--10-質(zhì)量手冊治理掌握程序質(zhì)量手冊治理掌握程序Q/TX.RQCW—01—2023第1頁 共2頁1。目的保證質(zhì)量手冊的運行過程中得以掌握。2。適用范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過程。手冊編制《手冊》由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，法人批準(zhǔn)。手冊的發(fā)放4。1《手冊》分為“受控本“和“非受控本”兩種.“非受控本”僅供參考，不在公司內(nèi)使用。4。2“受控本”手冊持有人名單由質(zhì)保工程師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。4。3“非受控本”手冊依據(jù)用戶的要求,經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記.4.4公司應(yīng)給國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)供給一本“受控本”手冊，并做好登記記錄。手冊修改5。1當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)公布〔修改〕或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時，對手冊進(jìn)展相應(yīng)的修改.以使手冊符合最版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。內(nèi)容執(zhí)行。手冊修改承受整章更換的方式進(jìn)展。“受控本”手冊的持有人。同時回收手冊中作廢各章，并登記簽收。公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個舊版本手冊存檔。質(zhì)量文件6。1《質(zhì)量治理體系文件分類編碼規(guī)定》Q/TX.RQGW—01—2023《文件和資料掌握程序》 Q/TX。RQCW—04—2023質(zhì)量手冊治理掌握程序質(zhì)量手冊治理掌握程序Q/TX。RQCW-01-2023第2頁 共2頁記錄7.1《質(zhì)量手冊持有人名單表》 Q/TX.RQJL-001—20237。2《質(zhì)量手冊發(fā)放登記表》 Q/TX.RQJL—002—20237。3《受控文件清單》 Q/TX。RQJL—003—20237。4《文件發(fā)放/回收記錄》 Q/TX。RQJL—004—20237。5《文件/圖樣更改通知單》 Q/TX。RQJL-008—20237.6《失效、作廢文件名目》 Q/TX.RQJL—009—20237。7《失效、作廢文件保存名目》 Q/TX.RQJL-010—2023編制/日期審核/日編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期質(zhì)量方針和目標(biāo)掌握程序Q/TX.RQCW—02—2023第1頁 共2頁目的和適用范圍1。1目的確定本企業(yè)質(zhì)量方針,明確質(zhì)量目標(biāo)，滿足質(zhì)量保證體系的要求，并保持有效運行。1.2適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、貫徹、分解考核的掌握.職責(zé)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾。總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾確實定、批準(zhǔn)和公布.2。3辦公室負(fù)責(zé)向各部門貫徹落實，包括教育培訓(xùn)、檢查和考核，負(fù)責(zé)催促和監(jiān)視。2.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門人員學(xué)習(xí)，每個員工必需承受質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的教育、培訓(xùn)和考核。工作程序3。1制定依據(jù)國家公布的有關(guān)質(zhì)量法規(guī);顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求和期望;c)本公司的進(jìn)展規(guī)劃和市場定位.制定程序質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員依據(jù)3.1項進(jìn)展籌劃、起草、擬定質(zhì)量方針、目標(biāo)和承易于貫徹,可以測量。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審定并批準(zhǔn)。析.質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾的貫徹程序組織本部門人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，作為全體員工的行為準(zhǔn)則。質(zhì)量方針和目標(biāo)掌握程序Q/TX.RQCW質(zhì)量方針和目標(biāo)掌握程序Q/TX.RQCW—02-2023第2頁 共2頁之處,向全體員工進(jìn)展宣傳。培訓(xùn)記錄，并對各部門和人員的貫徹實施狀況進(jìn)展考核.3。3。4辦公室負(fù)責(zé)組織制定本公司各級人員的崗位責(zé)任制，具體規(guī)定見質(zhì)量手冊:“1。01.4職責(zé)和權(quán)限”。3。3。5辦公室對以上程序進(jìn)展催促和監(jiān)視，并在進(jìn)展治理評審時要對員工對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的把握和理解進(jìn)展抽查。3。3。6辦公室假設(shè)覺察員工有違反質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的行為時，應(yīng)在公司例會上公布，分析緣由，制定改進(jìn)措施，落實到各部門和個人，限期訂正,并跟蹤檢查。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂3。4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)3。1項中制定依據(jù)的變化趨勢，以及治理評審結(jié)果認(rèn)為需要修訂時，可隨時考慮修訂。修訂時，由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員按3.2項要求進(jìn)展，評審、修訂后的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。3。5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾貫徹執(zhí)行的考核方法。按公司的有關(guān)治理制度規(guī)定執(zhí)行。編編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期治理評審掌握程序Q/TX。RQCW—03-2023第1頁 共3頁目的和適用范圍目的續(xù)改進(jìn),保證企業(yè)質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。適用范圍本程序適應(yīng)于總經(jīng)理組織企業(yè)治理人員對本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系的評審。職責(zé)總經(jīng)理主持和實施治理評審。2。2質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)制定治理評審打算和提出質(zhì)量保證體系運行報告。2.3辦公室負(fù)責(zé)治理評審的活動安排和記錄，起草評審報告，保存評審記錄。工作程序治理評審時機(jī)。1治理評審每年至少進(jìn)展一次，時間間隔不超過十二個月.3.1.2當(dāng)企業(yè)內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生下述重大變化時，可隨時進(jìn)展評審:a〕b〕c〕d〕治理評審輸入內(nèi)容針和質(zhì)量目標(biāo)的總體有效性；查結(jié)果；c〕求的符合程度；顧客滿足度的調(diào)查及顧客的反響意見或投訴;治理評審掌握程序Q/TX.RQCW-03治理評審掌握程序Q/TX.RQCW-03—2023第2頁 共3頁f〕治理評審步驟3。3。1評審組成員由總經(jīng)理打算，由公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)組成評審組并確定參與評審會議的列席代表名單?？偨?jīng)理向評審組說明評審意圖及評審要點.質(zhì)量保證工程師依據(jù)總經(jīng)理提出的評審目的,制定相應(yīng)的《治理評審實施打算表》。4《治理評審實施打算表》內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審預(yù)備工作及要求、評審時間、日程及參與人員。3。3。5辦公室依據(jù)評審打算安排，針對評審的要求向各部門下達(dá)通知，各部門在評審前一周將本部門的質(zhì)量保證體系運行狀況匯報以書面形式提交質(zhì)量保證工程師,質(zhì)量保證工系運行報告。3。3.6總經(jīng)理審查評審打算和質(zhì)量保證體系運行狀況報告,并主持實施治理評審。妥當(dāng)保管.部門，報告中應(yīng)明確評審結(jié)果,并對質(zhì)量保證體系運行的適宜性和有效性作出結(jié)論，對責(zé)任部門提出改進(jìn)的建議和進(jìn)度要求。防措施掌握程序》執(zhí)行，并將完成狀況向總經(jīng)理報告。治理評審輸出內(nèi)容3。4.1質(zhì)量保證體系運行過程有效性存在的問題，提出并確定改進(jìn)質(zhì)量體系的措施.。2產(chǎn)品到達(dá)顧客滿足的程度和產(chǎn)品要求的符合程度，確定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施。打算。相關(guān)文件Q/TX.RQCW-05—2023治理評審掌握程序治理評審掌握程序Q/TX.RQCW—03—2023第3頁 共3頁4。2《質(zhì)量記錄掌握程序》Q/TX。RQCW—06—20235質(zhì)量記錄5。1《治理評審實施打算表》 Q/TX.RQJL-012—20235。2《治理評審資料名目》 Q/TX。RQJL—013—2023《治理評審記錄表》 。RQJL—014—2023《治理評審報告》 。RQJL-015-2023編制/編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件和資料掌握程序Q/TX.RQCW—04-2023第1頁 共4頁目的和適用范圍1。1目的文件的系統(tǒng)、協(xié)調(diào)、完整和適用，保證現(xiàn)場使用的均為有效版本。1.2適用范圍本程序適用于本公司全部與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的掌握。職責(zé)技術(shù)部是技術(shù)文件〔檢驗文件除外〕和技術(shù)資料掌握的責(zé)任部門。2。2檢驗部是檢驗文件掌握的責(zé)任部門。2。3各部門設(shè)專職或兼職技術(shù)文件治理員,負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門技術(shù)文件和資料的治理工作。2。4產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗部門。2。5生產(chǎn)過程中的檢驗技術(shù)文件和記錄由檢驗部門技術(shù)人員收集和整理。無損檢測報告和記錄由無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)收集、整理后,移交質(zhì)量檢驗部門。焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。2。8焊接工藝評定技術(shù)文件由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)整理和保管。,移交質(zhì)量檢驗部保管。集、整理.工作程序3。1文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件的名目由各類文件掌握部門提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn),受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的,“印章。3。2企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料文件和資料掌握程序Q/TX。RQCW-04—2023第文件和資料掌握程序Q/TX。RQCW-04—2023第2頁 共4頁。2設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、治理制度、選購文件、檢驗和試驗文件、工藝文件、設(shè)備文件等；3。2。3外來文件和資料工作中使用的外來標(biāo)準(zhǔn)。b〕工作中使用的法律法規(guī)。c〕需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件.d〕顧客供給的圖紙、技術(shù)要求等。e〕作為工作依據(jù)的外來資料3。3文件和資料的批準(zhǔn)和公布3。3。1壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用a〕質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審定,公司法人批準(zhǔn).b〕其它質(zhì)保體系文件由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。c〕技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn).d〕產(chǎn)品檢驗文件和資料由檢驗責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。3.3。2文件和資料的公布工程師審批,檢驗類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《文件/圖紙領(lǐng)/圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。放部門收回。,應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)文件。文件的編號仍沿用原文件的編號。文件和資料掌握程序Q/TX文件和資料掌握程序Q/TX。RQCW—04—2023第3頁 共4頁廢文件編號通知各部門，防止誤用.3。4文件的更改文件需要更改時,,可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人.文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時間.3.5文件的換版和作廢3。5.1文件經(jīng)屢次更改〔修訂狀態(tài)由09〕或者文件要大量修改時，應(yīng)進(jìn)展換版〔技術(shù)圖紙需要進(jìn)展大量修改時,也應(yīng)換版).原版次文件作廢，換發(fā)版本。3。5。2作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件/圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章.需做資料保存的作廢文件,應(yīng)加蓋“保存”印章方可留用。工作現(xiàn)場不得留用作廢的文件。3.53作廢文件〔除留作資料保存的以外得將作廢文件留作他用。3。6文件和資料的治理3。6.1文件經(jīng)批準(zhǔn)后,原版文件由文件發(fā)放部門保管,保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。3.6.2需臨時借閱文件和資料的人員,料發(fā)放部門收回。原版文件和資料一律不外借，以防文件喪失或損壞.3。6。3文件的復(fù)制除文件掌握部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。3。7外來文件的掌握〔準(zhǔn)等〕依據(jù)本公司文件和資料掌握程序進(jìn)展掌握。文件和資料掌握程序Q/TX。文件和資料掌握程序Q/TX。RQCW—04—2023第4頁 共4頁《受控文件清單》 Q/TX。RQCW—003-2023《文件發(fā)放/回收記錄》 。RQCW—004—2023《文件、記錄借閱登記表》 Q/TX.RQCW—005—2023《文件/圖樣更改通知單》 。RQCW—008—20234。5《失效、作廢文件名目》 Q/TX。RQCW—009—20234.6《失效、作廢文件保存名目》 Q/TX。RQCW—010—20234。7《文件銷毀記錄》 Q/TX.RQCW—011-20234。8《文件修訂一覽表》 Q/TX。RQCW—019—2023編制/日編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期質(zhì)量記錄掌握程序Q/TX。RQCW-05—2023第1頁 共2頁目的和適用范圍目的證據(jù);為有追溯性要求的場合和實行訂正或預(yù)防措施供給證明。1。2適用范圍記錄)。職責(zé)2。1各主管部門負(fù)責(zé)組織各種質(zhì)量記錄的設(shè)計、編目、查閱、儲存，確保在用質(zhì)量記錄表格為有效版本。牢靠、完整負(fù)責(zé)。2。4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系各項質(zhì)量記錄的治理和掌握。3．工作程序3。1質(zhì)量記錄表格版面的設(shè)計與編號規(guī)定按《質(zhì)量治理體系文件分類編碼規(guī)定》執(zhí)行，辦公室對全部質(zhì)量記錄樣本進(jìn)展匯編和保存。質(zhì)量記錄的填寫各職能部門的職能人員填寫質(zhì)量記錄時應(yīng)按表格要求的工程和內(nèi)容用鋼筆或碳素筆私自涂改。閱。質(zhì)量記錄收集和保管〔包括：防火、防盜、防光、防潮、防水、防蟲蛀等〕，防止資料的損壞變質(zhì)和喪失。質(zhì)量記錄掌握程序Q/TX質(zhì)量記錄掌握程序Q/TX。RQCW-05—2023第2頁 共2頁3。4。1治理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核報告由辦公室歸檔保存；產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗部歸檔保存；其他質(zhì)量記錄均由各職能部門歸檔保存。3。4。2各職能部門對本部門保存的質(zhì)量記錄，依據(jù)實際使用狀況定期歸檔，并作好歸檔治理，以便于查閱。3.4.3供方的質(zhì)量記錄，由相應(yīng)部門作接收記錄后轉(zhuǎn)檢驗部。3。5質(zhì)量記錄的保存期限3。5.1各職能部門依據(jù)需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，在質(zhì)量記錄清單中確定。合同內(nèi)規(guī)定需要供給或備查的記錄工程,由相應(yīng)職能部門按合同規(guī)定的保存期定期保存。質(zhì)量記錄表格修改但凡需要增加、撤消、修改質(zhì)量記錄表格形式時，均由各部門提出申請，填寫《文件/圖樣修改申請單》,并按《文件和資料掌握程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量文件《質(zhì)量治理體系文件分類編碼規(guī)定》 Q/TX.RQGW—01-20234。2《原始記錄治理制度》 Q/TX。RQGW—09—20234。3《文件和資料掌握程序》 Q/TX.RQCW—05—2023質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄歸檔清單》 Q/TX.RQJL—106—2023《文件/圖樣更改申請單》 。RQJL-006-2023《文件銷毀記錄》 。RQJL—011-2023編編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期合同掌握程序Q/TX.RQCW—06—2023第1頁 共2頁1。目的〔投標(biāo)信息進(jìn)展評審，以確保有力量滿足合同的各項要求。適用范圍適用于本公司全部壓力容器制造合同的評審(包括標(biāo)書、協(xié)議和口頭、訂單等〕。適用于本公司未中標(biāo)合同及信息評審。3。職責(zé)3.1銷售效勞部是合同評審歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織合同評審工作。3。2質(zhì)量保證工程師是合同評審的主管領(lǐng)導(dǎo),重大合同由經(jīng)理組織評審。3.3質(zhì)量保證工程師、工程經(jīng)理、工程經(jīng)營部長、各質(zhì)量責(zé)任人員按評審要求參與評審.工作程序414.2召開招標(biāo)會議，由質(zhì)量保證工程師、經(jīng)營部長、各質(zhì)量責(zé)任人和工程經(jīng)理參與。4。3簽收正式招標(biāo)文件、領(lǐng)取標(biāo)書和施工圖.4。4由銷售效勞部對中外文標(biāo)書〔招標(biāo)文件〕進(jìn)展翻譯、復(fù)印，對責(zé)任部門進(jìn)展工作范圍劃分。4。5由銷售效勞部收集各有關(guān)部門對容器制造投標(biāo)的意見，上報質(zhì)量保證工程師打算是否參與與招標(biāo).4。6招標(biāo)書(含合同〕的評審內(nèi)容。4614。6。2對合同協(xié)議條款的評審。4。7招標(biāo)書〔含合同〕的評審，由銷售效勞部組織，并做好評審記錄。各質(zhì)量責(zé)任人按各自專業(yè)評審職權(quán)范圍,認(rèn)真評審，并對評審的符合性負(fù)責(zé)。評審一般承受集中評審形式，各有關(guān)部門及相關(guān)人員在評社記錄上簽署評審意見。4。8合同審批合同掌握程序Q/TX.RQCW-06—2023第2頁 共2頁合同造價在10合同掌握程序Q/TX.RQCW-06—2023第2頁 共2頁4。9合同洽談4.9.1合同洽談和草簽由銷售效勞部責(zé)任人負(fù)責(zé)其他相關(guān)人員參與。4.9。2雙方明確承包范圍，承包方式、材料供給方式涉及到一些具體細(xì)節(jié)。4.9。3制造與供貨日期的商定、合同造價、撥款方式、緒款方式、產(chǎn)品更改及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，成品驗收,產(chǎn)品的獎罰及保修的洽談。。4制造過程中的分工及相互應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任。4954.9.6合同經(jīng)甲、乙雙方商付，取得共識后，公司組織有關(guān)人員進(jìn)展評審，評審后由銷售效勞部再次與甲方洽談。簽署合同銷售效勞部責(zé)任人把合同文本進(jìn)展整理，并與甲方簽定合同。合同的修改合同需要修改時,建議方提出正值理由，并以書面形式交給對方，雙方按簽定合同程部責(zé)任人負(fù)責(zé)。評審記錄評審記錄、合同及其他資料應(yīng)準(zhǔn)時歸檔，并由辦公室保存和治理.相關(guān)記錄編制/日期審核/編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期銷售治理掌握程序Q/TX.RQCW—07—2023第1頁 共4頁目的和適用范圍1。1目的依據(jù)顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，進(jìn)展治理掌握,保證向顧客供給滿足的產(chǎn)品.1.2適用范圍本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的銷售治理掌握。職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，合同、訂單的治理和組織評審。2。2財務(wù)部對價格及結(jié)算方式進(jìn)展評審.2。3技術(shù)部負(fù)責(zé)對顧客要求的產(chǎn)品性能、構(gòu)造等技術(shù)性評審工作，并負(fù)責(zé)向銷售部供給顧客所需的技術(shù)資料.2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期、生產(chǎn)力量、輔機(jī)配套能否滿足進(jìn)展評審。25檢驗部對能否滿足顧客提出的質(zhì)量要求和監(jiān)視和測量力量能否保證進(jìn)展評審,并負(fù)責(zé)向銷售部供給產(chǎn)品合格證書和監(jiān)檢證.工作程序3。1市場調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)匯報。3。2合同評審產(chǎn)品的定貨合同、標(biāo)書、訂單必需在通過合同評審前方可簽定.3.2。1合同簽約人資格：合同簽約人必需經(jīng)過上級工商部門組織的培訓(xùn)考核，取得結(jié)業(yè)證書或由總經(jīng)理書面授權(quán)的人員擔(dān)當(dāng),合同簽約人必需堅持合同簽定之前進(jìn)展慎重評審。3.2。2合同的分類銷售治理掌握程序Q/TX。RQCW—07—2023第2頁 共銷售治理掌握程序Q/TX。RQCW—07—2023第2頁 共4頁b〕協(xié)作加工:來圖、來料加工及產(chǎn)品改造的合同。3。2。2。2特別合同萬元以下，但有特別要求的；工程成套設(shè)備工程，金屬構(gòu)造產(chǎn)品；c〕出口合同；d〕不符合本公司對各地區(qū)有銷售要求的產(chǎn)品。3.2。3合同評審內(nèi)容3。2.3.1合同、訂單中的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的要求是否恰當(dāng)。3。2。3.2技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)方面的要求是否完善,是否模糊不清。。3各項技術(shù)指標(biāo)的驗證方面是否有明確規(guī)定.要求規(guī)定.3。2.3。5顧客未作規(guī)定，而與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),包括法律、法規(guī)的要求。3.2。3。6估量選購、生產(chǎn)和研制周期能否保證交貨日期。3.2。3。7經(jīng)過經(jīng)濟(jì)分析,核算本錢和利潤。3.2。3。8對特別要求、風(fēng)險程度和文字含義不清之處進(jìn)展重點評審。合同評審的最終目的3。2.4.1顧客的各項要求都有明確規(guī)定并形成文件。3.2.4.2簽約前任何與投標(biāo)不全都的合同或訂單的要求已得到解決.3.2.4。3各責(zé)任職能部門確認(rèn)本公司具有滿足合同的力量。3。2。5合同評審方式與批準(zhǔn)3.2。5.1會議評審：由總經(jīng)理組織有關(guān)人員召開會議，對產(chǎn)品開發(fā)合同、顧客有特別要求的重要合同、標(biāo)書、訂單的內(nèi)容和要求進(jìn)展?fàn)幷撛u審，確認(rèn)能夠滿足合同要求，并填寫《合同評審記錄表》，由總經(jīng)理授權(quán)銷售部批準(zhǔn)簽定合同。銷售治理掌握程序Q/TX。RQCW-07—2023第銷售治理掌握程序Q/TX。RQCW-07—2023第3頁 共4頁3.2.5.3會簽評審a)一般合同評審錄表》，注明評審人及日期，按3.2。3項的評審內(nèi)容流轉(zhuǎn)到技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗部及財b〕特別合同評審銷售人員對顧客提出的要求,應(yīng)具體記錄其內(nèi)容，并提出相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議及附件，由營銷及售后效勞質(zhì)量負(fù)責(zé)人批閱后,銷售部治理人員負(fù)責(zé)由技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗部及財務(wù)部各部門負(fù)責(zé)人按3。2。3項的內(nèi)容要求進(jìn)展評審，并填寫《合同評審記錄表》。當(dāng)評告,由總經(jīng)理打算處理方案。。5。4銷售人員在外地與顧客洽談的特別意向合同,可以以等書面形式通知銷售部，并按3.2.5。3b項執(zhí)行。合同的執(zhí)行3。3.1當(dāng)合同生效時a)銷售人員應(yīng)將《合同評審記錄表》、合同〔正、副合同各一套〕及相應(yīng)合同附件〔包括技術(shù)協(xié)議〕轉(zhuǎn)入銷售部,由合同治理員對文件進(jìn)展整理編號、保存.b〕銷售人員將合同轉(zhuǎn)至生產(chǎn)治理人員閱知，并由治理人員記錄下合同中的內(nèi)容。銷售人員同時將合同中的技術(shù)協(xié)議及附件轉(zhuǎn)讓給生產(chǎn)等各職能部門,以便合同的順當(dāng)實施.3。3.2合同在執(zhí)行過程當(dāng)中，銷售部按合同中的內(nèi)容要求下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》至各部門。3.3.3銷售部負(fù)責(zé)驗證合同的履行狀況,以便準(zhǔn)時處理合同執(zhí)行中消滅的問題.執(zhí)行完畢或終止的合同，銷售部負(fù)責(zé)在合同臺帳上注明。3。4合同的修訂銷售治理掌握程序Q/TX。RQCW—07—2023第銷售治理掌握程序Q/TX。RQCW—07—2023第4頁 共4頁重組織評審。3。4。2合同修訂必需經(jīng)雙方協(xié)商，取得全都意見，合同修訂后銷售部填寫《生產(chǎn)經(jīng)營活五分傳遞給技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗部、財務(wù)部，另一份由銷售部存檔,各職能部門按修訂后的合同執(zhí)行。3。5顧客溝通3。5。1通過走訪、信函、接待多種方式，獵取顧客對產(chǎn)品的意見，承受顧客投訴.3.5.2對產(chǎn)品質(zhì)量問題，必要時要派有關(guān)人員了解狀況，準(zhǔn)時處理,并寫出處理報告.3.5。3對嚴(yán)峻質(zhì)量問題或顧客連續(xù)投訴時，應(yīng)予記錄，并上報總工程師。。4對顧客過分要求和期望，以及非本公司因素造成的過錯，進(jìn)展了解,取得諒解。3。5。5銷售部將顧客反響意見處理均應(yīng)記錄。顧客溝通記錄及其他相關(guān)文件，由銷售部保存.質(zhì)量記錄《合同評審記錄表》 Q/TX.RQJL-023—20234。2《生產(chǎn)經(jīng)營活動變更聯(lián)絡(luò)單》 Q/TX。RQJL—024—2023編制/日期審核/編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期顧客財產(chǎn)掌握程序Q/TX.RQCW—08—2023第1頁 共2頁目的和適用范圍目的定的質(zhì)量要求。1。2適用范圍本程序適用于對顧客供給的產(chǎn)品及圖樣的驗證、儲存、防護(hù)的掌握.職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)在銷售合同中明確顧客供給產(chǎn)品。檢驗部負(fù)責(zé)對顧客供給的產(chǎn)品進(jìn)展檢驗和試驗。技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客供給圖樣的發(fā)放和回收。工作程序3。1銷售部負(fù)責(zé)顧客供給產(chǎn)品的驗收,并在合同中明確顧客供給產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型所供給的產(chǎn)品轉(zhuǎn)交到生產(chǎn)部。3.2填寫《材料入庫清單》向檢驗部報驗。3。3檢驗部接到《材料入庫清單》后，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展入廠檢驗。并在將檢驗結(jié)果填寫在《材料檢驗單》上,反響給庫管人員。3.4合格材料由庫管人員負(fù)責(zé)入庫，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)展治理。顧客財產(chǎn)掌握程序Q/TX.RQCW—08-2023顧客財產(chǎn)掌握程序Q/TX.RQCW—08-2023第2頁 共2頁3。6顧客供給產(chǎn)品如有喪失、損壞,應(yīng)作好記錄，并由消滅喪失、損壞部門填寫《供方分包方質(zhì)量跟蹤反響記錄》一式三份。一份交營銷部，一份交生產(chǎn)部，一份留底.決。當(dāng)顧客供給的產(chǎn)品按合同要求完成后，在《供方分包方評定表》中注明。3。9顧客供給的圖樣按《文件和資料掌握程序》的規(guī)定進(jìn)展掌握。．質(zhì)量記錄《供方分包方評定表》 Q/TX.RQJL—036—20234。2《供方分包方質(zhì)量跟蹤反響記錄》 Q/TX。RQJL-038—2023《材料入庫清單》 Q/TX.RQJL-110—2023編制/日編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計掌握程序Q/TX。RQCW—09—2023第1頁 共4頁1。目的的投資收益.2。適用范圍本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計掌握。職責(zé)設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格力量的設(shè)計單位進(jìn)展設(shè)計。設(shè)計人員對設(shè)計的圖樣文件負(fù)責(zé).4。掌握程序設(shè)計單位資格評價壓力容器整體或者受壓零部件的設(shè)計單位必需具有相應(yīng)的資格。4。1.2設(shè)計單位的設(shè)計力量及質(zhì)量掌握應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系。4。1。3設(shè)計單位的資格評定與認(rèn)定由設(shè)計責(zé)任人確認(rèn)。4。1。4設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系設(shè)計事務(wù)。4。2設(shè)計掌握內(nèi)容4.2.1產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)，遵循有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡量使用國際標(biāo)準(zhǔn).。2外委的設(shè)計單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，在設(shè)計的各個環(huán)節(jié)開展設(shè)計評審，提高設(shè)計質(zhì)量.4.2.3外界對產(chǎn)品設(shè)計規(guī)定的各項要求，至少包括如下內(nèi)容：a國家、行業(yè)有關(guān)該項涉及的法令、法規(guī)。b產(chǎn)品圖紙。c計算書設(shè)計掌握程序設(shè)計掌握程序Q/TX.RQCW—09—2023第2頁 共4頁d材料清單e標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件清單。設(shè)計評審和驗證4。3.1設(shè)計單位應(yīng)在設(shè)計進(jìn)度打算中應(yīng)規(guī)定的停頓點，需要對設(shè)計進(jìn)展評審。4.3。2設(shè)計評審均要有記錄.,具體需要評審的內(nèi)容應(yīng)在設(shè)計進(jìn)度打算中加以規(guī)定。與滿足顧客需要和使顧客滿足有關(guān)的工程:a將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中表達(dá)的顧客需要進(jìn)展比照b通過樣機(jī)的試驗隊設(shè)計進(jìn)展確認(rèn)c安全性和環(huán)境相容性d是否符合法規(guī)要求以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；e與同類設(shè)計進(jìn)展比照。4。3。3.2與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的工程a可信性和耐用性要求；b允差以及與過程〔工序〕力量的比較；c安裝性、以裝配性、貯存要求；d產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；e標(biāo)簽、留意事項、標(biāo)示、可追溯性要求和作用說明；f標(biāo)準(zhǔn)件的評審和使用設(shè)計掌握程序Q/TX.RQCW—09—2023第3頁 共4設(shè)計掌握程序Q/TX.RQCW—09—2023第3頁 共4頁b設(shè)計的檢驗和驗證力量c包裝、搬運、貯存的力量4.3。4設(shè)計評審所供給的文件包括:顧客的合同或要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、設(shè)計圖陽、設(shè)計計算書等.設(shè)計確認(rèn)后進(jìn)展。設(shè)計確認(rèn)的方法為如下的一種或幾種，由設(shè)計責(zé)任人確定。鑒定驗收；52。2樣機(jī)驗收；5.2.3企業(yè)內(nèi)部組織有關(guān)人員參與的鑒定會；5.2。4現(xiàn)場觀看、記錄使用效果。設(shè)計更改用狀況，需要對圖樣或文件進(jìn)展更該時，應(yīng)按一下程序進(jìn)展:6。1。1技術(shù)人員提出更改意見,6.1.2《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》由設(shè)計單位逐級審核審批后下發(fā)給設(shè)計責(zé)任人。6。1。3設(shè)計責(zé)任人下達(dá)《文件/圖樣更改通知單》到有關(guān)部門后，各部門承受更改單的號和更改人簽字。6.1。4需要時，還需按本章有關(guān)內(nèi)容進(jìn)展評審和驗證。設(shè)計掌握程序Q/TX.RQCW-09-2023第4頁 共4設(shè)計掌握程序Q/TX.RQCW-09-2023第4頁 共4頁質(zhì)量記錄7。1《文件/更改更改通知單》 Q/TX。RQJL—008—20237。2《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》 Q/TX。RQJL—025—2023編編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期選購與材料掌握程序Q/TX.RQCW—10-2023第1頁 共5頁目的本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等(以下簡稱材料〕的選購以及對顧客供給材料進(jìn)展有效掌握,確保所選購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財產(chǎn)的正確使用。范圍適用于公司壓力容器制造材料〔含外協(xié)件、外購件等〕的治理。職責(zé)材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量掌握，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗與試驗工作。物質(zhì)供給部負(fù)責(zé)材料的選購和材料的治理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與使用過程的治理。掌握程序維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。4。1供方分包方評價4。1.1為了滿足材料的質(zhì)量要求,應(yīng)對供方分包方的力量和信用進(jìn)展評價,評價內(nèi)容包括:對其過去供給類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后效勞進(jìn)展評價；質(zhì)量保證力量的評價；是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書;對其供給的樣品進(jìn)展驗證或認(rèn)可。4。1.2材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方分包方的評價,填寫評價記錄,報部門負(fù)責(zé)人審核,主管經(jīng)理批準(zhǔn)后,編制合格供方名錄，作為材料選購的依據(jù)。并對其進(jìn)展年度考核，實施動態(tài)治理。4。1.3工程急需，需例外選購時，應(yīng)報主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評價的要求對其實施評價。4。2選購文件4。2。1技術(shù)部材料打算員依據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料選購打算。選購與材料掌握程序Q/TX選購與材料掌握程序Q/TX。RQCW—10—2023第2頁 共5頁材料或工程范圍的說明；標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；有關(guān)標(biāo)識和驗證要求；材料變更說明；按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定選購資料的內(nèi)容.顧客供給材料的掌握顧客供給的材料由技術(shù)部依據(jù)圖樣編制用料打算，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后,報物質(zhì)選購部。物質(zhì)選購部將物資需求打算報顧客。物質(zhì)選購部依據(jù)上報顧客的物資需求打算向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。驗記錄,有關(guān)人員簽字確認(rèn)。隨機(jī)資料、文件,由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供給部簽收、建立臺帳。質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供給部交質(zhì)量檢驗部審核、編號、簽章、建帳、發(fā)放。題,其責(zé)任仍由顧客擔(dān)當(dāng).,如喪失、損壞或不適用等狀況,由物質(zhì)供給部具體記錄并準(zhǔn)時向顧客報告，協(xié)商處理。4。3選購產(chǎn)品的驗證當(dāng)需要在供方分包方貨源處對選購產(chǎn)品進(jìn)展驗證時，須在選購合同或協(xié)議中作出安收，也不減輕供方分包方供給合格產(chǎn)品的責(zé)任。當(dāng)顧客要求在壓力容器制造單位或分供方處驗證分供方的產(chǎn)品質(zhì)量時，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時,這種驗證不能作為公司對分供方進(jìn)展了有效掌握的證據(jù)；這種驗證不能免除公司供給可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排解其后顧客的拒收。4。4材料檢驗和試驗質(zhì)量證明文件選購與材料掌握程序Q/TX.RQCW—10—2023選購與材料掌握程序Q/TX.RQCW—10—2023第3頁 共5頁物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。方的質(zhì)量專用印章及經(jīng)辦人名章。質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清楚，不得模糊不清和涂改。設(shè)計文件要求進(jìn)展低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試驗的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗結(jié)果報告。材料檢驗和試驗術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號，并按實際數(shù)量在“材料接收單”簽字確認(rèn).有以下狀況之一的材料應(yīng)進(jìn)展復(fù)驗：——質(zhì)量證明書內(nèi)容工程不全時；--對材料的性能和化學(xué)成分有疑心時；-—標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計有要求的;-—用戶單位要求增加的工程.c〕材料檢查員負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗的托付。材料驗收或復(fù)驗合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告等。,材料檢查員。庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺帳。4。5不合格材料的處置標(biāo)識。貨。執(zhí)行《不合格品掌握程序》.4。6材料搬運、保管和維護(hù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運、保管和維護(hù)。選購與材料掌握程序Q/TX.RQCW-10-2023選購與材料掌握程序Q/TX.RQCW-10-2023第4頁 共5頁材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放,嚴(yán)禁混淆。不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫存放，細(xì)心維護(hù).4.7材料標(biāo)識標(biāo)識。標(biāo)識不清的材料不得發(fā)放。4。8材料代用假設(shè)需使用與設(shè)計文件規(guī)定不同的材料時,部會同質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)要求填寫爭論其可行性，并填寫《材料代用通知單位書面審核。材料代用必需經(jīng)設(shè)計責(zé)任人書面確認(rèn)。4。9材料領(lǐng)用與發(fā)放生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計變更在庫房領(lǐng)料.領(lǐng)材料時,領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標(biāo)識等,并由雙方填寫領(lǐng)料單。下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)等，并進(jìn)展外觀檢查。4。10材料的回收剩余材料要準(zhǔn)時回收，回收時庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。相關(guān)文件《文件和資料掌握程序》 Q/TX.RQCW—04—20235。2 《不合格品掌握程序》Q/TX.RQCW—24-2023Q/TX.RQCW—29—2023Q/TX。RQGW—03—20235。5 《壓力容器焊接材料治理制度》Q/TX。RQGW—04-20235.6 《壓力容器焊接材料驗收制度》Q/TX.RQGW-05—20235。7 《壓力容器標(biāo)記治理制度》Q/TX.RQGW—13—2023選購與材料掌握程序Q/TX.RQCW-10—2023選購與材料掌握程序Q/TX.RQCW-10—2023第5頁 共5頁Q/TX.RQJL—036—20236。2《合格供方分包方檔案》 Q/TX。RQJL-037-20236。3《供方分包方質(zhì)量跟蹤反響記錄》Q/TX.RQJL—038—20236。4《合格供方分包方名冊》Q/TX.RQJL—039—20236。5《選購申請表》Q/TX。RQJL—040-20236。6《材料選購打算》 Q/TX。RQJL—041—20236.7《領(lǐng)料單》 Q/TX。RQJL—042—20236。8《退庫材料清單》 Q/TX.RQJL-043—20236。9《材料代用申請表》 Q/TX。RQJL—044-2023編制/編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工藝設(shè)計掌握程序Q/TX。RQCW-11—2023第1頁 共3頁1。目的掌握工藝過程，保證產(chǎn)品質(zhì)量到達(dá)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)的壓力容器制造過程的工藝治理.職責(zé)3。1技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過程的治理。3.2設(shè)計工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過程的掌握4。掌握程序4.1圖樣審查4。1.1查的內(nèi)容：-—設(shè)計文件資料是否齊全,能否滿足制造需要；——設(shè)計文件規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確性；——材料表與圖樣材料是否全都；——設(shè)計技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性.。2審圖時覺察的問題由工藝技術(shù)人員填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》,由設(shè)計工藝責(zé)任人與設(shè)計單位聯(lián)系進(jìn)展確認(rèn)或予以設(shè)計變更。4.1.3必要時，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)展圖紙匯審。4。2工藝技術(shù)文件的編審。1設(shè)計工藝責(zé)任人依據(jù)壓力容器類別和品種范圍，確定編制產(chǎn)品施工工藝。4。2。2GB150、設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和公司實際狀況組織編制工藝技術(shù)文件。4.2。3工藝質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)執(zhí)行.4。2.4試制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必需經(jīng)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核.4.2。54。2.6焊接工藝、熱處理工藝分別由相關(guān)責(zé)任人制定執(zhí)行.工藝設(shè)計掌握程序Q/TX.RQCW—11—2023第工藝設(shè)計掌握程序Q/TX.RQCW—11—2023第2頁 共3頁4。3。1工藝技術(shù)人員對設(shè)計的修改應(yīng)填寫《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單印章后發(fā)設(shè)計單位，取得設(shè)計單位書面文件的同意前方可進(jìn)展修改。4。3.2對圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時，應(yīng)通過經(jīng)營部要求設(shè)計單位或用戶重供給修改后的圖樣及技術(shù)文件。4。3。3設(shè)計單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期.4。3.4修改承受不褪色筆，書寫工整清楚、準(zhǔn)確。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細(xì)實線劃掉〔被劃掉局部應(yīng)仍能清楚看出修改前的狀況〕,并在上面或一側(cè)簽署注明日期，然后附上換成的文字、尺寸、圖形。材料代用治理4。4。1主要受壓元件的材料代用必需事先取得設(shè)計單位的設(shè)計修改證明文件。4.4.2技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后,料代用通知單》給物質(zhì)供給部及生產(chǎn)部并簽署姓名和日期。4。5.工藝的實施和治理4。5.1工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣工資料交資料室存檔.4。5.2對研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底.。3工藝實施過程中，工藝技術(shù)人員對工藝紀(jì)律的貫徹起催促指導(dǎo)作用，并抽查工藝紀(jì)律的執(zhí)行狀況。4.5。4檢驗人員應(yīng)對工藝紀(jì)律的執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查和處理。制造過程工藝掌握材料標(biāo)記標(biāo)記，并經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn)，不按規(guī)定標(biāo)記的零部件,不得進(jìn)入下道工序.。2下料作業(yè)人員在分割前對零件的材料標(biāo)記按規(guī)定先進(jìn)展移植后下料。下料5。2。1車間工藝員按圖樣和工藝號料，并按規(guī)定繪制排幅員.工藝設(shè)計掌握程序Q/TX.RQCW—11—2023第3頁 共3頁工藝設(shè)計掌握程序Q/TX.RQCW—11—2023第3頁 共3頁5.2.3下料前必需經(jīng)過質(zhì)檢員復(fù)核確認(rèn).成型5。3。1筒體等冷熱成型件必需符合圖樣及工藝文件的規(guī)定。5.3.2掌握錯邊量，鉚接點焊時依據(jù)《焊接質(zhì)量掌握程序》執(zhí)行。焊接組裝料正確無誤后才能組裝。5。4。2組裝各道工序必需符合圖樣和工藝要求,劃線開孔須經(jīng)檢查員確認(rèn)。5.4.3焊接標(biāo)準(zhǔn)符合工藝要求5。5制造過程中的其它掌握,焊接掌握見相關(guān)內(nèi)容的掌握程序。5。6 壓力試驗容器產(chǎn)品的壓力試驗必需在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗合格前方能進(jìn)展.壓力容器試驗應(yīng)在檢驗人員和檢驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人監(jiān)視下進(jìn)展,如有滲漏，修補(bǔ)后重試驗。相關(guān)文件《焊接質(zhì)量掌握程序》 Q/TX。RQCW-13—2023Q/TX。RQGW-06—2023Q/TX。RQGW—07—2023Q/TX.RQGW-08—20237。質(zhì)量記錄《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》 Q/TX.RQJL-025—2023編制/日編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期工裝模具掌握程序Q/TX。RQCW—12-2023第1頁 共2頁目的和適用范圍1。1目的充分發(fā)揮其提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率作用，制定本程序.1.2適用范圍治理。職責(zé)模具類工裝和生產(chǎn)自檢、量檢工裝由技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計。2。2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類工裝的制造和治理。2.3檢驗部負(fù)責(zé)各類工裝的檢驗。2。4模具類工裝制造完工，由生產(chǎn)部組織驗證，驗證書由技術(shù)部存檔。2.5工裝使用部門負(fù)責(zé)工裝的正確使用及養(yǎng)護(hù)。工作內(nèi)容3。1工裝的預(yù)備和制造。1生產(chǎn)部按產(chǎn)品工藝文件中的“工裝匯總表”和產(chǎn)品工藝方案中的相關(guān)內(nèi)容預(yù)備工裝，并做好如下工作：〔不含檢測類工裝〕b〕組織制造工裝和修復(fù)舊工裝.3。1。2工裝的制造按一般產(chǎn)品制造、檢驗和過程掌握。模具類工裝的驗收和治理3.2。1模具類工裝主要有沖模、壓模、彎管模等。3。2。2工裝制造完畢由生產(chǎn)部檢驗組織驗證,參與的人員有：工裝設(shè)計人員、工藝責(zé)任工證人員在《工裝驗證記錄》上簽字，并由技術(shù)部存檔。工裝模具掌握程序Q/TX.RQCW—12—2023第2頁 共2工裝模具掌握程序Q/TX.RQCW—12—2023第2頁 共2頁3。2.4生產(chǎn)人員按工藝文件所注工裝編號(彎管模按圖樣所注彎管半徑〕領(lǐng)取工裝，并核實其是否合格。3。2。5工裝使用中要輕拿輕放,防止碰磕，并時刻監(jiān)視工裝使用狀況，以防止不合格品和損壞工裝，使用完畢應(yīng)準(zhǔn)時退庫。3。2.6工裝使用完畢時,檢驗人員應(yīng)對產(chǎn)品末件進(jìn)展檢驗，并記錄在《首/末件檢驗紀(jì)錄》中，一聯(lián)交工裝入庫，另一聯(lián)由檢驗部存檔.。7工裝回庫后,庫管人員應(yīng)對工裝進(jìn)展檢查，確保其完好，憑《首/末件檢驗紀(jì)錄》決定該工裝是否連續(xù)使用.3.2.83。3工裝的修復(fù)和報廢。1檢驗人員在產(chǎn)品檢驗過程中，如覺察由工裝掌握的尺寸已接近偏差邊緣或成型面表面質(zhì)量有所下降〔如粗糙度上升，局部刻痕加深等〕時,應(yīng)通知生產(chǎn)部預(yù)備修復(fù)或更。3.3.2修復(fù)工裝如不需要轉(zhuǎn)變其構(gòu)造的,由生產(chǎn)部自行安排.3.3修復(fù)工裝需要轉(zhuǎn)變其構(gòu)造的，應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)提出修復(fù)方案和施工圖樣,再由生產(chǎn)部納入生產(chǎn)打算進(jìn)展修復(fù)。3。3.4工裝修復(fù)后按工裝驗證程序驗收.。5用工裝加工或檢驗的工件經(jīng)檢驗人員認(rèn)定已不合格,而該工裝又不能修復(fù)時應(yīng)作報廢處理.工程師會簽后報請總工程師批準(zhǔn).質(zhì)量記錄4。1 《工裝臺帳》 Q/TX。RQJL—112—20234.2 《工裝驗證記錄》 Q/TX。RQJL—113-20234。3 《首/末件檢驗紀(jì)錄》 Q/TX。RQJL-114—2023編制/日期編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期焊接質(zhì)量掌握程序Q/TX.RQCW-13—2023第1頁 共4頁目的格并取得相應(yīng)工程范圍內(nèi)資格的合格焊工.范圍適用于壓力容器焊接質(zhì)量的治理。職責(zé)壓力容器焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量過程掌握。掌握程序4。1焊工治理4。1。1從事壓力容器的焊工必需按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規(guī)章》考試合格并取得相應(yīng)工程范圍內(nèi)資格的合格焊工.公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接治理，負(fù)責(zé)建立合格焊工檔案。上，仍需擔(dān)當(dāng)壓力容器焊接工作時，應(yīng)按規(guī)定重考試。4。1.4焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)積存和治理焊工的有關(guān)資料。4。2焊接工藝評定.42.1評定。。2焊接技術(shù)人員依據(jù)設(shè)計文件和標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)要求,填寫焊接工藝評定書,公司焊接責(zé)任人審核.4。2.3公司焊接責(zé)任人組織進(jìn)展焊接工藝試驗,組織編制并審核《焊接工藝評定報告》(PQ。4。2。4 PQR由公司總工程師批準(zhǔn)。42.5PQRWPS。焊接工藝文件焊接質(zhì)量掌握程序Q/TX.RQCW—13—2023第焊接質(zhì)量掌握程序Q/TX.RQCW—13—2023第2頁 共4頁4。3。2焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊要求、無損檢測要求及工藝措施、PQR編號、焊工資格要求等。4。4焊接材料4。4。1焊接材料的選購執(zhí)行《壓力容器焊接材料治理制度規(guī)定。4.4.2焊接材料復(fù)驗由材料責(zé)任人托付，其結(jié)果的有效性由托付人依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評定。對濕度掌握在60％以下，庫房溫度不得低于5攝氏度。4。4.4焊接材料保管員應(yīng)對焊材建帳、立卡，準(zhǔn)時準(zhǔn)確的填寫記錄。4.4.5生產(chǎn)班組依據(jù)限額領(lǐng)料單在焊材庫領(lǐng)取焊接材料,連同質(zhì)量證明文件一并交領(lǐng)用人.4。4.6焊材庫由專人負(fù)責(zé)焊材的烘干、發(fā)放和回收。4。4。7焊工退回的合格焊條，使用前必需重烘焙，且重烘焙次數(shù)不得超過兩次。焊接過程治理4。5。1焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員進(jìn)展技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、簽字。4。5。2焊接前,施焊焊工有責(zé)任檢查焊接坡口的組對質(zhì)量,不合格或不利于保證焊接質(zhì)量時,有權(quán)拒絕作業(yè)。。3施焊焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢,應(yīng)將焊縫及其四周清理干凈，檢查外觀,在焊縫四周做出焊工代號標(biāo)識打鋼印或用記號筆、油漆標(biāo)識；4。5。4焊接施工過程中，焊接技術(shù)人員要準(zhǔn)時指導(dǎo)焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行狀況，解決消滅的技術(shù)問題.4。5。5質(zhì)檢人員對焊接質(zhì)量進(jìn)展檢查，在焊縫四周做檢驗狀態(tài)標(biāo)識，在單線圖上記錄焊工代號和焊縫編號.焊縫返修焊接質(zhì)量掌握程序Q/TX.RQCW—13-2023第焊接質(zhì)量掌握程序Q/TX.RQCW—13-2023第3頁 共4頁4.6。2同一部位的返修不應(yīng)超過兩次。4.6。3焊縫返修超過兩次時，由焊接責(zé)任人組織編制并審核返修方案,由公司總工或技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn).4.6。4焊縫缺陷位置應(yīng)依據(jù)無損檢測人員的返修通知單并由無損檢測責(zé)任人幫助確定.4。6。5焊縫返修后,由質(zhì)量檢查人員重進(jìn)展外觀檢查，檢查合格后通知無損檢測責(zé)任人重檢測。4.6。6焊縫返修必需在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)展，質(zhì)檢人員跟蹤驗證。4。7焊接設(shè)備4。7。1全部與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)展工作。,并應(yīng)完好，且在檢查合格期內(nèi)。5。相關(guān)文件5。1 《壓力容器焊接材料治理制度》 Q/TX.RQGW—04—20235.2 《焊接工藝紀(jì)律》 Q/TX.RQGW—10—20235。3 《選購與材料掌握程序》 。RQCW-10-20235.4 《人員培訓(xùn)掌握程序》 Q/TX.RQCW-30—20236。記錄表格6。1《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》Q/TX。RQJL—046—20236.2《焊縫超次返修施工記錄》Q/TX。RQJL-047—20236.3《焊縫返修原始記錄》Q/TX。RQJL—048—20236.4《焊材庫存臺帳》Q/TX。RQJL—049-20236。5《焊條烘干原始記錄》Q/TX.RQJL—050-20236。6《焊接材料領(lǐng)用發(fā)放記錄》Q/TX。RQJL-051-20236.7《焊材庫溫濕度記錄表》Q/TX。RQJL-052—20236.8《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告》Q/TX.RQJL—053-20236.9《焊接工藝指導(dǎo)書》Q/TX.RQJL—054—2023焊接質(zhì)量掌握程序焊接質(zhì)量掌握程序Q/TX。RQCW—13—2023第4頁 共4頁6.10《焊接工藝評定報告》 Q/TX。RQJL—055—20236。11《焊工焊接業(yè)績表》 Q/TX.RQJL—056-2023《焊工合格工程與鋼印登記一覽表》 。RQJL—057—2023《焊接工序記錄表》 Q/TX.RQJL—060—2023編制/日期審核/編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期熱處理掌握程序Q/TX.RQCW—14—2023第1頁 共2頁目的確保壓力容器熱處理質(zhì)量符合規(guī)定要求.范圍適用于壓力容器熱處理過程的治理。3。職責(zé)3。1熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理分包方資格評定。3。2熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理過程的掌握，審核熱處理工藝。3。3熱處理技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝.3。4物質(zhì)供給部負(fù)責(zé)與熱處理分包方簽訂熱處理分包合同。3。5質(zhì)量檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)廠熱處理治理程序熱處理外協(xié)分工壓力容器整體或者受壓零部件的熱處理分包方必需具有相應(yīng)的資格。分包單位的熱處理力量及質(zhì)量掌握應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系。4。1.3經(jīng)過試驗的合格的熱處理分包方列入合格供方名單，不得隨便更換。4.1。4分包方的資格評定與認(rèn)定由熱處理責(zé)任人、技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部共同確認(rèn)。4.1。5準(zhǔn)。4。1.6物質(zhì)供給部負(fù)責(zé)聯(lián)系實施將需要熱處理的熱處理件送往分包方，熱處理完畢后負(fù)責(zé)拉回。。7熱處理責(zé)任人、質(zhì)檢責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理件的檢驗與評價.熱處理工藝熱處理技術(shù)人員依據(jù)設(shè)計圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制熱處理工藝,熱處理責(zé)任人審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。工藝內(nèi)容應(yīng)包括：a〕待處理件的名稱、材質(zhì)及規(guī)格;b〕熱處理類別與方法、所需設(shè)備名稱和加熱保溫方法；熱處理掌握程序Q/TX。RQCW—14—2023第2頁 共熱處理掌握程序Q/TX。RQCW—14—2023第2頁 共2頁4。2 熱處理結(jié)果4。2.1熱處理工藝人員對熱處理過程進(jìn)展監(jiān)視,檢查熱處理工藝的執(zhí)行狀況.4。2。2熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)審核熱處理報告〔包括熱處理曲線〕.4.2。3熱處理報告記入壓力容器制造質(zhì)量檔案.相關(guān)記錄Q/TX.RQJL-097—20235。2 《熱處理工藝卡》 Q/TX。RQJL-099—2023編制/編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期理化試驗掌握程序Q/TX.RQCW—15-2023第1頁 共3頁目的和適用范圍目的文件的要求；適用范圍本程序適用于本公司選購的原材料和外協(xié)、外構(gòu)件以及焊接的質(zhì)量掌握。2。職責(zé)2.1會同有關(guān)部門依據(jù)國家及部頒標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),共同制定原材料理化檢驗制度;2。2負(fù)責(zé)對本公司物理化學(xué)試驗工作，準(zhǔn)時供給試驗報告，對產(chǎn)品生產(chǎn)活動進(jìn)展監(jiān)視和檢查。2。3協(xié)作有關(guān)部門開展保證質(zhì)量、提高工效、改進(jìn)工藝、節(jié)約材料和爭論試驗代用材料的工作。2.4以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。2。5依據(jù)產(chǎn)品打算，提出理化測試技術(shù)改造及進(jìn)展規(guī)劃。3、工作程序3。1力學(xué)性能3。1.1．試驗依據(jù)〔1〕機(jī)械性能試驗操作規(guī)程、施工圖紙和技術(shù)要求.〔2)《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)視監(jiān)察規(guī)程》。(4〕《鍋爐壓力容器焊工考試規(guī)章》。〔5〕金屬拉伸試驗方法〔GB228〕。〔6)金屬彎曲試驗方法〔GB232〕。金屬夏比〔V型缺口〕沖擊試驗方法〔GB2106〕。金屬布氏硬度試驗方法〔GB2331〕。理化試驗掌握程序Q/TX。RQCW—15-2023理化試驗掌握程序Q/TX。RQCW—15-2023第2頁 共3頁〔10)金屬洛氏硬度試驗方法〔GB230〕?！?1〕金屬管壓扁試驗法〔GB246〕.〔12〕焊接接頭機(jī)械性能試驗方法〔GB2649、2650、2652、2654-2656〕.鋼材力學(xué)及工藝性能試驗取樣規(guī)定〔GB2975〕.金屬低溫夏比沖擊試驗方法〔GB4159〕.復(fù)合鋼板性能試驗方法〔GB2396〕.3。1.2．試驗前的外觀檢驗尺寸誤差、質(zhì)量缺陷，測試人員有權(quán)不予測試。3.1。3．試件尺寸的測量〔1〕拉伸試件的測量,測量試件標(biāo)距中間和兩端三處截面尺寸，選取三處最小值計算截面面積。(2〕彎曲試件的測量：測量試件的厚度。(3〕沖擊試件的測量:測量試件的長度、寬度，測量試件缺口處的尺寸及加工精度。硬度試件測量：硬度試件的尺寸不予測量,只要到達(dá)光滑度即可。3。1.4．測試〔1〕5～10毫米選擇讀盤。依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加載直到試件斷裂，觀看試件的屈服強(qiáng)度、抗拉強(qiáng)度，并記錄.(2)鋼材的焊接拉伸試驗，開動試驗機(jī)，使工作臺上升至標(biāo)尺的5~10毫米，選擇讀盤，(3〕彎曲試驗：開動試驗機(jī)，使工作臺上升至標(biāo)尺的5~10毫米，選擇讀盤,依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)展加載直到所彎曲的角度?！?〕沖擊試驗：將試件安裝在機(jī)座上,使試件缺口正好位于中間，按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)進(jìn)展試驗。3.1。5．測試報告理化試驗掌握程序Q/TX.RQCW-15—2023第理化試驗掌握程序Q/TX.RQCW-15—2023第3頁 共3頁。6．試件質(zhì)量缺陷的處理驗方,需方檢驗者參與質(zhì)量分析會，做好記錄,要有明確的結(jié)論，并書面對主管部門報告.3.1.7．試驗機(jī)操作設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄。3。2、化學(xué)分析。1．試驗依據(jù)〔1〕化學(xué)分析操作規(guī)程〔GB222〕。〔3)鋼鐵及合金化學(xué)分析方法:〔GB223、1〕、〔GB223、11)、13〕、〔GB223、16〕(GB223、22)、(GB223、23〕。2．試驗要求〔1)試驗室要有齊全的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，以滿足工作的進(jìn)展與進(jìn)展?！?)認(rèn)真維護(hù)、保護(hù)好儀器設(shè)備及化學(xué)藥品,不允許設(shè)備帶病工作和保證藥品的有效性?！?)接收申請單后進(jìn)展預(yù)備工作，認(rèn)真按操作程序進(jìn)展,作好原始記錄。驗部長批準(zhǔn),并對出具技術(shù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)?；瘜W(xué)試驗室的重大技術(shù)問題上報理化責(zé)任工程師。執(zhí)行安全操作規(guī)程，要留意防火工作。4、質(zhì)量記錄編制/日期審核/編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期無損檢測掌握程序Q/TX。RQCW—16—2023第第1頁共2頁目的和適用范圍目的制訂并執(zhí)行無損檢測掌握程序，以確保無損檢測程序、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn).1。2適用范圍本適用范圍適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的無損檢測掌握。職責(zé)焊接檢驗員負(fù)責(zé)產(chǎn)品無損檢測的托付。檢驗部無損探傷室負(fù)責(zé)無損檢測工作。2。3無損檢測責(zé)任工程師是無損檢測專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人。工作程序3。1無損檢測人員資格后取得質(zhì)檢部門頒發(fā)的資格證書,從事與證書相適應(yīng)的無損檢測工作。無損檢測人員的資格考試由無損檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3。2無損檢測設(shè)備的掌握按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置掌握程序》規(guī)定執(zhí)行.3。3無損檢測程序3。3.1無損檢測組依據(jù)設(shè)計要求、有關(guān)規(guī)程與專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),按坡口型式、焊接方法、材料與測工藝守則執(zhí)行。不同的檢測方法、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及無損檢測的人員。。3無損檢測前預(yù)備工作無損檢測場地照明、儀器用電、RT防護(hù)設(shè)施應(yīng)符合要求；b〕無損檢測所用消耗材料及用具應(yīng)齊全有效；c〕無損檢測儀器應(yīng)適應(yīng)被檢測產(chǎn)品和零部件要求范圍;無損檢測掌握程序Q/TX。RQCW-16—2023無損檢測掌握程序Q/TX。RQCW-16—2023第2頁 共2頁錄。3.3。4按無損檢測工藝守則進(jìn)展檢測;檢測設(shè)備按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置掌握程序》掌握。3.3.5經(jīng)無損檢測覺察有超標(biāo)缺陷應(yīng)對超標(biāo)缺陷做出明顯標(biāo)記,并填寫《無損檢測返修通知無損檢測，并填寫對應(yīng)檢測方法的《無損檢測記錄》.3.3。6無損檢測合格的產(chǎn)品和零部件由無損探傷室開具《無損檢測合格通知單》。3。3.7無損檢測合格的產(chǎn)品和零部件應(yīng)填寫《焊縫射線透照檢測記錄》、《超聲波探傷檢示意圖》，交檢驗部.3.5無損檢測檔案治理不得少于5年，5年后假設(shè)用戶需要可轉(zhuǎn)交用戶保管.無損檢測人員按月統(tǒng)計焊工無損檢測質(zhì)量狀況，填寫《焊工焊接業(yè)績表》。質(zhì)量記錄《無損檢測托付單》 Q/TX.RQJL-095—2023編制/日期審編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期壓力試驗掌握程序Q/TX.RQCW-17—2023第1頁 共2頁目的為了對壓力容器產(chǎn)品制造過程進(jìn)展壓力試驗的檢驗，保證壓力容器制造質(zhì)量。范圍適用于壓力容器制造過程的壓力試驗掌握。職責(zé)技術(shù)部的技術(shù)人員負(fù)責(zé)按規(guī)定編制壓力試驗工藝。壓力試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力試驗質(zhì)量掌握系統(tǒng)的質(zhì)量掌握工作,審批壓力試驗工藝文件。設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗設(shè)備的設(shè)備治理工作.質(zhì)檢部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)壓力試驗現(xiàn)場的試驗工藝實施的監(jiān)視工作。計量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗儀表的計量檢定工作。掌握程序4。1壓力試驗工藝文件壓力試驗責(zé)任人審批執(zhí)行.4。1.2工藝文件的修改依據(jù)《文件和資料掌握程序》執(zhí)行4。2試驗設(shè)備的治理4。2。1壓力試驗設(shè)備始終要處于能夠隨時使用的狀態(tài)，各設(shè)備上掛牌明示責(zé)任治理人，責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng).。2主要的壓力試驗設(shè)備如水壓機(jī)盡可能要一用一備。4。2。3試驗設(shè)備都要建立臺帳，統(tǒng)一治理。4。2.4試驗設(shè)備依據(jù)《設(shè)備掌握程序》執(zhí)行。壓力表的治理.表盤直徑、精程序》的相關(guān)內(nèi)容。壓力試驗掌握程序Q/TX.RQCW—17—2023第1壓力試驗掌握程序Q/TX.RQCW—17—2023第1頁 共2頁。1產(chǎn)品檢查員進(jìn)展外觀幾何尺寸檢驗至合格4。4.2熱處理、無損檢驗等工序均驗證、評定合格，并由相關(guān)責(zé)任人審核。4。4。2壓力試驗責(zé)任人檢查試壓環(huán)境〔溫度，試驗介質(zhì)溫度安全條件〕符合壓力試驗工藝文件的規(guī)定。4.4.3壓力試驗前由質(zhì)量檢驗部負(fù)責(zé)通知鍋檢所監(jiān)檢人員到場監(jiān)視檢驗。4。4.4壓力試驗責(zé)任人制定生疏試壓工藝、設(shè)備和測量儀表的人員實施，并嚴(yán)格按壓力試驗工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展操作。4。4。5試驗人員依據(jù)工藝升壓、保壓,質(zhì)檢員對設(shè)備進(jìn)展具體檢查.4.4.6壓力試驗完成后，試壓容器內(nèi)的試壓介質(zhì)應(yīng)排凈吹干，其清潔度應(yīng)符合要求。壓力試驗記錄4。5。1壓力試驗記錄4。5.2壓力試驗期間，質(zhì)檢員應(yīng)對試驗過程是否符合工藝要求進(jìn)展檢查，檢驗合格后在壓力試驗報告上簽署確認(rèn)。4.5.3壓力試驗報告經(jīng)鍋檢所監(jiān)檢員簽署確認(rèn)。4。5.4壓力試驗報告由壓力試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)審批。4。5.5壓力試驗報告在產(chǎn)品完工后與產(chǎn)品制造資料一同存檔。5。質(zhì)量文件《文件和資料掌握程序》 Q/TX.RQCW—04—2023《設(shè)備掌握程序》 Q/TX.RQCW—21—2023《產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序》 Q/TX.RQCW—18-2023《產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置掌握程序》 。RQCW—20—20236.相關(guān)記錄《監(jiān)視和測量裝置臺帳》 《壓力容器外觀及幾何尺寸檢查原始記錄》 《壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗報告》 Q/TX.RQJL—065—2023編制/編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序Q/TX.RQCW—18—2023第1頁 共3頁目的和適用范圍1。1目的規(guī)定要求，特制定本程序.1。2適用范圍本程序適用于鍋爐產(chǎn)品生產(chǎn)的監(jiān)視和測量。職責(zé)技術(shù)部供給產(chǎn)品的圖樣和工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并確保其為有效版本。2。2檢驗部依據(jù)圖樣和工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制“檢驗工藝”，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工質(zhì)量的監(jiān)視和測量。工作程序監(jiān)視和測量依據(jù)依據(jù)各有關(guān)圖樣和工藝、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量方法依據(jù)有關(guān)圖樣和工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗工藝的規(guī)定進(jìn)展。監(jiān)視和測量工程分類料鋼印移植、焊工鋼印及“規(guī)程“規(guī)定的關(guān)鍵工程。試、爐排試車、油漆包裝前組裝部件的外觀質(zhì)量及“規(guī)程“規(guī)定的主要工程。3。3.3一般項:關(guān)鍵項、主要項未包含的其他檢驗工程.3。4監(jiān)視和測量范圍、數(shù)量的規(guī)定。1關(guān)鍵項作為監(jiān)視和測量停點,100％監(jiān)視和測量,不但監(jiān)視和測量其結(jié)果，而且按標(biāo)準(zhǔn)要求，有的工程要監(jiān)視和測量其過程,并監(jiān)視其工藝執(zhí)行狀況。主要項需100%監(jiān)視和測量，未經(jīng)監(jiān)視和測量或監(jiān)視和測量不合格不得轉(zhuǎn)序。產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序Q/TX。產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序Q/TX。RQCW-18—2023第2頁 共3頁的掌握程序》進(jìn)展。經(jīng)檢驗部長同意后執(zhí)行。3。5過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3。5。1零部件按規(guī)定的工藝路線加工完成后，應(yīng)向檢驗人員報驗。報驗程序按《生產(chǎn)過程掌握程序》執(zhí)行。3。5.2檢驗員依據(jù)圖樣和工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗工藝、無損檢測工藝守則對報驗的產(chǎn)品進(jìn)上簽章確認(rèn)，方可轉(zhuǎn)入包裝工序。對于非受控的零部件〔一般構(gòu)造件〕，在工序加工全過程完成后,由檢驗員進(jìn)展監(jiān)視和測量，并在《工序流轉(zhuǎn)卡》上簽章確認(rèn)合格后轉(zhuǎn)入包裝工序.3。5.3《工序流轉(zhuǎn)卡》中上序合格的內(nèi)容做為轉(zhuǎn)入下序的合格簽證，3。5.4未經(jīng)監(jiān)視和測量或監(jiān)視和測量不合格的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序和入庫。3。5。5經(jīng)返工、返修的產(chǎn)品必需重報驗，經(jīng)監(jiān)視和測量合格后才能放行。3.5.6工件進(jìn)展熱處理加工和試驗時，由檢驗員在《工序流轉(zhuǎn)卡》中做好相應(yīng)的記錄，并按《熱處理掌握程序》執(zhí)行。備監(jiān)視檢驗技術(shù)爭論院”駐廠監(jiān)檢人員報驗。未經(jīng)監(jiān)檢合格不得轉(zhuǎn)入下序。3。5.8經(jīng)監(jiān)視和測量判別為不合格的過程產(chǎn)品，按《不合格品的掌握程序》執(zhí)行。3.6壓力試驗的監(jiān)視和測量3。6.1產(chǎn)品的壓力試驗應(yīng)是在無損檢測及有關(guān)檢驗工程合格后進(jìn)展.。2壓力試驗的過程嚴(yán)格按“規(guī)程“并依據(jù)圖紙技術(shù)要求和《壓力試驗掌握程序》進(jìn)展.3.6.33.6.4壓力試驗檢驗員要將壓力試驗的狀況記入《壓力試驗檢驗報告》內(nèi)，并簽章。產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序Q/TX。產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序Q/TX。RQCW—18-2023第3頁 共3頁確實認(rèn)。成品的監(jiān)視和測量3。7.1成品檢驗員對經(jīng)油漆、包裝完成后的產(chǎn)品進(jìn)展最終的監(jiān)視和測量，確認(rèn)合格后，在《工序流轉(zhuǎn)卡》上簽章，并在工件上做好成品標(biāo)識。經(jīng)確認(rèn)齊全且油漆、包裝工序合格后，方可在《最終產(chǎn)品檢驗記錄》上簽章.格后在《工序流轉(zhuǎn)卡》上簽章，方可準(zhǔn)許發(fā)貨.認(rèn)可監(jiān)視和測量無損探傷報告、水壓試驗記錄、爐排試車記錄、材料代用單、設(shè)計工藝更改資料。量證明書.確認(rèn).品質(zhì)量監(jiān)視檢驗證書》,銘牌上打上監(jiān)檢鋼印，產(chǎn)品才能發(fā)出。全部產(chǎn)品監(jiān)視和測量資料的保存按《質(zhì)量記錄掌握程序》執(zhí)行。4相關(guān)文件《質(zhì)量記錄掌握程序》 。RQCW—05—2023《壓力試驗掌握程序》 。RQCW—17—20234。3《生產(chǎn)過程掌握程序》 4。4《不合格品的掌握程序》 。RQCW—24-20235質(zhì)量記錄《壓力試驗檢驗報告》 Q/TX。RQJL-066—2023《工序流轉(zhuǎn)卡》 Q/TX.RQJL—116—2023《最終產(chǎn)品檢驗記錄》 Q/TX。RQJL-117—2023編編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期標(biāo)志和可追溯性掌握程序Q/TX.RQCW-19-2023第1頁 共4頁1．目的和適用范圍1。1目的錯交付及對有可追溯性要求的產(chǎn)品施以明確的標(biāo)識，實現(xiàn)可追溯性,特制定本程序。1。2適用范圍溯性的掌握.２．職責(zé)2。1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨產(chǎn)品入庫后的標(biāo)識和顧客供給產(chǎn)品的標(biāo)識及外協(xié)產(chǎn)品的標(biāo)識。2.2各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的標(biāo)識。2。3技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銘牌的設(shè)計,編制產(chǎn)品包裝標(biāo)識的技術(shù)文件。各相關(guān)責(zé)任工程師是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序的質(zhì)量掌握人。記錄。工作程序進(jìn)貨產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)檢驗合格的原材料入庫后按材料牌號、規(guī)格和爐批號分類碼放并標(biāo)識。a〕標(biāo)識內(nèi)容：鍋爐、壓力容器用鋼的標(biāo)識內(nèi)容有材料名稱、牌號、爐號、檢驗號、數(shù)量及進(jìn)貨日期。鋼印標(biāo)識的可用標(biāo)簽標(biāo)識。標(biāo)志和可追溯性掌握程序標(biāo)志和可追溯性掌握程序Q/TX.RQCW—19—2023第2頁 共4頁〔顧客供料的應(yīng)加寫顧客名稱〔片文字內(nèi)容為材料牌號、檢驗編號〔成箱成捆材料可按箱按捆標(biāo)識〕.d〕以上標(biāo)識均有庫管人員實施，并經(jīng)材料檢驗員確認(rèn).經(jīng)檢驗合格的焊接材料〔包括焊條、焊絲、焊劑〕，由庫管人員分類入垛〔架〕用卡片或標(biāo)簽標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容為批號、檢驗編號、牌號、規(guī)格、入庫日期等。放，再以標(biāo)牌標(biāo)識(標(biāo)牌內(nèi)容為：名稱、規(guī)格、型號、進(jìn)貨日期等〕.4零件名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等〕3。1。5外協(xié)件標(biāo)識質(zhì)、數(shù)量、進(jìn)貨日期;、圖號和生產(chǎn)制號。過程產(chǎn)品標(biāo)識3.2.1凡受控的原材料加工過程中，其鋼印標(biāo)識不得喪失，在可能喪失的工序工藝文件應(yīng)有說明,并寫明保持的方法，明確移植的位置。。2工藝性標(biāo)識〔〕劃線都要用醒目的涂料施以文字、數(shù)字標(biāo)識。3。2.3焊工鋼印的標(biāo)識按工藝文件中規(guī)定的位置進(jìn)展標(biāo)識。標(biāo)志和可追溯性掌握程序Q/TX.RQCW—19—2023第標(biāo)志和可追溯性掌握程序Q/TX.RQCW—19—2023第3頁 共4頁接寫在工件醒目位置上.〔涂料書寫或掛標(biāo)牌〕。管子、筋板等三冷作件制成后，存放在固定區(qū)域或?qū)Ｓ霉の黄骶邇?nèi)用標(biāo)牌標(biāo)識。過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標(biāo)識。1過程產(chǎn)品完工后，由操作者用掛牌標(biāo)識或區(qū)域“待驗”狀態(tài)。332字樣標(biāo)識；返工用“返工”字樣標(biāo)識；報廢用“報廢“字樣標(biāo)識，并轉(zhuǎn)至隔離區(qū)存放。最終產(chǎn)品的標(biāo)識型號、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)日期、供方名稱等.3。4。2散裝鍋爐產(chǎn)品,庫管人員在包裝箱或捆扎件上用涂料書寫標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容為：生產(chǎn)制號、部件名稱和圖號。3.4.3最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，由檢驗員用粘貼標(biāo)簽的方式標(biāo)識，并簽章確認(rèn)。需返工、返修的掛“返工”、“返修”標(biāo)牌標(biāo)識.檢工作,經(jīng)監(jiān)檢合格后的產(chǎn)品，由檢驗員在產(chǎn)品銘牌上打監(jiān)檢鋼印,標(biāo)識產(chǎn)品監(jiān)檢合格。3。4。5對需要追溯質(zhì)量的產(chǎn)品,可依據(jù)產(chǎn)品的標(biāo)識填寫到各項記錄中，作為實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯.標(biāo)志和可追溯性掌握程序Q/TX.RQCW-19—2023第標(biāo)志和可追溯性掌握程序Q/TX.RQCW-19—2023第4頁 共4頁3。5顧客供給的產(chǎn)品標(biāo)識必需先單獨保管，并進(jìn)展?fàn)顟B(tài)標(biāo)識。3.6各部門有關(guān)人員對產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識不得擅自更改.編編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置掌握程序Q/TX。RQCW—20—2023第1頁 共2頁目的和適用范圍目的為了對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)展有效掌握，保證其精度,滿足測量要求,特制定本程序。1。2范圍適用于公司全部監(jiān)視和測量裝置.職責(zé)和日常監(jiān)視工作。2。2各使用部門負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和保養(yǎng).3。程序3。1監(jiān)視和測量裝置的選購。備由董事長批準(zhǔn)。3.1.2檢驗部將批準(zhǔn)后的《設(shè)備購置申請報告》報選購部,由選購部統(tǒng)一選購。入庫驗收3。2。1外購的監(jiān)視和測量裝置，由選購部門填寫《設(shè)備驗收單》連同證書和資料送交檢料由檢驗部存檔備查。3.2.2驗和檢定,合格前方準(zhǔn)使用。領(lǐng)用和流轉(zhuǎn)。并按周期檢定打算送檢。3。3。2領(lǐng)用部門首先填寫《出庫單》經(jīng)檢驗部簽章前方準(zhǔn)領(lǐng)用。3.3.3領(lǐng)出的計量器具必需到檢驗部登記、編號、見帳、納入周期檢定打算。產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置掌握程序Q/TX.RQCW—20—2023第產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置掌握程序Q/TX.RQCW—20—2023第2頁 共2頁測量裝置不得出庫和發(fā)放。使用和維護(hù)3.4。1周密測量儀器設(shè)專人使用和保養(yǎng),使用部門建立技術(shù)檔案。3.4。2常用的一般計量器具不管個人或集體使用均設(shè)專人保管和維護(hù)。3確認(rèn).周期檢定和維護(hù)。表》.〕每年要檢查一次，并重清洗和防銹后存放.門按通知的要求將計量器具送檢驗部,周檢后送到各使用部門。3。6計量器具的報廢和回收的處理執(zhí)行《監(jiān)視和測量治理制度》，報廢的監(jiān)視和測量裝置，由檢驗部開具《監(jiān)視和測量裝置報廢申請表》.3。7資料的供給37.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置檢測的相關(guān)資料由檢驗部負(fù)責(zé)保管,當(dāng)顧客或其代表要求時，可以供給以證明該監(jiān)視和測量裝置的功能是適宜的。4。相關(guān)文件《監(jiān)視和測量治理制度》 Q/TX。RQGW-05—2023質(zhì)量記錄：《設(shè)備購置申請報告》 Q/TX.RQJL—089—20235。2《設(shè)備驗收單》 Q/TX。RQJL—118—20235。3《監(jiān)視和測量裝置臺帳》 Q/TX。RQJL—029-20235.4《監(jiān)視和測量裝置報廢申請表》 Q/TX。RQJL—030—2023編制/日編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)備掌握程序Q/TX.RQCW—21—2023第1頁 共3頁1.目的和適用范圍1。1目的加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng),使其處于完好狀態(tài)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。1。2適用范圍本程序適用于本廠生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)的治理.2。職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出實現(xiàn)產(chǎn)品加工所需的設(shè)備。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、選購、治理和維護(hù)工作。2。3設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)，并參與設(shè)備的驗收工作。2。4檢驗部參與設(shè)備的驗收工作。2.5設(shè)備責(zé)任工程師是設(shè)備專業(yè)治理掌握責(zé)任人.工作程序3。1設(shè)備的選購3.1.1依據(jù)工藝文件提出的對產(chǎn)品加工所需設(shè)備的要求和有關(guān)部門提出的需要更的設(shè)備，產(chǎn)部進(jìn)展選型，經(jīng)設(shè)備工程師審核后,方可簽訂選購合同。設(shè)備的驗收入《設(shè)備驗收單》.準(zhǔn)時向生產(chǎn)廠家聯(lián)系解決.標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)展檢驗。設(shè)備完工后按3。3條規(guī)定進(jìn)展安裝驗收和交付使用.設(shè)備安裝。1設(shè)備安裝由生產(chǎn)部組織實施.3。3。2設(shè)備安裝必需按施工圖及技術(shù)文件規(guī)定進(jìn)展施工.設(shè)備掌握程序Q/TX。RQCW—21—2023第設(shè)備掌握程序Q/TX。RQCW—21—2023第2頁 共3頁進(jìn)展設(shè)備試車驗收，連續(xù)填寫《設(shè)備驗收單》。3。3。4經(jīng)試車驗收合格的設(shè)備,由參與驗收部門在《設(shè)備驗收單》上簽字.3。3.5生產(chǎn)部按設(shè)備類別建立《設(shè)備臺賬》。主要設(shè)備應(yīng)建立單臺的設(shè)備檔案.設(shè)備的檢驗和修理完好檢查表》，上報生產(chǎn)部，作為安排設(shè)備檢修的依據(jù)./修理記錄》報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部安排修復(fù)。修復(fù)完成后，使用部門在《設(shè)備檢修/修理記錄》上簽字，由生產(chǎn)部歸入設(shè)備檔案.3。4.3每年11月份由生產(chǎn)部組織各使用部門以及修理人員進(jìn)展設(shè)備單臺檢查，將檢查結(jié)果填入《設(shè)備完好檢查記錄》，同時，使用部門依據(jù)設(shè)備狀況提出《設(shè)備檢修打算》。生產(chǎn)部依據(jù)《設(shè)備完好檢查記錄》和《設(shè)備檢修打算》的安排報請廠長批準(zhǔn)后實施。3。4。5設(shè)備大、中修完工后，按3。2條規(guī)定，閱歷收后，方能投入使用.設(shè)備的使用和維護(hù)3。5.1由操作工每班填寫《設(shè)備日常點檢表》,月底交設(shè)備治理人員。有關(guān)部門和人員。