前沿 前沿 前沿服飾前沿前沿服飾運(yùn)營總監(jiān)月度績效考核方案一、 目的為落實(shí)公司的目標(biāo)管理責(zé)任制，確保完成公司各項(xiàng)銷售任務(wù)目標(biāo)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，完成經(jīng)營目標(biāo)，特制定本目標(biāo)責(zé)任書。二、 責(zé)任期限2012年 月 日?2012年 月 日。三、 權(quán)限1?有權(quán)參與制定公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃并提出建議。2?有權(quán)組織制定并修改銷售部規(guī)章制度、銷售策略、銷售目標(biāo)。3?有權(quán)建立、培訓(xùn)、管理公司的銷售隊(duì)伍。4?有權(quán)控制、監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)的開展情況，帶領(lǐng)、指導(dǎo)各銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)。四、 考核指標(biāo)體系運(yùn)營總監(jiān)的考核指標(biāo)分為業(yè)績指標(biāo)和管理績效指標(biāo)。具體考核指標(biāo)體系及指標(biāo)說明如下表所示?？己酥笜?biāo)體系一覽表考核指標(biāo)指標(biāo)說明/公式權(quán)重（%）業(yè)績指標(biāo)銷售計(jì)劃完成率實(shí)際銷售額100%計(jì)劃銷售額10銷售毛利率總銷售額銷售成本費(fèi)用總銷售額 100%10壞賬率壞賬損失主營業(yè)務(wù)收入100%10銷售費(fèi)用節(jié)省率銷售費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用5銷售費(fèi)用預(yù)算管理績效指標(biāo)客戶有效投訴次數(shù)經(jīng)分析確認(rèn)為有效投訴公司銷售部服務(wù)的次數(shù)10客戶滿意度人事行政部組織，客戶對店面環(huán)境及服務(wù)進(jìn)行評價(jià)10培訓(xùn)計(jì)劃完成率實(shí)際培訓(xùn)次數(shù) n/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)100%10核心員工保留率期末核心員工數(shù) 期內(nèi)新增核心員工數(shù)10期初核心員工數(shù) %銷售報(bào)表及時(shí)提交率報(bào)表及時(shí)上交的次數(shù) C,公司規(guī)定需上交報(bào)表次數(shù)100%5員工滿意度部門員工及相關(guān)協(xié)作部門對其工作表現(xiàn)的評價(jià)10

員工行為規(guī)范執(zhí)行情況10人事行政部按日?，F(xiàn)場管理規(guī)定考核細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)來考核，各店面平均考核得分為依據(jù)（以簽字確認(rèn)的檢查記錄本為準(zhǔn)）員工行為規(guī)范執(zhí)行情況10五、工作目標(biāo)與考核評分標(biāo)準(zhǔn)1?公司人事行政部根據(jù)已確定的考核指標(biāo)體系，根據(jù)公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和銷售計(jì)劃，參考外部市場環(huán)境，制定相應(yīng)的工作目標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn)?？己隧?xiàng)目權(quán)重%考核細(xì)則考核部門得分業(yè)績指標(biāo)（35%銷售計(jì)劃完成率10完成比例＜80%廠分值比例為0,80%W完成比例V90%~分值比例為70%,90%＜完成比例V100%^分值比例為90%,100%＜完成比例V110%-分值比例為100%，完成比例》110%,分值同比率增加財(cái)務(wù)毛利潤完成率10完成比例＜80%-分值比例為0,80%w完成比例V90%—分值比例為70%,90%＜完成比例V100%-分值比例為90%,100%＜完成比例V110%—分值比例為100%，完成比例》110%,分值同比率增加壞賬率10壞賬較上期增加比例，即為得分扣減比例。銷售費(fèi)用節(jié)省率5銷售費(fèi)用較上期節(jié)省10%得分增加10%;費(fèi)用增加10%得分扣減10%,以此類推管理指標(biāo)（65%客戶滿意度10調(diào)查問卷100分以上客戶數(shù)/總客戶數(shù)=滿意率，滿意率X＞90%得滿分；90%＞滿意率X＞85%得90%85%＞滿意率X＞75%,得80%滿意率X＜75%不得分.人事行政部客戶有效投訴次數(shù)10有效投訴岀現(xiàn)一次此項(xiàng)無分核心員工保有率10核心員工流失高于10%此項(xiàng)無分，0＜流失率w10%此項(xiàng)扣分50%培訓(xùn)計(jì)劃完成率10完成比例＜80%-分值比例為0,80%W完成比例V90%—分值比例為90%,90%w完成比例V100%—分值比例為90%,100%W完成比例V110%—分值比例為100%,完成比例》110%,分值同比率增加員工日常行為規(guī)范10各店面檢查員工日常行為規(guī)范，并計(jì)算平均得分。低于70分此項(xiàng)無分。銷售報(bào)表提交及時(shí)率5銷售報(bào)表提交及時(shí)率低于 80%此項(xiàng)無分財(cái)務(wù)員工滿意度10分?jǐn)?shù)V75分，得0分，75分W分?jǐn)?shù)V80分，得本項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分的60%。80分W分?jǐn)?shù)V85分，得標(biāo)準(zhǔn)分的80%85分W分?jǐn)?shù)V95分，得標(biāo)準(zhǔn)分的100%95分W分?jǐn)?shù)<100分，得標(biāo)準(zhǔn)分的110%本部員工和相關(guān)部門2?公司的考核得分實(shí)施百分制，考核評分時(shí)需注意以下事項(xiàng)（1）業(yè)績指標(biāo)的評分依據(jù)是銷售部的銷售業(yè)績情況和公司當(dāng)期經(jīng)濟(jì)效益,由財(cái)務(wù)部和銷售部提供，具體評分標(biāo)準(zhǔn)請參照《運(yùn)營總監(jiān)考核評分標(biāo)準(zhǔn)表》（2）人事行政部組織開展對運(yùn)營總監(jiān)的滿意度調(diào)查，匯總計(jì)算員工滿意度和客戶滿意度，按評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算對應(yīng)的考核指標(biāo)得分。（3）培訓(xùn)計(jì)劃完成率、核心員工保留率的計(jì)算依據(jù)是人事行政部的人事記錄和培訓(xùn)記錄（4） 人事行政部根據(jù)銷售部日常工作記錄，計(jì)算并審核有效客戶投訴次數(shù)。（5） 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)銷售報(bào)表及時(shí)提交率。（6） 若下屬部門有重大違反公司規(guī)章制度的行為，則由總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議，確定相應(yīng)的處罰，扣減運(yùn)營總監(jiān)相關(guān)考核分?jǐn)?shù)。六、考核結(jié)果運(yùn)用考核結(jié)果將作為運(yùn)營總監(jiān)的月度、年度績效獎(jiǎng)金發(fā)放、年終分紅和崗位調(diào)動(dòng)的依據(jù)。（1）考核結(jié)果在薪酬方面的運(yùn)用運(yùn)營總監(jiān)月績效工資=績效基數(shù)*（月績效分?jǐn)?shù)/100分*100%例:2012年9月,運(yùn)營總監(jiān)績效工資基數(shù)為1000,6月績效考核分?jǐn)?shù)為95分，則運(yùn)營總監(jiān)9月最終績效工資=1000*（95/100*100%）=1000*95%=950元運(yùn)營年終獎(jiǎng)金=年終獎(jiǎng)金基數(shù)*（年度績效分?jǐn)?shù)/100分*100%年度績效分?jǐn)?shù)=平均每月績效分?jǐn)?shù)（2）考核結(jié)果在職級(jí)方面的運(yùn)用考核分?jǐn)?shù)在100分及以上,考核等級(jí)為A級(jí)考核分?jǐn)?shù)在90分及以上、100分以下，考核等級(jí)為B級(jí)考核分?jǐn)?shù)在80分及以上、90分以下，考核等級(jí)為C級(jí)考核分?jǐn)?shù)在80分以下，考核等級(jí)為D級(jí)月度考核等級(jí)連續(xù)三次為A級(jí)，將給于調(diào)整考核工資基數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)月度考核等級(jí)連續(xù)三月中有二次為D級(jí)，或連續(xù)六個(gè)月有三次為D級(jí)將予以降級(jí)或撤職處理年度績效考核等級(jí)為A級(jí)，在年度優(yōu)秀員工評選及年終調(diào)薪方面優(yōu)先考慮。年度績效考核等級(jí)為C級(jí)及以下，將予以降級(jí)或撤職處理。七、附則本公司在經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，可修改本責(zé)任書。2