龍湖·紫都城一期驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)案1

規(guī)劃驗(yàn)收

消防驗(yàn)收

環(huán)保驗(yàn)收

人防驗(yàn)收

電梯驗(yàn)收

節(jié)能驗(yàn)收

測(cè)繪驗(yàn)收

防雷驗(yàn)收

竣工備案

資料驗(yàn)收

竣工驗(yàn)收

2驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)總述類別風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建筑審查樓位變化無(wú)規(guī)劃驗(yàn)收地上及地下車位數(shù)量不足無(wú)人防驗(yàn)收紫都城一期無(wú)人防車庫(kù)，不驗(yàn)收無(wú)消防驗(yàn)收臨電能否驗(yàn)收？驗(yàn)收時(shí)間能否在5月中旬開(kāi)始？商鋪消防是否可甩項(xiàng)？環(huán)保驗(yàn)收紫都城中水系統(tǒng)未做？電梯驗(yàn)收正常驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)因素并有應(yīng)對(duì)措施無(wú)節(jié)能驗(yàn)收紫都城項(xiàng)目室內(nèi)花園、樓梯間、底板未做保溫？防火隔離帶？存風(fēng)險(xiǎn)測(cè)繪驗(yàn)收紫都城項(xiàng)目現(xiàn)階段無(wú)測(cè)繪驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)無(wú)防雷驗(yàn)收正常驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)因素并有應(yīng)對(duì)措施無(wú)竣工驗(yàn)收正常驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)因素并有應(yīng)對(duì)措施無(wú)備案紫都城項(xiàng)目現(xiàn)階段無(wú)測(cè)繪驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)無(wú)資料驗(yàn)收紫都城項(xiàng)目現(xiàn)階段無(wú)竣工資料驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)無(wú)總述現(xiàn)將規(guī)劃驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)及等級(jí)總結(jié)如下，解決方案見(jiàn)附件31.1消防驗(yàn)收–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件3、疏散指示、應(yīng)急照明及防火卷簾安裝并調(diào)試完成;消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試完成4、建設(shè)工程竣工后由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、建立進(jìn)行自檢，自檢合格后在進(jìn)行申報(bào)消防竣工驗(yàn)收1、室外：消防通道完工；室外消火栓、取水口、水泵結(jié)合器達(dá)到使用條件2、室內(nèi)：大堂裝修、樓道間鋁合金門窗及入戶門安裝等各工種基本完工4第一冊(cè)：基本資料建筑工程消防驗(yàn)收申報(bào)表建筑總平面圖建筑工程消防審核意見(jiàn)書(shū)重新修改審核意見(jiàn)書(shū)消防施工企業(yè)資質(zhì)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格消防設(shè)施檢測(cè)報(bào)告第二冊(cè)：消防產(chǎn)品、建筑防火材料等相關(guān)資料火災(zāi)報(bào)警產(chǎn)品自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)氣體滅火產(chǎn)品防火門產(chǎn)品應(yīng)急疏散標(biāo)志產(chǎn)品防火閥產(chǎn)品消防水泵產(chǎn)品消火栓箱及其配件防火建筑材料其它消防產(chǎn)品第三冊(cè)：圖紙及施工資料建筑工程竣工圖（建施平面部分）變更圖紙工程竣工圖（水、暖、電）建筑消防設(shè)施施工紀(jì)錄（包括隱蔽工程紀(jì)錄、調(diào)試紀(jì)錄、各項(xiàng)試驗(yàn)紀(jì)錄）其它資料1.2消防驗(yàn)收–驗(yàn)收所需資料注：（1）加粗標(biāo)注的文件前期可不呈報(bào)，留現(xiàn)場(chǎng)備查（2）消防產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)報(bào)告、3C認(rèn)證證書(shū)、型式認(rèn)可證書(shū)應(yīng)在有效期內(nèi)5審核說(shuō)明：提出審核意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)試初審說(shuō)明：審查圖紙資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)試，綜合評(píng)定，提出驗(yàn)收意見(jiàn)受理說(shuō)明：審驗(yàn)申請(qǐng)材料是否齊備提交申請(qǐng)申請(qǐng)單位或申請(qǐng)人持申報(bào)表、《建設(shè)消防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)書(shū)》復(fù)印件以及其它相關(guān)竣工資料發(fā)現(xiàn)違法行為的，依法處罰技術(shù)復(fù)核：說(shuō)明：進(jìn)行技術(shù)復(fù)核審批說(shuō)明：支隊(duì)長(zhǎng)審批。制作法律文書(shū)、送達(dá)說(shuō)明：制作驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)，通知申請(qǐng)單位或申請(qǐng)人取件材料不全的退回并一次性告知出具不予受理憑證符合條件的出具受理憑證

1.3消防驗(yàn)收–驗(yàn)收流程6驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)：

1#樓商鋪（現(xiàn)銷售中心位置，未安裝消防噴淋系統(tǒng)）消防驗(yàn)收存在風(fēng)險(xiǎn)。臨電能否驗(yàn)收？驗(yàn)收時(shí)間能否在5月中旬開(kāi)始？應(yīng)對(duì)措施：提前與驗(yàn)收主管部門溝通，將1#樓商鋪部分做甩項(xiàng)處理，后期驗(yàn)收。1.4消防驗(yàn)收–驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案72.1規(guī)劃驗(yàn)收–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件

達(dá)到交房條件、道路、綠化、車位等各項(xiàng)配套設(shè)施完成81.建設(shè)單位書(shū)面申請(qǐng)2.建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同（復(fù)印件）3.《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收申報(bào)表》（原件）4.代征道路接收函（原件）5.代征綠地接收函（原件）6.建設(shè)工程規(guī)劃許可證（復(fù)印件）7.建設(shè)用地規(guī)劃許可證（復(fù)印件）8.國(guó)土證（復(fù)印件）9.建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)（原件）10.管委會(huì)主任辦工會(huì)會(huì)議紀(jì)要（復(fù)印件）11.原審批總平圖（原件）12.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開(kāi)發(fā)資質(zhì)（復(fù)印件）13.法人委托書(shū)制式（原件）14.定線任務(wù)書(shū)及定線報(bào)告單15.《建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收合格證》發(fā)證存根16.竣工測(cè)量報(bào)告原件2.2規(guī)劃驗(yàn)收–驗(yàn)收所需資料92.3規(guī)劃驗(yàn)收–驗(yàn)收流程102.4規(guī)劃驗(yàn)收–驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案建筑審查（樓位變化）風(fēng)險(xiǎn)描述：1）3號(hào)樓受11號(hào)樓影響，位置發(fā)生變化；

2）8、9、10號(hào)樓因戶型導(dǎo)致樓位變化解決方案：1）3號(hào)樓變更已經(jīng)取得批復(fù)（見(jiàn)相關(guān)資料）；

2）#8、9、10三棟樓變更圖紙已經(jīng)通過(guò)規(guī)劃局方案審批，正在辦理后續(xù)手續(xù)（相關(guān)資料見(jiàn)右側(cè)文件）市政驗(yàn)收（車位不足）風(fēng)險(xiǎn)描述：紫都城因政策變化及景觀原因?qū)е碌厣霞暗叵萝囄粩?shù)量不足解決方案：1）按照原報(bào)建的雙層機(jī)械車位進(jìn)行實(shí)施，以滿足車位要求（地下），決策由公司PMO上會(huì)作出（記錄見(jiàn)相關(guān)資料）

2）與規(guī)劃局溝通，利用公關(guān)通過(guò)審批；利用消防通道做隱形車位人防驗(yàn)收（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)）按圖施工，人防面積及等級(jí)符合與報(bào)建相符，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)113.1環(huán)保驗(yàn)收–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件環(huán)保驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件完成環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告（試運(yùn)行3個(gè)月）審批通過(guò)的環(huán)評(píng)報(bào)告中要求的各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施（化糞池、隔油池等）安裝到位并保證正常運(yùn)行，現(xiàn)場(chǎng)工程完成123.2環(huán)保驗(yàn)收–驗(yàn)收流程及所需資料向環(huán)保局遞交資料經(jīng)辦人查看現(xiàn)場(chǎng)專家現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收核發(fā)驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收所需資料1.環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告2·環(huán)境驗(yàn)收申請(qǐng)表3·環(huán)評(píng)批復(fù)復(fù)印件13驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)：按照西安市環(huán)保局的環(huán)境批復(fù)，要求必須配建再生水管網(wǎng)系統(tǒng)，并預(yù)留接口，待市政管網(wǎng)到位后，必須使用中水用于小區(qū)綠化、澆灑道路、清洗車輛等用途，且用量大于排水量的20％。應(yīng)對(duì)措施：利用項(xiàng)目原設(shè)計(jì)的綠化給水系統(tǒng)管網(wǎng)同時(shí)做中水管網(wǎng)并預(yù)留借口，待市政管網(wǎng)到位后，在接轉(zhuǎn)換閥即可形成中水管網(wǎng)系統(tǒng)。（已出設(shè)計(jì)變更，消除風(fēng)險(xiǎn)）3.3環(huán)保驗(yàn)收–驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案144.1人防驗(yàn)收–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件滿足《人民防空工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》中要求達(dá)到的各項(xiàng)條件。各項(xiàng)設(shè)備安裝到位，能夠正常運(yùn)行。各單位完成人防工程自評(píng)報(bào)告154.2人防驗(yàn)收–驗(yàn)收所需資料1工程項(xiàng)目總平面圖2報(bào)驗(yàn)人防工程平面圖3以上兩項(xiàng)刻成光盤4人防工程施工圖技術(shù)審查報(bào)告5人防工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)6人防工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告7人防工程監(jiān)理單位自評(píng)報(bào)告8人防工程施工單位自評(píng)報(bào)告9人防門安裝單位自評(píng)報(bào)告10人防通風(fēng)設(shè)備安裝自評(píng)報(bào)告11繳納人防易地建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目，應(yīng)提交繳費(fèi)發(fā)票。164.3人防驗(yàn)收–驗(yàn)收流程窗口遞交資料資料審核現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收核發(fā)合格書(shū)174.3.1人防驗(yàn)收–子項(xiàng)驗(yàn)收流程成立驗(yàn)收組，制定驗(yàn)收方案辦理竣工驗(yàn)收申請(qǐng)審查竣工驗(yàn)收條件組織竣工驗(yàn)收編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交人防工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告建設(shè)單位對(duì)符合竣工驗(yàn)收條件的工程，應(yīng)組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位和其他有關(guān)方面的專家組成驗(yàn)收組，制定驗(yàn)收方案建設(shè)單位應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收15個(gè)工作日前，向當(dāng)?shù)厝朔擂k辦理人防工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，提交“人防工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表”及相關(guān)資料。當(dāng)?shù)厝朔擂k對(duì)工程竣工驗(yàn)收條件和竣工資料進(jìn)行審查，對(duì)符合竣工驗(yàn)收條件的，出具準(zhǔn)予竣工驗(yàn)收回復(fù)，對(duì)不符合竣工驗(yàn)收條件的，通知建設(shè)單位整改，重新申請(qǐng)竣工驗(yàn)收建設(shè)單位通知當(dāng)?shù)厝朔擂k和人防質(zhì)監(jiān)站參加工程竣工驗(yàn)收，程序如下：1．施工、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建設(shè)單位匯報(bào)情況2.審閱工程檔案資料3.實(shí)地查驗(yàn)工程質(zhì)量4.簽署工程竣工驗(yàn)收意見(jiàn)5.編制竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的人防工程，人防質(zhì)監(jiān)站在工程竣工驗(yàn)收合格之日起5個(gè)工作日內(nèi)，向當(dāng)?shù)厝朔擂k提交人防工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告185.1電梯驗(yàn)收–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件電梯安裝完畢，施工單位自檢合格。195.2電梯驗(yàn)收–驗(yàn)收所需資料205.3電梯驗(yàn)收–驗(yàn)收流程電梯安裝完畢，施工單位自檢合格設(shè)備檢測(cè)驗(yàn)收提出驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)辦理特種設(shè)備使用備案申領(lǐng)特種設(shè)備使用登記證驗(yàn)收檢測(cè)合格報(bào)告215.4電梯驗(yàn)收–驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案影響正常驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)因素：1、電梯安裝工程資料不合格2、電梯機(jī)房無(wú)應(yīng)急照明和消防器材3、電梯井道底坑無(wú)排水設(shè)施或不能正常使用，底坑檢修口無(wú)檢修門4、無(wú)五方語(yǔ)音對(duì)講功能或未全面實(shí)現(xiàn)應(yīng)對(duì)措施：1、在驗(yàn)收前督促施工單位完善工程資料2、在驗(yàn)收前在完善機(jī)房?jī)?nèi)的照明設(shè)施和配備必備的消防器材（滅火器等）3、在驗(yàn)收前檢查電梯底坑排水設(shè)施、檢修門等已安裝到位，能夠正常使用4、因一期交房時(shí)弱電系統(tǒng)尚未全面投運(yùn)，若對(duì)講功能不完善，可及時(shí)向驗(yàn)收部門遞交承諾，說(shuō)明未對(duì)講功能未實(shí)現(xiàn)原因和計(jì)劃實(shí)現(xiàn)時(shí)間226.1節(jié)能驗(yàn)收–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件1、外墻與門窗完成；

2、采暖與空調(diào)工程完成。236.2節(jié)能驗(yàn)收–驗(yàn)收所需資料序號(hào)報(bào)件名稱備注1建設(shè)工程施工許可證

2城建費(fèi)用交納證明

3節(jié)能押金交納收據(jù)

4建筑工程施工圖審查節(jié)能專項(xiàng)審查意見(jiàn)

5建筑熱工計(jì)算書(shū)

6節(jié)能工程分部驗(yàn)收記錄

7節(jié)能工程分部驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要

8西安市建筑節(jié)能專項(xiàng)驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)節(jié)能辦制式表9西安市民用建筑節(jié)能管理備案登記表節(jié)能辦制式表10建筑節(jié)能進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備質(zhì)量證明文件、復(fù)驗(yàn)匯總表

11西安市民用建筑節(jié)能質(zhì)量控制資料

12西安市民用建筑節(jié)能質(zhì)量控制資料核查表節(jié)能辦制式表13西安市民用建筑節(jié)能工程觀感質(zhì)量評(píng)定表節(jié)能辦制式表14單位工程節(jié)能質(zhì)量綜合評(píng)定表節(jié)能辦制式表246.3節(jié)能驗(yàn)收–驗(yàn)收流程結(jié)論：紫都城項(xiàng)目現(xiàn)階段無(wú)節(jié)能驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)256.4節(jié)能驗(yàn)收–驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案影響正常驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)因素：1、材料檢驗(yàn)單上的委托單位非建設(shè)方委托；2、外保溫材料非最新公安部要求的A級(jí)，外保溫防火隔離帶未做；；3、室內(nèi)花園、地下室頂板、疏散樓梯間未按施工圖要求做保溫；應(yīng)對(duì)措施：1、材料檢驗(yàn)單位的三方合同已簽，在驗(yàn)收前督促施工單位更改材料檢驗(yàn)單上的委托單位；2、已和質(zhì)監(jiān)站溝通，公安部發(fā)文時(shí)，紫都城一期外墻磚已完成，保溫材料的防火等級(jí)和防火隔離帶無(wú)法更改（基本征得質(zhì)監(jiān)站默認(rèn)）。3、因未按施工圖做保溫的部位很難改變，驗(yàn)收前通過(guò)做工作解決；若不能做通，則在某一戶型按要求做到位，檢測(cè)時(shí)確保通過(guò)。結(jié)論：紫都城項(xiàng)目的節(jié)能驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)為267.1測(cè)繪驗(yàn)收–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件1.建筑物完工、外立面施工完成2.測(cè)量前確保小區(qū)道路成形

3.確保建筑紅線與樓棟間距離不小與規(guī)劃允許值；總平圍墻不超過(guò)用地紅線的范圍；277.2測(cè)繪驗(yàn)收–驗(yàn)收所需資料1規(guī)劃局竣工測(cè)量報(bào)告單3份2原定、驗(yàn)線報(bào)告單

3與規(guī)劃局存檔一致的建審圖287.3測(cè)繪驗(yàn)收–驗(yàn)收流程規(guī)劃局開(kāi)竣工測(cè)量報(bào)告單勘測(cè)院委托竣工測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量出具測(cè)量結(jié)果委托西安市勘察測(cè)繪院對(duì)項(xiàng)目竣工測(cè)繪：填寫(xiě)《西安市規(guī)劃局建設(shè)工程竣工測(cè)量報(bào)告單》，測(cè)繪局現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)后簽填該報(bào)告單，并出具實(shí)測(cè)成果表及竣工測(cè)繪圖該項(xiàng)驗(yàn)收由工程部負(fù)責(zé)完成，是規(guī)劃驗(yàn)收的前置條件，必須拿到和規(guī)劃報(bào)批一致（小范圍誤差也可）的測(cè)繪報(bào)告才可以進(jìn)行規(guī)劃驗(yàn)收結(jié)論：紫都城項(xiàng)目現(xiàn)階段無(wú)測(cè)繪驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)298.1防雷驗(yàn)收–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件避雷帶、接地測(cè)試點(diǎn)、外墻、屋面、衛(wèi)生間金屬物接地、等電位、配電箱浪涌保護(hù)器施工完成308.2防雷驗(yàn)收–驗(yàn)收所需資料318.3防雷驗(yàn)收–驗(yàn)收流程防雷工程施工完畢、自檢合格驗(yàn)收申請(qǐng)、交納費(fèi)用受理申請(qǐng)書(shū)面審批簽發(fā)合格證書(shū)送達(dá)許可相對(duì)人328.4防雷驗(yàn)收–驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案影響正常驗(yàn)收的風(fēng)險(xiǎn)因素：1、防雷工程施工資料不合格2、屋面防雷網(wǎng)焊接質(zhì)量不過(guò)關(guān)、伸出屋面的金屬管道和其他器件未做防雷接地連接3、防雷接地電阻值檢測(cè)值超標(biāo)4、高、低壓配電室內(nèi)接地敷設(shè)不規(guī)范5、半封閉陽(yáng)臺(tái)、飄窗防護(hù)欄桿未進(jìn)線防雷接地連接應(yīng)對(duì)措施：1、在驗(yàn)收前督促施工單位完善防雷工程報(bào)驗(yàn)資料2、在驗(yàn)收前檢查總包單位是否按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)要求施工3、在驗(yàn)收前檢測(cè)防雷接地電阻值符合設(shè)計(jì)和驗(yàn)收要求4、在驗(yàn)收前檢查配電室內(nèi)接地設(shè)施已按圖施工完成5、在驗(yàn)收前檢查金屬器件防雷接地完整、可靠339.1竣工驗(yàn)收–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件1.在所有的建設(shè)項(xiàng)目均按批準(zhǔn)的規(guī)劃設(shè)計(jì)全部建成，并滿足使用要求；2.施工機(jī)具、工棚、建筑垃圾清運(yùn)完畢；

3.市政設(shè)施已納入城市市政基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。349.2竣工驗(yàn)收–驗(yàn)收所需資料1.單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄；2.單位工程安全和功能檢驗(yàn)核查及主要功能抽查記錄；

3.單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄；4.單位工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定記錄；

5.單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄。359.3竣工驗(yàn)收–驗(yàn)收流程現(xiàn)場(chǎng)施工基本完畢（可在規(guī)劃驗(yàn)收之前進(jìn)行）項(xiàng)目工程部根據(jù)計(jì)劃確定竣工預(yù)驗(yàn)收時(shí)間建設(shè)單位內(nèi)業(yè)工程師通知質(zhì)監(jiān)設(shè)計(jì)、地勘、監(jiān)理、施工單位準(zhǔn)時(shí)參會(huì)施工單位進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收的會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備各參建單位現(xiàn)場(chǎng)參加竣工預(yù)驗(yàn)收會(huì)議建設(shè)單位針對(duì)會(huì)上各單位提出的整改意見(jiàn)，要求施工單位限期整改完成竣工驗(yàn)收（流程同竣工預(yù)驗(yàn)收）《竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》簽字蓋章注：1、竣工預(yù)驗(yàn)收在經(jīng)質(zhì)監(jiān)員同意的情況下可以省略，直接進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

2、竣工驗(yàn)收的組織者為建設(shè)方項(xiàng)目經(jīng)理，工程師負(fù)責(zé)配合協(xié)調(diào)。3610.1竣工備案–現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到條件1、所有工程全部完成并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);

2、各專項(xiàng)驗(yàn)收完成;3710.2

竣工備案–所需資料1、工程施