餐飲企業(yè)供應(yīng)中心工作流程管理制度供應(yīng)中心工作模塊圖第一節(jié)體系建設(shè)一、建立采購管理體系序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1起草大宗采購經(jīng)理采購部經(jīng)理組織相關(guān)人員起草采購管理體系（采購管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)工具）。2修訂大宗采購經(jīng)理組織相關(guān)部門對采購管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應(yīng)總監(jiān)審核。3審核供應(yīng)總監(jiān)審核采購部經(jīng)理提交的采購管理體系，確認(rèn)后提交總經(jīng)理簽批。4簽批總經(jīng)理審閱供應(yīng)總監(jiān)提交的采購管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓(xùn)大宗采購經(jīng)理組織培訓(xùn)相關(guān)人員學(xué)習(xí)下發(fā)的采購管理體系。6優(yōu)化大宗采購經(jīng)理根據(jù)采購管理體系執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，提出優(yōu)化方案報供應(yīng)總監(jiān)審批后實施。二、建立物流配送管理體系序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1起草物配經(jīng)理物配部經(jīng)理組織相關(guān)人員起草物流配送管理體系（物流配送管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)工具）。2修訂物配經(jīng)理組織相關(guān)部門對物流配送管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應(yīng)總監(jiān)審核。3審核供應(yīng)總監(jiān)審核物配部經(jīng)理提交的物流配送管理體系，確認(rèn)后提交總經(jīng)理簽批。4簽批總經(jīng)理審閱供應(yīng)總監(jiān)提交的物流配送管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓(xùn)物配經(jīng)理組織培訓(xùn)相關(guān)人員學(xué)習(xí)下發(fā)的物流配送管理體系。6優(yōu)化物配經(jīng)理根據(jù)物流配送管理體系執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，提出優(yōu)化方案報供應(yīng)總監(jiān)審批后實施。三、建立加工廠管理體系序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1起草加工廠廠長加工廠廠長組織相關(guān)人員起草加工廠管理體系（加工廠管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)工具）。2修訂加工廠廠長組織相關(guān)部門對加工廠管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應(yīng)總監(jiān)審核。3審核供應(yīng)總監(jiān)審核加工廠廠長提交的物流配送管理體系，確認(rèn)后提交總經(jīng)理簽批。4簽批總經(jīng)理審閱供應(yīng)總監(jiān)提交的加工廠管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓(xùn)加工廠廠長組織培訓(xùn)相關(guān)人員學(xué)習(xí)下發(fā)的加工廠管理體系。6優(yōu)化加工廠廠長根據(jù)加工廠管理體系執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，提出優(yōu)化方案報供應(yīng)總監(jiān)審批后實施。四、建立中央廚房管理體系序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1起草物配經(jīng)理組織相關(guān)人員起草中央廚房管理體系（中央廚房管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)工具）。2修訂物配經(jīng)理組織相關(guān)部門對中央廚房管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應(yīng)總監(jiān)審核。3審核供應(yīng)總監(jiān)審核物配經(jīng)理提交的中央廚房管理體系，確認(rèn)后提交總經(jīng)理簽批。4簽批總經(jīng)理審閱供應(yīng)總監(jiān)提交的加工廠管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓(xùn)物配經(jīng)理組織培訓(xùn)相關(guān)人員學(xué)習(xí)下發(fā)的中央廚房管理體系。6優(yōu)化物配經(jīng)理根據(jù)中央廚房管理體系執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，提出優(yōu)化方案報供應(yīng)總監(jiān)審批后實施。五、建立倉儲管理體系序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1起草物配經(jīng)理組織相關(guān)人員起草倉儲管理體系（倉儲管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)工具）。2修訂物配經(jīng)理組織相關(guān)部門對倉儲管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報供應(yīng)總監(jiān)審核。3審核供應(yīng)總監(jiān)審核物配經(jīng)理提交的倉儲管理體系，確認(rèn)后提交總經(jīng)理簽批。4簽批總經(jīng)理審閱供應(yīng)總監(jiān)提交的倉儲管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓(xùn)物配經(jīng)理組織培訓(xùn)相關(guān)人員學(xué)習(xí)下發(fā)的倉儲管理體系。6優(yōu)化物配經(jīng)理根據(jù)倉儲管理體系執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，提出優(yōu)化方案報供應(yīng)總監(jiān)審批后實施。六、建立質(zhì)量管理體系序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1起草供應(yīng)總監(jiān)組織相關(guān)人員起草質(zhì)量管理體系（質(zhì)量管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)工具）。2修訂供應(yīng)總監(jiān)組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)進行討論，對意見匯總后進一步修訂后報總經(jīng)理審批。4簽批總經(jīng)理審閱供應(yīng)總監(jiān)提交的質(zhì)量管理體系，簽批后下發(fā)執(zhí)行。5培訓(xùn)供應(yīng)總監(jiān)組織培訓(xùn)相關(guān)人員學(xué)習(xí)下發(fā)的質(zhì)量管理體系。6優(yōu)化供應(yīng)總監(jiān)根據(jù)質(zhì)量管理體系執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，提出優(yōu)化方案報供應(yīng)總監(jiān)審批后實施。第二節(jié)籌建一、規(guī)劃序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1立項供應(yīng)總監(jiān)根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提出籌建、擴建項目報告（項目名稱、項目費用概算、工期、預(yù)估效益），報總經(jīng)理辦公會決議。2決議總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會對項目報告進行決議，明確項目預(yù)算、工期、責(zé)任人、預(yù)估效益。3成立項目組供應(yīng)總監(jiān)根據(jù)項目要求成立項目組，制定項目進度表，明確分工（土建、設(shè)備設(shè)施、團隊組建）。二、選址序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1收集信息供應(yīng)總監(jiān)組織人員多方收集可用的信息整理匯總并初步篩選提報項目組。2考察評估項目組長組織相關(guān)人員進行實地考察，形成考察報告報總經(jīng)理辦公會審批。3確定選址總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會對選址進行決議，確定項目地址。4談判簽約供應(yīng)總監(jiān)與合作方洽談并簽訂合同交財務(wù)備案。三、設(shè)計序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1功能規(guī)劃供應(yīng)總監(jiān)根據(jù)項目需要，設(shè)定功能區(qū)。A.食品廠：生產(chǎn)車間（雞精、底料、包裝）、倉庫（原材料、輔料、成品）、化驗室、職工食堂、辦公區(qū)、宿舍、動力區(qū)、停車廠等。B.物配中心：冷庫、倉庫、辦公區(qū)、宿舍、食堂等。C.中央廚房：冷藏庫、冷凍庫、粗加工區(qū)、精加工區(qū)、成品區(qū)、半成品庫、面點區(qū)等。2圖紙設(shè)計供應(yīng)總監(jiān)根據(jù)項目設(shè)定的功能組織圖紙設(shè)計報總經(jīng)理辦公會審批。3內(nèi)部會審圖紙總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會對圖紙進行會審、修訂、簽批。4外部審批供應(yīng)總監(jiān)將內(nèi)部會審過的圖紙交相關(guān)政府部門或有審批資質(zhì)的機構(gòu)審批。四、證照辦理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1食品廠證照辦理食品廠廠長負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、項目可行性報告、環(huán)評報告、建設(shè)項目批文、國有土地使用證、建設(shè)規(guī)劃許可證、建設(shè)施工許可證等證照的辦理。2物配中心證照辦理供應(yīng)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等相關(guān)證照的辦理。3中央廚房證照辦理供應(yīng)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織餐飲食品許可證等相關(guān)證照的辦理。五、土建序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1招標(biāo)供應(yīng)總監(jiān)根據(jù)項目設(shè)計要求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)直營拓展部進行標(biāo)書的編寫、發(fā)布招標(biāo)信息、對投標(biāo)單位進行資質(zhì)審核、評標(biāo)、開標(biāo)等工作。2簽訂合同供應(yīng)總監(jiān)與中標(biāo)單位簽訂施工合同。3施工進場供應(yīng)總監(jiān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)直營拓展部組織施工進場。4過程監(jiān)理直營拓展經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對施工過程中質(zhì)量、工期、安全等監(jiān)督檢查。六、設(shè)備設(shè)施安裝序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1信息收集食品廠廠長負(fù)責(zé)收集食品加工設(shè)備設(shè)施的信息并分類匯總，物配經(jīng)理負(fù)責(zé)收集物配及中央廚房設(shè)備設(shè)施的信息并分類匯總。2設(shè)備選型食品廠廠長根據(jù)收集的信息，提出設(shè)備設(shè)施選型方案和填寫《固定資產(chǎn)申購單》報供應(yīng)總監(jiān)。物配經(jīng)理3審批總監(jiān)根據(jù)匯總的信息進行查看和了解對設(shè)備設(shè)施選型方案及《固定資產(chǎn)申購單》進行審批。4采購采購經(jīng)理根據(jù)審批過的《固定資產(chǎn)申購單》按標(biāo)準(zhǔn)要求采購到位。5安裝調(diào)試食品廠廠長負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施的安裝調(diào)試工作，出現(xiàn)問題與廠家協(xié)調(diào)解決。物配經(jīng)理6試運行食品廠廠長負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施試運行，出現(xiàn)問題與廠家協(xié)調(diào)解決。物配經(jīng)理七、驗收序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1工程驗收供應(yīng)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按照施工合同進行驗收，不合格的地方，提出整改措施，整改后按合同結(jié)算款項。2設(shè)備設(shè)施驗收食品廠廠長負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按照設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，不合格的設(shè)備設(shè)施，與廠家協(xié)調(diào)解決后再次組織驗收。物配經(jīng)理八、交付使用序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1交付使用食品廠廠長根據(jù)人力資源部人員招聘到崗情況，按照公司人員使用流程組織新員工培訓(xùn)上崗工作。物配經(jīng)理第三節(jié)采購管理一、接收采購需求序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1遞交采購申請直營拓展經(jīng)理填寫裝修設(shè)備設(shè)施、裝修材料等《物資申購單》交采購經(jīng)理?！段镔Y申購單》品牌管理經(jīng)理填寫文化物資等《物資申購單》交采購經(jīng)理。物配經(jīng)理填寫凍貨、干調(diào)等《物資申購單》交采購經(jīng)理。行政經(jīng)理填寫工裝、辦公桌椅等《物資申購單》交采購經(jīng)理。2接收申購單采購經(jīng)理接收以上《物資申購單》并和申購部門書面約定到貨日期，匯總分類、分責(zé)任人并分配采購任務(wù)。二、建立采購渠道序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1收集信息采購員收集供應(yīng)商信息，同一種物資最少有兩家供應(yīng)商，報采購經(jīng)理審批。2確定供貨商采購經(jīng)理審批上報的供應(yīng)商信息，每一種物資確定A、B合作供應(yīng)商，并簽訂供貨協(xié)議。三、制定采購計劃序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1制定采購計劃采購員根據(jù)采購經(jīng)理分配的采購任務(wù)制定采購計劃，報采購經(jīng)理審批后執(zhí)行。四、采購實施序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1下訂單采購員根據(jù)采購計劃給相應(yīng)的供應(yīng)商下采購訂單并約定交貨方式，確認(rèn)交貨日期。2訂單跟進采購員1、根據(jù)交貨日期跟進供應(yīng)商是否安排生產(chǎn)，直至交貨。2、如果A供應(yīng)商在交貨日期不能交貨時，立即選擇B供應(yīng)商。3、如果A、B供應(yīng)商都不能在交貨日期交貨時，立即與物資申購部門進行溝通，并同時尋找新的供應(yīng)商。3到貨采購員協(xié)調(diào)供應(yīng)商將所報物資送到指定地點，并通知申購單位驗收。五、檢驗入庫序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1檢驗入庫倉管員1、根據(jù)供貨商發(fā)貨單檢驗物資規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量等無誤后辦理入庫手續(xù)。2、通知采購員到貨信息（貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等）。申購部門對申購物資規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量等檢驗無誤后簽收，由采購員辦理相關(guān)手續(xù)。六、貨款結(jié)算序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1報銷結(jié)算采購員填寫《現(xiàn)金支出單》并附供貨商銷售清單和入庫單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字(報銷金額在五萬以上經(jīng)供應(yīng)總監(jiān)簽字)后交財務(wù)出納。出納按照《報銷管理制度》審核票據(jù)無誤后支付現(xiàn)金。2轉(zhuǎn)帳結(jié)算采購員填寫《現(xiàn)金支出單》并附供貨商銷售清單和入庫單，經(jīng)采購經(jīng)理簽字(報銷金額在五萬以上經(jīng)供應(yīng)總監(jiān)簽字)后交財務(wù)出納。出納按照《報銷管理制度》審核票據(jù)無誤后，進行轉(zhuǎn)帳。七、供應(yīng)商管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1建立供應(yīng)商檔案采購經(jīng)理組織建立供應(yīng)商檔案（名稱、地址、各種證件、聯(lián)系方式、供貨品名、供貨時間、級別等）。2供應(yīng)商考評采購經(jīng)理每半年組織對供應(yīng)商從技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、價格、信譽等方面進行考評，出具考評結(jié)果，報供應(yīng)總監(jiān)審批。3供應(yīng)商優(yōu)化采購經(jīng)理根據(jù)考評結(jié)果出具優(yōu)化方案，報供應(yīng)總監(jiān)審批后更新供應(yīng)商檔案。第四節(jié)加工廠管理一、接收訂單序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1接收訂單廠長組織接收物配部的訂貨單。二、制定生產(chǎn)計劃序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1匯總訂單廠長組織匯總各物配部提報的訂貨單。2制定生產(chǎn)計劃廠長根據(jù)訂貨單組織制定生產(chǎn)計劃并實施。3生產(chǎn)任務(wù)下達廠長按照生產(chǎn)計劃把生產(chǎn)任務(wù)分配到各個車間。三、原料采購序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1制定原料標(biāo)準(zhǔn)廠長根據(jù)行業(yè)特性及生產(chǎn)需要制定原材料標(biāo)準(zhǔn)報供應(yīng)總監(jiān)審批后實施。2制定采購計劃采購員根據(jù)訂貨單組織制定采購計劃報廠長審批后實施。3尋找供貨商采購員收集市場信息，尋找供貨商，經(jīng)廠長審批后與供貨商簽訂供貨合同。4采購到位采購員根據(jù)審批后的采購計劃，按照標(biāo)準(zhǔn)把原料采購到位。5驗收入庫倉管員根據(jù)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購計劃對所到原料進行驗收，無誤后辦理相關(guān)入庫手續(xù)。四、組織生產(chǎn)1、底料生產(chǎn)序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1領(lǐng)料車間負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)到原材料庫領(lǐng)料。2煮料煮料員按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)流程進行煮料。3配料配料員把粉碎好的輔料按照配方標(biāo)準(zhǔn)進行配料。4炒料炒料員按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)流程進行炒料。5過程抽檢車間負(fù)責(zé)人按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)過程中的各生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)進行抽檢。6產(chǎn)品包裝包裝工人按照產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)流程進行包裝。2、雞精生產(chǎn)序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1領(lǐng)料車間負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)到原材料庫領(lǐng)料。2粉碎粉碎員按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)流程進行粉碎。3配料配料員把粉碎好的輔料按照配方標(biāo)準(zhǔn)進行配料。4攪拌攪拌員把粉碎好的原料按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)流程進行攪拌。5制粒投料員按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)流程進行制粒。6烘干烘干員按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)流程進行烘干。7篩選篩選員按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)流程進行篩選8過程抽檢車間負(fù)責(zé)人按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)過程中的各生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)進行抽檢。9產(chǎn)品包裝包裝工人工人按照產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)流程進行包裝。五、成品檢驗序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1成品檢驗質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對成品質(zhì)量進行質(zhì)檢并作記錄。六、入庫序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1入庫倉管員對質(zhì)檢員檢驗合格的產(chǎn)品，檢驗數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù)。七、安全管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1原輔料安全采購員負(fù)責(zé)所采購物資的三證、質(zhì)量。廠長確保所有原輔料符合國家食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。2生產(chǎn)過程安全車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督各崗位員工按照操作流程進行作業(yè)，確保生產(chǎn)安全。3設(shè)備設(shè)施安全車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督各崗位員工按照設(shè)備設(shè)施操作流程進行作業(yè)，確保員工人身安全。4倉儲安全倉管員負(fù)責(zé)做好防火防盜、防漏、防“四害”、消防安全，關(guān)注庫溫對產(chǎn)品質(zhì)量的影響并及時通風(fēng)。5消防安全廠長1、負(fù)責(zé)定期對全廠消防設(shè)施進行檢查，保障消防設(shè)施正常使作和消防通道的暢通，確保消防安全。2、定期對員工進行消防安全知識的培訓(xùn)，進行消防演練。6治安安全門衛(wèi)1、負(fù)責(zé)對進出廠區(qū)的人員、車輛進行檢查，廠區(qū)夜間巡查，確保廠區(qū)人財物的安全。2、負(fù)責(zé)廠區(qū)污水處理。八、升級改造序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1申請廠長根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和加工廠生產(chǎn)需求提出加工廠擴建或設(shè)備設(shè)施升級改造申請報供應(yīng)總監(jiān)審批。2審批供應(yīng)總監(jiān)負(fù)責(zé)對廠長提報的加工廠擴建或者設(shè)備設(shè)施升級改造申請進行審批。3升級改造廠長負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對加工廠或設(shè)備設(shè)施升級改造工作實施。第五節(jié)倉儲管理一、庫存管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1制定安全庫存線物配經(jīng)理根據(jù)用量、采購周期、保質(zhì)期制定各品類安全庫存線報供應(yīng)總監(jiān)審批后執(zhí)行。2補貨倉管員根據(jù)安全庫存下線制定補貨計劃報物配經(jīng)理審批后交采購部采購。3臨期品處理倉管員對臨期品到期前三個月列出清單報物配經(jīng)理。物配經(jīng)理把臨期品清單報供應(yīng)總監(jiān)和相關(guān)部門進行協(xié)商處理。二、入庫管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1卸貨物配經(jīng)理組織相關(guān)人員進行卸貨。2驗收入庫倉管員1、根據(jù)供貨商發(fā)貨單檢驗物資規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量等無誤后辦理入庫手續(xù)，開具《入庫單》并讓供貨商簽字確認(rèn)，紅聯(lián)給送貨人，黃聯(lián)給財務(wù)，白聯(lián)自己存檔。發(fā)現(xiàn)問題及時與采購員溝通，協(xié)調(diào)廠家溝通處理。2、協(xié)調(diào)物流員把貨物按《倉庫管理規(guī)定》存放到位。3、文化物資類由營銷中心檢驗質(zhì)量，凍貨類、干副類（菌、蛋、調(diào)料、干貨等）和底料類由物配經(jīng)理檢驗質(zhì)量，凍貨類、干副類發(fā)現(xiàn)問題及時與采購員溝通，協(xié)調(diào)廠家溝通處理。底料類發(fā)現(xiàn)問題直接與加工廠溝通處理。《倉庫管理規(guī)定》3建立臺帳倉管員每一批物資入庫時，倉管員記錄入庫日期，生產(chǎn)日期，保質(zhì)期、數(shù)量、規(guī)格型號、三證并進行存檔。三、出庫管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1接收報貨單倉管員接收區(qū)域內(nèi)直營店的報貨單，發(fā)現(xiàn)異常及時溝通。2輸單打單倉管員把審核無誤的報貨單輸入電腦并打印《出庫單》（一式三聯(lián)）。《出庫單》3備貨倉管員倉管員按照先進先出原則組織物流員進行備貨。4裝貨物配經(jīng)理組織相關(guān)人員進行裝車。倉管員再次檢查備貨是否與出庫單一致。5發(fā)貨物流員把貨物安全運輸?shù)街付ǖ攸c后，由收貨人在出庫單上簽字后，白聯(lián)帶回，紅黃兩聯(lián)留給收貨人，收貨人把紅聯(lián)給財務(wù)。四、現(xiàn)場管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1物品擺放倉管員按照物品擺放標(biāo)準(zhǔn)進行擺貨。物配經(jīng)理按照物品擺放標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)人員進行擺貨并進行檢查。2衛(wèi)生管理倉管員負(fù)責(zé)分管區(qū)域的衛(wèi)生打掃，確保衛(wèi)生達標(biāo)。物配經(jīng)理檢查衛(wèi)生情況是否達標(biāo)。3安全管理倉管員負(fù)責(zé)做好防火防盜、防漏、防“四害”、消防安全，關(guān)注庫溫對產(chǎn)品質(zhì)量的影響并及時通風(fēng)。物配經(jīng)理負(fù)責(zé)安裝監(jiān)控和安排值夜班，對防火防盜、防漏、防“四害”、消防安全進行檢查。五、倉庫盤點序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1自盤倉管員每周將所管區(qū)域的貨物盤點一遍，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因，并上報物配經(jīng)理協(xié)助處理。2月盤財務(wù)經(jīng)理定期組織倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因，并上報供應(yīng)總監(jiān)和財務(wù)總監(jiān)進行處理并追究相關(guān)責(zé)任人和帳務(wù)處理。第六節(jié)中央廚房管理一、班前會序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1開班前會廚師長1、整隊點名；2、領(lǐng)背巴奴誓言；3、總結(jié)昨天工作；4、安排今天的工作；5、鼓舞團隊士氣；6、做工作作風(fēng)；7、會議結(jié)束。1、班前會記錄本2、班前會標(biāo)準(zhǔn)2領(lǐng)取物資崗位員工每個崗位根據(jù)自己崗位的需求到中央廚房倉管員處領(lǐng)取物資。1、崗位物資計劃表。2、物資出入庫單據(jù)。3開市檢查中央廚房廚師長1、對上一餐剩余的庫存食品進行質(zhì)量檢查，不合格品進行處理；2、檢查員工的工用具及物資領(lǐng)用是否到位。二、物資驗收序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1驗收倉管員所報供貨商物資到中心廚房后，負(fù)責(zé)物資數(shù)量、品種及價格的核對無誤后簽字。對數(shù)量不符的進行補/退貨。中央廚房廚師長中央廚房廚師長負(fù)責(zé)驗收供貨商物資的質(zhì)量，無誤后簽字。對于質(zhì)量不合格的產(chǎn)品拒收并要求補貨或臨時采購。2入庫中心廚房倉管員協(xié)調(diào)相關(guān)人員將物資分類存放到位，并登記入帳。三、接單加工序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1加工中心廚房廚師長中心廚房廚師長根據(jù)酒店報貨清單，組織各崗位人員進行加工。廚房員工中央廚房員工按照《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進行加工，加工完畢后交廚師長檢驗?！懂a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》四、過程巡檢序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1過程巡檢中心廚房廚師長中心廚房廚師長按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對加工作業(yè)過程進行質(zhì)檢并有記錄作為員工的考核依據(jù)?！懂a(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》2現(xiàn)場陪練中央廚房廚師長對檢查的不足與員工進行現(xiàn)場陪練直至達標(biāo)。五、分裝序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1分裝廚房員工根據(jù)各酒店的要貨數(shù)量使用專用工具進行分裝。六、成品檢查序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1成品質(zhì)檢中央廚房廚師長1、中央廚房廚師長按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對成品進行質(zhì)檢并有記錄作為員工的考核依據(jù)。2、中央廚房廚師長對不合格產(chǎn)品組織返工。中央廚房倉管員負(fù)責(zé)核對分裝好的菜品品類、數(shù)量是否與各酒店所報清單一致。物配經(jīng)理不定期按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對成品進行質(zhì)檢并作記錄，對不合格產(chǎn)品要求返工。七、物資申領(lǐng)序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1盤點物資中央廚房廚師長1、各崗位對本崗的原材料進行清點盤存后交由廚師長進行審核。2、中央廚房廚師長對產(chǎn)品及材料庫存進行盤點。2制定報貨計劃中央廚房廚師長中央廚房廚師長根據(jù)庫存和各酒店報貨計劃，制定中央廚房所需物資的報貨計劃交倉管員。3提報計劃中央廚房倉管員把物資報貨計劃，按照報貨規(guī)定時間傳遞給物配部。4領(lǐng)取物資中央廚房倉管員在規(guī)定時間按報貨計劃領(lǐng)取物資。八、收市序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1收市廚房員工按照《廚房收市標(biāo)準(zhǔn)和流程》做好本崗位收市工作?！稄N房收市標(biāo)準(zhǔn)和流程》中央廚房廚師長按照《廚房收市標(biāo)準(zhǔn)和流程》檢查各崗位收市達標(biāo)情況并有記錄作為員工的考核依據(jù)。九、物資管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1物資管理中央廚房廚師長1、各崗位對所剩余物資進行歸類存放，重要物資交由廚師長進行入庫管理。2、中央廚房廚師長對當(dāng)日剩物資進行歸類存放，重要物資入庫管理。中央廚房倉管員負(fù)責(zé)對廚房重要物資進行入庫登記并妥善保管。十、安全管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1設(shè)備安全中央廚房廚師長1.定期對設(shè)備養(yǎng)護。2.正確使用設(shè)備。3.每天及時清理2公用具消毒中央廚房廚師長1、配送的塑料筐要每日清洗消毒并要有記錄。2、砧板和刀具定期消毒要有記錄。3、工裝要每日紫光燈消毒。4、每日場地紫光燈消毒并有記錄《消毒記錄表》3食品安全中央廚房廚師長1、每次驗收動物性原料必須要有動物檢疫證明。2、對物資的供貨商要有三證。3、不使用無證或過期原料。4、對使用添加劑的必須要認(rèn)真填寫。十一、升級改造序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1設(shè)備設(shè)施升級中央廚房廚師長在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施有優(yōu)化或便于生產(chǎn)和降低成本的可以進行升級申報經(jīng)審批后進行升級。2工藝流程優(yōu)化中央廚房廚師長在使用過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝可優(yōu)化或便于生產(chǎn)和降低成本的可以進行申報經(jīng)審批后進行優(yōu)化。第七節(jié)配送管理一、接收訂單序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1接收訂單值班人員1、接收區(qū)域內(nèi)直營店的報貨單，發(fā)現(xiàn)異常及時溝通。2、負(fù)責(zé)打印財務(wù)部提報的加盟店報貨單。二、備貨序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1備貨倉管員根據(jù)報貨單，按照先進先出原則組織物流員進行備貨?！敦浳锱渌凸芾硪?guī)定》物流員負(fù)責(zé)按照《貨物配送管理規(guī)定》對零星貨物進行包裝。三、配送序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1確定車輛物配經(jīng)理根據(jù)配送所需選擇合適車輛?！敦浳锱渌凸芾硪?guī)定》2裝車物配經(jīng)理組織相關(guān)人員進行裝車。倉管員再次檢查備貨是否與出庫單一致。3配送送貨司機/物流員直營店：把貨物安全運輸?shù)街付ǖ攸c后，由收貨人在出庫單上簽字后，第一聯(lián)帶回，二、三聯(lián)留給收貨人，收貨人把三聯(lián)給財務(wù)。加盟店：由物流員在出庫單上簽字后把貨物送到物流，第一聯(lián)倉管員存檔，二聯(lián)隨貨同行，三聯(lián)給財務(wù)。四、物資驗收序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1物資驗收酒出納店所報物資到店后，負(fù)責(zé)物資數(shù)量、品種及價格的核對無誤后簽字。對數(shù)量不符的進行補/退貨。倉管員所報物資到中心廚房后，負(fù)責(zé)物資數(shù)量、品種及價格的核對無誤后簽字。對數(shù)量不符的進行補/退貨。廚師長酒店廚師長（中心廚房廚師長）負(fù)責(zé)驗收物資的質(zhì)量，無誤后簽字。對于質(zhì)量不合格的產(chǎn)品拒收并要求補貨或臨時采購。五、物資入庫序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1物資入庫酒店出納協(xié)調(diào)相關(guān)人員將物資分類存放到位，并登記入帳。中心廚房倉管員六、結(jié)算序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1運費結(jié)算物配經(jīng)理每月10日、20日、30日核算租用車輛司機運費，編制成運費明細(xì)表，經(jīng)承運司機簽字確認(rèn)后交財務(wù)結(jié)算運費。2供貨結(jié)算物配經(jīng)理每月23日負(fù)責(zé)審核分管酒店的供貨商送貨單上的價格是否異常，無誤后簽字。七、安全管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1貨物安全物流員/送貨司機嚴(yán)格按照《貨物配送管理規(guī)定》進行裝車，保證貨物運輸過程中的安全?！敦浳锱渌凸芾硪?guī)定》物配經(jīng)理在裝車過程中，檢查物流員是否按照《貨物配送管理規(guī)定》進行裝車，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。2車輛安全送貨司機送貨路途中，遵守交通規(guī)章制度，確保車輛安全、準(zhǔn)時到達送貨地點。八、升級改造序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1申請物配經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和物配工作需求提出物配或設(shè)備設(shè)施升級改造申請報供應(yīng)總監(jiān)審批。2審批供應(yīng)總監(jiān)負(fù)責(zé)對物配經(jīng)理提報的物配擴建或者設(shè)備設(shè)施升級改造申請進行審批。3升級改造物配經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對物配或設(shè)備設(shè)施升級改造工作實施。第八節(jié)質(zhì)量監(jiān)督一、實施檢查序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1質(zhì)量檢查采購部經(jīng)理1、采購經(jīng)理檢查采購員在采購過程是否按照采購管理流程、標(biāo)準(zhǔn)進行采購。2、檢查采購的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。物配經(jīng)理1、檢查物流員在采購過程是否按照采購管理流程、標(biāo)準(zhǔn)進行采購。2、檢查采購的產(chǎn)品質(zhì)量是否符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3、檢查倉管員是否按倉儲管理流程、標(biāo)準(zhǔn)進行入庫、出庫、庫存擺放操作。加工廠廠長1、檢查采購物資、生產(chǎn)制作流程是否符合加工廠管理制度、流程標(biāo)準(zhǔn)。2、檢查質(zhì)檢員是否按照質(zhì)量管理制度進行操作。3、檢查倉管員是否按倉儲管理流程、標(biāo)準(zhǔn)進行入庫、出庫、庫存擺放操作。供應(yīng)總監(jiān)監(jiān)督各部門經(jīng)理是否按照標(biāo)準(zhǔn)流程檢查到位并作記錄作為考核依據(jù)。2檢查記錄檢查人員根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)，形成檢查報告交上級審核。二、檢查結(jié)果處理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1處理意見各部門經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系和檢查規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，對執(zhí)行不達標(biāo)的按相關(guān)制度進行處理。供應(yīng)總監(jiān)根據(jù)質(zhì)量管理體系和檢查規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，對執(zhí)行不達標(biāo)的部門按相關(guān)制度進行處理。2反饋溝通各部門經(jīng)理將檢查結(jié)果和處理意見與責(zé)任人進行溝通，達成共識。供應(yīng)總監(jiān)將檢查結(jié)果和處理意見與部門經(jīng)理進行溝通，達成共識。三、跟蹤輔導(dǎo)序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1跟蹤檢查人根據(jù)通報處理結(jié)果，督導(dǎo)相關(guān)責(zé)任人整改到位。2輔導(dǎo)各部門經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系和整改要求對不達標(biāo)部門進行輔導(dǎo)、陪練。3整改不達標(biāo)部門經(jīng)理根據(jù)檢查通報要求，改進和優(yōu)化執(zhí)行不到位地方。4復(fù)查檢查人根據(jù)整改要求進行復(fù)查，檢查不達標(biāo)部門是否整改到位。四、優(yōu)化修訂序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1評估優(yōu)化各部門經(jīng)理定期對檢查標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行效果進行分析評估。對評估出的優(yōu)勢繼續(xù)保留，不足之處進行改進，將質(zhì)量管理體系逐步完善，并將優(yōu)化后的方案提交上級審核。2審批供應(yīng)總監(jiān)審核提交質(zhì)量管理體系的優(yōu)化方案，確認(rèn)后簽字，下發(fā)后執(zhí)行。第九節(jié)設(shè)備管理一、設(shè)備臺帳序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1建立設(shè)備臺帳物配經(jīng)理負(fù)責(zé)建立物配部所有設(shè)備的臺帳（設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、售后聯(lián)系方式、出廠日期、使用年限、維護保養(yǎng)人）并存檔。采購經(jīng)理責(zé)建立采購部所有設(shè)備的臺帳（設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、售后聯(lián)系方式、出廠日期、使用年限、維護保養(yǎng)人）并存檔。加工廠廠長負(fù)責(zé)建立加工廠所有設(shè)備的臺帳（設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、售后聯(lián)系方式、出廠日期、使用年限、維護保養(yǎng)人）并存檔。2臺帳完善物配經(jīng)理當(dāng)新購設(shè)備、淘汰設(shè)備、設(shè)備升級時及時完善補充設(shè)備臺帳并存檔。采購經(jīng)理加工廠廠長3檢查臺帳財務(wù)經(jīng)理工程經(jīng)理不定期檢查臺賬建立的完整性和真實性，發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)責(zé)任整改。供應(yīng)總監(jiān)不定期檢查臺賬建立的完整性和真實性，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。二、日常維護序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1建立使用維護標(biāo)準(zhǔn)直營拓展經(jīng)理工程部經(jīng)理建立設(shè)備設(shè)施使用及維護標(biāo)準(zhǔn)，交供應(yīng)總監(jiān)審核。2制定保養(yǎng)計劃部門經(jīng)理根據(jù)設(shè)備設(shè)施使用及維護標(biāo)準(zhǔn)組織使用人制定保養(yǎng)計劃并執(zhí)行。3日常保養(yǎng)使用人負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)和正常使用，保證設(shè)備設(shè)施正常運轉(zhuǎn)。部門經(jīng)理1、負(fù)責(zé)組織按照保養(yǎng)計劃進行保養(yǎng)和維修。2、監(jiān)督設(shè)備設(shè)施使用人是否按操作標(biāo)準(zhǔn)使用，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4建立保養(yǎng)檔案使用人整理、匯總保養(yǎng)記錄并存檔。（保養(yǎng)記錄要填寫保養(yǎng)人、設(shè)備名稱、保養(yǎng)時間）。三、改造升級序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1申請部門經(jīng)理1、需要增加設(shè)備設(shè)施時，填寫《設(shè)備申報單》交供應(yīng)總監(jiān)審批。2、需要升級改造時，提出改造方案報供應(yīng)總監(jiān)審批2審批供應(yīng)總監(jiān)審批《設(shè)備申報單》、改造方案通過后安排采購。3采購供應(yīng)總監(jiān)組織人員將所需設(shè)備設(shè)施保質(zhì)保量如期采購、配送到位。工程經(jīng)理負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試到位。4驗收申報部門經(jīng)理組織對設(shè)備設(shè)施進行驗收，無誤后簽字確認(rèn)。四、設(shè)備淘汰序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1淘汰申請部門經(jīng)理根據(jù)設(shè)備設(shè)施老化程度及使用年限填寫《設(shè)備設(shè)施報廢申請》，提交供應(yīng)總監(jiān)審核后報直營拓展經(jīng)理審核。2設(shè)備評估直營拓展經(jīng)理供應(yīng)總監(jiān)（工程監(jiān)理、維修工）1、組織有關(guān)技術(shù)人員（維修工，工程監(jiān)理）對設(shè)備進行現(xiàn)場評估。2、測試設(shè)備的工作效益、使用年限和設(shè)備動靜平衡是否適應(yīng)工藝要求。3、進行維修評估，維修所投入的資金要以購新設(shè)備的資金相比。維修后設(shè)備的工作效益和使用年限，新設(shè)備的工作效益和使用年限。4、在《設(shè)備設(shè)施報廢申請》填寫設(shè)備設(shè)施處理意見，簽字后交財務(wù)總監(jiān)。3審核財務(wù)審核審核《設(shè)備設(shè)施報廢申請》。4審批供應(yīng)總監(jiān)按照權(quán)限審批《設(shè)備設(shè)施報廢申請》。（供應(yīng)總監(jiān)權(quán)限：總經(jīng)理權(quán)限）5淘汰處理物配經(jīng)理組織將報廢的設(shè)備設(shè)施按審批規(guī)定進行處理。財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)經(jīng)理）組織相關(guān)人員進行固定資產(chǎn)報廢賬務(wù)處理。五、設(shè)備安全管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1執(zhí)行設(shè)備安全管理制度加工廠廠長1、首先培訓(xùn)設(shè)備管理制度。2、對每臺設(shè)備的性能、工作原理、機構(gòu)更加明確。3、參照設(shè)備使用說明書制定相應(yīng)的使用操作標(biāo)準(zhǔn)流程。對于制定的使用操作標(biāo)準(zhǔn)流程進行培訓(xùn)，讓使用人清晰明白。設(shè)備安全管理制度采購經(jīng)理物配經(jīng)理2異常處理設(shè)備使用人發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常及時檢修，修理不了的及時上報。報告單3做好檢修記錄并存檔物配經(jīng)理1、在設(shè)備出現(xiàn)故障時要做好設(shè)備維修記錄要注明原因、更換配件名稱、時間、設(shè)備位置。2、負(fù)責(zé)收集檢修記錄并規(guī)范記錄存收設(shè)備維修檔案。設(shè)備維修記錄采購經(jīng)理加工廠廠長第十節(jié)成本管理一、建立成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1建立成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施部門經(jīng)理1、加工廠廠長負(fù)責(zé)建立所生產(chǎn)產(chǎn)品的成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施報供應(yīng)總監(jiān)審批。2、物配經(jīng)理負(fù)責(zé)建立運輸、采購產(chǎn)品、加工產(chǎn)品、倉儲成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施報供應(yīng)總監(jiān)審批。3、采購經(jīng)理負(fù)責(zé)建立采購、運輸成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施報供應(yīng)總監(jiān)審批。4、供應(yīng)總監(jiān)負(fù)責(zé)建立建設(shè)成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施。2審批供應(yīng)總監(jiān)負(fù)責(zé)審批各部門經(jīng)理提報的成本控制標(biāo)準(zhǔn)。二、培訓(xùn)實施序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1培訓(xùn)實施各部門經(jīng)理1、加工廠廠長負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)產(chǎn)品的成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施的培訓(xùn)并監(jiān)督實施。2、物配經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對運輸、采購產(chǎn)品、加工產(chǎn)品、倉儲成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施培訓(xùn)并監(jiān)督實施。3、采購經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對采購、運輸成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施培訓(xùn)并監(jiān)督實施。4、供應(yīng)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織對建設(shè)成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施培訓(xùn)并監(jiān)督實施。三、檢查督導(dǎo)序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1檢查督導(dǎo)加工廠廠長負(fù)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)品的成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施的進行監(jiān)督檢查并作記錄，發(fā)現(xiàn)問題進行整改。物配經(jīng)理負(fù)責(zé)對運輸、采購產(chǎn)品、加工產(chǎn)品、倉儲成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施的進行監(jiān)督檢查并作記錄，發(fā)現(xiàn)問題進行整改。采購經(jīng)理負(fù)責(zé)對采購、運輸成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施的進行監(jiān)督檢查并作記錄，發(fā)現(xiàn)問題進行整改。供應(yīng)總監(jiān)1、負(fù)責(zé)對建設(shè)成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施進行監(jiān)督檢查并作記錄，發(fā)現(xiàn)問題進行整改；2、對各部門經(jīng)理執(zhí)行成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施的情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題進行整改。四、分析優(yōu)化序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1信息匯總各部門經(jīng)理1、將檢查記錄進行分類匯總。2、向財務(wù)部收集財務(wù)報表。2分析加工廠廠長對執(zhí)行過程存在的問題和財務(wù)報表進行綜合分析，并提出成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施的優(yōu)化方案報供應(yīng)總監(jiān)審批。物配經(jīng)理采購經(jīng)理3審批供應(yīng)總監(jiān)審核各部門經(jīng)理提出的成本控制標(biāo)準(zhǔn)及措施的優(yōu)化方案后，進行修訂，簽批后組織實施。第十一節(jié)運輸車輛管理一、尋找承運車輛序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1收集信息物流員收集符合《車輛承運標(biāo)準(zhǔn)》的承運車輛信息，對承運司機常住地了解承運司機的家庭狀況、社會關(guān)系以及經(jīng)濟實力，報物配經(jīng)理?！盾囕v承運標(biāo)準(zhǔn)》2篩選車輛物配經(jīng)理1、結(jié)合公司運力、所需車輛載重確定承運車輛數(shù)量。2、根據(jù)收集承運車輛信息，篩選最優(yōu)的承運車輛。二、簽訂運輸合同序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1簽訂合同物配經(jīng)理1、檢查其駕駛證和車輛行駛證的真?zhèn)危藢o誤后，雙方明確所承運的貨物、運費、目的地、店名、聯(lián)系電話。2、達成共識后，簽訂運輸協(xié)議，一式三份（司機一份、物配經(jīng)理一份、財務(wù)一份）。三、司機服務(wù)培訓(xùn)序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1司機培訓(xùn)物配經(jīng)理對新加盟合作的承運司機統(tǒng)一進行《司機崗位職責(zé)》、《司機配送服務(wù)規(guī)范》培訓(xùn)?！端緳C崗位職責(zé)》、《司機配送服務(wù)規(guī)范》四、車輛車體衛(wèi)生管理序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1車輛衛(wèi)生檢查物配經(jīng)理對承運車輛的車輛衛(wèi)生進行不定期的抽查?！盾囕v衛(wèi)生管理制度》2改進措施物配經(jīng)理在抽查中發(fā)現(xiàn)有不合格的車輛要求立即整改，否則按公司相關(guān)制度處理。五、車輛配送運行監(jiān)督序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1抽查物配經(jīng)理不定期抽查車輛運行情況，抽查中發(fā)現(xiàn)問題的車輛立即整改。六、運輸服務(wù)評價序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1建立標(biāo)準(zhǔn)物配經(jīng)理1、制定《承運車輛服務(wù)評價標(biāo)準(zhǔn)》，報供應(yīng)總監(jiān)審批。2、物配經(jīng)理對承運車輛司機和相關(guān)人員進行《承運車輛服務(wù)評價標(biāo)準(zhǔn)》培訓(xùn)?！冻羞\車輛服務(wù)評價標(biāo)準(zhǔn)》2服務(wù)評價物流員每月組織相關(guān)人員按照《承運車輛服務(wù)評價標(biāo)準(zhǔn)》對現(xiàn)有承運司機進行評價，把《評價表》上交物配經(jīng)理。《評價表》3及時獎懲物配經(jīng)理進行核實，出具處理意見，對承運車輛進行獎懲及車輛淘汰。第十二節(jié)團隊管理一、團隊組建序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1人員配置部門負(fù)責(zé)人1、根據(jù)公司組織架構(gòu)確定部門崗位及編制；2、確定每個崗位的核心素質(zhì)和能力；3、部門負(fù)責(zé)人與人力部結(jié)合，尋找崗位要求最適合的人員。2團隊文化部門負(fù)責(zé)人1、在貫徹企業(yè)文化的基礎(chǔ)上，建立團隊獨特文化及內(nèi)部氛圍；2、在部門負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，宣導(dǎo)執(zhí)行到位。3團隊分工部門負(fù)責(zé)人確定部門職能，部門存在的意義；2、確定部門崗位及人員分工；3、確定部門目標(biāo)，分解到各崗位、各人員并監(jiān)督執(zhí)行。4團隊紀(jì)律部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)團隊嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度、流程標(biāo)準(zhǔn)及勞動紀(jì)律。二、人員培訓(xùn)序號步驟責(zé)任人內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)操作說明相關(guān)工具1定期培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人1、部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門工作目標(biāo)和團隊管理需求，結(jié)合人力行政部制定部門人員培訓(xùn)計劃；2、要求部門內(nèi)部每月至少2次技能或心態(tài)培訓(xùn)。2不定期培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人1、新員工上崗后，安排新員工崗位技能培訓(xùn)；2、對公司下發(fā)的政策、制度流程組織內(nèi)部員工學(xué)習(xí)。三、績效輔導(dǎo)1、制定目標(biāo)與計