..1/9******公司選購治理方法理,做到有章可循,預防選購過程中的各種弊端,確保**公司〔以下簡稱“公司〞〕選購品優(yōu)質適價,降本增效,保證選購過程公開、公正、公正,特制定本方法.X〔一〕本方法適用于本公司與分支機構在內的工程類、貨物類和效勞類的選購工程.〔二〕本方法所稱工程類包含但不限于網絡工程〔含系〔三〕本方法所稱貨物類包含但不限于設備、器材、第三方軟件、辦公用品和低值易耗品等.〔四〕本方法所稱效勞類包含但不限于定制化軟件開發(fā)、詢問〔中介〕效勞、設備儀器的維護、修理、保養(yǎng)、效勞外包等.三、職責〔一〕綜合辦公室為公司選購歸口治理與日常事務執(zhí)行部門,在選購活動中的職責如下：負責制定公司選購治理的有關制度;參與選購活動中的合同談判,合同審核工作；負責公司選購工作的執(zhí)行；負責建立選購資料治理臺賬.〔二〕財務資產部在選購活動中的職責如下：負責選購預算使用狀況審核與參與選購需求申請審批；參與選購活動中的合同談判、合同審核工作;負責選購品的入庫、出庫治理工作；幫助選購品的入庫驗收工作.〔三〕選購需求部門選購活動中的職責如下：負責組織各自選購工程的前期考察調研活動;負責起草招標書與合同;參與選購活動中合同談判;負責制定本部門的選購打算與填報選購需求申請；負責選購品的入庫驗收工作.〔四〕技術委員會選購活動中的職責如下：審核產品測試方案與測試報告.四、工作程序簽的選購程序依據省公司的相關治理規(guī)定執(zhí)行.X對象,由公司自行負責供給商選擇和簽訂選購合同進展選購.分招分簽的選購工作程序：招標方式與預算來源.100、單項預算大于等于50萬元的貨物類工程、單項預算大30競爭性談判等方式開展供給商選擇,確定中標方和中標標的,并簽訂選購協(xié)議〔合同〕.簽訂框架選購合同的,實施選購,選購需求部門應依據選購需求填報物資選購申請單〔見附件1〕,綜合辦公室依據物資選購申請單統(tǒng)一向供給商下訂單項選擇購；簽訂定額定量采購合同的,直接按合同條款執(zhí)行選購.供給商,綜合辦公室依據實際狀況需求下訂單進展選購活動；選購標的中不允許消滅贈品,全部標的物必需需以價格形式表達.五、供給商治理〔一〕對于市場競爭充分、技術連續(xù)性低、價格差異小的設備和器材等,實行供給商強制淘汰和更換制度.供給商連3別計算,互不影響.1.由于技術要求、市場條件限制等緣由導致備選供給商缺乏而不能執(zhí)行上述要求的,不在強制淘汰和更換的X圍內.2.省公司統(tǒng)招統(tǒng)簽和統(tǒng)招分簽的選購供給商 ,不在強制淘汰和更換的X圍內,相關的選購活動依據省公司相關的要求執(zhí)行.2六、合同治理〔一〕招標工作組與中標單位就合同條款進展商談.選購合同嚴格依據評標結論與有關程序進展洽談、審批和簽訂,任何部門與個人不得與未中標單位簽訂的購銷合同.〔二〕綜合辦公室依據簽訂合同從中標單位選購物資,任何個人或部門不得隨便轉型或更換生產廠家.需要轉型的必需經技術委員會爭論打算,并對產品進展測試.〔三〕合同或相關協(xié)議確定合同金額或合同標的時,不得實行贈品方式.七、合同的執(zhí)行〔一〕對于各類工程中的網絡根底工程常規(guī)器材的選購,一般適用框架合同,由選購需求部門提前依據具體選購需求填報物資選購申請單〔見附件1〕,綜合辦公室依據需求與庫續(xù).〔二〕對于非網絡根底工程類的技術工程所需設備的選購,一般適用定量、定額合同,由綜合辦公室直接要求供給商履行合同,并按公司驗收治理規(guī)定相關要求進展驗收.如因客觀緣由不能訂立定量、定額合同的,也可訂立框架合同,由選購需求部門在選購品相應的工程預算金額內填報物資選購1〕,由綜合辦公室下訂單實施選購.〔三〕省公司統(tǒng)簽的合同,在合同履行過程中消滅與選購結果不符的重大變更,必需與時通知省公司選購治理部.八、附則〔一〕公司另有規(guī)定的選購工程不適用于本方法.〔二〕本方法有綜合辦公室負責解釋.〔三〕本方法自公布之日起執(zhí)行.〔四〕依據工程治理電子信息系統(tǒng)建設狀況,相關流程將實施電子化操作,具體實施時間與要求以具體通知為準.九、記錄與表格1：物資選購申請單2：供給商評價治理方法2023815日1：

**公司申請部門申請人申請部門申請人申請時間工程名稱選購物資預算狀況品種名稱型號單位單價預算數(shù)量 實際選購數(shù)量推測總額備注推測總額合計〔小寫〕大寫部門負責人意見財務總監(jiān)意見

**公司工程類型 □A類 □B類預算金額：預算已使用：預算剩余：元,元,元.審核人年月日年月〔日分管領導意見年分管領導意見年月日備注說明2：一、目的

供給商評價治理方法為規(guī)X對供給商的治理工作,保證供給商供給的器材和,特制定本方法.X**公司分招分簽的供給商的評價和治理,對于統(tǒng)招統(tǒng)簽、統(tǒng)招分簽供給商的評價和治理按省公司選購治理制度與要求執(zhí)行.三、職責分工<一>綜合辦公室為供給商評價治理部門,負責供給商建立供給商評價治理臺賬、實施評價與治理；<二>財務資產部負責供給相關供給商評價治理信息,包括但不限于供貨與時性、供貨質量等；<三>選購需求部門負責供給相關供給商評價治理信息,包括但不限于供貨與時性、供貨質量、附加效勞與特別狀況下器材供給和效勞的滿足力量等.四、供給商評價細則選購治理員比照選購訂單,覺察未能按要求時間或超出合同商定到貨時限到貨的,應作好記錄.<二>供貨質量.選購需求部門技術人員依據檢測規(guī)定對到貨的設備器材檢測,覺察有質量不合格的狀況,與時通報選購治理員,經認定系批次質量不合格的,須向綜合辦公室選購管理負責人匯報,并由選購治理員與時、準確地記錄.<三>附加效勞.器材設備使用過程中,需要供貨商供給如供效勞的質量和選購需求部門的滿足度對每次效勞進展評價.<四>特別狀況下器材供給和效勞的滿足力量.遇到公司重量和性能超過日常要求的狀況,供給商能否供給相應供貨和評價.<五>評價方法.供給商評價實行打分制：供貨與時性,與時供貨一次,打1分,不與時供貨一次,0供貨質量,供貨質量合格一次,打1分,供貨質量不合格一次,打-1附加效勞,效勞與時一次,打1分,不與時效勞一次,打0分；特別狀況下器材供給和效勞的滿足力量,合格一次,10材供給和效勞次數(shù)按實際發(fā)生數(shù)量進展統(tǒng)計,如未發(fā)生附加效勞或未發(fā)生特別狀況供貨則不記次數(shù).每半年的評價分為獲得總分除以評價次數(shù),評價分在0.8以上為合格供給商,否則不合格供給商,其中,1年內消滅2次質量不合格者,即判為不合格供給商.五、供給商治理方法<一>日常治理.綜合辦公室除在日常工作中與供給商與量和效勞水平.<二>正常狀況下,對2家以上同時中標的常規(guī)器材供貨商,器材供給時依照以下兩個原則進展選購.依據選購需求部門的需求進展訂購.在沒有明確需求的狀況下,按選購結果排名,優(yōu)先選購排名靠前的供給商.在沒有明確需求與排名的狀況下,盡量平均安排訂單數(shù)量.