資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載上海供電公司績效監(jiān)控季度分析報告地點：__________________時間：__________________說明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時請詳細(xì)閱讀內(nèi)容上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告（公司層面）前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。績效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容。公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時間要求本報告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求季度監(jiān)控分析報告是服務(wù)于機構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進行。因此分析報告不能重“數(shù)量”輕”質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關(guān)注的重點季度監(jiān)控分析報告形成前，需要牽頭部門組織召開季度準(zhǔn)備會季度準(zhǔn)備會的目的是在季度分析報告最終形成并上報公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進行協(xié)調(diào)、落實公司層面改進舉措并為回答辦公會議可能提出的問題進行準(zhǔn)備季度準(zhǔn)備會召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報告分發(fā)至與會各方，與會各方在會議之前需要充分理解報告內(nèi)容并形成意見牽頭部門需要加強對各專業(yè)分析報告的理解和研究，加強與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝績效監(jiān)控分析報告中應(yīng)加強對影響公司運作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性各專業(yè)口子分析報告應(yīng)針對指標(biāo)完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進建議問題的解決方案不是就每一個指標(biāo)孤立地談改進舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析一、200×年×季度公司主要指標(biāo)完成情況指標(biāo)數(shù)據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)（財務(wù)、營銷部負(fù)責(zé)填寫）技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（營銷、生運部負(fù)責(zé)填寫）安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫）注：1、表格中人身輕傷事故、10KV一類障礙指標(biāo)數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標(biāo)；4.工程投資類指標(biāo)（計劃、工程、財務(wù)部負(fù)責(zé)填寫）單位：萬元非正常指標(biāo)：指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)。各指標(biāo)的偏差允許度在本次試點中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗判斷自行決定。在新機構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運轉(zhuǎn)前，由計劃發(fā)展部組織確認(rèn)各指標(biāo)的偏差允許度1、經(jīng)營類非正常指標(biāo)（財務(wù)、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn)）2、工程類非正常情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）3、投資類非正常情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）（三)其他需要進一步說明的指標(biāo)：指某個指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明1、經(jīng)營類需進一步說明指標(biāo)（財務(wù)、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn)）2、工程類需進一步說明情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）3、投資類需進一步說明情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）二、××年××月/季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運、營銷、財務(wù)專題報告中體現(xiàn)）指標(biāo)情況總體說明（由計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)完成）：針對出現(xiàn)偏差的指標(biāo)——其來源主要是第一部分主要指標(biāo)數(shù)據(jù)中列出的非正常指標(biāo)以及其它需要進一步說明的指標(biāo)，綜合分析差距來源、擬解決方案指標(biāo)差異的原因分析及解決方案下期指標(biāo)完成情況預(yù)測基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報告中點評）特定議題的進一步分析說明（各專題報告中體現(xiàn)）主要改進舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改進舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，并明確相關(guān)責(zé)任人、時間節(jié)點、目標(biāo)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項三、公司季度重點工作講評（總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度方針目標(biāo)展開確定的本季度每月工作重點事項，分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面四、下一季度公司經(jīng)營重點事項建議（定性事項由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項由計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫）根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營情況，有預(yù)見性的考慮下季度的工作重點，事先規(guī)劃需要明確相關(guān)責(zé)任人、時間節(jié)點、目標(biāo)第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）售電量、售電收入分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性負(fù)荷分析主要分析負(fù)荷對售電量的影響非每月必須分析內(nèi)容，根據(jù)實際經(jīng)營情況決定是否分析必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性行業(yè)和電壓等級售電分析每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次通過對行業(yè)和電壓等級的售電分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次通過對客戶需求的詳細(xì)分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點事項公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點工作分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等下一步行動計劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點舉措建議附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財務(wù)分析（財務(wù)部）內(nèi)部利潤分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性成本費用分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性財務(wù)應(yīng)收電費余額分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性資產(chǎn)分析每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性公司財務(wù)業(yè)績的趨勢分析及對公司經(jīng)營活動的啟示每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次根據(jù)財務(wù)部對公司財務(wù)業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點事項公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點工作分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運行分析(生產(chǎn)運行部、地調(diào)、安監(jiān)部)說明：本附件由生產(chǎn)運行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析線損完成情況簡介及分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性供電可靠性完成情況簡介及分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性電壓合格率完成情況簡介及分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性安全生產(chǎn)情況簡介及分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性公司生產(chǎn)運行的趨勢分析每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次根據(jù)生產(chǎn)運行相關(guān)部門對公司生產(chǎn)運行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點事項公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點工作分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等下一步行動計劃根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點舉措建議附件四：市區(qū)公司計劃投資分析（計劃發(fā)展部）各類投資落實情況及分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性各類資金批復(fù)情況及分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性各類投資完成情況及分析若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議每季度詳細(xì)分析一次必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性公司層面落實