中山市XXX電氣有限公司關(guān)于不合格品處理四不放過原則的規(guī)定根據(jù)ISO9001：2000標準第8.3章“不合格品控制”、第8.5章“改進”中8.5.2“糾正措施”及8.5.3“預防措施”和程序文件DICKSON-QOP-0803-001《不合格品控制程序》、DICKSON-QOP-0805-002《糾正措施控制程序》、DICKSON-QOP-0805-003《預防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對本公司在不合格品處理過程中應堅持四不放過原則方法作出如下規(guī)定：一.處理的職責和權(quán)限按程序文件DICKSON-QOP-0803-001《不合格品控制程序》和WI文件D-GM200402180001《不合格品處理職責權(quán)限和程序表》的規(guī)定執(zhí)行；二.四不放過的原則是指在對不合格品處理過程中應做到“原因不清不放過”、“責任不清不放過”、“教育和處理不到位不放過”、“糾正預防措施制定落實效果驗證不理想不放過”；三.貫徹四不放過原則的具體要求如下：當采購的供方產(chǎn)品或生產(chǎn)過程產(chǎn)品或生產(chǎn)最終產(chǎn)品或顧客使用產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況時，不合格品處理的相應責任人員應及時做好判定、標識和隔離工作并及時向上級報告評審處置，延遲報告造成損失的應追究直接責任人責任；當不合格品處理評審過程中為了采取糾正措施使產(chǎn)品達到合格和采取預防措施達到以后不再發(fā)生時，首先應當把產(chǎn)生不合格品的原因真正徹底搞清楚，做到“原因不清不放過”。在分析原因的過程在中，應充分綜和利用頭腦風暴法、魚刺圖法、相關(guān)圖法、主次因素排列圖法、直方圖法等統(tǒng)計工具，充分利用以往質(zhì)量統(tǒng)計歷史資料，從“人、機、料、法、檢、環(huán)”等方面尋找產(chǎn)生不合格品的原因，找到真正的主要原因和次要原因；必要時應專題做一定的試驗驗證；對于基本職責失職或違反規(guī)程的責任事故所造成的產(chǎn)品不合格，或不夠盡職部分違反規(guī)程所造成的產(chǎn)品不合格，應按照D-GM200309180001《產(chǎn)品質(zhì)量事故責任分析處理制度》給以責任甄別，并對有關(guān)責任人作出相應的處理，并作為糾正預防措施的內(nèi)容之一，即做到追究責任不清不放過；處理的目的在于教育，在于更高度引起警惕，所以在對有關(guān)責任人員作出相應的處理的同時，更重要的是要通過質(zhì)量分析會等形式進行全員質(zhì)量意識教育及管理和技術(shù)教育，同時要求舉一反三檢查類似產(chǎn)品質(zhì)量問題的隱患，以作為糾正預防措施制定和實施的基礎；對于不同階段產(chǎn)品不合格的處置，除了經(jīng)批準讓步接受或讓步放行外，都須采取糾正措施，包括適當?shù)姆倒ご胧?，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；為了防止同類的產(chǎn)品不合格再次發(fā)生，還應研究制定和發(fā)布相應得到預防措施。上述糾正預防措施是否有效和完善，應有相應的責任人員對其的實施過程實行跟蹤和驗證，如果驗證結(jié)果糾正預防措施不完善，還要進一步進行分析原因和修改糾正預防措施再進行實施和驗證，直至同類問題不再發(fā)生，即是做到“糾正預防措施制定和落實不達到完全有效不放過”；上述四不放過的處理過程的所有記錄都應得到良好的整理和歸檔保存，以便為質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品的持續(xù)改進提供基礎資料，按照PDCA持續(xù)改進的原理和上述程序文件的規(guī)定，當糾正預防措施被證實有效時，為了鞏固改進的成果，應當將其納入程序和技術(shù)文件，由此引起的文件修改或更新，由管理者代表統(tǒng)一辦理。在產(chǎn)品質(zhì)量鏈中，不同階段的產(chǎn)品不合格和產(chǎn)品的不同特征值不合格的處理會有不同的要求和不同的方法，具體按D-GM200309180001《產(chǎn)品質(zhì)量事故責任分析處理制度》的規(guī)定執(zhí)行。對于供方產(chǎn)品不合格，執(zhí)行供應商產(chǎn)品質(zhì)量保證責任和供應商改進扶持的雙重原則，兩者均不可偏廢；對于過程產(chǎn)品不合格和最終產(chǎn)品不合格，通常主要著眼于SPC的有效性提升；對于顧客反饋的不合格，其處理應著眼于顧客滿意和快速反應。上述產(chǎn)品不合格的四不放過處理過程中，除