環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊2019年10月08日發(fā)布2019年10月08日實(shí)施編版號C修改狀態(tài)1批準(zhǔn)日期版本號：C1重新整理修訂（搬遷東莞）版本號：C1目錄版本號：C1公司建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，通過該管理體系的實(shí)施，系統(tǒng)地控制環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。本章描述了對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求。4.1.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的模式：針劃本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針由公司總經(jīng)理確定和批準(zhǔn)，其中包括兩個(gè)承諾：持續(xù)改進(jìn)的承諾和遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾。本方針反映了公司管理層持續(xù)改進(jìn)環(huán)境表現(xiàn)和職業(yè)健康安全績效的宗旨，適應(yīng)本企業(yè)發(fā)展的要求。本方針現(xiàn)形成文件，由公司總經(jīng)理發(fā)布。由公司各級領(lǐng)導(dǎo)所有在組織控制下工作的人員，使其認(rèn)識到各自的職業(yè)健康安全義務(wù)。管理者代表負(fù)責(zé)組織本方針的宣貫。本方針自發(fā)布之日起實(shí)施。每年至少進(jìn)行一次評審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜，當(dāng)公司發(fā)生下列情況時(shí)，由最高管理者對職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審和修訂。1)市場形勢發(fā)生變化；2)法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修訂或新頒布；3)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品發(fā)生變化；4)組織機(jī)構(gòu)合并和重組；版本號：C1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針策劃策劃如上圖所示。4.3.1環(huán)境因素本公司建立并保持《環(huán)境因素識別控制程序》，用來確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或可望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。本公司在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。本公司將定期更新這方面的信息。本公司建立并保持《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制管理程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要的控制措施。該程序中包含：1)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；4)已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；7)職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等及其對運(yùn)行，過程和活動(dòng)的影響；8)任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；9)程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們對人的能力的適應(yīng)性。本公司在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮到這些風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果和控制的效果，并將此信息形成文件并及時(shí)更新。本公司的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)的而不是被動(dòng)的。本策劃規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)的分級，識別出可通過目標(biāo)和管理方案中規(guī)定的措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)。本策劃與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)。版本號：C1本公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，用來確定適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素和職業(yè)健康安全要求的法律法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)本公司將定期更新有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。本公司針對其內(nèi)部每一有關(guān)職能和層次，建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)，并形成文件。本公司在建立與評審環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，充分考慮到法律法規(guī)與其他要求，公司自身的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及各相關(guān)方的要求。本公司目標(biāo)和指標(biāo)符合公司方針，并包括對預(yù)防污染和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本公司制定并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的管理方案，其中包括：1)本公司的每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的職責(zé)。2)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)到新的開發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，本公司將對有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。4.3.6本公司制定并保持《方針、目標(biāo)及管理方案控制程序》，以確保公司的方針、目標(biāo)及管理方案公司管理層為本體系的實(shí)施和控制提供了必要的資源，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)版本號：C1環(huán)境和職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。本公司在最高管理者中指定一位副總經(jīng)理作為管理者代表承擔(dān)特定職責(zé)，以確保本體系的正確實(shí)施，并在公司內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍執(zhí)行各項(xiàng)要求。2)向最高管理者提交環(huán)境表現(xiàn)和職業(yè)健康安全管理體系績效報(bào)告，以供評審，并為改進(jìn)本體系提供依據(jù)?？蛋踩ぷ鞯木唧w事務(wù)。各部門經(jīng)理、車間主任是其部門（或車間）的環(huán)境/職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，并負(fù)責(zé)制定其部門（或車間）的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的責(zé)任制度。1）公司環(huán)境/職業(yè)健康安全的最終責(zé)任人，授權(quán)總經(jīng)理行使環(huán)境/職業(yè)健康安全領(lǐng)導(dǎo)、管理職能。2）任命環(huán)境/職業(yè)健康安全管理者代表；批準(zhǔn)環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊；1)是公司環(huán)境2)制訂、批準(zhǔn)公司的環(huán)境方針并組織貫徹，批準(zhǔn)公司環(huán)/職業(yè)健康安全管理方案，確保環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；3)批準(zhǔn)同環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)的技改方案和重大的環(huán)境/職業(yè)健康安全措施。4)負(fù)責(zé)組織建立環(huán)境/職業(yè)健康安全崗位責(zé)任制,將環(huán)境職責(zé)分配到領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門，明確各自的管理職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系，發(fā)揮各自的職能作用;5)組織制定年度生產(chǎn)的方針目標(biāo)，批準(zhǔn)環(huán)境管理方案，復(fù)審企業(yè)方針、目標(biāo)完成情況，按規(guī)定的時(shí)間間隔對環(huán)境/職業(yè)健康安全體系進(jìn)行管理評審，并對評審做出決策，保證決策的有效貫徹實(shí)施;6)組織重大環(huán)境/職業(yè)健康安全事故的調(diào)查，按“四不放過”的原則，對事故進(jìn)行調(diào)查、上報(bào)和處理；7)提供改善環(huán)境/職業(yè)健康安全所必需的資源；4.4.1.3.3管理者代表1)確保公司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；2)向總經(jīng)理提交環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績效報(bào)告，以供評審，并為改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。版本號：C15)組織制定并審核公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；6)組織制定環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊、程序文件，批準(zhǔn)部門目標(biāo)以及程序文件；7)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的批準(zhǔn)，審核結(jié)論的復(fù)審及糾正措施的復(fù)審、監(jiān)督檢查糾正措施的執(zhí)行情況，并驗(yàn)證其效果；8)負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審；9)組織環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)知識的培訓(xùn)及考核，提高員工的環(huán)境/職業(yè)健康安全意識，貫徹公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針；1)是公司分管工作區(qū)域（行政、宿舍、食堂、保衛(wèi)、消防、物業(yè)、動(dòng)力設(shè)備、車輛等）的環(huán)境/職業(yè)健康安全的主要責(zé)任人；2)負(fù)責(zé)分管系統(tǒng)的環(huán)境/職業(yè)健康安全的日常工作，監(jiān)督檢查生產(chǎn)職能部門履行環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)和各項(xiàng)環(huán)境/職業(yè)健康安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正生產(chǎn)中的違章和失職行為。3)負(fù)責(zé)落實(shí)公司內(nèi)重大事故隱患的整改，及時(shí)消除重大環(huán)境/職業(yè)健康安全事故隱患；4)組織或參加公司內(nèi)上報(bào)事故的調(diào)查和處理。5)協(xié)助組織所主管系統(tǒng)的重大環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急求援預(yù)案演練。1)負(fù)責(zé)組織編制、修訂環(huán)境/職業(yè)安全管理體系文件;2)負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件及適用的環(huán)境法律法規(guī)的登記、建檔、發(fā)放、保存、回收、報(bào)廢等文件控制工作、負(fù)責(zé)有關(guān)的記錄管理工作；3)負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施審核計(jì)劃，并對問題進(jìn)行整改，督促糾正措施的實(shí)施并檢查實(shí)施效果;4)協(xié)助管理者代表對重大環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制、程序文件執(zhí)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的完成情況；5)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核和管理評審的計(jì)劃和編寫相關(guān)報(bào)告。6)負(fù)責(zé)協(xié)助提供應(yīng)急預(yù)案和事故發(fā)生后的后勤工作；7)負(fù)責(zé)對理化試驗(yàn)用的危險(xiǎn)化學(xué)品的安全進(jìn)行監(jiān)管；8)負(fù)責(zé)組織對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和管理，負(fù)責(zé)計(jì)量管理方面文件資料的整理歸檔;監(jiān)測設(shè)備的建帳、校準(zhǔn)、安排送外檢定、維修事宜。版本號：C12)負(fù)責(zé)對過程運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督和測量。負(fù)責(zé)組織過程質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作;負(fù)責(zé)各種消耗指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作；3)負(fù)責(zé)能源、環(huán)保、設(shè)備方面資料的歸檔；負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)資料和工程竣工資料的歸檔；負(fù)責(zé)技4)/設(shè)備，包括水電設(shè)施的檢查、日常維護(hù)及定期保養(yǎng)；5)負(fù)責(zé)配合人力行政部對設(shè)備管理人員、特殊工作崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和提出評定建議。對設(shè)備的操作工進(jìn)行安全、注意事項(xiàng)的培訓(xùn)、考核及監(jiān)督；6)負(fù)責(zé)新建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境評價(jià)及安全評價(jià)；7)負(fù)責(zé)新、擴(kuò)建和技改等項(xiàng)目的論證及投產(chǎn)驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)公司新、改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境/職業(yè)健康安全保護(hù)管理的組織與協(xié)調(diào)。對新建、改建、擴(kuò)建的工程項(xiàng)目中有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的設(shè)施，做到同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)；9)負(fù)責(zé)主管項(xiàng)目有關(guān)的外部聯(lián)系；10)負(fù)責(zé)施工場所的環(huán)境保護(hù)及施工安全；11)負(fù)責(zé)供電工作，確保安全用電，確?？照{(diào)系統(tǒng)的安全運(yùn)行；4.4.1.3.7銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)銷售、產(chǎn)品儲運(yùn)系統(tǒng)的環(huán)境/職業(yè)健康安全工作，監(jiān)督檢查所主管職能部門履行環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)和各項(xiàng)環(huán)境/職業(yè)健康安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正違章和失職行為。負(fù)責(zé)落實(shí)所主管系統(tǒng)重大事故隱患的整改，及時(shí)消除重大環(huán)境/職業(yè)健康安全事故隱患；組織或參加所主管系統(tǒng)上報(bào)事故的調(diào)查和處理。協(xié)助組織所主管系統(tǒng)的重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源的應(yīng)急求援預(yù)案演練。負(fù)責(zé)行政人事系統(tǒng)的環(huán)境/職業(yè)健康安全工作，監(jiān)督檢查所主管職能部門履行環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)和各項(xiàng)環(huán)境/職業(yè)健康安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正違章和失職行為。組織編制重大環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案。組織防火、防爆等應(yīng)急救援預(yù)案演練；負(fù)責(zé)員工體檢的對外聯(lián)絡(luò)工作及員工體檢檔案的管理工作；負(fù)責(zé)對食堂的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)公司內(nèi)飲水的安全衛(wèi)生有關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理，做好宿舍區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理、消防及安全管理工作。負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品、化學(xué)用品的計(jì)劃及購買、登記管理工作，負(fù)責(zé)各部門所需應(yīng)急用醫(yī)療藥品的準(zhǔn)備及定期更換工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場之外的環(huán)境衛(wèi)生及綠化工作，做好廠區(qū)及宿舍區(qū)的除害工作；并對承包方施加影響；版本號：C1負(fù)責(zé)日常巡查及組織公司安全生產(chǎn)大檢查，督促落實(shí)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況及安全隱患整改的效果。定期組織召開安全生產(chǎn)會(huì)議。組織制定、修訂環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)安全規(guī)章制度、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及安全措施計(jì)劃，并組織實(shí)施?？己烁鞑块T環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，就未完成的項(xiàng)目組織進(jìn)行調(diào)查，并督促改進(jìn)；負(fù)責(zé)公司消防安全管理。負(fù)責(zé)公司的消防安全工作，包括消防器材的維護(hù)管理、更新、管理。負(fù)責(zé)制定公司員工有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康與安全教育訓(xùn)練計(jì)劃,并組織三級安全教育制度的實(shí)施與落實(shí).3)協(xié)助有關(guān)部門落實(shí)環(huán)境與職業(yè)健康安全工作，在員工中施加影響，積極引導(dǎo)員工自覺遵守環(huán)境與職業(yè)健康安全制度；4.4.1.3.10技術(shù)開發(fā)部1)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，就產(chǎn)品開發(fā)涉及環(huán)境與安全的事項(xiàng)與客戶溝通交流；2)組織產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)評審，整理、保存相關(guān)的設(shè)計(jì)記錄、資料。3)從設(shè)計(jì)開發(fā)開始，就考慮到所用設(shè)備及原料，在正常生產(chǎn)后將對環(huán)境與安全生產(chǎn)的影響，從源頭上對環(huán)境與安全進(jìn)行控制；4)負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)過程中的環(huán)境與安全工作。4.4.1.3.12供應(yīng)鏈管理部1)負(fù)責(zé)向供方施加環(huán)境/職業(yè)健康安全的影響，以便其提供合格的、符合環(huán)保要求的產(chǎn)品；2)對購入的各類原材料及設(shè)備、配件的安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，并符合國家和上級有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)。3)負(fù)責(zé)按計(jì)劃保質(zhì)保量及時(shí)供應(yīng)環(huán)境與安全措施項(xiàng)目所需設(shè)備、材料，并負(fù)責(zé)所采購物資的環(huán)保、安全驗(yàn)收工作。版本號：C12)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;1)/職業(yè)健康安全要求進(jìn)行生產(chǎn)。負(fù)責(zé)對過程運(yùn)行控制進(jìn)行監(jiān)督和測量。負(fù)責(zé)組織過程質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作;4)配合人力行政部對特殊生產(chǎn)工作崗位進(jìn)行培訓(xùn)、考核和提出評定建議。對設(shè)備的操作工進(jìn)行安全、注意事項(xiàng)的培訓(xùn)、考核及監(jiān)督；8)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、裝卸工作，以及叉車的使用管理。1)各部門經(jīng)理（或車間主任）對本部門的環(huán)境及安全負(fù)責(zé)，制定本部門的環(huán)境及安全生產(chǎn)責(zé)任制度2)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境、安全生產(chǎn)及消防工作及自檢自糾工作。3)負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，報(bào)品質(zhì)部會(huì)匯總并組織評價(jià)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；對本部門存在的主要環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)，有針對性的制定相應(yīng)的改善措施并組織實(shí)施；4)獲取適用于本部門的環(huán)境/職業(yè)健康安全保護(hù)方面的法律、法規(guī)及其他要求，及時(shí)向品質(zhì)部會(huì)反饋；5)負(fù)責(zé)提出本部門員工在環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的培訓(xùn)需求，并在人力行政部的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，宣傳公司環(huán)境/職業(yè)健康安全的方針及目標(biāo)與指標(biāo)，使員工樹立環(huán)境與安全意識，確保適應(yīng)本崗位的能力要求；6)負(fù)責(zé)編制、審批本部門的作業(yè)指導(dǎo)書。按作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，防止違反操作而產(chǎn)生環(huán)境與職業(yè)健康安全問題；負(fù)責(zé)執(zhí)行同本車間有關(guān)的各項(xiàng)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證配備給員工的勞保用品的正常使用。7)依公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，予以實(shí)施；制定本部門的分目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并報(bào)品質(zhì)部會(huì)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)實(shí)施，且定期就其完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；并做好有關(guān)方面的監(jiān)督檢查管理；實(shí)施相關(guān)環(huán)境與安全管理方案；8)根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的要求，制定本部門、車間的檢查項(xiàng)目表，并定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，做好相關(guān)的日常檢查記錄；對存在的問題，制定并落實(shí)整改措施；版本號：C14.4.2能力、培訓(xùn)和意識本公司對其工作可能影響工作場所內(nèi)環(huán)境表現(xiàn)和職業(yè)健康安全的人員的工作能力作出了相應(yīng)的規(guī)定，并建立和保持《培訓(xùn)管理程序》，確保處于公司控制下工作人員都意識到：1)符合方針、程序和體系要求的包括應(yīng)急和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性；2)在工作活動(dòng)和行為中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益；3)在執(zhí)行方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；4)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。本公司建立并保持《信息溝通與聯(lián)絡(luò)程序》，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系管理，確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)危險(xiǎn)源、職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通。本公司考慮到對涉及重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定。本公司將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。在本體系的建立和保持過程中，員工將1)參與方針和程序的制定和評審；4)了解誰是環(huán)境和職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。本公司以書面或電子形式建立并保持下列信息：1)對管理體系核心要素及其相互作用的描述；2)查詢相關(guān)文件的途徑。文件類別：質(zhì)量手冊本公司建立并保持《文件控制程序》，以控制ISO14001/OHSAS18001所要求的所有文件，從而確保：版本號：C12)對文件進(jìn)行定期評審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；3)凡對本體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可以得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；4)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；5)對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識。予以留存?！段募刂瞥绦颉芬?guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)。4.4.6運(yùn)行控制本公司根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，并針對這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。程序的建立符合下述要求：對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與環(huán)境指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序；對于本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方和承包方。本公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。本公司將定期對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審，必要時(shí)針對組織的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對管理方案進(jìn)行修訂。必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，本公司將對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序予以評審和修訂?？尚袝r(shí)，本公司將定期試驗(yàn)上述程序。本公司建立并保持《計(jì)量、檢驗(yàn)和測量設(shè)備控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行例行監(jiān)視和測量。其中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。版本號：C1監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并根據(jù)本公司的程序保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。本公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，以定期評價(jià)對有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)的遵循情況。本公司建立并保持《不符合及改進(jìn)控制程序》，用來規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，采取糾正與預(yù)防措施并予完成。本公司建立并保持《事故、事件調(diào)查控制程序》，確定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，以便：1)處理和調(diào)查事故、事件和不符合；4)確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。本程序要求，對于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程進(jìn)行評審。為消除實(shí)際和潛在不符合原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和面臨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。本公司建立并保持《記錄控制程序》，用來標(biāo)識、保存與處置有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的記錄。這些記錄包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果。各項(xiàng)記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對各項(xiàng)記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。各項(xiàng)記錄有規(guī)定的保存期限并予記錄。本公司將保存各項(xiàng)記錄，在對體系及自身適宜時(shí)，用來證明符合ISO14001/OHS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求。本公司制定并保持用于定期開展管理體系審核的《內(nèi)部審核控制程序》，進(jìn)行審核的目的是：1)判定管理體系是否符合對管理工作的預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求；2)判定管理體系是否得到正確的實(shí)