第第頁文件編號(hào)版本號(hào)采購及供應(yīng)商管理程序制定部門生效日期1．目的：對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，使采購部作業(yè)有所依據(jù)，物料有所控制，確保采購物料達(dá)到適質(zhì)、適量的目標(biāo)，符合產(chǎn)品規(guī)定要求。2．范圍：適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料、生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)用品的采購部管理。3．定義：3.1主要材料：材料的品質(zhì)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度較大的材料。3.2輔助材料：輔助形成最終產(chǎn)品并對(duì)其品質(zhì)有較大影響的材料。4．職責(zé)：4.1采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商之尋找、審核與定期考評(píng)、采購作業(yè)的實(shí)施。4.2品保部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商之樣品確認(rèn)，參與供應(yīng)商評(píng)估。負(fù)責(zé)新供應(yīng)商之物料或新產(chǎn)品之新物料試用過程跟蹤及確認(rèn)，參與供應(yīng)商評(píng)估。4.4工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，物料的驗(yàn)收及標(biāo)示，參與供應(yīng)商評(píng)估和定期考評(píng)，并追蹤物料質(zhì)量改善進(jìn)度。4.4倉庫部：負(fù)責(zé)物料的點(diǎn)收及送檢。4.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購部申請(qǐng)的批準(zhǔn)，合格供應(yīng)商的審核、批準(zhǔn)5A．供應(yīng)商管理程序：作業(yè)流程圖供應(yīng)商管理程序負(fù)責(zé)部門輸入過程重點(diǎn)提示輸出文件/表單供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)采購課新物料（設(shè)計(jì)開發(fā)）需求按照公司的采購成本控制、供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的實(shí)際需求，采購課再通過查看采購部黃頁、網(wǎng)上查詢、同行介紹等方式通過其他社會(huì)信息。注1：針對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)需求，由設(shè)計(jì)中心推薦關(guān)鍵的同種材料新的供應(yīng)填寫《新供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)單》給采購部。注2：采購部依供方成本控制、績(jī)效評(píng)價(jià)等要求由《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃》《新供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)單》《供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃》供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查采購部供應(yīng)商資料對(duì)供應(yīng)商基本情況進(jìn)行調(diào)查和收集，公司簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅票提供、資源配置、品質(zhì)管理體系認(rèn)證等、產(chǎn)品、服務(wù)范圍等，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》《供應(yīng)商調(diào)查表》供應(yīng)商初審供應(yīng)商初審采購部供應(yīng)商資料確認(rèn)對(duì)供應(yīng)商提供的基本資料進(jìn)行審閱和主客觀評(píng)估咨詢。確認(rèn)供應(yīng)商提供的資料是否詳細(xì)，以利后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。供方送樣供方送樣品質(zhì)部樣品采購部提供樣品要求：圖紙?jiān)牧瞎こ桃?guī)范參考樣品樣品數(shù)量需求抽樣接準(zhǔn)則供應(yīng)商進(jìn)行樣品制作，并提供MSDS\材質(zhì)證明報(bào)告、出貨檢驗(yàn)報(bào)告、樣品標(biāo)識(shí)卡填寫：《樣品承認(rèn)書》。《樣品承認(rèn)書》樣品承認(rèn)樣品承認(rèn)品質(zhì)部樣品采購部將供方提供的樣品及相關(guān)承認(rèn)的資料一起交給SQE.SQE依據(jù)：圖紙?jiān)牧瞎こ桃?guī)范材料測(cè)試規(guī)范對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試確認(rèn)填寫《樣品檢測(cè)報(bào)告》，合格的進(jìn)行簽樣，不合格的，采購要求供應(yīng)商重新打樣。《樣品檢測(cè)報(bào)告》詢、比、議價(jià)詢、比、議價(jià)采購部采購部申請(qǐng)單樣品確認(rèn)合格后，要求供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)提供正式《報(bào)價(jià)單》。采購部根據(jù)大眾材料價(jià)格趨勢(shì)分析成本結(jié)構(gòu)分析供方同行報(bào)價(jià)材料價(jià)格市場(chǎng)調(diào)查材料成本降價(jià)目標(biāo)針對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)?！秷?bào)價(jià)單》供方評(píng)審資格供方評(píng)審資格采購部供應(yīng)商資料組織應(yīng)確保供應(yīng)商管理方法中包括一個(gè)二方審核小組過程。供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；供應(yīng)商監(jiān)視；供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)；產(chǎn)品審核；過程審核；基于風(fēng)險(xiǎn)分析，包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求，供應(yīng)商績(jī)效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，組織應(yīng)至少對(duì)第二方審核的要求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成文件?！豆?yīng)商評(píng)審小組》供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)采購部供應(yīng)商資料初審合格后，對(duì)主要原物料廠商、輔助材料廠商、外發(fā)廠商.代理/貿(mào)易商，采購視需要組織技術(shù)中心、工程部、制造中心等相關(guān)人員到供應(yīng)商現(xiàn)進(jìn)行場(chǎng)管理體系的評(píng)估，填寫《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核表》。如：汽車業(yè)務(wù)量（絕對(duì)和總業(yè)務(wù)的百分比）財(cái)務(wù)穩(wěn)定；采購產(chǎn)品，材料或服務(wù)的復(fù)雜性；所需技術(shù)（產(chǎn)品或過程）；可用資源（例如，人，基礎(chǔ)設(shè)施）的充分性設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括項(xiàng)目管理）；制造能力；變更管理流程；業(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃（例如，防災(zāi)準(zhǔn)備，應(yīng)急計(jì)劃）；物流過程；顧客服務(wù)《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》客戶指定供應(yīng)商客戶指定供應(yīng)商采購部供應(yīng)商資料若合同(如顧客工程圖樣、規(guī)范)中有規(guī)定，組織必須從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。

采用顧客指定的供方（包括工具和量具供方）不能免除組織保證采購部的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。填寫《特準(zhǔn)采購申請(qǐng)單》要求供方提供：供方產(chǎn)品資料表、體系認(rèn)證證書、材質(zhì)報(bào)告并在材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)（客戶指定）物料合法性物料合法性需求部門物料合法用于生產(chǎn)中的所有采購部的產(chǎn)品或材料，均必須滿足適用的法律法規(guī)的要求。所有原料采購及委外加工管理活動(dòng)之前的所有協(xié)力廠商，采購部人員視需要與供應(yīng)商簽訂：《采購合同》《質(zhì)量保證協(xié)議》《供方供貨能力承認(rèn)》，《保密協(xié)議》《陽光協(xié)議》后可實(shí)施原料采購部及委外加工管理活動(dòng)。組織應(yīng)向其供方傳達(dá)所有的法律法規(guī)要求和產(chǎn)品以及過程特殊特性，并要求供應(yīng)商沿著供應(yīng)鏈直至制造，貫徹所有適用的要求。體系開發(fā)要求體系開發(fā)要求采購供應(yīng)商體系開發(fā)注：供方開發(fā)的優(yōu)先順序取決于供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)和所提供產(chǎn)品的重要性等，除非顧客另有規(guī)定，否則組織的供方應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001：2015認(rèn)證。關(guān)鍵供應(yīng)商必需取得ISO9001認(rèn)證或其它資格認(rèn)證，填寫《供應(yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃表》?！豆?yīng)商體系開發(fā)計(jì)劃表》小批量采購小批量采購采購總經(jīng)理小批量材料采購部進(jìn)行小批量采購試產(chǎn)確認(rèn)，給供方提供：圖紙?jiān)牧瞎こ桃?guī)范參考樣品樣品數(shù)量需求抽樣接準(zhǔn)則進(jìn)行小批量供貨，要求供方提交PPAP資料試產(chǎn)過程中，生技、采購、品質(zhì)、生產(chǎn)進(jìn)行試產(chǎn)確認(rèn)，填寫《外購材料試產(chǎn)跟蹤報(bào)告》。PPAP提供資料參照《PPAP管理程序》?！锻赓彶牧显嚠a(chǎn)跟蹤報(bào)告》供應(yīng)商綜合評(píng)估供應(yīng)商綜合評(píng)估采購總經(jīng)理供應(yīng)商資料樣品確認(rèn)報(bào)告采購部組織相關(guān)部門針對(duì)新開發(fā)供應(yīng)商的綜合能力進(jìn)行評(píng)估，填寫《供應(yīng)商綜合能力評(píng)估表》?！豆?yīng)商綜合能力評(píng)估表》合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單采購總經(jīng)理供應(yīng)商資料樣品確認(rèn)報(bào)告針對(duì)新的供應(yīng)商進(jìn)行了初審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、樣品試用確認(rèn)等一系列綜合評(píng)估完的對(duì)供應(yīng)商資料的整理歸檔，采購部經(jīng)理審核后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)并登錄和更新填寫：《合格供應(yīng)商名目》?！逗细窆?yīng)商名目》。采購需求采購需求采購倉管部采購需求需求部門依所受訂單、設(shè)計(jì)開發(fā)要求和內(nèi)部管理要求，依據(jù)請(qǐng)購單號(hào)分別：主材材料設(shè)備工裝模具零星物料測(cè)量?jī)x器填寫《請(qǐng)購單》審核后并給采購。《請(qǐng)購單》采購受理采購受理采購訂貨合同采購部依據(jù)《請(qǐng)購單》要求在在《合格供應(yīng)商目錄》中選擇合適的供方，下達(dá)《采購單》給供應(yīng)商，必須要求供方簽置確認(rèn)。采購跟進(jìn)采購跟進(jìn)采購物料跟催采購依據(jù)《外購材料交付管理表》對(duì)供方交付及時(shí)跟催,要求供應(yīng)商必須按時(shí)、按量、按質(zhì)交付。若供方發(fā)生異常要采購與生管進(jìn)行溝通，要求供應(yīng)商制定應(yīng)急對(duì)策，重新評(píng)審交期?！锻赓彶牧辖桓豆芾肀怼范ㄆ诳己硕ㄆ诳己瞬少徆?yīng)商的考核品質(zhì)部協(xié)同采購部每半年一次對(duì)供應(yīng)商供貨的質(zhì)量和服務(wù)進(jìn)行考核；品質(zhì)部負(fù)責(zé)交貨品質(zhì)統(tǒng)計(jì)，采購部負(fù)責(zé)交期、服務(wù)及價(jià)格統(tǒng)計(jì)、評(píng)估，還包括如：——交付產(chǎn)品的質(zhì)量；——顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨；——按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）；——關(guān)于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知。組織應(yīng)促進(jìn)供方對(duì)其制造過程業(yè)績(jī)的監(jiān)視。采購進(jìn)行對(duì)品質(zhì)，交期、服務(wù)及價(jià)格等統(tǒng)計(jì)收集數(shù)據(jù)，填寫《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)分匯總表》。若考核不合格的填寫《供應(yīng)商績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃》進(jìn)行跟蹤改善。組織應(yīng)有一個(gè)形成文件的過程以識(shí)別外包過程并控制的類型和程度用于驗(yàn)證外部提供產(chǎn)品、過程和服務(wù)對(duì)內(nèi)部了（組織的）要求和外部要求的符合性該過程應(yīng)包括根據(jù)供應(yīng)商績(jī)效和產(chǎn)品、材料或服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，增加或減少控制的類型和程度以及開發(fā)活動(dòng)的準(zhǔn)則和措施《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)表》供方SQE改善善供方SQE改善善采購倉管部采購需求針對(duì)供應(yīng)商不良填寫《不合格品處置通知單》，針對(duì)月底供方績(jī)效改善進(jìn)行主題改善要求供方提供《8D》。針對(duì)供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)考核（C\D）要求供方制定《供方改善計(jì)劃》，SQE提供技術(shù)指導(dǎo)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督驗(yàn)證。針外包供方過程監(jiān)控和產(chǎn)品確認(rèn)，SQE