實(shí)用文檔文件審批表編號：文件名稱文件編號編制審批會審部門簽字會審部門簽字發(fā) 放 范 圍分 發(fā) 號 發(fā) 放 部 門 分 發(fā) 號 發(fā) 放 部 門文案大全實(shí)用文檔受控文件清單編號：序號 文件編號 文件名稱 版本 主管部門編制： 審批：文案大全實(shí)用文檔文件更改申請（通知）單編號：文 件 名 稱 文 件 編 號申 請 人 日 期更改原因更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容審批意見簽名：文案大全實(shí)用文檔文件發(fā)放（回收）記錄編號：文件名稱 中華人民共和國食品安全法文件編號 發(fā) 發(fā) 放 回 收數(shù)部 門 放 備 注量 簽收 日期 簽收 日期號文案大全實(shí)用文檔文件(記錄)銷毀申請單編號：申 請 部 門 文 件 類 別申 請 人 日 期銷毀文件（記錄）名稱、編號及原因部門負(fù)責(zé)人意見簽名：審批意見簽名：文案大全實(shí)用文檔記 錄 清 單編號：序號 記 錄 名 稱 記 錄 編 號 管理部門 保存期限 備 注編制： 日期： 審批： 日期：文案大全實(shí)用文檔記錄(文件)借閱登記表編號：序號 記錄(文件)名稱 借閱日期 借閱人 歸還日期 備注文案大全實(shí)用文檔管理評審計(jì)劃編號：JL-5.6-01評審時間：評審目的：參加人員：評審主要內(nèi)容：1．審核結(jié)果2．顧客反饋管理及生產(chǎn)業(yè)績及產(chǎn)品合格率糾正預(yù)防措施實(shí)施情況5．以往管理評審決議及措施的跟蹤6．QMS的變更需求7．QMS改進(jìn)的建議8．質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性各部門應(yīng)準(zhǔn)備材料：文案大全實(shí)用文檔編制： 批準(zhǔn)：年 月 日 年 月 日管理評審報告編號：JL-5.6-02評審時間 主持人評審目的：參加人員：評審內(nèi)容：QMS評審結(jié)論：形成決議或措施要求：文案大全實(shí)用文檔編制： 批準(zhǔn)：年 月 日 年 月 日管理評審會議簽到表編號：JL-5.6-03部門 姓名 職務(wù) 部門 姓名 職務(wù)文案大全實(shí)用文檔日期： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔年度培訓(xùn)計(jì)劃表編號：JL-6.2-01序號 部 門 人 數(shù) 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)地點(diǎn) 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 課 時 培訓(xùn)性質(zhì) 教 師 備注編制: 批準(zhǔn):文案大全實(shí)用文檔年度崗位培訓(xùn)記錄編號：JL-6.2-02培訓(xùn)時間 地點(diǎn) 培訓(xùn)方式培訓(xùn)對象 培訓(xùn)人數(shù) 培訓(xùn)教師培訓(xùn)主題培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式姓名 成績 姓名 成績 姓名 成績有效性評價：編制: 批準(zhǔn):文案大全實(shí)用文檔培訓(xùn)申請單編號：JL-6.2-03申請部門 申請人 申請日期培訓(xùn)方式 期 限培訓(xùn)對象（共 人）申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期： 年 月 日管理者代表意見：簽名： 日期： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔員 工 檔 案編號：JL-6.2-04姓 名 性 別 年 齡 文化程度 職務(wù)/工種 所在部門 入廠時間 備注文案大全實(shí)用文檔設(shè)備臺帳編號：JL-6.3-01序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 公司編號 制造單位 購入日期 使用部門 備注文案大全實(shí)用文檔編制： 審批： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔設(shè)備維修計(jì)劃編號：JL-6.3-02年月日一季度二季度三季度四季度設(shè)備名稱123456789101112注： △ 中修: ○ 大修編制： 批準(zhǔn)：文案大全實(shí)用文檔設(shè)備維修記錄編號：JL-6.3-03 序號：設(shè)備名稱 規(guī)格型號 設(shè)備編號使用部門 維修人員 維修日期故障描述：反映人： 反映時間：原因分析：維修工：維修記錄:維修工： 完工時間：文案大全實(shí)用文檔維修后驗(yàn)收意見:驗(yàn)收人： 年 月 日( ) 月份設(shè)備保養(yǎng)記錄編號：JL-6.3-04設(shè)備名稱 設(shè)備編號 保養(yǎng)人時間234567891011121314151項(xiàng)目外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)時間171819202122232425262728293031項(xiàng)目16外保養(yǎng)文案大全實(shí)用文檔潤滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)設(shè)備報廢申請編號：JL-6.3-05設(shè)備名稱及型號購入日期 生產(chǎn)廠家驗(yàn)收及使用日期 申請部門報廢原因：參與鑒定人員：文案大全實(shí)用文檔鑒定過程與結(jié)論：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔2011年度合同臺帳編號：JL-7.2-01序號 顧客單位名稱 顧客電話 顧客地址 服務(wù)項(xiàng)目 簽訂日期 合同編號編制： 審批：文案大全實(shí)用文檔合同評審記錄表編號：JL-7.2-02產(chǎn)品型號規(guī)格評審日期顧客名稱合同編號1合同條款是否符合有關(guān)法律法規(guī)與2履行合同時企業(yè)的利益和風(fēng)險如何產(chǎn)品3合同條款是否有含糊不清之處有關(guān)4技術(shù)、人員、服務(wù)等能否滿足需要要5有無特殊要求求/6完成期限能否滿足組織7交貨方式是否合適附8價格是否合理加要9付款期限是否適當(dāng)求有無質(zhì)量保證要求其他各企管辦：部門 綜合技術(shù)部：會簽 生產(chǎn)部：意見 采購部：銷售部：評審結(jié)論簽名： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔合同修訂記錄表編號：JL-7.2-03 年 月 日客戶名稱 地址 電話 聯(lián)系人備注序號 變更內(nèi)容生產(chǎn)部：各部 綜合技術(shù)部：門意 采購部;見 銷售部：財務(wù)部：文案大全實(shí)用文檔顧客來電(函)記錄表編號：JL-7.2-04來電、來函、來訪時間顧客姓名（單位）接 收（待） 人顧客提出的質(zhì)量問題接收（待）人意見：接收(待)人簽名： 年 月 日處理方案簽名： 年 月 日服務(wù)質(zhì)量跟蹤與文案大全實(shí)用文檔驗(yàn)證簽名： 年 月 日供方評價記錄表編號：JL-7.4-01供方名稱 地址電話傳真 聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁)：企管辦簽名： 日期： 年 月 日首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論 (本欄僅適用于新的供方)：檢測報告編號： 綜合技術(shù)部簽名： 日期： 年 月 日小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論 (本欄僅適用于新的供方)：綜合技術(shù)部簽名： 日期： 年 月 日小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論 (本僅適用于新的供方)：生產(chǎn)部簽名： 日期： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔評定結(jié)論(是否列入合格供方錄)：管理者代表簽名：日期：年月日年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間合格供方名單編號：JL-7.4-02序號 供方名稱 地 址 評價時間 提供產(chǎn)品文案大全實(shí)用文檔編制： 審批： 年 月 日（ ）月份采購計(jì)劃編號：JL-7.4-03序號 采購產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量要求 計(jì)劃到貨時間文案大全實(shí)用文檔編制： 審批： 年 月 日供方年度業(yè)績評定表編號：JL-7.4-04供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別(A、B)：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式：在 () 內(nèi)打?qū)μ枠?biāo)注進(jìn)貨檢驗(yàn)()；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證()；本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證()；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證()；顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證()。質(zhì)量情況：按期交貨情況：其他情況，售后服務(wù)、配合程度等。文案大全實(shí)用文檔處理建議：采購部簽名： 日期：管理者代表意見：簽名： 日期：生產(chǎn)計(jì)劃表編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 數(shù) 量 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn) 計(jì)劃完成日期 實(shí)際完成日期文案大全實(shí)用文檔編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日車間生產(chǎn)日報表編號：日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 質(zhì)量等級 數(shù) 量 生產(chǎn)班組文案大全實(shí)用文檔編制： 車間負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日過程確認(rèn)記錄編號：過程名稱 實(shí)施部門作業(yè)指導(dǎo)書適用性確認(rèn)關(guān)鍵設(shè)備完好狀態(tài)確認(rèn)操作人員資格確認(rèn)參與確認(rèn)人員意見：文案大全實(shí)用文檔年 月 日調(diào)整后再確認(rèn)結(jié)果：再確認(rèn)人員：年 月 日顧客財產(chǎn)登記表編號：序號 顧客財產(chǎn)名稱 數(shù)量 接收日期 接收人 歸還日期 負(fù)責(zé)人 備注文案大全實(shí)用文檔顧客財產(chǎn)問題反饋表編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題記錄：簽名：日期：文案大全實(shí)用文檔驗(yàn)證記錄：簽名：日期：顧客處理意見：簽名：日期：文案大全實(shí)用文檔監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳編號：JL-7.6-01序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 設(shè)備編號 生產(chǎn)廠家 使用部門 檢定周期 備注填表人： 審批： 日期： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔監(jiān)視和測量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃編號：JL-7.6-02序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 設(shè)備編號 使用部門 計(jì)劃校驗(yàn)日期 備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔監(jiān)視和測量設(shè)備校驗(yàn)記錄編號：JL-7.6-03序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 設(shè)備編號 使用部門 計(jì)劃校驗(yàn)日期 實(shí)際校驗(yàn)日期 備注編制： 審批： 日期： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔顧客滿意程度調(diào)查表編號：顧客名稱 地址電話、傳真 聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量；對本廠產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì)量：□很滿意□一般□不滿意價格：□很滿意□一般□不滿意交貨期：□很滿意□一般□不滿意可分別說明原因：對本廠服務(wù)的滿意程度：售后服務(wù)： □很滿意 □一般 □不滿意咨詢及對顧客使用情況： □很滿意 □一般 □不滿意備品、備件供應(yīng)： □很滿意 □一般 □不滿意可分別說明原因：對代理商的滿意程度：售后服務(wù)： □很滿意 □一般 □不滿意咨詢及對顧客使用情況： □很滿意 □一般 □不滿意□很滿意 □一般 □不滿意可分別說明原因：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議(對于好的建議一經(jīng)采用，本廠將對顧客給予獎勵)：請貴單位填好此調(diào)查表并于 2周內(nèi)傳回我公司銷售部文案大全實(shí)用文檔年度內(nèi)部審核方案編號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核頻次：審核方式：文案大全實(shí)用文檔編制： 批準(zhǔn)：年 月 日 年 月 日年度第 次內(nèi)審計(jì)劃編號：1．審核目的： 檢查本公司質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。2．審核范圍：A．體系覆蓋產(chǎn)品及過程：B．覆蓋區(qū)域或生產(chǎn)區(qū)域：C．審核取證期限：自 年 月 日至審核時止。3．依據(jù)文件：GB/T19001-2008 ； 受審核方第 版質(zhì)量手冊及其他體系文件。4．現(xiàn)場審核時間： 年 月 日至 年 月 日。5．其他說明：A．現(xiàn)場審核日程安排由審核組長與受審核部門商定，具體日程見第 2頁。B．首、未次會議由與審核有關(guān)有管理人員參加。審核過程中，受審核方的有關(guān)人員應(yīng)在本崗位，特殊情況，由審核組長決定調(diào)整審核計(jì)劃。審核組承諾保守本單位的技術(shù)、商業(yè)方面的秘密。6．審核組組成：分組 姓 名 組內(nèi)職務(wù) 注冊級別 所在部門第 審核組長一 組員組 組員第 小組長二 組員組 組員文案大全實(shí)用文檔編制： 批準(zhǔn)：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日內(nèi)審日程安排編號： 續(xù))日 第一組 第二組期 時間 區(qū)域及涉及標(biāo)準(zhǔn)條款 時間 區(qū)域及涉及標(biāo)準(zhǔn)條款文案大全實(shí)用文檔文案大全實(shí)用文檔不合格報告編號： 第份受審核區(qū)域 審核員 審核時間不合格描述：不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第 條款的規(guī)定。 一般 嚴(yán)重不合格原因分析 30 天內(nèi)對上述觀察結(jié)果要求 糾正 完成時間要求 60天內(nèi)糾正措施 天內(nèi)受審核部門確認(rèn)：上述觀察結(jié)果屬實(shí)。 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日原因分析及糾正措施計(jì)劃：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字： 管理者代表簽字：糾正/糾正措施實(shí)施情況：文案大全實(shí)用文檔驗(yàn)證結(jié)果：糾正行動是否有效：有否驗(yàn)證人員：年月日糾正措施實(shí)施是否有效：有否注：在所選擇項(xiàng)前 中打“√。內(nèi)審首（末）次會議簽到表編號：時間 地點(diǎn)參加人員 部門 職務(wù) 參加人員 部門 職務(wù)文案大全編號：部門條款4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.3

實(shí)用文檔不合格分布表合計(jì)文案大全實(shí)用文檔8.48.5合計(jì)年度第 次內(nèi)審報告編號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：文案大全實(shí)用文檔對質(zhì)量體系的評價：1． 文件化體系符合性：□符合 □基本符合 □不符合2． 體系的實(shí)施有效性：□有效 □基本有效 □無效3． 自我完善機(jī)制運(yùn)行：□有效 □基本有效 □無效編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：原材料驗(yàn)證/檢驗(yàn)記錄編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格供 方 進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量 驗(yàn)證/檢驗(yàn)數(shù)量驗(yàn)證/檢驗(yàn)方式驗(yàn)證/檢項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 驗(yàn)證/檢驗(yàn)結(jié)果 合格否文案大全實(shí)用文檔驗(yàn)證/檢驗(yàn)結(jié)論：合格 ( ) 不合格 ( )檢驗(yàn)員： 日期： 年 月 日不合格處置：退貨 () 讓步接收 () 揀用 () 報廢 ()批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日半成品檢驗(yàn)記錄編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格生產(chǎn)車間 生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量 檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗(yàn)結(jié)果 合格否文案大全實(shí)用文檔檢驗(yàn)結(jié)論：合格 ( ) 不合格 ( )檢驗(yàn)員： 日期： 年 月 日不合格處置：讓步接收( ) 返工/返修 ( ) 降級 ( )批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日成品檢驗(yàn)記錄編號：產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格生產(chǎn)車間 生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量 檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)要求 檢驗(yàn)結(jié)果 合格否文案大全實(shí)用文檔檢驗(yàn)結(jié)論：合格 ( ) 不合格 ( )檢驗(yàn)員： 日期： 年 月 日不合格處置：讓步接收( ) 返工/返修 ( ) 降級（ ）批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日不合格品處置單編號：JL-8.3-01產(chǎn)品名稱 型號規(guī)格生產(chǎn)單位 不合格數(shù)量不合格描述：檢驗(yàn)員： 年 月 日文案大全實(shí)用文檔原因分析：分析人員： 年 月 日處置方式：批準(zhǔn)： 年 月 日重新驗(yàn)證結(jié)果：質(zhì)