北大縱橫管理咨詢集團2007年10月BIAD主要職能管理流程方案本報告為中期報告，所有意見均非最終結論本報告旨在對BIAD的經營管理狀況進行分析和診斷，不針對任何部門和個人聲明目錄BIAD現有流程診斷…………………4BIAD關鍵管理流程一覽表…………11流程圖編制規(guī)范……………………15BIAD關鍵管理流程…………………17戰(zhàn)略制定流程……………………18計劃管理流程…………………………23人力資源流程…………………………26市場營銷管理流程……………………57財務管理流程…………………………71項目管理流程…………………………95信息化管理流程………………………122研發(fā)管理流程………………………131質量管理流程………………………140企業(yè)文化建設流程……………………143知識管理流程………………………146流程執(zhí)行與改進流程…………………151各部門在流程中的責任一覽表……………………156目錄

BIAD現有流程診斷

BIAD關鍵管理流程一覽表流程圖編制規(guī)范

BIAD關鍵管理流程各部門在流程中的責任一覽表有效的流程既能明確各部門之間的協調關系，也能界定各部門在流程中的職責，保障工作順利進行科學、規(guī)范的流程是企業(yè)高效運轉的基礎，是企業(yè)制度具體體現。過多地通過領導協調而不是從流程的角度出發(fā)勢必導致工作效率的降低，領導過多地陷于具體事務之中，不利于組織能力的培育和組織效率的提高；流程缺乏規(guī)范性、授權不明確，這導致工作執(zhí)行的過程中，出現事事找領導匯報、找領導協調的現象，使得摸索出來的流程變得不順暢、不合理；組織規(guī)模小時，流程不規(guī)范性的影響尚不明顯，當組織規(guī)模擴大、業(yè)務復雜時，流程的不合理將導致組織的效率被成倍的降低。北京建院現有的管理流程其本身存在的問題主要有以下幾個方面多數流程未明確流程擁有者。流程主要負責部門缺失，造成執(zhí)行中推進困難；多數流程未使用規(guī)范圖例，可讀性不高；部分流程未明確每個環(huán)節(jié)的負責部門，造成執(zhí)行中責任推諉；部分流程決策審批環(huán)節(jié)只有單一出口，造成流程環(huán)節(jié)形式化；部分流程中途斷路，或缺少流程結束環(huán)節(jié)；部分流程在需信息輸入處缺少信息輸入內容或提示；現有管理流程的執(zhí)行也不到位現狀原因一線部門不熟悉管理流程內容，有需求也不知道該向什么部門提關鍵管理流程不清晰，未形成文本；各職能部門存檔自己編制的管理流程，未形成院內統(tǒng)一的流程匯編。管理流程冗長，執(zhí)行效率底下流程設計時主要以職能部門的管控要求為導向，較少考慮內外部客戶實際需求；部分管理流程存在多個職能部門牽頭負責，造成管理資源浪費組織機構設置不合理，部門間職責重疊；流程執(zhí)行中推進緩慢編制流程時，只照顧流程主導部門的權益，忽視了與其他配合部門的溝通。造成配合部門的責任不明確或不合理，執(zhí)行中相互扯皮；部分職能管理人員能力素質不符合要求，無力推進流程；企業(yè)文化建設不足，部分管理人員責任心不強；流程執(zhí)行沒有結果，也無人負責流程圖未明確規(guī)定每個環(huán)節(jié)的負責人，造成相互推諉責任；流程執(zhí)行好壞與績效考核、薪酬不掛鉤，執(zhí)行者缺乏動力；流程執(zhí)行中隨意性大，員工常跳過流程按照自己習慣辦事，或直接請示院領導規(guī)章制度嚴肅性差，缺少保障監(jiān)督機制和例外審批程序；根據北京建院的戰(zhàn)略目標及咨詢項目組推演的戰(zhàn)略地圖，目前仍有大量關鍵流程缺失或需改進關鍵戰(zhàn)略成功因素的要求需改進的關鍵管理流程缺失的關鍵管理流程持續(xù)實施管理改進戰(zhàn)略規(guī)劃流程、年度經營計劃制定流程改善費用結構，提高費用效率預算管理流程、應付賬款管理流程審計流程、財務分析流程、應收賬款管理流程、項目成本預算流程、固定資產采購報廢流程、固定資產盤點流程、非生產性采購流程擅長客戶關系管理客戶信息收集流程、客戶信息分析流程、售前信息管理流程準確的市場開發(fā)及客戶選擇市場信息收集/分析流程市場推廣流程、外部關系管理流程規(guī)范的項目管理項目售前管理流程、項目管理流程、投標管理流程、售前信息分配流程、營銷策劃流程、外部分包管理流程、項目評優(yōu)流程嚴格的質量保證體系質量抽查流程策略性開展前瞻性研究科研項目選題流程、科研項目管理流程掌握并應用新技術新成果；永恒的知識管理，以支持內部流程圖紙歸檔流程、知識積累流程、知識管理流程持續(xù)提煉宣傳BIAD建筑文化企業(yè)文化建設流程招聘和保持高素質員工培訓流程、內外部招聘流程人力資源規(guī)劃流程、職業(yè)生涯規(guī)劃流程、任職資格管理流程、績效考核設計/調整流程、績效考核流程、晉升/降職/辭退管理流程、薪酬管理流程持續(xù)的信息化建設信息化項目建設流程、信息化服務流程項目組下一步將采用重新設計和梳理優(yōu)化兩種方式的結合，重點設計影響戰(zhàn)略實施的關鍵管理流程設計方式示例原因重新設計戰(zhàn)略規(guī)劃流程人力資源規(guī)劃流程項目管理流程知識管理流程…原有職能缺失導致流程缺失流程在運行過程中顯示嚴重不合理依照流程設計原則，重新設計，以滿足北京建院發(fā)展的需要梳理優(yōu)化培訓流程質量抽查流程科研項目管理流程…目前已經有一套成文或約定俗成的操作程序經過長期實踐具有一定合理性，但仍不夠規(guī)范或未成文，需要重新梳理并固化；原流程不合理，需要重新優(yōu)化以提高效率通過三個方面的舉措完善相關管理措施，保障流程得到順利執(zhí)行建立監(jiān)督保障機制，確保流程執(zhí)行建立流程定期評價制度，對流程的運行情況做出評審；建立流程定期審修制度，明確流程更新修訂的權限；調整組織機構組織機構設置、崗位設置調整，以保證管理流程中每個環(huán)節(jié)在組織機構中相對應；部門職能和崗位職責調整、充實，保證流程執(zhí)行通暢；對于新增關鍵管理流程，視情況新設部門或崗位予以落實；建立流程維護、更新機制在流程架構設計中建立保障機制和糾偏機制；明確工作權限及程序；完善培訓制度，確保新進員工了解相關管理流程；目錄BIAD現有流流程診診斷BIAD關鍵管管理流流程一一覽表表流程圖圖編制制規(guī)范范BIAD關鍵管管理流流程各部門門在流流程中中的責責任一一覽表表BIAD關鍵管管理流流程一一覽表表戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃流流程戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃流流程計劃管管理流流程12年度經經營計計劃制制定流流程人力資資源管管理流流程3績效考考核體體系設設計/調整流流程任職資資格管管理流流程培訓管管理流流程人力資資源規(guī)規(guī)劃流流程職業(yè)生生涯規(guī)規(guī)劃流流程內部招招聘流流程外部招招聘流流程晉升/降職/辭退管管理流流程薪酬管管理流流程BIAD關鍵管管理流流程一一覽表表（續(xù)續(xù)）市場和和競爭爭對手手信息息收集集流程程市場和和競爭爭對手手分析析流程程外部關關系管管理流流程市場推推廣流流程客戶管理理流程市場營銷銷管理流流程4項目售前前管理流流程投標管理理流程售前信息息分配流流程營銷策劃劃流程外部分包包管理流流程項目管理理流程項目成本本預算流流程歸檔流程程項目評優(yōu)優(yōu)流程項目管理理流程6財務管理理流程5財務分析析流程預算編制制和審批批流程預算執(zhí)行行及調整整流程應收賬款款管理流流程應付賬款款管理流流程采購流程程固定資產產管理流流程固定資產產盤點流流程財務內審審流程BIAD關鍵管理理流程一一覽表（（續(xù)）信息系統(tǒng)統(tǒng)建設項項目管理理流程信息技術術服務提提供流程程信息化管管理流程程7質量抽查查流程質量管理理流程9研發(fā)管理理流程8研究開發(fā)發(fā)選題流流程研發(fā)項目目管理流流程企業(yè)文化化建設流流程企業(yè)文化化建設流流程10管理流程程流程執(zhí)執(zhí)行監(jiān)督督流程管理流程程改進流流程流程執(zhí)行行與改進進流程12知識管理理流程11知識積累累流程知識管理理流程目錄BIAD現有流程程診斷BIAD關鍵管理理流程一一覽表流程圖編編制規(guī)范范BIAD關鍵管理理流程各部門在在流程中中的責任任一覽表表流程圖編編制規(guī)范范流程終點點開始流程開端端決策點決策點流程步驟驟流程步驟驟信息文檔檔信息文檔檔流程是按按先后排排列或并并行的一一整套活活動或任任務，它它們基于于指令完完成特定定的工作作。這些些工作將將輸入的的指令轉轉變?yōu)橐灰粋€或多多個輸出出的結果果，從而而達到共共同的目目的。流程圖例例結束A流程遷移移目錄BIAD現有流程程診斷BIAD關鍵管理理流程一一覽表流程說明明BIAD關鍵管理理流程各部門在在流程中中的責任任一覽表表BIAD關鍵管理理流程戰(zhàn)略規(guī)劃劃流程戰(zhàn)略規(guī)劃劃流程1流程名稱稱：戰(zhàn)略略規(guī)劃流流程流流程擁有有者：戰(zhàn)戰(zhàn)略運營營部戰(zhàn)略運營營部院長辦公公會分析現有有戰(zhàn)略和業(yè)務經經營情況況6形成發(fā)展展戰(zhàn)略備備選方案案7開始評估備選選方案確確立戰(zhàn)略略方向9明確目標標市場和和業(yè)務組組合11建立財務務預測模模型1214建立長期期資本結結構13調研相關業(yè)務市場1分析競爭對手2評估新技術對市場的影響3法律法規(guī)政策變化4組織機構構設計與調整針對備選選戰(zhàn)略方方案建立立財務預預測模型型8通過10提供部門門/分、子公公司戰(zhàn)略略構想、、業(yè)務經經營情況況5各部門/分、子公公司根據院戰(zhàn)戰(zhàn)略項目目儲備庫分分析可備備選業(yè)務審批15院整體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃16A數據收集集備選方案案確定方案案細化方案案審批整體規(guī)劃劃院整體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃不通過流程名稱稱：戰(zhàn)略略規(guī)劃流流程流流程擁有有者：戰(zhàn)戰(zhàn)略運營營部召開戰(zhàn)略質詢詢會，確定各部門/分、子公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃編制本部門/公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃18組織修改，形形成戰(zhàn)略規(guī)劃劃最終文本，交交院長辦公會會審核192023審批不通過通過21下發(fā)院整體戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略運營部院長辦公會各部門/分、子公司A結束2217下發(fā)整體戰(zhàn)略略規(guī)劃分解質詢修改審批院戰(zhàn)略規(guī)劃部門、分子公公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃流程名稱：戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程程說明

流程程負責部門：：戰(zhàn)略運營部部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出1.調查相關市場的發(fā)展趨勢市場分析報告2.調查市場競爭態(tài)勢，分析主要競爭對手競爭分析報告3.評估新技術和創(chuàng)新對市場的影響新技術和創(chuàng)新分析報告4.跟蹤法律法規(guī)變化，評估潛在的影響法律法規(guī)影響分析報告5.各部門/分、子公司向戰(zhàn)略運營部提供戰(zhàn)略構想和業(yè)務經營情況各部門/分、子公司戰(zhàn)略構想，業(yè)務經營情況書6.回顧現有戰(zhàn)略和業(yè)務經營情況各部門/分、子公司戰(zhàn)略構想，業(yè)務經營情況書現有戰(zhàn)略分析報告7.根據院戰(zhàn)略信息庫，分析未來可能的戰(zhàn)略戰(zhàn)略信息備選戰(zhàn)略預案8.在充分了解外部環(huán)境、內部環(huán)境的基礎上形成幾個備選的發(fā)展戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略方案9.針對備選戰(zhàn)略方案建立財務預測模型10.比較分析備選方案確立可實施的戰(zhàn)略方向11.根據戰(zhàn)略計劃明確主營目標市場和市場定位流程名稱：戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程程說明（續(xù)））

流程負責責部門：戰(zhàn)略略運營部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出12.如果需要，設計或調整組織機構以適應新的戰(zhàn)略13.建立財務預測模型，對未來的主要財務數據進行預測，以驗證新的愿景和戰(zhàn)略主要財務數據預測14.根據戰(zhàn)略規(guī)劃和財務預測，建立長期資本結構戰(zhàn)略規(guī)劃，主要財務數據預測資本結構15.形成院整體戰(zhàn)略規(guī)劃院整體戰(zhàn)略規(guī)劃16.院長辦公會審核院整體戰(zhàn)略規(guī)劃17.下發(fā)院整體戰(zhàn)略規(guī)劃18.各部門/分、子公司編制本部門/公司戰(zhàn)略規(guī)劃整體戰(zhàn)略規(guī)劃各部門戰(zhàn)略/下屬部門、分、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃19.召開戰(zhàn)略質詢會，確定各部門/分、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論結果20.形成最終戰(zhàn)略文本，交院長辦公會審批最終戰(zhàn)略文本21.院長辦公會審批戰(zhàn)略文本22.下發(fā)戰(zhàn)略文本BIAD關鍵管理流程程計劃管理流程程2年度經營計劃劃制定流程流程名稱：年年度經營計劃劃制定流程流流程負責部部門：戰(zhàn)略運運營部各部門/分、子公司戰(zhàn)略運營部院長辦公會開始審核通過不通過3456將院年度經營營目標分解為為各部門/分、子公司年年度經營目標標提出部門/分、子公司年年度經營目標標/工作計劃匯總/制定院年度經經營計劃草案案審批下發(fā)年度經營營計劃78通過不通過1收集資料/征求意見，提提出院年度管管理目標及經經營目標院戰(zhàn)略規(guī)劃審批2不通過通過年度經營目標標/工作計劃結束總目標目標分解部門計劃總體計劃審核下發(fā)流程名稱：年年度經營計劃劃制定流程說說明

流程負負責部門：戰(zhàn)戰(zhàn)略運營部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.戰(zhàn)略運營部根據院戰(zhàn)略規(guī)劃，征求各方意見和收集/分析相關資料后，提出院年度經營目標院戰(zhàn)略規(guī)劃院年度經營目標2.院長辦公會審議院年度經營目標，不通過則由戰(zhàn)略運營部重新制定審議結果3.戰(zhàn)略運營部將院年度經營目標分解為各部門/分、子公司年度經營目標，并下達相關部門院年度生產經營目標部門/分、子公司年度經營目標4.各部門/分、子公司提出本單位的年度經營計劃/工作計劃部門/分、子公司年度經營計劃/工作計劃5.戰(zhàn)略運營部對各部門的年度經營計劃/工作計劃進行審核，不通過的由相關部門重新制定審核結果6.戰(zhàn)略運營部匯總/制定院年度經營計劃草案院年度經營計劃草案7.院長辦公會對院年度經營計劃草案進行審議審議結果8.戰(zhàn)略運營部下達審議通過的年度經營計劃院年度經營計劃9.各部門執(zhí)行年度經營計劃BIAD關鍵管理流程程人力資源管理理流程3績效考核體系系設計/調整流程任職資格管理理流程培訓管理流程程人力資源規(guī)劃劃流程職業(yè)生涯規(guī)劃劃流程內部招聘流程程外部招聘流程程晉升/降職/辭退管理流程程薪酬管理流程程流程名稱：人人力資源規(guī)劃劃流程

流程程擁有者：人人力資源部人力資源部/各部門開始院長辦公會目前組織架構構進行結構/資資源分析，提出調整需求求目前職位設置置目前職位描述述目前職位要求求制定/調整職職務編制計劃劃未來組織架構構未來職位設置置未來職位描述述未來職位要求求制定/調整人人員配置計劃劃(每個崗位位人員數量構構成)人員配置計劃劃審核院發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃A不通過通過1234提出要求計劃調整審核流程名稱：人人力資源規(guī)劃劃流程（續(xù)））

流程擁有有者：人力資資源部人力資源部/各部門財務管理部A制定/調整人人力資源需求求預測(時間間,數量,要要求)制定/調整招招聘計劃制定/調整培培訓規(guī)劃對應的招聘/培訓費用評評估審核不通過通過制定人力資源源管理政策調調整計劃招聘政策績效考評政策策薪酬福利政策策政策調整風險險分析及對策策審核不通過通過政策調整預算算評估溝通與實施結束567891011121314人力資源部培訓計劃招聘計劃預測規(guī)劃調整計劃審核溝通實施流程名稱：人人力資源規(guī)劃劃流程說明流流程擁有者者：人力資源源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.人力資源部根據院戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構,職位設置,職位描述,職位要求進行結構/資源分析院戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構職位設置職位描述職位要求調整的需求2.制定/調整職務編制計劃調整的需求未來組織架構職位設置職位描述職位要求3.制定/調整人員配置計劃(每個崗位人員數量構成)院戰(zhàn)略規(guī)劃未來組織架構職位設置職位描述職位要求人員配置計劃4.院長辦公會審核未來組織架構職位設置職位描述職位要求人員配置計劃審核結果5.人力資源部會同各部門主管制定/調整人力資源需求預測(時間,數量,要求)人力資源需求預測流程名稱：人人力資源規(guī)劃劃流程說明（（續(xù)）

流程程擁有者：人人力資源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單6.人力資源部會同各部門主管制定/調整招聘計劃人力資源需求預測招聘計劃7.人力資源部會同各部門主管制定/調整培訓計劃人力資源需求預測培訓計劃8.對應的招聘/培訓費用評估人力資源供給計劃培訓計劃招聘/培訓費用評估9.財務管理部審核人力資源供給計劃培訓計劃招聘/培訓費用評估審核結果10.人力資源部制定人力資源管理政策調整計劃(招聘,績效考評,薪酬福利等)人力資源管理政策調整計劃11.人力資源部進行政策調整風險分析及制定相應對策人力資源管理政策調整計劃政策調整風險分析及對策12.人力資源部進行政策調整預算評估人力資源管理政策調整計劃政策調整預算評估13.財務管理部審核人力資源管理政策調整計劃政策調整預算評估審核結果14.人力資源部與各部門溝通，實施規(guī)劃流程名稱：職職業(yè)生涯規(guī)劃劃流程

流程程擁有者：人人力資源部部門主主管分管副副院長長人力資資源部部員工38制定職職業(yè)生生涯規(guī)規(guī)劃管管理制制度對員工工和管管理人人員進進行規(guī)規(guī)劃技技能培培訓向員工工準確確傳達達不同同的職職業(yè)發(fā)發(fā)展路路徑，，及時時傳達達職位位空缺缺進行自自我評評估設定職職業(yè)發(fā)發(fā)展目目標制定下下步計計劃績效和和能力力評估估反饋饋提供指指導意意見匯總員員工發(fā)發(fā)展計計劃，，提煉煉員工工重點點培訓訓內容容根據各各部門門匯總總，完完善培培訓計計劃員工能能力開開發(fā)需需求表表員工職職業(yè)生生涯規(guī)規(guī)劃表表127945610院職業(yè)業(yè)生涯涯管理理辦法法A開始制定制制度培訓自我評評估設定目目標制定計計劃培訓方方案培訓需需求流程名名稱：：職業(yè)業(yè)生涯涯規(guī)劃劃流程程（續(xù)續(xù)）流流程擁擁有者者：人人力資資源部部部門主主管分管副副院長長人力資資源部部員工規(guī)劃實實施進行個個人規(guī)規(guī)劃落落實總總結進行部部門員員工職職業(yè)規(guī)規(guī)劃工工作總總結進行院院員工工職業(yè)業(yè)規(guī)劃劃工作作總結結檢查監(jiān)監(jiān)督，，提供供建議議1211131415結束A執(zhí)行個人總總結總結員工個個人職職業(yè)生生涯發(fā)發(fā)展總總結部門員員工職職業(yè)生生涯工工作總總結院員工工職業(yè)業(yè)生涯涯工作作總結結流程名名稱：：職業(yè)業(yè)生涯涯規(guī)劃劃流程程說明明流流程擁擁有者者：人人力資資源部部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.人力資源部制定相關管理制度，在院內部建立系統(tǒng)的員工職業(yè)生涯規(guī)劃制度院發(fā)展戰(zhàn)略職業(yè)生涯管理辦法2.人力資源部對員工和管理人員進行培訓，幫助其掌握員工職業(yè)生涯規(guī)劃的必要技能3.人力資源部向員工準確傳達院不同職業(yè)歷程的相互關系，幫助員工確定合理的職業(yè)發(fā)展路徑各職系技術和行政晉升通道4.員工通過職業(yè)傾向測試等方法對自己進行子我測評，更確切的了解自己5.為員工職業(yè)目標的設定提供指導和建議，幫助其制定現實可行的規(guī)劃目標6.根據測評結果，員工在上級的指導下設定個人職業(yè)生涯發(fā)展目標，通常包括理想的職位、工作安排和技能獲取等目標7.對員工的績效和能力進行評價，并反饋給員工本人，幫助其制定進一步的行動計劃行動計劃8.員工制定相應的行動計劃，填寫職業(yè)生涯規(guī)劃表行動計劃員工職業(yè)生涯規(guī)劃表9.各部門主管匯總員工發(fā)展計劃，提煉員工所需重點培訓內容，反饋給人力資源部員工能力開發(fā)需求表10.人力資源部根據各部門的反饋信息，組織有針對性的培訓，并完善年度培訓計劃年度培訓計劃流程名名稱：：職業(yè)業(yè)生涯涯規(guī)劃劃流程程說明明（續(xù)續(xù)）流流程程擁有有者：：人力力資源源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單11.員工按照制定的規(guī)劃方案，在上級指導下結合實際執(zhí)行員工職業(yè)生涯規(guī)劃表12.員工階段性地對照個人職業(yè)生涯規(guī)劃表檢查個人發(fā)展情況，不斷反思、總結和提高，撰寫規(guī)劃落實情況總結員工個人職業(yè)生涯發(fā)展總結13.部門主管對員工的總結進行匯總，發(fā)現整個部門在員工職業(yè)規(guī)劃中存在的問題和不足之處部門員工職業(yè)生涯工作總結14.人力資源部根據各部門的總結，檢查員工職業(yè)規(guī)劃工作中的問題，并將總結提交給分管副院長院員工職業(yè)生涯工作總結15.由分管副院長對院員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理工作進行監(jiān)督檢查，提供修改、完善意見院員工職業(yè)生涯工作總結流程名名稱：：內部部招聘聘流程程流流程擁擁有者者：人人力資資源部部各部門門初步篩選崗崗位申申請表表在院內內發(fā)布崗位競競聘信息核準否是開始356根據院院薪資資架構構及崗崗位描描述，，初步擬擬定職位等級2經過批批準的的招聘聘計劃或特批批計劃劃人力資資源部部院長/副院長長提出實施初選1內部招招聘？？外部招聘流程是否A4屬于平平級調調動？？晉升/降職/辭退管理流程是否7流程名名稱：：內部部招聘聘流程程（續(xù)續(xù)）流程擁擁有者者：人人力資資源部部各部門門通知原原部門門,根根據內內部調調配管管理制制度交交接工工作確定最終薪資、職位等按內部競競聘管管理制制度執(zhí)執(zhí)行內內部錄錄用結束121113人力資資源部部交接入入職是否合格否通知該該員工工回原崗崗位工工作是10結束按內部部競聘聘管理理制度度對申申請者者進行行評估估9內聘評評估表表審核A8原工作作部門提供該該員工工的日日常表表現流程名名稱：：內部部招聘聘流程程說明明①流程擁擁有者者：人人力資資源部部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.根據經過批準或特批的內聘計劃，開展內聘活動內聘計劃2.人力資源部根據當時的市場薪資行情和院薪資架構體系，初步擬定待招聘的職位等級及基本薪資范圍職位等級及基本薪資范圍3.根據待招聘職位的高低，呈交相應的決策層核準：中層及以上管理職位由院長核準；部門主管以下由主管人力資源的副院長核準4.判斷是否可以通過內部招聘滿足職位要求，如不可以則轉入外部招聘流程5.搜尋院內部人才資料庫，發(fā)布內部職位空缺公告，在內部招聘，同時收集人才資料職位空缺公告6.收到應聘資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經驗是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應征材料交用人部門進一步審核合格應征材料7.判斷是否屬于評級調動，如不是則轉入晉升/降職/辭退管理流程8.原工作部門提供該員工的日常表現9.根據內部競聘管理制度，由人力資源部進行評估，并產生包括人選薪資、職稱等級的建議的內聘評估表內部競聘管理制度內聘評估表①本流程程適用用對象象為基基層管管理人人員及及普通通員工工。中中高層層管理理人員員內部部招聘聘工作作由黨黨群工工作部部負責責，按按國家家相關關規(guī)定定執(zhí)行行。流程名名稱：：內部部招聘聘流程程說明明（續(xù)續(xù)）流流程程擁有有者：：人力力資源源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單10.評議結果不合格的，回到原崗位11.人力資源部確定最終薪資、職位等12.人力資源部通知原部門,根據內部調配管理制度交接工作內部調配管理制度13.按內部競聘管理制度執(zhí)行內部錄用流程名名稱：：外部部招聘聘流程程流流程程擁有有者：：人力力資源源部人力資資源部部用人部門院長/副院長長是1院長/副院長長初步篩選履履歷根據院院薪資資架構構、崗崗位描描述，，初步擬擬定職位等級范圍圍符合條條件否是在人力力資源源部的的協調調下進行專業(yè)面試提出計計劃外外人員員招聘聘需求，，及資資格條條件將其中中優(yōu)良良人選資料料記錄錄在人力力資料庫庫發(fā)出婉婉拒信信發(fā)布招招聘信信息根據級級別，，是否核準？？否開始經過批批準的的招聘計劃452861112面試篩篩選A開展初初步的的背景景調查資料及及提供供信息息是否真真實可可信？？否是B1013147審批3通過不通過過面試評評估表表(包括人選薪薪資、、職稱等級的建議議)結束提出實施決策初選復審筆試篩篩選9流程名名稱：：外部部招聘聘流程程（續(xù)續(xù)）流流程擁擁有者者：人人力資資源部部人力力資資源源部部簽訂訂聘聘用用合同同并辦辦理理錄錄用用手手續(xù)續(xù)確定定最終終薪資資、職位位等進行行體體檢檢通過過是結束1816AB否填寫寫備備案案卡卡1517入職職流程程名名稱稱：：外外部部招招聘聘流流程程說說明明①流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.人力資源部在經過批準的年度招聘計劃指導下，按時進行計劃內的人員招聘工作招聘計劃2.當部門內有人員離職而出現職位空缺，或者部門主管出于業(yè)務發(fā)展的考慮而需要擴大編制時，屬于計劃外招聘，需由部門提出招聘申請，并擬訂新崗位上崗要求和資格條件人力需求申請裁決表人力需求申請裁決表3.由相關副院長或院長審核是否可以計劃外招人4.人力資源部根據當時的市場薪資行情和院薪資架構體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍5.根據待招聘職位的高低，呈交相應的決策層核準以正式啟動招聘活動：中層及以上管理職位由院長核準；基層主管由分管人力資源的副院長核準6.從內、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時收集人才資料，可經由下列方式進行：刊登內部職位空缺公告；刊登報紙廣告；接洽人力中介機構；請大專院校推薦；參加人才交流會，等等招聘公告①本流流程程適適用用對對象象為為基基層層管管理理人人員員及及普普通通員員工工。。中中高高層層管管理理人人員員外外部部招招聘聘工工作作由由黨黨群群工工作作部部負負責責，，按按國國家家相相關關規(guī)規(guī)定定執(zhí)執(zhí)行行。。流程程名名稱稱：：外外部部招招聘聘流流程程說說明明（（續(xù)續(xù)））流流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單7.人力資源部收到應征者各項資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經驗是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過之應征者材料轉交用人部門進一步審核，通過書面材料淘汰一部分不合格的應聘者8.由人力資源部主導，對應聘者進行筆試篩選筆試成果單9.由人力資源部主導，對應聘者進行面試篩選面試成果單10.在人力資源部的協助下，由相關業(yè)務部門資信人員對應聘者進行面試考核面試成果單11.人力資源部對被淘汰的應聘者寄發(fā)婉拒信12.將其它優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫以備后查人力資料庫13.對通過專業(yè)面試的應聘人員進行初步的背景調查，如此時該應聘者尚未離開現工作單位，可以考慮通過其以前工作單位或學校的領導等渠道進行背景調查，調查其學歷以及工作經歷的真實性背景調查表14.如果調查結果顯示，應聘者提供的資料不真實，取消該應聘者的應聘機會15.由人力資源部和用人部門共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數目流程程名名稱稱：：外外部部招招聘聘流流程程說說明明（（續(xù)續(xù)））流流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單16.填寫備案卡備案卡17.通過面試的應征者須參加體檢，體檢未通過者落選18.人力資源部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同，并根據招聘/錄用管理制度進行相關的錄用工作聘用合同聘用合同流程程名名稱稱：：晉晉升升/降職職/辭退退管管理理流流程程流流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部人力力資資源源部部各部部門門主管管核對對員員工工績績效效評評估估以及及相相應應任任免免要要求求根據據任任免免制制度度提出出備選選晉晉升升員員工工，，及及降降職職、、辭辭退退建建議議開始始人員員調調整整分分析析是否否通通過過核核對對？？員工工職職業(yè)業(yè)生生涯涯規(guī)規(guī)劃劃員工工績績效效考考核核結結果果將結結果果通通知知相相關關領領導導，，通通知知本本人人回回原原崗崗位位工工作作124由上上兩兩級級領領導導進行行審審核核3提出出建建議議調整整分分析析審核核是A5否結束內部招聘流程（非平級調動）流程程名名稱稱：：晉晉升升/降職職/辭退退管管理理流流程程（（續(xù)續(xù)））流流程程擁擁有有者者：：人人力力資資源源部部下達達任任免免通通知知書書人力力資資源源部部職位位變變動動人人員員A根據據職職級級職職等等體體系系制制定定任任免免通通知知書書或或辭辭退退通通知知書書草草案案協同同部部門門領領導導與與員員工工進進行行溝溝通通根據據內內部部調調配配管管理理制制度度進進行行交交接接修改員工工檔案及及相應業(yè)務務權限結束辭退晉升/降職610781112辦理離職職通知草案案溝通實施交接入職職確定崗位位更新后后薪資、職位等9流程名稱稱：晉升升/降職/辭退管理理流程說說明流流程擁有有者：人人力資源源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門主管審閱員工以往的績效考核、技能評估結果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結合院業(yè)務發(fā)展方向的調整，進行員工人員及崗位調整分析員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績效評估員工技能評估2.各部門主管根據任免制度提出備選晉升員工，及降職、辭退建議任免制度備選晉升員工，及降職、辭退建議3.由上級領導逐級進行審核4.由人力資源部核對員工績效評估，并判斷該員工是否滿足相應任免要求5.如果核對結果與任免要求不符，則將核對結果通知相關領導；通知本人回原崗位工作6.根據職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案7.人力資源部協同部門領導與員工進行溝通，如果是晉升，則對其過往的工作加以表揚，如果是辭退或降職，則應與員工充分溝通，做好其思想工作8.如屬晉升/降職，人力資源部確定該員工崗位更新后薪資、職位等9.由人力資源部下達任免通知書10.如果是辭退，則執(zhí)行離職管理流程①本流程適適用對象象為基層層管理人人員及普普通員工工。中高高層管理理人員晉升/降職/辭退工作由黨黨群工作作部負責責，按國國家相關關規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。流程名稱稱：晉升升/降職/辭退管理理流程說說明（續(xù)續(xù)）流流程擁有有者：人人力資源源部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單11.根據內部調配管理制度進行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運做內部調配管理制度12.人力資源部修改晉升/降職/辭退員工檔案及相應業(yè)務權限流程名稱稱：薪酬酬管理流流程流流程擁有有者：人人力資源源部人力資源源部各部門院長辦公公會制定/調整崗位位等級劃劃分原則建立/調整崗位管理理辦法組織崗位位評價建立/調整薪資資意見反饋饋評價結果果統(tǒng)計調調整修正員工工個人薪薪資檔案案通過審核不通過通過審核不通過建立/調整薪酬酬架構及指指導原則則根據審核核結果修正薪資資資料了解當前前社會同同行業(yè)薪薪酬水平平,并測測算工資資總額13934568101114712結束制定原則則調研審核部門意見見崗位評價價薪資調整整開始提出薪酬酬調整要要求根據人力力資源規(guī)規(guī)劃提出出薪酬調整整要求12流程名名稱：：薪酬酬管理理流程程說明明流流程擁擁有者者：人人力資資源部部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門提出薪酬調整需求2.人力資源部根據人力資源規(guī)劃提出薪酬調整需求人力資源規(guī)劃3.人力資源部制訂調整崗位等級劃分原則崗位等級劃分原則4.人力資源部建立、調整崗位管理辦法崗位管理辦法5.人力資源部了解當前社會同行業(yè)薪酬水平,根據工資總額管理辦法測算薪酬總額薪酬總額6.人力資源部建立、調整薪酬架構及指導原則7.院長辦公會審核8.人力資源部根據審核結果修正薪資資料9.人力資源部組織進行崗位評估崗位評估結果10.人力資源部對各部門崗位評估結果進行統(tǒng)計調整崗位評估結果11.各部門提供薪酬建立/調整建議薪資建立/調整建議12.人力資源部提出建立/調整薪酬方案，并報院長辦公會審核薪資方案13.院長辦公會審核調整建議方案并提出意見薪資調整建議方案簽署意見的薪資調整建議方案14.人力資源部根據院長辦公會批示的方案修正員工個人薪資檔案簽署意見的薪資調整建議方案流程名名稱：：績效效考核核體系系設計計/調整流流程流流程程擁有有者：：戰(zhàn)略略運營營部戰(zhàn)略運運營部部院長辦辦公會會被考核核部門門開始績效考考評組組授權戰(zhàn)戰(zhàn)略運運營部部根據院院戰(zhàn)略略目標標、主主要流流程、、崗位位職責責等調調整積積績效效指標標的計計算分分析結結果對對目前前績效效體系系狀況況的分分析成立績績效考考評組組是否進進行體系調調整項目啟啟動會會，明明確責責任人人并組組織績績效考考核體體系的的設計計/調整戰(zhàn)略目目標細細分解解分析關關鍵驅驅動因因素匯總并并確定定關鍵鍵績效效指標標和權權重設設計/調整提出部部門關關鍵績績效指指標及及權重重的修修改意意見結束否是A123456798現狀分分析成立委委員會會確定指指標征求意意見細分戰(zhàn)戰(zhàn)略目目標關鍵驅驅動因因素績效體體系現現狀分析流程名名稱：：績效效考核核體系系設計計/調整流流程（（續(xù)））流流程擁擁有者者：戰(zhàn)戰(zhàn)略運運營部部戰(zhàn)略運運營部部被考核核部門門績效考考評組組制定績績效考考核實實施辦辦法細細則形成績績效考考核體體系草草案提交院院長院長召開院院長辦辦公會會審閱閱并討討論績績效考考核體體系修改形成正正式文文件交交由院院長簽簽署下下發(fā)討論通通過解散績績效考考評組組接受績績效考考核體體系規(guī)規(guī)定和和要求求對績效效考核核體系系的執(zhí)執(zhí)行提提供指指導意意見結束A是否101112131415161817制定細細則形成草草案討論修修改下發(fā)執(zhí)執(zhí)行績效考考核實實施辦法細細則績效考考核體體系草案績效考考核體體系正式文文件流程名名稱：：績效效考核核體系系設計計/調整流流程說說明流流程程擁有有者：：戰(zhàn)略略運營營部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.院長授權戰(zhàn)略運營部對院現有績效考核體系作分析，判斷是否需要成立績效考評組作績效考核體系的設計/調整2.戰(zhàn)略運營部根據院戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調整及績效指標計算分析結果對現有績效考核體系作分析并提交院長審閱決定是否對該體系進行調整院戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責、關鍵績效考核分析報告績效考核體系現狀分析3.院長審閱績效體系現狀分析，決定是否需要成立績效考評組，專門進行該體系的設計/調整，如需要則進入第4步；否則結束。4.成立績效考評組，該委員會由戰(zhàn)略運營部、黨群工作部、人力資源部共同組成，各部門負責人加入組成，以項目小組的形式成立5.組織績效考核體系設計/調整項目啟動，在會上明確項目目的及責任人，并說明需要各部門進行配合等情況。向項目工作組介紹項目目的、工作計劃，并且說明需要各部門、分/子公司進行的配合6.績效考評組進行戰(zhàn)略目標的細分院戰(zhàn)略目標細分戰(zhàn)略目標7.分析為實現戰(zhàn)略目標所需要關鍵驅動因素關鍵驅動因素8.被考核部門提出部門關鍵績效指標及權重的（修改）意見上一年度績效考核結果對部門關鍵績效指標及權重的（修改）意見流程名名稱：：績效效考核核體系系設計計/調整流流程說說明流流程程擁有有者：：戰(zhàn)略略運營營部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單9.績效考評組對部門關鍵績效指標修改意見匯總，并根據前面對院整體戰(zhàn)略、經營目標的分析，做出關鍵績效指標及權重的設計／調整部門關鍵績效指標修改意見、院整體戰(zhàn)略及經營目標關鍵績效指標及權重10.制定績效考核實施辦法細則院整體戰(zhàn)略、經營目標及關鍵績效指標體系績效考核實施辦法細則11.形成績效考核體系草案關鍵績效指標體系、績效考核體系實施辦法細則績效考核體系草案12.提交院長審閱績效考核體系草案13.召開院長辦公會審議討論年度績效考核體系草案14.根據院長辦公會會上的討論結果，對績效考核體系草案進行修改15.最終形成績效體系正式文件交由院長簽署后下發(fā)績效考核體系正式文件16.被考核部門接受績效考核體系的規(guī)章制度及實施辦法；如有必要績效考評組成員可通過會議或討論等形式作必要的宣灌17.戰(zhàn)略運營部對績效考核體系的執(zhí)行提供指導意見績效考核執(zhí)行指導意見18.院上下對新的績效考核體系明確后，可以解散績效考評組流程名名稱：：任職職資格格管理理流程程流流程擁擁有者者：人人力資資源部部分管副副院長長各部門門崗位位任職職資格格審核審核未通過過通過院崗位位任職職資格草草案草擬各各崗位位任職職資格格匯總平平衡編編制院院崗位位任職職資格格技術質質量中中心人力資資源部部更新相相關資資料各部門門備案案執(zhí)行行2137645結束下發(fā)崗崗位任任職資資格意意見表表院各部部門征求意意見匯總編編制審核下發(fā)執(zhí)執(zhí)行未通過過通過流程名名稱：：任職職資格格管理理流程程說明明流流程擁擁有者者：人人力資資源部部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.人力資源部下發(fā)崗位任職資格意見表崗位任職資格意見表2.各部門主管根據崗位職責草擬各崗位任職資格崗位任職資格意見表各部門崗位任職資格3.人力資源部部匯總各部門意見，平衡編制院崗位任職資格院崗位任職資格草案4.技術質量中心院對崗位任職資格草案中技術崗位部分進行審核院崗位任職資格草案5.分管院長審核院崗位任職資格草案院崗位任職資格草案6.人力資源部更新質量體系相關文件7.各部門備案并執(zhí)行院崗位任職資格流程名名稱：：培訓訓管理理流程程流流程擁擁有者者：人人力資資源部部/技術質質量中中心人力資資源部/技術質質量中中心各參加培培訓的的部門財務管管理部部根據課課程檔檔案進進行培培訓前前相關關準備備工作作參加培培訓的的人員員根據據課程程要求求簽訂訂培訓訓協議議A提出培培訓申申請審核部門主主管審審核，，是否同同意？開始是否內部講師師？根據課程檔案案以及業(yè)務情況，安排排相應的內部講師授課課時間與簽訂合同的的外部培訓機構協調培培訓時間參加培訓不通過否是12367891011主管院長根據課程要求進行審批預算審核通過不通過通過不通過通過培訓計劃人員績效培訓預算培訓計劃技能評估45是否培訓計劃制定定培訓講師選擇擇培訓工作準備備流程名稱：培培訓管理流程程（續(xù)上頁））

流程擁擁有者：人力力資源部/技術質量中心心時間人力資源部/技術質量中心心各參加培訓的部門主管院長結束A財務管理部填寫培訓準備備與組織評估問卷卷根據培訓評估估編寫培訓總結結審核并備案支付講師或培培訓機構酬勞181922培訓結束后按按課程要求進進行考核是否為試用期期員工培訓？試用期管理流程填寫培訓授課課講師與材料評估問問卷根據考試成績績更新員工的培培訓檔案作為考核依據據填寫培訓相關關費用報銷單填寫并匯總培培訓費用報銷銷單,根據審審批權限由領領導審批審核并報銷培訓費用121314151617202123是否結束培訓及考核培訓效果評估估培訓費用控制制流程名稱：培培訓管理流程程說明

流程程擁有者：人人力資源部/技術質量中心心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.各部門員工根據上年末制定的培訓計劃提出培訓申請培訓計劃培訓申請2.由部門主管根據人員的月度績效考核結果、培訓預算、技能評估以及培訓計劃進行判斷，是否批準培訓申請人員績效培訓預算培訓計劃技能評估培訓申請3.人力資源部/技術質量中心對培訓申請進行審核，判斷培訓是否與培訓計劃一致，并且培訓要求是否合理培訓計劃4.財務管理部根據預算對培訓的申請進行審核，查看培訓是否在預算內培訓預算5.由主管院長進行最終審批4.該次培訓是否由企業(yè)內部講師執(zhí)教5.參加培訓的人員與公司簽訂培訓前協議培訓協議培訓協議6.該次培訓是否由內聘講師進行執(zhí)教7.根據課程檔案以及業(yè)務情況，安排相應的內部講師授課時間流程名稱：培培訓管理流程程說明（續(xù)））

流程擁擁有者：人力力資源部/技術質量中心心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單8.根據課程檔案，與上年末簽訂合同的培訓機構進行聯絡，安排培訓時間及地點9.人力資源部/技術質量中心根據培訓課程檔案中的相關指南開展培訓準備工作，包括培訓場地聯系，相關培訓設施準備等培訓課程檔案10.參加培訓的人員根據課程要求簽訂培訓協議培訓協議11.員工參加培訓課程12.課程結束后，參加培訓的員工根據要求參加相關培訓考試培訓考試結果13.參加培訓的員工是否為試用期員工14.如果參加培訓的是試用期的員工，則把考試結果作為試用考核的依據之一15.根據考試成績更新員工的培訓檔案,作為考核依據更新的員工培訓檔案16.參加培訓的員工填寫培訓講師評估問卷，并作為人力資源部/技術質量中心評估培訓講師表現好壞的依據培訓講師的評估反饋17.參加培訓的員工填寫培訓課程組織與準備的評估問卷，并作為人力資源部/技術質量中心改進培訓組織準備工作的依據培訓課程組織與準備的評估反饋18.人力資源部/技術質量中心根據培訓評估，編寫培訓總結流程名稱：培培訓管理流程程說明（續(xù)））

流程擁擁有者：人力力資源部/技術質量中心心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單19.主管院長對培訓總結進行審核并備案20.參加培訓的人員填寫培訓費用報銷單費用報銷單費用報銷單21.填寫并匯總培訓費用報銷單，根據審批權限，分別由人力資源部/技術質量中心主管、主管院長簽字審核22.財務管理部對報銷單據進行審核，并進行費用報銷23.支付培訓講師或培訓機構的酬勞BIAD關鍵管理流程程市場和競爭對對手信息收集集流程市場和競爭對對手分析流程程外部關系管理理流程市場推廣流程程客戶管理流程程市場營銷管理理流程4流程名稱：市市場和競爭對對手信息收集集流程

流程程擁有者：營營銷中心營銷中心主管管營銷中心各設計部門市市場調研人員員開始制定針對性的的市場和競爭爭對手分析的的計劃審核確定市場/競競爭分析方法法及所需要的的信息確定市場／競競爭對手信息息調研方法審核A未通過通過123456未通過通過年度經營目標標、工作計劃劃告知各設計部部門市場調研研人員7B提出需求確定目標制定計劃確定方法市場/競爭分分析需求提出市場/競競爭分析需求求分配任務市場/競爭分分析計劃市場／競爭對對手信息調研研方法流程名稱：市市場和競爭對對手信息收集集流程

流程程擁有者：營營銷中心營銷中心主管管營銷中心各設計部門市市場調研人員員通過多種渠道道(年鑒/網網絡/媒體)開展市場/競爭信息收收集開展實地市場場/競爭調研研A初步整理分析析獲得的市場場和競爭對手手數據結束910111213各設計部門市市場營銷人員員將相關市場場和競爭對手手資料及時反反饋8審核？通過未通過B市場和競爭對手分析流程收集信息編制報告整理信息審核編制數據收集集報告市場和競爭對對手數據收集集報告流程名稱：市市場和競爭對對手信息收集集流程說明流流程擁有者者：營銷中心心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.營銷中心根據年度經營計劃要求，提出市場/競爭分析需求年度經營計劃市場/競爭分析需求2.制定有針對性的市場/競爭分析計劃市場/競爭分析需求市場/競爭分析計劃3,營銷中心主管對市場/競爭分析計劃進行審批市場/競爭分析計劃4.確定市場/競爭分析的方法和所需要的數據經過審批的市場/競爭分析計劃市場/競爭分析的方法和所需要的數據5.營銷中心根據所需市場/競爭分析數據確定獲得信息的方法市場/競爭分析的方法和所需要的數據獲得信息的方法6.營銷中心主管確定獲得信息的手段獲得信息的方法7.將市場/競爭分析計劃、市場/競爭分析的方法和所需要的數據及獲得信息方法告知各設計部門市場調研人員流程名稱：市市場和競爭對對手信息收集集流程說明(續(xù))流程擁有者：：營銷中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單8.各設計部門市場人員定期向市場人員提供市場/競爭對手相關信息提供市場/競爭對手信息9.開展實地市場/競爭調研市場調研數據10.通過多種渠道(年鑒/網絡/媒體)開展市場/競爭信息收集通過媒介收集的數據11.初步整理分析獲得的市場和競爭對手數據市場調研及其它相關信息12.形成市場/競爭數據收集報告市場/競爭數據收集報告13.報告完成審批后，進入市場和競爭對手分析流程流程名稱：市市場和競爭對對手分析流程程

流程擁有有者：營銷中中心營銷中心主管管營銷中心市場規(guī)模未來市場增長長預測需求驅動因素素客戶需求敏感感點市場的成熟度度結束開始競爭激烈程度度自身及主要競競爭對手優(yōu)勢勢和劣勢分析析評估目標市場場/競爭機會編制市場和競競爭對手分析析報告分管副院長明確市場關鍵鍵成功因素和和指標針對關鍵成功功因素和指標標，與競爭對對手作比較1234567市場和競爭對對手數據收集集報告審核不通過通過審核通過不通過編制報告審核將報告抄送至至各部門8抄送市場、競爭分分析報告流程名稱：市市場和競爭對對手分析流程程說明

流程程擁有者：營營銷中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.執(zhí)行市場/競爭對手信息收集流程2.市場分析市場規(guī)模未來市場增長預測需求驅動因素客戶需求敏感點市場的成熟度競爭激烈程度市場/競爭數據收集報告市場分析結果(市場吸引力)3.競爭分析明確市場關鍵成功因素針對關鍵指標分析競爭對手自身及主要競爭對手優(yōu)勢和劣勢分析市場/競爭數據收集報告、產品的市場分析結果院競爭力分析結果(競爭能力)4.評估業(yè)務的市場/競爭機會市場/競爭分析結果5.制定市場、競爭分析報告市場/競爭分析評估結果市場、競爭分析報告6.營銷中心主管審核市場分析報告市場、競爭分析報告7.分管副院長審核市場分析報告市場、競爭分析報告8.營銷中心將分析報告抄送至各部門市場、競爭分析報告流程名稱：外外部關系管理理流程

流程程擁有者：院院辦公室開始院辦公室建立政府關系系戰(zhàn)略建立學術機構構關系戰(zhàn)略建立危機管理理體系建立法律法規(guī)規(guī)關系戰(zhàn)略院發(fā)展戰(zhàn)略各部門提出需需求協助各部門進進行外部溝通通定期編制外部部關系報告并抄送各部門門建立公共關系系戰(zhàn)略各部門結束12345678實施抄送反饋外部關系報告告/流程名稱：外外部關系管理理流程說明流流程擁有者者：院辦公室室流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.建立公共關系戰(zhàn)略：樹立北京建院在大眾心目中的良好形象，提升品牌價值。院發(fā)展戰(zhàn)略2.建立政府關系戰(zhàn)略：和相關的主要政府部門維持良好的關系和緊密的溝通，可以得到第一手政策信息和政府工程信息。并且有助于得到相關資質，提高院知名度。院發(fā)展戰(zhàn)略3.建立學術機構關系戰(zhàn)略：可以獲得最新的技術發(fā)展趨勢和相關資質認證。提高企業(yè)知名度。院發(fā)展戰(zhàn)略4.建立稅務法規(guī)關系戰(zhàn)略：和相關法規(guī)部門如工商，勞動，稅務，良好的關系，出現問題可以協商處理。院發(fā)展戰(zhàn)略5.建立危機管理體系：處理危機問題，做到出現危機各部門按流程各盡其職，責任明確。院發(fā)展戰(zhàn)略6.每季度出具外部關系報告，將獲得的外部關系信息通知相關部門，提供決策支持和商業(yè)機會，并將報告抄送各部門。外部關系報告7.各部門根據自身需要提出外部支持需求8.協助各部門和相關的外部部門溝通流程名稱：市市場推廣流程程

流程擁有有者：營銷中中心財務管理部開始明確市場推廣廣工作目標策劃市場推廣廣方式評估實施效果果制定市市場推推廣方方案績績效指指標院戰(zhàn)略略規(guī)劃劃企業(yè)文文化實施并并監(jiān)控控過程程營銷中中心外部環(huán)環(huán)境分分析制定市市場推推廣工工作計計劃通過計算所所需費費用評價市市場推推廣行行動方方案12市場推推廣需需求345910117市場推推廣行行動效果總總結報報告分管副副院長長審批未通過過通過8市場推推廣活活動工作目目標市場推推廣年年度計計劃市場推推廣季季度計計劃市場推推廣月月度計計劃市場推推廣行行動方方案6制定計劃制定方方案效果評評估審批方案評評價實施市場推廣廣行動方方案改進進意見提出目標標前期市場場推廣行行動方案案進改進進意見結束預算執(zhí)行及調整流程流程名稱稱：市場場推廣流流程說明明

流程程擁有者者：營銷銷中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.綜合考慮各項因素明確院市場推廣工作的主要目的：品牌內涵推廣，形象樹立，排擠競爭對手等市場推廣需求；企業(yè)文化；外部環(huán)境分析；院發(fā)展戰(zhàn)略；市場推廣工作目標2.根據市場推廣的主要目標制定年度、季度和月度的市場推廣工作計劃。有重點，有計劃的進行宣傳。避免市場推廣工作太多太散。市場推廣工作目標市場推廣年度、季度、月度工作計劃3.根據具體行動方案選擇需要的宣傳方式,比如報紙雜志，電視，廣播，演講，公益活動等；市場推廣工作計劃宣傳方式計劃4.根據活動方案計算市場推廣費用預算市場推廣工作計劃市場推廣費用預算5.根據具體行動方案制定績效指標和跟蹤考核方案市場推廣工作計劃績效指標和考核方案6.根據工作計劃策劃和選擇市場推廣的具體行動方案宣傳方式計劃、市場推廣費用預算、績效指標和考核方案市場推廣行動方案7.財務管理部對費用預算進行審核市場推廣行動方案8.分管副院長對市場推廣行動方案進行審核市場推廣行動方案9.按行動方案實施市場推廣宣傳并監(jiān)控實施過程，記錄問題，及時調整。流程名稱稱：市場場推廣流流程說明明（續(xù)））

流程程擁有者者：營銷銷中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單10.按行動方案中的績效考核方案和考核指標對活動效果進行評估分析，編寫市場推廣活動效果總結報告。市場推廣行動效果總結報告11.對市場推廣行動方案進行評價，提出改進意見。市場推廣行動方案改進意見流程名稱稱：客戶戶管理流流程說明明

流程程擁有者者：營銷銷中心開始營銷中心心設計部門門建立檔案案信息收錄錄擴充檔案案建立客戶戶檔案擴充客戶戶檔案投訴記錄錄聯系客戶戶記錄報價記錄錄收款記錄錄服務記錄錄投訴處理理記錄客戶評價價結束123465流程名稱稱：客戶戶管理流流程說明明

流程程擁有者者：營銷銷中心流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.營銷中心建立客戶信息初始檔案，包括客戶名稱、聯系人等基本信息2.售前階段，設計部門負責收錄保存客戶聯系記錄、報價記錄客戶聯系記錄、報價記錄3.售中階段，設計部門負責保存服務記錄及收款記錄服務記錄及收款記錄4.售中階段，設計部門負責保存客戶投訴及投訴處理記錄客戶投訴及售后服務記錄5.銷售周期完成后，設計部門對客戶作出評價對客戶的評價6.營銷中心通過信息化平臺將客戶信息錄入客戶管理系統(tǒng)BIAD關鍵管理理流程財務管理理流程5財務分析析流程預算編制制和審批批流程預算執(zhí)行行及調整整流程應收賬款款管理流流程應付賬款款管理流流程采購流程程固定資產產管理流流程固定資產產盤點流流程財務內審審流程流程名稱稱：財務務分析流流程流流程擁有有者：財財務管理理部開始業(yè)務績效目標是否能夠夠獲得所需信息息會計關帳成本分析研究和評評估分析析所需的的信息確定所需需信息的的存貯方方式確定分析析所用的的工具和和方法確定定期期分析報報告的格格式制定臨時時分析報報告的申申請程序序編制報告告分析結果果向各部門門通報分分析結果果財務管理理部是否12345678結束原始數據據確定方法法編制報告告通報分析流程名稱稱：財務務分析流流程說明明

流程程擁有者者：財務務管理部部流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出相關表單1.根據業(yè)務績效目標,會計關帳,成本分析等流程內容及其結果研究和評估進行企業(yè)財務分析所需的信息和資料。業(yè)務績效目標會計關帳成本分析2.因為信息是由各個部門提供并且會被各個不同的部門和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式,比如使用數據倉庫和在線聯機分析,以充分滿足不同的分析需求。3.進行財務分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財務比率和多因素分析法。需要根據企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。4.財務管理部確定定期財務分析報告格式。5.除去定期財務分析報告，各個部門會提出特定的或者臨時的財務分析要求，因此需要制定臨時分析報告的申請程序6.編制財務分析報告7.對報告的結果進行分析，并提出合理的解釋和建議8.向各部門通報分析結果流程名稱稱：預算算編制和和審批流流程流流程擁有有者：財財務管理理部各部門/分、子公公司根