第A版第第A版第1次修改第6頁(yè)共6頁(yè)XXX-PCD-SD-002版本文件編號(hào)XXX工業(yè)股份有限公司訂單處理管理程序目的建立標(biāo)準(zhǔn)的訂單處理程序以便客戶(hù)的要求能夠得到及時(shí)評(píng)審和實(shí)施；把公司的應(yīng)收帳款控制在合理的水平以降低風(fēng)險(xiǎn)；提高訂單及時(shí)交付率。范圍XXX的訂單；本程序適用于所有國(guó)內(nèi)、國(guó)際銷(xiāo)售的訂單；本程序適用于所有已生產(chǎn)的產(chǎn)品訂單和需要開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品訂單。定義訂單或客戶(hù)預(yù)付款沒(méi)有到位的訂單。確認(rèn)，購(gòu)買(mǎi)的條款參見(jiàn)雙方所簽訂的合同。通常為訂單總值的一定百分比。最小起訂量：每個(gè)訂單每個(gè)零件號(hào)的最小起訂數(shù)量。日期的時(shí)間間隔。100%支付貨款后，該訂單的銷(xiāo)售才算結(jié)束。交付日期的起算日期：客戶(hù)對(duì)訂單的確認(rèn)日期和/或客戶(hù)按合同支付的訂金到公司帳戶(hù)上的日期（如果有的話(huà)）為準(zhǔn)。涉及部門(mén)銷(xiāo)售部計(jì)劃部物流部研發(fā)部財(cái)務(wù)部一般原則公司按如下規(guī)則對(duì)客戶(hù)訂單進(jìn)行編號(hào)，規(guī)定：5.1.1 XXS11103080101：訂單順序號(hào)（9999單后再?gòu)?1開(kāi)始;08;03;001開(kāi)始，每一個(gè)客戶(hù)有唯一代碼;S：產(chǎn)品類(lèi)型，S表示減振器，P表零部件，CCKD散件;XX：表示該訂單的產(chǎn)品將去的國(guó)家或地區(qū)：LA：中南美洲EU：歐洲SE：東南亞AU：澳洲ME：中東AF：非洲UN程序XXXXXX001開(kāi)始。（E。在該訂單確認(rèn)表中，必須填寫(xiě)可參照的合同號(hào)。對(duì)于每一個(gè)新客戶(hù)，在給計(jì)劃部下其第一個(gè)訂單之前，必須填寫(xiě)《合同/訂單（E，只有當(dāng)所有要求都清楚的情況下要求可以先將訂單附表下達(dá)給計(jì)劃/物流部門(mén)后再對(duì)標(biāo)簽等內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，但所有內(nèi)容的確認(rèn)必須在正式生產(chǎn)開(kāi)始前十日結(jié)束。客戶(hù)訂單的處理原則是‘先確認(rèn)，先處理’。經(jīng)計(jì)劃/物流總監(jiān)批準(zhǔn)后可以實(shí)施，但必須完成正常的訂單處理手續(xù)。和訂單反應(yīng)時(shí)間，以滿(mǎn)足合同規(guī)定的要求。所有訂單必須及時(shí)（當(dāng)日或次日）ORDERLOG中，如附件B所示。ORDERLOG的內(nèi)容必須填寫(xiě)完整。XXX編號(hào)以及客戶(hù)要求的編號(hào)以及客戶(hù)對(duì)澄清，則在下訂單附表時(shí)必須注明大致的確認(rèn)時(shí)間。產(chǎn)品和已生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品分批發(fā)運(yùn)。產(chǎn)品號(hào)是指那些沒(méi)有圖紙的產(chǎn)品型號(hào)。準(zhǔn)，否則不能發(fā)給生產(chǎn)計(jì)劃。ORDERLOG中標(biāo)明并在訂單附表中注明。如果訂單的狀態(tài)有變化，包含所有訂單的處理狀態(tài)表（OrderLog）天或次日及時(shí)更新，并和其他有關(guān)人員分享。對(duì)于有月度預(yù)測(cè)（年度）時(shí)交付客戶(hù)需要的型號(hào)和數(shù)量。號(hào)（含包裝材料）的規(guī)格和/或數(shù)量進(jìn)行修改，必須首先和生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)以確原材料，或已經(jīng)生產(chǎn)了這些產(chǎn)品的半成品，除非客戶(hù)同意支付這些材料的損須經(jīng)有關(guān)部門(mén)評(píng)審并書(shū)面記錄（使用附表：信息交流或訂單更改通知單，更改單編號(hào)方式：YYMMDD-流水號(hào)。對(duì)產(chǎn)品的更改（含零件（油漆和字模除外部；由計(jì)劃部通知生產(chǎn)部。計(jì)劃部通知生產(chǎn)部；對(duì)產(chǎn)品油漆顏色和字模的更改：必須通知計(jì)劃部，并由計(jì)劃部通知生產(chǎn)部。當(dāng)計(jì)劃發(fā)運(yùn)日期確定后（能超過(guò)兩天，訂單處理人員負(fù)責(zé)給客戶(hù)準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)通知，提前做好發(fā)貨準(zhǔn)備。若是款到發(fā)貨的情況，則需要通知客戶(hù)全額付款。期的差異導(dǎo)致客戶(hù)損失的（如訂倉(cāng)費(fèi)）而客戶(hù)要求索賠的，按《客戶(hù)抱怨處理》進(jìn)行。不能進(jìn)行處理，并由銷(xiāo)售經(jīng)理和客戶(hù)交流。3年。職責(zé)和權(quán)限訂單處理對(duì)于新客戶(hù)，組織對(duì)客戶(hù)合同進(jìn)行評(píng)審（表格參見(jiàn)《報(bào)價(jià)和合同評(píng)審》E；XXX訂單格式制作訂單給客戶(hù)確認(rèn)，并仔細(xì)核對(duì)客戶(hù)的特殊要求：將客戶(hù)確認(rèn)后的訂單在得到技術(shù)部圖紙確認(rèn)后，及時(shí)下到計(jì)劃/物流部（<3工作日內(nèi)；對(duì)訂單按規(guī)則進(jìn)行編號(hào)；跟蹤訂單處理狀況，每天及時(shí)更新‘OrderLog’；通知客戶(hù)產(chǎn)品計(jì)劃和實(shí)際發(fā)運(yùn)日期以及詳細(xì)的產(chǎn)品裝運(yùn)信息；準(zhǔn)備報(bào)關(guān)和物流所需要的全部資料；驗(yàn)證客戶(hù)有關(guān)資料如信用證等以確保有關(guān)資料的準(zhǔn)確性；在自營(yíng)出口的情況下，確保貨款及時(shí)劃轉(zhuǎn)到公司帳戶(hù)等。銷(xiāo)售人員和客戶(hù)就訂單修改的內(nèi)容進(jìn)行溝通；按合同有關(guān)條款及時(shí)收款。計(jì)劃部根據(jù)合同中規(guī)定的訂單反應(yīng)時(shí)間安排生產(chǎn)；在詳細(xì)的將生產(chǎn)計(jì)劃安排結(jié)束后，和銷(xiāo)售部共享；知訂單處理人員；數(shù)量等。生產(chǎn)部嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，不能及時(shí)完成的，及時(shí)通知計(jì)劃/物流部。財(cái)務(wù)部及時(shí)向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票并收款；如果超過(guò)規(guī)定期限客戶(hù)沒(méi)有全額付款，及時(shí)通知銷(xiāo)售人員；及時(shí)將每個(gè)月的收款清單反饋給銷(xiāo)售部；及時(shí)申領(lǐng)核銷(xiāo)單，網(wǎng)上備案以便能安排報(bào)關(guān)。見(jiàn)附件表格和附件《訂單確認(rèn)表》XXX-PCD-SD-003.F4E《訂單狀態(tài)跟蹤表》XXX-PCD-SD-002.F1E《合同/訂單評(píng)審檢查清單》XXX-PCD-