采購管理程序版本/修改狀態(tài)：1/0第4頁共4頁PAGE采購管理規(guī)2010年月日發(fā)布2004年月日實施哈爾濱XX紙業(yè)有限公司發(fā)布

1目的為了選擇合格的供應(yīng)商并對采購作業(yè)進行管理，確保采購的紙張符合規(guī)定要求。2適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品的原材料、成品的采購管理。職責3.1采購部負責對原材料、成品的采購。3.2研發(fā)部負責提供產(chǎn)品尺寸規(guī)格、質(zhì)量保證條件等。3.3儲運部負責對采購原材料、成品進行質(zhì)量檢驗。4工作內(nèi)容和要求4.1采購計劃的制定與傳遞4.1.1無碳復(fù)寫紙、國產(chǎn)銅版紙、國產(chǎn)膠版紙的采購、跟單、入庫流程。4.1.2采購員根據(jù)《安全庫存量表》的要求及銷售需求計劃，確定產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口，制作采購訂單，采購主管審核后報總經(jīng)理批準。采購部可因市場需求變化需要更改訂單，采購人員需與供應(yīng)商協(xié)商并達成一致，4.1.2.14.1.2.2儲運部按訂單到貨日期準備接收?？砂磳嶋H情況與采購部聯(lián)系確認具體到貨日期及數(shù)量，并安排好貨物存放倉庫。4.2亂碼紙采購流程（分為平板紙和卷筒紙）。4.2.1采購部依據(jù)供應(yīng)商貨物情況，到供貨商處看貨，根據(jù)公司銷售情況聯(lián)系采購。并確認貨物運輸?shù)南嚓P(guān)事宜。4.2.2到貨后，采購部組織克重鑒定小組制作銷售克重碼單。實際克重碼單應(yīng)由總經(jīng)理簽字，由總經(jīng)理、財務(wù)部和采購部存檔備案。4.2.3采購部應(yīng)依據(jù)銷售克重碼單制作采購《采購入庫單》。4.2.4對于卷筒亂碼紙，采購部攜同保管員取紙樣，制作裁切碼單；對于平板亂碼紙，采購部攜同保管員取紙樣。4.2.5需要工廠再加工的半成品，應(yīng)由保管員開具原料出庫單（原料領(lǐng)用單）領(lǐng)料。工廠依據(jù)采購部出具的裁切碼單進行生產(chǎn)再加工。工廠上機前，工廠保管員應(yīng)對每卷原料進行復(fù)重，并記錄在案。5.1采購訂單的下發(fā)5.1供應(yīng)商資料：名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。采購產(chǎn)品的詳細描述：品名、型號/規(guī)格。采購數(shù)量/重量：包裝、數(shù)量/重量；包裝件數(shù)。標識：產(chǎn)品包裝上的文字標記（品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）。交付日期。5.1.2采購訂單一式二份，雙方各保存一份。5.2例外采購需進行例外采購時，經(jīng)總經(jīng)理批準實施。6相關(guān)記錄6.1《銷售需求計劃表》6.2《安全庫存量表》