產(chǎn)服務(wù)過程中的危險源進行辨識和評價,認定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制。通過對本單位的工作任務(wù)危險源辨識,在10項工作任務(wù),其中特別重大風(fēng)險任務(wù)0項,重大風(fēng)險任務(wù)0項,中等風(fēng)險任務(wù)8項、一般風(fēng)險任務(wù)2項,低風(fēng)險任務(wù)0項。每一項任務(wù)按工序進行風(fēng)險識別,對工作中的83個危險源進行評估,其中人的方面63個、機器設(shè)備方面13個,環(huán)境方面5個,管理方面2個。詳見準備隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表準備隊工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1現(xiàn)場交接班121回收設(shè)備、物料、管路82巷道維修102文明生產(chǎn)43鋪底104巷道回收125打吊掛眼106噴漿堵漏107小絞車提升128生產(chǎn)管理12任務(wù)數(shù)合計00820準備隊工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表風(fēng)險值及風(fēng)險級別特別重大風(fēng)險任務(wù)Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>合計任務(wù)數(shù)量0082010占總數(shù)<%>0.00%0.00%80%20%0.00%100.00%準備隊危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級風(fēng)險<30~36>Ⅳ級風(fēng)險<18~25>Ⅲ級風(fēng)險<9~16>Ⅱ級風(fēng)險<3~8>Ⅰ級風(fēng)險<1~2>合計人數(shù)量002043063占總數(shù)<%>0.00%0.00%31.7%68.3%0.00%75.9%機數(shù)量0058013占總數(shù)<%>0.00%0.00%38.5%61.5%0.00%15.7%環(huán)數(shù)量001405占總數(shù)<%>0.00%0.00%20%80%0.00%6%管數(shù)量002002占總數(shù)<%>0.00%0.00%100%0%0.00%2.4%合計數(shù)量002855083占總數(shù)<%>0.00%0.00%33.7%66.3%0.00%100%備注:1、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占當(dāng)前風(fēng)險類別〔人或機或環(huán)或管危險源總數(shù)的百分比。2、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險類別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。3、區(qū)域的"占總數(shù)〔%"值為當(dāng)前風(fēng)險級別的危險源數(shù)量占所有危險源的百分比。通過風(fēng)險評估,需要對以下任務(wù)或工序進行重點控制：1.現(xiàn)場交接班2.巷道回收3.小絞車提升4.生產(chǎn)管理3.2.6機電動力科風(fēng)險管理3.2.6.1機電動力科風(fēng)險管理小組組長：王文林副組長：劉景松王龍李建銀成員：劉培杰郭建飛藺彥炳張小英王斌.2機電動力科風(fēng)險概述：機電動力科負責(zé)礦井日常機電管理和安全技術(shù)措施制定等工作。本中心共有8項工作任務(wù),30道工序,38條危險源。通過組織全體員工對工作過程中的危險源進行辨識和評價,認定、量化風(fēng)險,編制相應(yīng)的管理標準和管理措施進行控制。通過對各類風(fēng)險進行排序,1項工作任務(wù)為重大風(fēng)險任務(wù)5項工作任務(wù)為中等風(fēng)險任務(wù),,2項工作任務(wù)為一般風(fēng)險任務(wù),共有危險源38個,人的方面29個、機的方面5個、環(huán)境方面3個、管的方面1個,詳見機電動力科工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風(fēng)險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。機電動力科工作任務(wù)清單特別重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅴ級<30~36>重大風(fēng)險任務(wù)

Ⅳ級<18~25>中等風(fēng)險任務(wù)

Ⅲ級<9~16>一般風(fēng)險任務(wù)

Ⅱ級<3~8>低風(fēng)險任務(wù)

Ⅰ級<1~2>序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1機電設(shè)備現(xiàn)場管理2