服務(wù)站運營管理績效分析部門：售后培訓部日期：2012年2月2日1服務(wù)中心運用績效管理報表的辦法服務(wù)站運營績效分析服務(wù)站運營管理報表商圈規(guī)模分析目錄2目錄服務(wù)中心運用績效管理報表的辦法服務(wù)站運營績效分析服務(wù)站運營管理報表商圈規(guī)模分析3商圈規(guī)模分析4商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率名詞定義5商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率汽車殘存率（％）使用公式（100－Y2）％的殘存率日本市場的實際情況隨著賣車后車輛使用的年數(shù)，車輛的殘存率遞減，是因為交通事故或自然損耗所造成的車輛報廢，舉例來說，假設(shè)車輛在購買10年后其數(shù)據(jù)為0，車輛殘存率（VehicleSurvivalRateVSR）數(shù)據(jù)將有右邊統(tǒng)計表來表示。

例：車輛殘存率在購買5年后，其殘存率如下表：

100－Y2＝100－52＝75（％）實際上，車輛殘存率應(yīng)該視社會環(huán)境或車輛使用狀況不同而不同。殘存率分析6商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率依據(jù)車輛購買年數(shù)（使用年數(shù)）計算車輛的殘存率計算：車輛殘存率＝100－Y2例：根據(jù)購買年數(shù)與使用年數(shù)數(shù)來計算殘存率殘存臺數(shù)計算7商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率保有臺數(shù)計算

依據(jù)各年度車輛殘存臺數(shù)及回廠率來計算保有臺數(shù)計算：車輛保有臺數(shù)＝殘存臺數(shù)*回廠率6914425239356476097231548商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率回站臺數(shù)計算

依據(jù)各年度車輛保有臺數(shù)及回站次數(shù)來計算回站臺數(shù)計算：車輛回站臺數(shù)＝殘存臺數(shù)*回廠率*回站次數(shù)69216504983169230404860113649商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率營業(yè)收入計算

依據(jù)各年度車輛回站臺次及平均客單價來計算營業(yè)收入計算：營業(yè)收入＝回站臺次*平均客單價平均月進站數(shù)為947臺，月營業(yè)收入為389,892元10商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率維修工位周轉(zhuǎn)率定義:一個維修工位一天可維修的臺數(shù)計算:

服務(wù)站的工位工位周轉(zhuǎn)率機修鈑金噴漆?機修工位周轉(zhuǎn)率標準值為400%?即一個機修工位一天修4輛車為準?鈑金工位周轉(zhuǎn)率標準值為100%?即一個鈑金工位一天修1輛車為準?噴漆工位周轉(zhuǎn)率標準值為100%?即一個噴漆工位一天修1輛車為準11商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率維修工位需求計算維修工位=月進站臺數(shù)維修工位周轉(zhuǎn)率*工作天數(shù)如前案例，月均進站臺數(shù)947臺，以鈑噴車占15%，分別計算該服務(wù)站需要多少個機修工位，多少個鈑噴工位？總回站臺數(shù)947臺機修805臺鈑噴142臺機修工位=8054*30=6.7鈑噴工位=1421*30=4.7*2=9.412商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率思考題13商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率舉一反三議題一：14商圈規(guī)模分析—服務(wù)站的充足率議題二：舉一反三15服務(wù)中心運用績效管理報表的辦法服務(wù)站運營績效分析服務(wù)站運營管理報表商圈規(guī)模分析16服務(wù)站運營管理報表智慧知識資訊資料透過行動、創(chuàng)造價值開創(chuàng)價值的靈感、經(jīng)驗有目的的整理定量顯示事實報表管理的基本認識17服務(wù)站運營管理報表運營管理報表的種類18服務(wù)站運營管理報表—日報表服務(wù)站營業(yè)日報表2011年12月日期星期營業(yè)收入回廠臺次用戶收入廠家收入其他收入合計工時/備件收入工時比機修保養(yǎng)鈑金油漆精品洗車美容首保索賠其他工時收入備件收入機修保養(yǎng)鈑金噴漆精品洗車美容首保索賠其他合計1四17811809008006002604972.0308953.032031.66921.4323%11111120290462五5788360036012002602299.0309187.031998.67188.4322%10202121180453六606218048020023005203659.74011331.742216.99114.8420%111111192110474日4268360010006002604609.35010557.3522068351.3521%122021201120505一606218096080012002603659.74012041.7421399902.7418%111113191100476二823801360200196001201602.3896014440.38306011380.3821%140212161110477三698636048080036005202969.570013175.546908485.536%9112123260458四115301809402006001205231.95018261.95365214609.9520%111111201120489五1246200120096001202511.47017253.47289614357.4717%1200212311305210六38153602300200002403686.97010601.9720368565.9719%1122102021205011日96531809003006001202469.87013682.87236911313.8717%911111911304612一815618017005026001201858.97012324.97199810326.9716%111111241604613二47523605602009002402091.5708293.5720376256.5725%1021112021104814三12048096020026901202595.19016192.19198714205.1912%110111191904315四78311800036001206408.94014899.941965.312934.6413%101002211904419服務(wù)站運營管理報表—日報表服務(wù)站營業(yè)日報表2011年12月日期星期營業(yè)收入回廠臺次用戶收入廠家收入其他收入合計工時/備件收入工時比機修保養(yǎng)鈑金油漆精品洗車美容首保索賠其他工時收入備件收入機修保養(yǎng)鈑金噴漆精品洗車美容首保索賠其他合計16五34383603902006002401083.9405771.9420033768.9435%921112121204917六393618098080023001201896.357008842.3519306912.3522%111122201904718日2896360850506002402531.606987.620304957.629%102111192804419一5289180020024001201951.4807980.4819985982.4825%81011201904120二582909604003002404839.29012298.29203610262.2917%110121182704221三5667360230012002403566.99010183.9920308153.9920%122101192904622四943918016980024001203118.52014066.52199812068.5214%1211131911014923五24450024006002405164.9870011009.9821408869.9819%1500212121105224六356136096020024004806269.6012070.6198710083.616%122111202904825日454336035920036004804126.02010428.0220698359.0220%142111172714626一67183604900045002407028.38019696.38199817698.3810%1322022021105227二10331180136220069001204169.56017052.56202115031.5612%121111191904528三74880012003002406468.6015426.6269712729.617%1000211821104429四456818060020069001202929.3109287.3119687319.3121%912111911004430五3131180980605801202391.406920.420364884.429%1011211711104431六3692360240907202402269.806963.831203843.845%821121629041總計19240366602452013510859907000110432.523060366184.5271343.4294841.1219%339362837396074630421099本月營業(yè)目標2000008000250001500090000900012000032003892008000030000021%3504040505010005040001200本月達標率96.2%83.3%98.1%90.1%95.5%077.8%92.0%95.6%94.1%89.2%98.3%92.5%10.3%70.0%70.0%74.0%78.0%60.7%92.0%76.0%091.6%20服務(wù)站運營管理報表—日報表（進階版）21服務(wù)站運營管理報表—利潤中心表營業(yè)收入—營業(yè)成本營業(yè)毛利—營業(yè)費用營業(yè)凈利—管理分攤稅前純利各項營業(yè)收入之總和各項營業(yè)成本之總和單純銷售之營業(yè)利潤各項營業(yè)費用之總和銷售扣除成本費用后所得凈利潤總公司管理費用由服務(wù)單位負擔金額服務(wù)站繳納盈利所得稅前實際獲利基本財務(wù)觀念22服務(wù)站運營管理報表—利潤中心表23服務(wù)站運營管理報表—績效管理表24服務(wù)中心運用績效管理報表的辦法服務(wù)站運營績效分析服務(wù)站運營管理報表商圈規(guī)模分析25服務(wù)站運營績效分析—日報表服務(wù)站名A服務(wù)站營業(yè)收入412,752進站臺數(shù)1,644用戶收入比74%廠家收入比17%其他收入比9%首保收入比6%索賠收入比11%保養(yǎng)臺數(shù)比13%鈑噴臺數(shù)比20%首保臺數(shù)比10%索賠臺數(shù)比15%12月營業(yè)日報表統(tǒng)計分析表B服務(wù)站C服務(wù)站D服務(wù)站366,185914,637429,1021,0991,9731,52267%68%65%32%25%34%1%7%1%2%3%9%30%22%25%3%32%17%6%21%10%4%11%17%28%34%34%五星級平均530,6691,56069%27%5%5%22%16%14%11%28%E服務(wù)站F服務(wù)站G服務(wù)站H服務(wù)站三星級平均54,002211,788129,384263,591164,69122241371051446581%76%84%85%82%18%24%10%15%17%1%0%6%0%2%9%4%7%4%6%9%20%3%10%11%3%17%13%40%18%1%4%12%11%7%20%5%6%8%10%24%56%3%25%27%26服務(wù)站運營績效分析—利潤中心表12月利潤中心表統(tǒng)計分析表27服務(wù)站運營績效分析—利潤中心表12月利潤中心表統(tǒng)計分析表28服務(wù)站運營績效分析—利潤中心表較佳的利潤中心結(jié)構(gòu)營業(yè)收入—營業(yè)成本營業(yè)毛利—營業(yè)費用營業(yè)凈利—管理分攤稅前純利營業(yè)成本率=營業(yè)成本/營業(yè)收入=45%↓營業(yè)費用率=營業(yè)費用/營業(yè)收入=40%↓稅前純益率=稅前純益/營業(yè)收入=10%（其中租金費用不超過10%、人事費用不超過20%）（其中機修成本不超過70%、鈑金成本不超過65%）

噴漆成本不超過20%管理分攤率=管理分攤/營業(yè)收入=5%↓29服務(wù)