華錦集團(tuán)采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理辦法（北華政字[2014]319號(hào)）業(yè)務(wù)流程說(shuō)明流程名稱采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程流程目的規(guī)范采購(gòu)管理程序，提高工作質(zhì)量效率，防控風(fēng)險(xiǎn)，降低采購(gòu)成本。編制部門(mén)政研室 編制人鞠海峰責(zé)任部門(mén)市場(chǎng)部 流程管理者朱樂(lè)斌流程編號(hào)版本號(hào)V1.0

簽發(fā)人簽發(fā)日期 2015.10適用范圍華錦集團(tuán)各部室和各分（子）公司（不包括授權(quán)采購(gòu)）相關(guān)管理文件、規(guī)章制度序號(hào)管理制度名稱文號(hào)備注1北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司采購(gòu)管理辦法北華政字[2014]319號(hào)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明序號(hào)流程描述部門(mén)/崗位輸出文檔1提出年度需求計(jì)劃及內(nèi)部審批、相關(guān)部門(mén)審核使用單位提出年度需求計(jì)劃及內(nèi)部審批、相關(guān)部門(mén)審核提出月度需求計(jì)劃及內(nèi)部審批使用單位提出月度需求計(jì)劃及內(nèi)部審批年度需求計(jì)劃納入全面預(yù)算管理，獲批準(zhǔn)后編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃U市場(chǎng)部年度需求計(jì)劃納入全面預(yù)算管理，獲批準(zhǔn)后編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃U年度需求計(jì)劃執(zhí)行招標(biāo)部年度需求計(jì)劃執(zhí)行月度需求計(jì)劃相關(guān)部門(mén)審核相關(guān)職能部門(mén)月度需求計(jì)劃相關(guān)部門(mén)審核根據(jù)月度需求計(jì)劃形成采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)公司、進(jìn)出口公司、招標(biāo)部根據(jù)月度需求計(jì)劃形成采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃審批招標(biāo)例會(huì)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)計(jì)劃審批為采購(gòu)執(zhí)行提供供應(yīng)商管理支持市場(chǎng)部為采購(gòu)執(zhí)行提供供應(yīng)商管理支持招標(biāo)采購(gòu)和框架協(xié)議招標(biāo)部等采購(gòu)部門(mén)招標(biāo)采購(gòu)和框架協(xié)議

采購(gòu)采購(gòu)物資類競(jìng)價(jià)比價(jià)采購(gòu)采購(gòu)公司、進(jìn)出口公司物資類競(jìng)價(jià)比價(jià)采購(gòu)采購(gòu)價(jià)格及談判結(jié)果審批招標(biāo)例會(huì)、經(jīng)營(yíng)技改例會(huì)、集團(tuán)班子會(huì)采購(gòu)價(jià)格及談判結(jié)果審批2網(wǎng)上公告采購(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)網(wǎng)上公告3簽訂合同及合同管理（包括合同審批）執(zhí)行采購(gòu)單位、資產(chǎn)與法律事務(wù)部、集團(tuán)主管副總簽訂合同及合同管理（包括合同審批）4執(zhí)行合同執(zhí)行采購(gòu)單位執(zhí)行合同5催貨與驗(yàn)收采購(gòu)公司牽頭催貨與驗(yàn)收6檢驗(yàn)不合格等問(wèn)題，進(jìn)入索賠、問(wèn)題處理流程倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)檢驗(yàn)不合格等問(wèn)題，進(jìn)入索賠、問(wèn)題處理流程7入庫(kù)與后評(píng)價(jià)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)入庫(kù)與后評(píng)價(jià)8后評(píng)價(jià)納入供應(yīng)商考核市場(chǎng)部后評(píng)價(jià)納入供應(yīng)商考核9付款結(jié)算業(yè)務(wù)辦理采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)付款結(jié)算業(yè)務(wù)辦理10進(jìn)入付款結(jié)算流程財(cái)務(wù)部、資金管理中心進(jìn)入付款結(jié)算流程11提出年度需求計(jì)劃及內(nèi)部審批、相關(guān)部門(mén)審核使用單位提出年度需求計(jì)劃及內(nèi)部審批、相關(guān)部門(mén)審核相關(guān)流程序號(hào)相關(guān)流程名稱先關(guān)制度及文號(hào)1全面預(yù)算管理相關(guān)流

程2付款結(jié)算相關(guān)流程備注修訂情況華錦集團(tuán)廢舊物資處理業(yè)務(wù)流程華錦集團(tuán)廢舊物資處置管理辦法（北華政字[2016]229號(hào)）

華惴生因廢舊物貧處理業(yè)學(xué)前程7怙榔湖3中必也農(nóng)招際制門(mén)臺(tái)明弟理部」憬衛(wèi)部門(mén)[*iF■flMiM-MilHl-kAHKALMid:道山代川出用取效置口W《1hHi.YeT.llrf-flftK|1"早I.IU前為S4=11年崎第■*--V淄■\r,；?\tiin工U3"*口*刖療,鴦取”犁地”（■馱怛i.國(guó)"遇‘WflIi-uri<鬟一餐看6網(wǎng)tK我穗**中-梅M目蹲心七背刖”“悔醇.“懂自防忸及F『魯定用中IHI3UII咬II-tHi,收歐r也門(mén)r?ft盾卜ttt-塵★&里4n| 現(xiàn)的.…內(nèi)二］也力耳款一耳技職■￡A1flHt?hA1r*—1M*1業(yè)務(wù)流程說(shuō)明流程名稱華錦集團(tuán)廢舊物資處理業(yè)務(wù)流程流程目的規(guī)范廢舊物資處理的管理，保障企業(yè)利益編制部門(mén)市場(chǎng)部編制人鞠海峰責(zé)任部門(mén)市場(chǎng)部流程管理者肇雪松流程編號(hào)版本號(hào)V1.0簽發(fā)人杜秉光簽發(fā)日期 2015.6適用范圍華錦集團(tuán)總部及總部所在地各分（子）公司

相關(guān)管理文件、規(guī)章制度序號(hào)管理制度名稱文號(hào)備注1固定資產(chǎn)管理辦法北華資字[2014]266號(hào)3國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理辦法北華資字[2014]267號(hào)3華錦集團(tuán)廢舊物資處置管理辦法北華政字[2016]229號(hào)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明序號(hào)流程描述部門(mén)/崗位輸出文檔1固定資產(chǎn)類廢舊物資填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢審批表》申報(bào)單位報(bào)廢審批表2固定資產(chǎn)類廢舊物資按照《固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程》和《產(chǎn)權(quán)（資產(chǎn)）處置流程》辦理資產(chǎn)與法律事務(wù)部同上3非資產(chǎn)類報(bào)廢物資填寫(xiě)《廢舊物資處置審批表》申報(bào)單位處置審批表4按照《華錦集團(tuán)廢舊物資處置管理辦法》規(guī)定的鑒定分工，對(duì)各類廢舊物資進(jìn)行鑒定鑒定部門(mén)同上5銷售公司根據(jù)鑒定結(jié)果，匯總報(bào)廢處置物資，形成廢舊物資銷售計(jì)劃銷售公司廢舊物資銷售計(jì)劃U6招標(biāo)部接收銷售公司的廢舊物資采購(gòu)計(jì)劃，并牽頭組織在兵器電子上午平臺(tái)上議價(jià)或競(jìng)拍招標(biāo)部招標(biāo)各類文件資料7不能競(jìng)拍的組織先下招標(biāo)，并經(jīng)例會(huì)審批招標(biāo)部中標(biāo)通知書(shū)

8銷售公司依據(jù)中標(biāo)通知書(shū)與客戶簽訂協(xié)議或合同；申報(bào)單位簽訂處置支付合同銷售公司/申報(bào)單位協(xié)議或合同9合同審核與審批資產(chǎn)與法律事務(wù)部合同審批單10收中標(biāo)人押金，開(kāi)付貨卡銷售公司付貨卡11計(jì)量檢斤、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)裝申報(bào)單位、公安保衛(wèi)部、銷售公司計(jì)量單12單據(jù)審核、收款、開(kāi)發(fā)票銷售公司財(cái)務(wù)13門(mén)衛(wèi)檢查、放行公安保衛(wèi)部相關(guān)流程序號(hào)相關(guān)流程名稱相關(guān)制度及文號(hào)1固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程北華資字[2014]266號(hào)2產(chǎn)權(quán)（資產(chǎn)）處置流程北華資字[2014]267號(hào)3招標(biāo)或競(jìng)價(jià)業(yè)務(wù)流程備注修訂情況加急采購(gòu)工作業(yè)務(wù)流程《華錦集團(tuán)加急采購(gòu)管理規(guī)定（試行）》北華政字[2016]116號(hào)

發(fā)生孤如強(qiáng)要如事以購(gòu)卸電缶II1雅費(fèi)力上焦是配■知南碑用立支國(guó)審加急采購(gòu)工作業(yè)務(wù)漉冏正國(guó)主行知心便用也位司理部門(mén)榮典㈱『I相樹(shù)軍理馬里弟府今4-A-iK因:人笠齷4信用推撲于疑r-ra^wa-N?發(fā)生孤如強(qiáng)要如事以購(gòu)卸電缶II1雅費(fèi)力上焦是配■知南碑用立支國(guó)審加急采購(gòu)工作業(yè)務(wù)漉冏正國(guó)主行知心便用也位司理部門(mén)榮典㈱『I相樹(shù)軍理馬里弟府今4-A-iK因:人笠齷4信用推撲于疑r-ra^wa-N?4加總爾兩中心每餐N8E.明需展計(jì)5中?圈比日如I-口福氏融Mjl/僦0文”*0<iliHs薜*旭刊更新■/lUffI制大仲抗曾必，里中.石素川小"泊里?可心仁?丹用九胴w-.4n；卅牖中桃.MJj■風(fēng)ill忸信膈不依、期審修n.主管都n孫h池川蒸邛口凱閏景門(mén)必鼎小id叫宅，避卜內(nèi)哥偵乂據(jù)斑望*Tt1午尼勒都冏|1馳由哂口制步山也辦口星對(duì)加Hl■管加I能性母?TJl電中”如It值中收巾犒.-H-iEUJi：器m?門(mén)國(guó)事匕?||￡快*匯明山情用?情典工購(gòu)￡■*第M鳴立學(xué)W,VACrtL 梆小HIHULI>植到座k 廣業(yè)務(wù)流程說(shuō)明流程名稱加急采購(gòu)工作業(yè)務(wù)流程流程目的規(guī)范加急采購(gòu)采購(gòu)管理程序，提高工作質(zhì)量效率。編制部門(mén)招標(biāo)部編制人責(zé)任部門(mén)招標(biāo)部流程管理者流程編號(hào)版本號(hào)V1.0簽發(fā)人簽發(fā)日期2015.10適用范圍華錦集團(tuán)加急采購(gòu)工作相關(guān)管理文件、規(guī)章制序號(hào)管理制度名稱文號(hào)備注1北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限北華政字[2016]116

度公司加急采購(gòu)管理規(guī)定（試行）》號(hào)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明序號(hào)流程描述部門(mén)/崗位輸出文檔1向采購(gòu)部門(mén)報(bào)送擬加急采購(gòu)事項(xiàng)使用單位2采購(gòu)部門(mén)核對(duì)庫(kù)存物資采購(gòu)公司3填寫(xiě)加急采購(gòu)審批表和加急計(jì)劃表使用單位審批表/計(jì)劃表4使用單位內(nèi)部審批簽字使用單位基層和主管副總、總經(jīng)理簽字5管理部門(mén)審批相關(guān)職能部室6集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)7組織加急采購(gòu)事項(xiàng)的商務(wù)業(yè)務(wù)工作招標(biāo)部8組織貨源、落實(shí)交貨期物資采購(gòu)公司9現(xiàn)場(chǎng)到貨檢驗(yàn)使用單位10后補(bǔ)辦手續(xù)使用單位相關(guān)流程序號(hào)相關(guān)流程名稱先關(guān)制度及文號(hào)1付款結(jié)算流程2備注修訂情況

供應(yīng)商考察準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說(shuō)明流程名稱供應(yīng)商考察準(zhǔn)入業(yè)務(wù)流程流程目的規(guī)范供應(yīng)商準(zhǔn)入管理程序，提高工作質(zhì)量效率。編制部門(mén)市場(chǎng)部編制人責(zé)任部門(mén)市場(chǎng)部流程管理者流程編號(hào)版本號(hào)V1.0簽發(fā)人簽發(fā)日期2015.10適用范圍華錦集團(tuán)營(yíng)銷系統(tǒng)

相關(guān)管理文件、規(guī)章制度序號(hào)管理制度名稱文號(hào)備注1華錦集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法北華政字〔2016〕179號(hào)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明序號(hào)流程描述部門(mén)/崗位輸出文檔1供應(yīng)商推薦申