公司制度文件營銷分公司銷售結(jié)算辦法PAGE33文件編號營銷分公司銷售結(jié)算辦法版 本1.0頁次1/3生效日期主管部門營銷中心目的為更好的促進訂單執(zhí)行工作,進一步提高發(fā)貨效率，特制定本制度。適用范圍適用于營銷分公司銷售結(jié)算。營銷分公司職責分工接單（一）營銷分公司接到客戶訂單后，訂單專員根據(jù)不同的進貨渠道，分工廠或供應商匯總出采購訂單計劃，上報至營銷分公司駐廠銷售部，駐廠銷售部平衡訂單；（二）銷售員根據(jù)正式采購訂單匯總金額通知客戶將貨款轉(zhuǎn)至營銷分公司賬戶。營銷分公司財務部落實該批貨款到賬后通知駐廠銷售部準備發(fā)貨。紙質(zhì)版采購訂單經(jīng)營銷中心總經(jīng)理簽字后一周內(nèi)補充傳遞給相對應的工廠；（三）工廠商品配送費在營銷分公司與工廠結(jié)算貨款時一并結(jié)算。收款（發(fā)貨營銷分公司駐廠銷售部依據(jù)財務部出具的貨款收訖憑證及正式采購訂單，通知工廠備貨、發(fā)貨。資金、發(fā)票流廠（25（由訂單結(jié)束標準（一）訂單員確定客戶收到此次貨物并簽字確認；（二）客戶收到發(fā)票無異議后。質(zhì)量問題退貨處理文件編號營銷分公司銷售結(jié)算辦法版 本1.0頁次2/3生效日期主管部門營銷中心務部一份以便賬務處理，駐廠銷售部負責落實質(zhì)量處理結(jié)果并反饋至營銷分公司備案。各工廠職責分工接收營銷分公司采購訂單（一）一式四份（二）工廠與營銷分公司駐廠銷售部保持良好溝通，以服務客戶為前提，高效完成備貨、發(fā)貨業(yè)務。收款工廠在收到營銷分公司出具的網(wǎng)銀到賬圖片后，應及時發(fā)貨。發(fā)貨資金、發(fā)票流（工廠于每月25（）訂單結(jié)束標準（一）客戶接收貨物簽字確認；（二）收到營銷分公司貨款；（三）開具發(fā)票給營銷分公司。物流配送退貨按集團制定的的退貨制度和規(guī)定執(zhí)行。工作要求營銷分公司、各工廠要嚴格按照職責分工認真做好本職工作，及時、有序傳遞，嚴禁互相推諉、扯皮，延誤發(fā)貨。若發(fā)生發(fā)貨延誤現(xiàn)象，嚴格追究有關人員責任，視情節(jié)輕重給予50—200元罰款。文件編號營銷分公司銷售結(jié)算辦法版 本1.0頁次3/3生效日期主管部門營銷中心附則本制度由營銷分公司負責解釋。（一）所有客戶打款必須保持報訂單計劃名稱、打款名稱和出庫單名字保持一致，如有一項不一致則不發(fā)貨。（二）凍品1噸以上必須轉(zhuǎn)款到公司賬戶。（三）鮮品配送客戶不準刷卡，必須轉(zhuǎn)款到公司賬戶。（四）出納在每天下午4點之前確認款項，4點之后不再確認款項，請業(yè)務人員通知客戶盡早打款。（五）農(nóng)信社存現(xiàn)客戶需提醒銀行柜臺打上客戶自己名稱，方便出納確認客戶款項，打不上客戶名字的需客戶提供現(xiàn)金繳款單