集團(tuán)公司對(duì)外加工管理規(guī)定1目的為理順集團(tuán)公司對(duì)外加工程序，加強(qiáng)審批、結(jié)算、出門(mén)等環(huán)節(jié)的管理。2范圍適用于集團(tuán)公司對(duì)外加工業(yè)務(wù)。3程序活動(dòng)3.1審批對(duì)外設(shè)備制作、備件加工必須簽訂合同，按合同評(píng)審相關(guān)程序?qū)徟?.1.2設(shè)備必須一臺(tái)一簽合同，備件可多種簽一份。1.3合同簽訂前，由預(yù)算員、工藝員根據(jù)材料數(shù)量、材質(zhì)、價(jià)格、工藝等作出預(yù)算，作為合同評(píng)審附件。4根據(jù)預(yù)算價(jià)格與對(duì)方洽談，公司制訂的相關(guān)工時(shí)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可作參考，模具價(jià)格原則上高于企劃部制定的《自制模具價(jià)格表》5%-10%o1.5對(duì)社會(huì)加工的合同由執(zhí)行總裁最終審批，一式四份，加工單位、使用單位、財(cái)務(wù)部駐倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)、總裁辦各一份。對(duì)外加工審批程序：經(jīng)辦人一一單位領(lǐng)導(dǎo)一一分管副總裁一一執(zhí)行總裁一一加工單3.2結(jié)算3.2.1由財(cái)務(wù)部駐倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)開(kāi)具“對(duì)外加工結(jié)算單”，一式五聯(lián),一聯(lián)存根，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)使用單位，四聯(lián)提貨，五聯(lián)出門(mén)證。3.2.2使用單位持“結(jié)算單”二、三、四、五聯(lián)到財(cái)務(wù)部交款蓋章后到企業(yè)提貨。3.3出廠3.3.1出廠時(shí)必須交驗(yàn)”結(jié)算單出門(mén)證聯(lián)”，門(mén)衛(wèi)收取“出門(mén)證”并檢查貨物后放行。3.3.2提貨必須在白天進(jìn)行，嚴(yán)禁班后提貨。月終企業(yè)統(tǒng)計(jì)持“提貨”聯(lián)同倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)“存根”聯(lián)、門(mén)衛(wèi)的“出門(mén)證”聯(lián)核對(duì)，并將核對(duì)結(jié)果作出明細(xì)表，三方簽字。明細(xì)表一式三份，企業(yè)、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部各一份。3.3.4企業(yè)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)部駐倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)建立“對(duì)外加工業(yè)務(wù)臺(tái)帳”，定期進(jìn)行核對(duì)。對(duì)外加工結(jié)算程序：倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)使用單位一一財(cái)務(wù)部一一加工單位一一出廠4相