BRCGS全球消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)第四版?zhèn)€人護(hù)理及家

庭（高級水平）管理手冊及程序文件BRCGS全球消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)第四版?zhèn)€人護(hù)理及家

庭管理手冊［BRCGS消費(fèi)品管理手冊】編制審核批準(zhǔn)生效日期 2020.04.07文件編號 DQM-01-A/05.15.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室測試3.3.3記錄填寫與維護(hù)目錄0.1公司簡介0.2管理體系手冊頒布令0.3管理者代表任命書0.4本公司經(jīng)營理念、質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)0.5引用標(biāo)準(zhǔn)0.6術(shù)語和定義1高級管理層承諾1高級管理層承諾和不斷改善1.2組織結(jié)構(gòu)、責(zé)任和管理權(quán)限2產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理1法規(guī)和安全要求2產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估2.3產(chǎn)品標(biāo)簽與聲明2.4包裝材料3產(chǎn)品安全和質(zhì)量管理1產(chǎn)品安全和質(zhì)量管理體系2文檔控制3.4內(nèi)部審核5供應(yīng)商審批和績效監(jiān)督3.6規(guī)格和技術(shù)文件7糾正和預(yù)防措施8不合格材料控制9可追溯性10投訴受理3.11事故管理、產(chǎn)品撤回和召回4現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)1外部標(biāo)準(zhǔn)4.2安保4.3布局、產(chǎn)品流和隔離4建筑物內(nèi)部5員工設(shè)施6內(nèi)務(wù)管理和衛(wèi)生4.7廢料和廢料處置8防蟲防治9產(chǎn)品儲藏、發(fā)貨和運(yùn)輸10廢棄物和廢棄物處置5產(chǎn)品檢驗(yàn)和測試5.2數(shù)量控制3產(chǎn)品樣品控制6流程控制1操作控制6.2設(shè)備和設(shè)備維護(hù)6.3產(chǎn)品污染控制6.4測量和監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)和控制5最終產(chǎn)品和產(chǎn)品放行7人事1培訓(xùn)和能力7.2防護(hù)服7.3衛(wèi)生規(guī)范附件一：BRCGS文件清單附件二：職能分配表附件三：重要員工缺席時替代安排表附件四：BRCGS體系組織架構(gòu)圖]質(zhì)量手冊D-QM2文件控制程序D-QP-013記錄管理控制程序D-QP-024內(nèi)部溝通控制程序D-QP-035管理評審控制程序D-QP-046人力資源管理控制程序D-QP-057基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序D-QP-068合同評審管理控制程序D-QP-07

9設(shè)計(jì)和開發(fā)管理控制程序D-QP-0810采購管理控制程序D-QP-0911生產(chǎn)和服務(wù)及過程管理控制程序D-QP-1012標(biāo)識和可追溯性管理控制程序D-QP-1113顧客財(cái)產(chǎn)和樣本管理控制程序D-QP-1214產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序D-QP-1315監(jiān)視和測量控制裝置管理控制程序D-QP-1416顧客滿意管理控制程序D-QP-1517內(nèi)部審核管理控制程序D-QP-1618產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理控制程序D-QP-1719不合格品管理控制程序D-QP-1820數(shù)據(jù)分析控制程序D-QP-1921糾正預(yù)防措施管理控制程序D-QP-2022進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序D-QP-2123產(chǎn)品首件確認(rèn)程序D-QP-2224制程檢驗(yàn)控制程序D-QP-2325成品檢驗(yàn)控制程序D-QP-2426目標(biāo)達(dá)成管理程序D-QP-2527統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序D-QP-2628設(shè)備管理程序D-QP-2829危害分析程序D-QP-2930溫度及濕度管理程序D-QP-3031物料管理程序D-QP-3132產(chǎn)品信息及法律法規(guī)收集評價管理程序D-QP-3233廢棄物品處理程序D-QP-3334易碎品管理程序D-QP-3435防止對第三方實(shí)驗(yàn)室的不正當(dāng)影響程序D-QP-3536工廠清潔程序D-QP-3637產(chǎn)品危害識別和風(fēng)險(xiǎn)控制程序D-QP-3738工具和金屬器具管制程序D-QP-3839蟲害霉變控制程序D-QP-3940樣品確認(rèn)及試產(chǎn)程序D-QP-4041產(chǎn)品召回程序D-QP-4142產(chǎn)品留樣測試管理程序D-QP-4243產(chǎn)品運(yùn)輸車輛衛(wèi)生安全管理規(guī)定D-QP-4344顧客反饋控制程序D-QP-440.0.1公司簡介江門市嘉布護(hù)理用品有限公司注冊資本為1500萬元，自2015年8月建立以來，經(jīng)過短暫的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展，現(xiàn)己形成一定的規(guī)模，企業(yè)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)精湛的專業(yè)人員，擁有三條國內(nèi)外先進(jìn)的全自動生產(chǎn)線，并引領(lǐng)著中國乳墊生產(chǎn)的技術(shù)。主要產(chǎn)品為：防溢乳墊，部分產(chǎn)品在FDA注冊并通過了歐盟CE認(rèn)證。2017年產(chǎn)量在億片以上，產(chǎn)品市場以國內(nèi)和出口銷售并重，工廠將用規(guī)范、先進(jìn)的管理模式，發(fā)展成以歐美和日本等國家和地區(qū)為主。公司名稱：江門市嘉玲護(hù)理用品有限公司地址：江門市XXX電話：0750-xxxxxxx傳真：0750-XXXXXXX總經(jīng)理：李嘉玲日期：2020年4月7日0.2BRCGS管理手冊頒布令《BRCGS管理手冊》是公司產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，為健全和完善公司的產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量體系，促進(jìn)公司產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量管理及管理活動規(guī)范化，國際化，提高企業(yè)產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量管理水平，發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)擴(kuò)大國際貿(mào)易，增強(qiáng)產(chǎn)品競爭能力。依據(jù)《BRCGS全球消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)一第四版》、IS09001：2015系列標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際情況，編寫了本《BRCGS管理手冊》。《BRCGS管理手冊》是公司產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行時，需長期遵循的法規(guī)性文件和準(zhǔn)則?！禕RCGS管理手冊》自發(fā)布之日起正式實(shí)施，全公司各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：李嘉玲日期：2020.04.07日期：日期：2020.04.07日期：日期：2020.4.70.3管理者代表任命書茲任命ALLEN先生，擔(dān)任本公司的管理者代表，負(fù)責(zé)督導(dǎo)BRC管理體系之建立、完善與維護(hù)，并執(zhí)行下列工作：確保BRCGS管理體系的建立、實(shí)施和保持，并及時向總經(jīng)理匯報(bào)BRCGS管理體系運(yùn)行的符合性和有效性。組織協(xié)調(diào)糾正BRCGS管理體系的實(shí)施，制止和糾正不符合規(guī)定的行為。向最高管理者報(bào)告BRCGS管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識（即以客戶為中心有效開展產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量管理的意識）o就BRCGS管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。以上任命自簽署之日起生效，望各部門全力支持其工作，服從領(lǐng)導(dǎo)和指揮，確保公司產(chǎn)品安全性、合法性和保持BRCGS管理體系有效運(yùn)行。總經(jīng)理： 李嘉玲0.4公司經(jīng)營理念、質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)公司經(jīng)營理念：以實(shí)惠、優(yōu)質(zhì)、安全的產(chǎn)品，為客戶服務(wù)。安全性、合法性、質(zhì)量方針：全員參與，遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)，提供安全性、合法性和符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，并爭取超越顧客期望，追求成為具有社會責(zé)任感的企業(yè)公民！安全性、合法性、質(zhì)量目標(biāo)：1、 嚴(yán)重質(zhì)量事故02、 顧客滿意率N90%3、 來料檢驗(yàn)批次合格率N97%4、 出貨檢驗(yàn)批次合格率N97%5、 產(chǎn)品出廠安全和合法性指標(biāo)=100%總經(jīng)理： 李嘉玲0.5引用標(biāo)準(zhǔn)：BRCGS全球消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)第四版?zhèn)€人護(hù)理及家庭IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求0.0.6術(shù)語和定義質(zhì)量：產(chǎn)品、體系或過程的一組固有特性滿足客戶和其它相關(guān)要求的能力?？蛻魸M意：客戶對某一事項(xiàng)已滿足其要求和期望的程度的意見。質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向。質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有關(guān)的，所追求的或作為目的的事物。組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施?？蛻簦航邮债a(chǎn)品的組織或個人。供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。產(chǎn)品：過程的結(jié)果。過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑?？勺匪菪裕鹤匪菟紤]對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求對其釆取的措施。n報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對其采取的措施。n.檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，必要時結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價。。.讓步使用：對檢驗(yàn)出的不合格品，在不影響產(chǎn)品性能或客戶同意情況下，由權(quán)責(zé)人批示后特別釆用。P.確認(rèn)：特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。1高級管理層承諾1.1高級管理者承諾與不斷改善1.1.1公司高級管理層全面承諾實(shí)施《消費(fèi)品全球標(biāo)準(zhǔn)》的各項(xiàng)要求和可促進(jìn)產(chǎn)品安全和質(zhì)量管理不斷改善的流程。1.2公司高級管理層應(yīng)確保建立明確的目標(biāo)，以依照工廠的產(chǎn)品安全與質(zhì)量政策和要求的承諾，維護(hù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品的安全和合法性，改善產(chǎn)品質(zhì)量。1.3公司高層管理者應(yīng)提供質(zhì)量管理系統(tǒng)和產(chǎn)品安全項(xiàng)目的實(shí)施過程中所需人力和財(cái)政資源。1.1.4應(yīng)存在清晰的溝通和報(bào)告渠道，從而確保報(bào)告和監(jiān)測符合標(biāo)準(zhǔn)。1.1.5根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)評審公司時應(yīng)確保在認(rèn)證上說明的評審有效期過時之前進(jìn)行重新評審。1.1.6公司應(yīng)確保生產(chǎn)的材料符合國家相關(guān)法規(guī)（包括與可回收材料使用有關(guān)的法規(guī)），包括制造所在地國家和己知的準(zhǔn)備銷往的國家以及/或者最終使用的國家。7公司應(yīng)擁有本標(biāo)準(zhǔn)的最新紙質(zhì)或真實(shí)版本，并需及時了解在BRC網(wǎng)站上所發(fā)布的對本標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)議的任何修改。8公司高層管理者應(yīng)確保對上次評審中根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)鑒別出的不合格情況采取有效行動。1.1.9公司高層管理者應(yīng)擁有信息系統(tǒng)確保公司及時得知各國適用的相關(guān)法規(guī)，包括生產(chǎn)所在國以及現(xiàn)在已知的包裝材料即將銷往的國家。公司也應(yīng)當(dāng)注意這些國家的科技開發(fā)和適用的行業(yè)實(shí)踐準(zhǔn)則。組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和管理權(quán)限1.2.1本公司最高管理者建立了明確的、文件化的組織結(jié)構(gòu)，編制和實(shí)施了《組織結(jié)構(gòu)圖》（見附錄2）o1.2.2在管理團(tuán)隊(duì)中，應(yīng)指定一個有能力的經(jīng)理和其代理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)符合被標(biāo)準(zhǔn)；（見本手冊0.3管理者代表、產(chǎn)品安全小組組長任命書）。1.2.3本公司管理團(tuán)隊(duì)中，建立《崗位任職要求、職責(zé)和權(quán)限》確保重要員工都能明確各自的工作范圍、責(zé)任和報(bào)告關(guān)系。1.2.4行政部人事根據(jù)組織機(jī)構(gòu)的要求，建立員工業(yè)績監(jiān)控機(jī)制。行政部人事作出重要員工缺席時適當(dāng)?shù)奶娲才?，見附?《重要員工缺席吋的替代安排計(jì)劃表》。1.2.5公司高層管理者應(yīng)確?？傮w職責(zé)的描述或作業(yè)指導(dǎo)司的建立，并將其傳達(dá)給涉及產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量工作的全體員工。.崗位職責(zé)和權(quán)限一、 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的制訂與頒布。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的核準(zhǔn)。負(fù)責(zé)召開管理評審會議并指派管理者代表。.負(fù)責(zé)公司各部門對公司環(huán)境進(jìn)行分析。.負(fù)責(zé)公司各部門對公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析并制訂相應(yīng)的措施。會同管理者代表定期審查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其適用性。公司經(jīng)營的策略規(guī)劃。二、 質(zhì)量部：協(xié)助管代策劃公司的質(zhì)量體系、質(zhì)量活動并協(xié)助推動和監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)定期向公司報(bào)告質(zhì)量狀況及工作績效、目標(biāo)達(dá)成率等信息，制定改善計(jì)劃實(shí)施改進(jìn)；負(fù)責(zé)策劃整個過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制計(jì)劃，并負(fù)責(zé)推動和監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)在公司及其他部門和本部門檢驗(yàn)的溝通和信息傳遞；負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程和出貨產(chǎn)品檢驗(yàn)；產(chǎn)品異常反饋和后續(xù)跟蹤驗(yàn)證；8.負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證打印和發(fā)放；協(xié)助監(jiān)督生產(chǎn)操作人員的作業(yè)，并進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理和重大客戶投訴的處理；負(fù)責(zé)就質(zhì)量的問題與客戶的溝通；全公司質(zhì)量體系的日常審核、監(jiān)督和報(bào)告；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系推行和維護(hù)；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件發(fā)放和管理；5S活動的推行；負(fù)責(zé)檢査儀器的校準(zhǔn)、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)客戶投訴的原因調(diào)查、分析，監(jiān)督改善計(jì)劃的實(shí)施;上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作事項(xiàng)。三、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)作業(yè)人員生產(chǎn)技能之教育與訓(xùn)練。2.與計(jì)劃部門溝通生產(chǎn)計(jì)劃。確保所有用作生產(chǎn)之工具、機(jī)器正常運(yùn)作及正常保養(yǎng)。監(jiān)察生產(chǎn)工作進(jìn)度及負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)的訂單。檢閱生產(chǎn)能力及改進(jìn)生產(chǎn)效率。通過生產(chǎn)工序的質(zhì)量控制以提高產(chǎn)品的質(zhì)量,減少不良及退貨率。通過工作方法和工時研究合理安排員工工作，提高生產(chǎn)能力。預(yù)防不合格品之出現(xiàn)和制定糾正行動?？蛻舯г垢倪M(jìn)及糾正與預(yù)防措施之切實(shí)貫徹與執(zhí)行。負(fù)責(zé)將生產(chǎn)單發(fā)放給各生產(chǎn)站別并回收對應(yīng)之舊生產(chǎn)單。保持生產(chǎn)區(qū)域的清潔與衛(wèi)生。主導(dǎo)改良與優(yōu)化現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備以提高機(jī)械的生產(chǎn)能力。設(shè)立所有用來生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備之預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃與實(shí)施。完成上級交待的其它相關(guān)任務(wù)。四、供應(yīng)部一）釆購部主導(dǎo)對合同或訂單進(jìn)行評審。清楚明白每次客戶訂單之要求與交貨期限。主導(dǎo)尋找、開發(fā)非新物料供應(yīng)商，同時協(xié)助品質(zhì)、工程監(jiān)控評估供應(yīng)商的表現(xiàn)。確保生產(chǎn)部門有足夠材料完成生產(chǎn)及能夠達(dá)到合約要求，制定及時精確的物料計(jì)劃,并能確保產(chǎn)品的連續(xù)供應(yīng)。4.1合理編制采購計(jì)劃，并實(shí)施釆購，采購前須進(jìn)行詢價、議價、比價；4.2對原、輔助材料的訂購、跟催確保滿足生產(chǎn)需要；4.3定期對材料市場行情進(jìn)行調(diào)查，合理控制采購費(fèi)用；4.4對品質(zhì)部跟進(jìn)未得到供應(yīng)商受理或受理不妥之進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常的處理；4.5進(jìn)料進(jìn)度控制與逾交督促；4.6確保采購的原、輔助材料滿足安全和環(huán)保、有害物質(zhì)之要求；4.7釆購貨款的匯總與審查；4.8負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取對應(yīng)之原材料SGS報(bào)告并留存；4.9處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；4.10負(fù)責(zé)開具品質(zhì)扣款單；11負(fù)責(zé)編制價格并定期更新、保存；二）倉庫：1.確保所有進(jìn)倉的物料或成品要求和數(shù)量正確,及時妥善發(fā)放到生產(chǎn)車間去使用。定期檢查存貨狀況,同時確保物料的可追溯性。處理收發(fā)貨品，確保貨物存放在安全、整齊、管理良好的倉儲區(qū)。4.確保所有交付出貨產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格。負(fù)責(zé)倉庫賬目的建立與完善，確保賬、物、卡一致。負(fù)責(zé)把控倉庫原、輔助材材料及包材的數(shù)量，能夠滿足生產(chǎn)需求。7.負(fù)責(zé)成品的發(fā)貨并保證發(fā)貨數(shù)量的準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)回收包材物數(shù)量的核對。負(fù)責(zé)月倉庫原、輔材料及包材的盤點(diǎn)工作。完成上級交待的其它相關(guān)任務(wù)。五、行政部堅(jiān)決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度；認(rèn)真履行其工作職責(zé)。協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定，年度經(jīng)營計(jì)劃的編制和公司重大決策事項(xiàng)的討論。協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)。根據(jù)公司年度發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)對人力資源進(jìn)行整體規(guī)劃、招聘、選拔與錄用管理。6.負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)的統(tǒng)籌與計(jì)劃并予以實(shí)施。負(fù)責(zé)組織公司通用管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作。負(fù)責(zé)企業(yè)文化的建設(shè)。9.負(fù)責(zé)勞資關(guān)系的維護(hù)與處理。9.1勞動合同的訂立及續(xù)約。2開展員工面談及時了解員工思想動態(tài)。3勞資爭議的處理。及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理處理各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)召集公司辦公會議和其他有關(guān)會議，做好會議記錄，擇寫會議紀(jì)要，并檢查督促會議決議的貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)與公司上級主管勞動部門聯(lián)系及有關(guān)法律咨詢和聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期或不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作。建立健全人事勞資統(tǒng)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)，定期編制勞資人事等有關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)核定各崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。做好勞動工資統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)對員工工資的核算，辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部文件資料的發(fā)放和管理。負(fù)責(zé)外來文件的收集、編號以及日常管理工作。全面負(fù)責(zé)總務(wù)后勤工作。六、技術(shù)部：主導(dǎo)制作工序生產(chǎn)工作指示（制造規(guī)范）并維護(hù)，定期審核期執(zhí)行情況并報(bào)告，跟進(jìn)改善新機(jī)種的試產(chǎn)，首次量產(chǎn)的全面主導(dǎo)，以及生產(chǎn)技術(shù)問題分析與改進(jìn)負(fù)責(zé)主導(dǎo)新工藝，新材料的供應(yīng)商的開發(fā)及其新工藝，新材料的測試負(fù)責(zé)制定與評估新產(chǎn)品之不合要求的預(yù)防及糾正措施主導(dǎo)生產(chǎn)部各工序的作業(yè)方法研究和作業(yè)測定，生產(chǎn)線平衡分析及改善對要報(bào)廢之產(chǎn)品與材料，給予技術(shù)分析與評估負(fù)責(zé)新生產(chǎn)單的編制及在必要時對生產(chǎn)單的修改完成上級交代的其它相關(guān)任務(wù)七、銷售部：接客戶訂單，回復(fù)交期。將交期與反饋客戶，如有不同意見協(xié)調(diào)客戶需求和工廠供貨。按期與客戶對賬，通知財(cái)務(wù)開票。將發(fā)票送達(dá)客戶，按期收款，追蹤貨款。按合同更新價格，上交審批后與客戶確認(rèn)輸入系統(tǒng)。統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)。上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。八、財(cái)務(wù)部：嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和內(nèi)控制度。負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，編制資金收付計(jì)劃，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。編制、審核相關(guān)會計(jì)憑證，出具財(cái)務(wù)報(bào)表。按月申報(bào)相關(guān)稅費(fèi)。負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理工作，保障公司資產(chǎn)安全。各類經(jīng)營分析報(bào)告編制，定期組織召開經(jīng)營分析會及成本分析會。主導(dǎo)編制公司年度預(yù)、決算工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.3管理評審1.3.1本公司編制和實(shí)施了《管理評審程序》，規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審包裝和包裝材料管理體系，最少一年一次，以確保對產(chǎn)品安全和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行關(guān)鍵性評價。1.3.2本公司的總經(jīng)理按策劃的時間間隔對包裝和包裝材料管理體系的有效性進(jìn)行評審。評審應(yīng)確保鑒定評價該體系的適宜性、充分性和有效性，并應(yīng)識別出變更的需要，應(yīng)保留管理評審的記錄。評審過程應(yīng)包括上一次管理評審的行動計(jì)劃和時間框架，內(nèi)部、第二方和/或第三方的結(jié)果，客戶投訴和任何客戶反饋的結(jié)果，產(chǎn)品安全與質(zhì)量事故、糾正措施、不符合規(guī)格的結(jié)果和不合格材料，對產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估、法律法規(guī)要求修改及流程性能系統(tǒng)管理的審查結(jié)果，資源要求。1.3.3評審過程應(yīng)設(shè)定目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)。1.3.4管理評審的記錄和行動計(jì)劃應(yīng)形成文件。1.3.5應(yīng)將評審過程中形成的決定和商定的措施與相關(guān)員工進(jìn)行有效溝，通這些措施應(yīng)在商定的時間內(nèi)完成。2產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理本公司建立了風(fēng)險(xiǎn)評估體系，編制和實(shí)施了《產(chǎn)品危害識別和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，以此來確保所有與產(chǎn)品安全和法規(guī)有關(guān)的危害都能夠被識別和恰當(dāng)?shù)目刂?，并形成文件、加以?shí)施和保持。也包括和產(chǎn)品供應(yīng)或銷售所在國或市場有關(guān)的法律要求。2.1法規(guī)和安全要求2.1.1公司須建立體系，以說明對每件產(chǎn)品的生產(chǎn)地和預(yù)期銷售地區(qū)實(shí)施的所有適用法例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品安全問題的知識。2.1.2公司應(yīng)制定流程驗(yàn)證第三方提供的產(chǎn)品安全、質(zhì)量及合法性相關(guān)信息的可信度，并保留證據(jù)。2.1.3公司的高級管理層須建立相應(yīng)的法律法規(guī)體系，并確保員工及時了解法例變更，科學(xué)和技術(shù)的最新發(fā)展，行業(yè)實(shí)際規(guī)范，原材料、零部件、包裝及成品面的新風(fēng)險(xiǎn)。2.1.4需要向相關(guān)員工提供適用的法例、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)踐規(guī)范及類似文件的副本。2.2產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估2.2.1公司須確保每一產(chǎn)品或產(chǎn)品組開展產(chǎn)品危害和風(fēng)險(xiǎn)評估。2.2.2危害和風(fēng)險(xiǎn)小組應(yīng)知悉并考慮如下方面：與產(chǎn)品的特定過程、原材料或最終用途有關(guān)的史上和己知危害相關(guān)專業(yè)手冊或認(rèn)可的指南、法律法規(guī)要求2.2.3應(yīng)建立完整的產(chǎn)品描述，包括所有相關(guān)的產(chǎn)品安全和完整性信息。作業(yè)指南，包括：組分，如原材料、油墨、光油、涂料和其它相關(guān)的印刷化學(xué)品原材料的來源包括使用的回收材料，本公司暫不使用回收材料包裝材料的預(yù)期用途和規(guī)定使用限制，如直接食品接觸、物理或化學(xué)條件2.2.4應(yīng)針對每一產(chǎn)品、產(chǎn)品類別或過程準(zhǔn)備過程流程圖。這應(yīng)包括從原材料接收到交付給顧客的每一過程步驟。作為指南，相關(guān)時，過程流程應(yīng)包括：清樣的接收和批準(zhǔn)如油墨、PE、原紙等原材料的接收和準(zhǔn)備每一生產(chǎn)過程步驟返工的使用和顧客用后的回收材料任何分包操作、顧客退貨2.2.5建立與保持過程控制有關(guān)的文件化的程序和記錄。應(yīng)包括：微生物、異物、化學(xué)污染、由于使用回收材料而產(chǎn)生的潛在問題、法律法規(guī)、對顧客安全至關(guān)重要的缺陷、可能對使用的最終產(chǎn)品的功能完整性和績效有影響的危害2.2.6當(dāng)過程控制超出了控制限值，應(yīng)釆取糾正措施。2.2.7針對不是通過現(xiàn)有前提方案PRP,但需要控制的每一危害，應(yīng)評審控制點(diǎn)以識別關(guān)鍵控制點(diǎn)；基于發(fā)生的可能性和結(jié)果的嚴(yán)重性，此過程應(yīng)包括針對任何危害的風(fēng)險(xiǎn)水平的評估。關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)是必須來防止、消除或?qū)a(chǎn)品安全或完整性危害降低到可接受水平的。當(dāng)控制沒有劃分為關(guān)鍵的但是通過前提方案控制是可以達(dá)到的，應(yīng)建立方案足夠針對于有效控制該己識別的危害。2.2.8針對每一關(guān)鍵控制點(diǎn)，應(yīng)確定適當(dāng)?shù)目刂葡拗?，以清楚地識別過程受控還是失控，關(guān)鍵限值可能對應(yīng)可測量，而建立的理由應(yīng)清楚地形成文件，相關(guān)的法律法規(guī)和專業(yè)守則應(yīng)在建立限值時加以考慮。2.2.9針對每一關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)確定監(jiān)視系統(tǒng)，以確保符合關(guān)鍵限值。應(yīng)保持監(jiān)視記錄。和關(guān)鍵過程環(huán)節(jié)監(jiān)控有關(guān)的程序應(yīng)列入根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)所進(jìn)行的內(nèi)部審核中（詳見條款3.4）2.2.10應(yīng)建立并文件化當(dāng)監(jiān)視結(jié)果顯示不滿足控制限值而應(yīng)釆取的糾正措施，這應(yīng)該包括扣留并評估潛在不符合規(guī)范產(chǎn)品的程序，以確保直至它們的安全性得到確立，其不會被放行。2.2.11危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系至少每年一次，并在發(fā)生任何明顯事故或當(dāng)有任何程序進(jìn)行更改時進(jìn)行評審，評審應(yīng)包括對危害和風(fēng)險(xiǎn)分析計(jì)劃有效性的驗(yàn)證并可能包括如下方面：投訴、產(chǎn)品失效、召回、產(chǎn)品撤回、前提方案的內(nèi)審結(jié)果、外部第三方審核的結(jié)果。2.2.12危害和風(fēng)險(xiǎn)管理體系須記錄和驗(yàn)證進(jìn)行安全審查或風(fēng)險(xiǎn)評估的人士的身份、能力、資質(zhì)和/或執(zhí)照。2.3產(chǎn)品標(biāo)簽與聲明2.3.1公司須確保主要包裝標(biāo)簽和外箱上顯示的信息準(zhǔn)確，并符合預(yù)期銷售地區(qū)的監(jiān)管和安全要求。2.3.2公司須確保對產(chǎn)品所作出的任何聲明經(jīng)過全面驗(yàn)證，以保證產(chǎn)品與所述聲明相符。2.3.3公司須確保對產(chǎn)品使用的評估、可靠性試驗(yàn)和保質(zhì)期測試進(jìn)行驗(yàn)證。須確認(rèn)在考慮面臨風(fēng)險(xiǎn)的消費(fèi)者類別的情形下，維持生產(chǎn)安全、合法的產(chǎn)品。2.4包裝材料2.4.1包裝需要使用合適的包裝材料，包裝材料需要保護(hù)產(chǎn)品免受損壞、維持產(chǎn)品的完整、保護(hù)消費(fèi)者免受傷害、避免污染。3.產(chǎn)品安全和質(zhì)量管理3.1產(chǎn)品安全和質(zhì)量管理體系3.1.1本公司制定了定義明確的、文件化的方針：“全員參與，遵守法規(guī)，持續(xù)改選提供安全性、合法性和符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，并爭取超越顧客期望，追求成為具有社會責(zé)任感的企業(yè)公民！”這個方針能表明本公司要承擔(dān)生產(chǎn)安全、合法產(chǎn)品的義務(wù)以及對消費(fèi)者的責(zé)任。該方針在本公司所有員工中進(jìn)行溝通及傳達(dá)。3.1.2該方針應(yīng)被本公司所有員工理解，并相應(yīng)執(zhí)行；應(yīng)使所有相關(guān)方得到理解和實(shí)施。該方針通過《管理評審程序》每年進(jìn)行定期評審，需要時，增加評審的次數(shù)。3.2文檔控制3.2.1所有使用中的文件均應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，并使用現(xiàn)行版本3.3.2文件應(yīng)清晰、明確和詳盡，能夠被相關(guān)人員隨時能正確地使用3.3.3應(yīng)記錄對于產(chǎn)品安全合法性或和質(zhì)量體系緊密相關(guān)的文件的任何修改和更正應(yīng)建立程序，以確保失效文件的作廢，合適時，以修訂的版本取代，文件和記錄應(yīng)該根據(jù)公司質(zhì)量手冊的規(guī)定予以保存，記錄保存的期限應(yīng)符合客戶要求的包裝的可使用期限3.3記錄填寫和維護(hù)3.3.1記錄應(yīng)清晰和真實(shí)，獲得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，并在適當(dāng)?shù)囊?guī)定期限內(nèi)保持良好的狀態(tài)。3.3.2記錄的任何修改應(yīng)被批準(zhǔn)，批準(zhǔn)的理由應(yīng)被記錄，并制定控制文件一覽表，標(biāo)明最新的版本編號。3.3.3公司高級管理層應(yīng)確保程序運(yùn)作以使所有與產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量相關(guān)的記錄得到核對、評審、維護(hù)、保存和檢索。3.3.4記錄應(yīng)被妥善保存一段時間，保存時間要同法規(guī)和/或產(chǎn)品壽命相聯(lián)系。3.3.5電子根式文件應(yīng)得到適當(dāng)保護(hù)，以防止丟失或惡意干預(yù)。3.4內(nèi)部審核3.4.1應(yīng)建立《內(nèi)審控制程序》，并對內(nèi)審進(jìn)行策劃，并按相關(guān)活動的風(fēng)險(xiǎn)程度制定審核的范圍和頻率。審核應(yīng)定期進(jìn)行，確保本標(biāo)準(zhǔn)的各個方面至少每年審核一次。3.4.2內(nèi)審由經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)的、能勝任的、為確保公正性而足夠獨(dú)立于審核部門之外的審核人員來執(zhí)行。3.4.3內(nèi)審報(bào)告應(yīng)足夠詳細(xì)，確保清楚地識別并驗(yàn)證了符合項(xiàng)和不符合項(xiàng)。3.4.4缺失和不符合項(xiàng)的詳細(xì)情況應(yīng)報(bào)告給是適當(dāng)?shù)墓芾砣藛T，應(yīng)在規(guī)定的適當(dāng)時間期限內(nèi)執(zhí)行糾正措施。3.4.5糾正措施的完成應(yīng)記錄并得到驗(yàn)證。3.5供應(yīng)商審批和績效監(jiān)督3.5.1本公司在危害和風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上建立文件化的供方批準(zhǔn)程序和持續(xù)評價方案，見《釆購控制程序》。該程序包括為持續(xù)評價而界定的明確準(zhǔn)則和必需的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)?；陲L(fēng)險(xiǎn)的評價可采取通過內(nèi)部檢查或分析證書的方式進(jìn)行業(yè)績監(jiān)控，適當(dāng)時可以擴(kuò)展到供方檢査。供方的評價可以包括體系、產(chǎn)品安全信息和法規(guī)要求等方面的評審。3.5.2《釆購控制程序》包括評估和批準(zhǔn)新供應(yīng)商的明確標(biāo)準(zhǔn)，評估可釆用如下形式：供應(yīng)商審核、供應(yīng)商及包括產(chǎn)品范圍內(nèi)的認(rèn)證、供應(yīng)商問卷調(diào)查。3.5.3是否保持并評審供應(yīng)商評估及采取必要的措施的記。3.5.4《釆購控制程序》規(guī)定處理例外情況，如使用未經(jīng)審核或監(jiān)控的產(chǎn)品或服務(wù)3.3.6規(guī)格和技術(shù)文件3.6.1規(guī)原材料、零部件及包裝材料的規(guī)格和技術(shù)文件應(yīng)充分，準(zhǔn)確，并確保其符合相關(guān)的安全、法規(guī)和顧客要求。本公司確保為如下各項(xiàng)編制適當(dāng)?shù)牟僮饕?guī)范和標(biāo)準(zhǔn)?原料（包括包裝材料），適用時，向供方索取相關(guān)操作規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；?中間品/半成品（適用時）?成品，由本公司按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，或本公司按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的從嚴(yán)要求編制規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，適用時，采取接受國的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)；3.6.2在適當(dāng)?shù)那闆r下，規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得到相關(guān)方的正式同意。3.6.3應(yīng)保持符合性聲明，使包裝材料的使用者能夠確保其與材料接觸的產(chǎn)品是相容的，如材料的特質(zhì)、法律法規(guī)符合性要求、任何使用回收材料、符合性聲明的任何使用限制。3.6.4適當(dāng)時，包裝材料上的商標(biāo)應(yīng)達(dá)到各相關(guān)方的正式認(rèn)可。3.6.5公司應(yīng)使用技術(shù)文件維護(hù)數(shù)據(jù)，供相關(guān)員工査閱，其中包含所有相關(guān)數(shù)據(jù)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)格要求與法律和客戶要求。3.3.9可追溯性3.3.7糾正和預(yù)防措施3.8.3.8.3公司制訂了采取糾正措施以避免不合格的再次發(fā)生的文件本公司己經(jīng)制定《糾正或預(yù)防措施管理控制程序》，確保能夠體現(xiàn)我司使用來自產(chǎn)品安全和質(zhì)量體系中所查明的不足和信息，以進(jìn)行必要的糾正并預(yù)防再次發(fā)生。3.7.1公司須確保采取有效的糾正措施以避免問題再次出現(xiàn),并對糾正措施在適當(dāng)時間框架內(nèi)妥善落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督和記錄。3.2.3公司至少每年對糾正預(yù)防措施進(jìn)行審核，以確保采取可行的預(yù)防措施。3.8不合格材料控制公司已經(jīng)制定《不合格品管理控制程序》，公司須確保對不合格原材料、包裝、零部件及產(chǎn)品進(jìn)行清楚識別、標(biāo)記、隔離、調(diào)查及記錄在案。3.8.1明確超出規(guī)格、不合格原料控制程序，包括退貨、讓步接受或改作其他用途降級使用。所有獲授權(quán)員工應(yīng)清楚了解該程序3.8.2不合格的材料或客戶退回的產(chǎn)品在改作其它用途之前應(yīng)經(jīng)檢查并被放行。3.9.1公司有建立《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理控制程序》具備可追溯性體系，有能力從供方到產(chǎn)品銷售給消費(fèi)者的所有階段追溯到原料，反之亦然。3.9.2應(yīng)建立一個合適的體系，為達(dá)到可追溯性，確保顧客能夠識別某個產(chǎn)品或產(chǎn)品的某個生產(chǎn)批號。3.9.4產(chǎn)品或零部件分包制造商須取得實(shí)現(xiàn)客戶批準(zhǔn)，且可追溯至與風(fēng)險(xiǎn)相符的層次。3.9.3應(yīng)檢測追溯體系，確保從原料到成品是可追溯性的，反之亦然。檢測應(yīng)該按照預(yù)定的頻率，至少每年一次，應(yīng)保留結(jié)果待查。3.10投訴受理本公司編制和實(shí)施了投訴處理流程：3.10.1規(guī)定了對顧客投訴應(yīng)記錄、調(diào)查，并對調(diào)查結(jié)果形成文件3.10.2投訴資料應(yīng)按照預(yù)定的頻率進(jìn)行分析以確定趨勢并及時有效的采取措施1.5召回程序應(yīng)有能力在任何時候運(yùn)行，并且還會考慮到通知供3.10.3應(yīng)由經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)的員工針對己識別問題的嚴(yán)重性和頻率，及時有效地釆取適當(dāng)?shù)拇胧?.11事故管理、產(chǎn)品撤回和召回3.11.1關(guān)于可能構(gòu)成事故的事件類型，公司應(yīng)給相關(guān)人員提供書面指導(dǎo)，應(yīng)建立書面事故報(bào)告程序。3.11.2應(yīng)該建立有效的產(chǎn)品召回文件，并應(yīng)該按照預(yù)定的頻率進(jìn)行測試，并且保留檢查結(jié)果。3.11.3本公司編制和實(shí)施了《產(chǎn)品召回程序》，實(shí)踐上可以執(zhí)行，并定期評審。至少應(yīng)包括：明確評估潛在撤回/召回事故有關(guān)的主要人員，職責(zé)清晰；溝通計(jì)劃，包括及時通知顧客和必要時通知管理機(jī)構(gòu)的方法；糾正措施和業(yè)務(wù)恢復(fù)；評審任何撤回/召回，按要求執(zhí)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)。3.11.4產(chǎn)品撤回/召回程序應(yīng)定期測試，至少每年一次，以評估該程序和執(zhí)行改進(jìn)。應(yīng)鏈，庫存返回，物流恢復(fù)、改后產(chǎn)品的存儲和處置。3.11.6指定經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)確保在評審事故的基礎(chǔ)上采取預(yù)防措施，以在必要時執(zhí)行必要。4現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)4.1外部標(biāo)準(zhǔn)4.1.1本公司對產(chǎn)品完整性有負(fù)面影響的本地活動和場所的環(huán)境，并釆取防止污染的措施。在場所所采取的防止產(chǎn)品受到任何潛在污染和措施須被定期評審，以確保其持續(xù)有效性。4.1.2外部區(qū)域應(yīng)妥善維護(hù)并且沒有垃圾，建筑物周圍是草地或種植植被時，應(yīng)定期修理和維持。4.1.3廠區(qū)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的，符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、包裝物料儲存?zhèn)}庫、化學(xué)品倉和廢物、垃圾暫存設(shè)施；公司廠區(qū)布置合理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)己經(jīng)有效隔離。通往產(chǎn)品和原材料的地窖和管道工程或者其它接口應(yīng)該被適當(dāng)?shù)拿芊庖苑乐瓜x害進(jìn)入水和其他污染物的侵入外部的排水溝應(yīng)該被適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)以防止蟲害進(jìn)入4.1.4安裝了外部排水設(shè)施4.1.5外部交通道路表面平整以防止對產(chǎn)品的污染4.1.6如果原材料儲存必需在外部儲存，應(yīng)防止污染4.1.7外部存儲的退貨應(yīng)存放在制定區(qū)域4.2安保4.2.1本公司已建立一個保障場地和產(chǎn)品的安全程序、實(shí)施并保持,以防止未經(jīng)許可擅入制造和貯藏區(qū)域。4.2.2所有人包括來訪者和分包商只能通過指定通道進(jìn)入?yún)^(qū)域，并且應(yīng)該建立訪問匯報(bào)制度4.2.3本公司員工均己接受關(guān)于場所的安全性程序的培訓(xùn)，并鼓勵查問身份不明或未知的訪客。4.2.4維持安保措施提前預(yù)防未許可人員的進(jìn)入.4.2.5第二方運(yùn)輸人員進(jìn)入工廠應(yīng)受到控制，并且可能時，應(yīng)提供設(shè)施以令其無需進(jìn)入儲存和生產(chǎn)區(qū)域。4.3布局、產(chǎn)品流和隔離公司已經(jīng)按照本公司的實(shí)際情況制定合適的布局、加工流程和區(qū)域，可以更好的防止造成污染和摻雜的風(fēng)險(xiǎn)，以滿足相關(guān)立法的要求。4.3.1為保持生產(chǎn)流程防止產(chǎn)品的交叉污染和受損，規(guī)劃了生產(chǎn)流程中從進(jìn)到出的機(jī)器和設(shè)備的位置、以防止對產(chǎn)品造成污染和破壞。見《廠區(qū)平面布置圖》附件7。4.3.2廠房應(yīng)具備足夠的工作和倉儲容量以確保所有操作在安全衛(wèi)生的條件下正確進(jìn)行。4.3.3在制品應(yīng)清晰標(biāo)識并充分防護(hù)。4.3.4挑選或其它有關(guān)直接處理產(chǎn)品的活動應(yīng)在至少達(dá)到生產(chǎn)區(qū)域相同標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域進(jìn)行。4.3.5可能發(fā)生污染風(fēng)險(xiǎn)的活動，諸如去除外包裝，應(yīng)在指定、隔離的區(qū)域進(jìn)行。4.4建筑物內(nèi)部4.4.1墻、地面、天花板和管道工程應(yīng)得以維護(hù)在良好條件并應(yīng)利于清潔。4.4.2當(dāng)使用吊頂時，需確保有足夠的通道通往頂部空間，以便于進(jìn)行清潔和檢驗(yàn)。4.4.3應(yīng)提供充足適當(dāng)?shù)恼彰?，以保證安全的工作環(huán)境、正確的加工操作、產(chǎn)品檢驗(yàn)和有效清潔。4.4.4應(yīng)適當(dāng)防護(hù)所有內(nèi)部下水的開口，防止蟲害和異味進(jìn)入。4.4.5對產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)時，設(shè)計(jì)成開放通風(fēng)的窗戶和屋頂玻璃窗戶應(yīng)有足夠的紗窗，以防止蟲害進(jìn)入。4.4.6考慮到對產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，玻璃窗應(yīng)有防護(hù)，以防玻璃破碎而對產(chǎn)品產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。4.4.7應(yīng)提供充足適當(dāng)?shù)耐L(fēng)設(shè)施。4.5員工設(shè)施4.5.1在BRC生產(chǎn)區(qū)的入口處安放合適且足夠的洗手消毒設(shè)施，并有提示洗手的提醒標(biāo)志，使員工在工作時做好進(jìn)入工作區(qū)域的準(zhǔn)備。4.5.2廁所應(yīng)適當(dāng)隔離，不得直接朝向存儲、加工或生產(chǎn)區(qū)域，廁所應(yīng)提供洗手設(shè)施。洗手間備有帶洗手液的洗手盆，干手設(shè)施和廢棄物收集裝置4.5.3應(yīng)無需進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域就能到達(dá)衣帽間，除非具備適當(dāng)隔離的走道4.5.4在原材料加工操作、生產(chǎn)、準(zhǔn)備、包裝和倉儲區(qū)域工作的員工備有儲物柜。儲物柜的尺寸應(yīng)足夠容納所有合理的私人物品4.5.5更衣設(shè)施設(shè)置在人員可以直接進(jìn)入生產(chǎn)、包裝和儲存區(qū)的位置，而不必再次經(jīng)過室外。在更衣室內(nèi)，戶外衣物和其他個人物品應(yīng)與工作服分開存放。4.5.6生產(chǎn)區(qū)不得吃東西、喝水和抽煙4.5.7來訪者和承包商的設(shè)施應(yīng)該符合公司清潔方針的規(guī)定4.5.8對所有員工自己帶入工廠的食物應(yīng)在清潔衛(wèi)生的條件下適當(dāng)儲存。不應(yīng)將食品帶入儲存、加工或生產(chǎn)區(qū)域4.5.9國家法律允許抽煙時，應(yīng)只允許在指定受控區(qū)域抽煙，這個區(qū)域與生產(chǎn)、儲存區(qū)是隔離的，并安置通向建筑物外部的抽風(fēng)裝置。無論在建筑物內(nèi)部還是位于外部時，應(yīng)在抽煙設(shè)施處提供充足的安排處理抽煙產(chǎn)生的廢棄物4.6內(nèi)務(wù)管理和衛(wèi)生我司己經(jīng)建立內(nèi)務(wù)管理和保潔體系，確保始終能夠維持相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)且最大限度地減少產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)。4.6.1設(shè)備、生產(chǎn)和貯藏區(qū)須維持與所進(jìn)行作業(yè)相符的清潔狀態(tài)，須妥善完成保潔工作，以最大限度地減少污染風(fēng)險(xiǎn)。4.6.2大樓所有內(nèi)表面應(yīng)不存在過多的灰塵、污垢和蛛網(wǎng)；如果可能，應(yīng)有一條適當(dāng)勾縫應(yīng)環(huán)繞內(nèi)部一周以方便清潔和檢査；所有區(qū)域，特別是生產(chǎn)和倉儲區(qū)域內(nèi)的大樓、設(shè)備和車輛的所有內(nèi)表面應(yīng)建立清潔日程的文件。4.6.3工具和其他維護(hù)設(shè)備應(yīng)在使用后拿走并被合適的保存。清潔設(shè)備和材料應(yīng)被安放在一個指定區(qū)域。工作站應(yīng)保持良好的秩序，且潛在的物理污染危害得到適當(dāng)?shù)目刂啤?.6.4化學(xué)清潔產(chǎn)品應(yīng)適合使用的目的、適當(dāng)?shù)臉?biāo)注、安放在封閉容器內(nèi)并且遵照產(chǎn)品說明來使用。4.6.5不應(yīng)使用有強(qiáng)烈氣味或者增加氣味污染的化學(xué)品。4.6.6衛(wèi)生間清潔工具和材料應(yīng)該與其他區(qū)域的類似物品隔離開來。4.7廢料和廢料處置4.7.1廢料須根據(jù)法律要求進(jìn)行管理，而且須有助防止積聚、混雜、污染風(fēng)險(xiǎn)和誘引害蟲。4.7.2公司需要唯品經(jīng)過確定和許可的承包商移除廢料，且應(yīng)保存廢料處置記錄。4.7.3與顧客達(dá)成協(xié)議后，應(yīng)提供合適的、足夠的容器去收集不合格貼標(biāo)的物料。這些物料應(yīng)經(jīng)過銷毀程序不再被使用。所有物料的處理都應(yīng)有記錄4.7.4廢棄物應(yīng)分類并隔離，以利于回收，廢棄物容器應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識并標(biāo)記。4.8害蟲防治我司巳經(jīng)制定有效的預(yù)防性害蟲防治計(jì)劃，可以更有效地減少害蟲的風(fēng)險(xiǎn)。4.8.1在生產(chǎn)、倉儲和運(yùn)輸設(shè)備中制訂和實(shí)施預(yù)防性蟲害控制方案4.8.2本公司委托有能力的蟲害控制機(jī)構(gòu)或讓已受過培訓(xùn)的人員，進(jìn)行定期檢查和處理以防止和消除侵襲的隱患。4.8.3應(yīng)建立有效的預(yù)防防治蟲害的侵入的措瓶大樓應(yīng)有合適的密封防護(hù)手段，防止蟲害通過門、窗、管道和電線等進(jìn)入點(diǎn)進(jìn)入4.8.4所有化學(xué)害蟲防治藥劑的完整材料安全數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)表須得4.9.4.9.5需要確保運(yùn)輸所用的車輛和容器的裝卸可以保護(hù)號產(chǎn)品。到控制，并保存記錄。4.8.5在發(fā)生入侵和以適當(dāng)?shù)臅r間間隔,應(yīng)對飛蟲控制裝置的捕獲物進(jìn)行分析以幫助識別問題區(qū)域。4.8.6應(yīng)保持書面程序和蟲害活動、蟲害控制檢驗(yàn)和建議的詳細(xì)記錄，其至少應(yīng)包括：?制訂現(xiàn)場控制圖，見《廠區(qū)蟲控圖》附錄8。4.9運(yùn)輸、儲存和配送4.9.1所有材料、在制品和產(chǎn)品須在貯藏過程中合適的包裝予以適當(dāng)標(biāo)識和保護(hù)，以保護(hù)產(chǎn)品免于污染。4.9.2接收文檔和/或產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)有利于在存貨物的正確的存貨周轉(zhuǎn)，并在適當(dāng)情況下，確保材料是以正確的方式和在規(guī)定的保質(zhì)期內(nèi)被使用。4.9.3需要在裝貨前對運(yùn)輸和配送的車輛或容器進(jìn)行檢查，以確保他們適合相應(yīng)的目的。保留相關(guān)記錄。4.9.4須制定并實(shí)施維護(hù)裝在和運(yùn)輸期間產(chǎn)品安全和質(zhì)量的成文的規(guī)定9.6當(dāng)本公司雇用第三方則須有合同或商定的條款和條件。產(chǎn)品檢驗(yàn)和測試5.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室測試本公司已經(jīng)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)和測試計(jì)劃，以在生產(chǎn)期間及之后控制產(chǎn)品，從而確保產(chǎn)品安全、合法、符合質(zhì)量規(guī)格。5.1.1測試計(jì)劃需要包含以下信息：1、產(chǎn)品和流程風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果;2、預(yù)期銷售地區(qū)的任何測試法律要求；3、用于表明安全產(chǎn)品生產(chǎn)的工廠要求；5.1.2公司須按照測試計(jì)劃執(zhí)行，并保存所有測試結(jié)果。須安排一位有授權(quán)的人員進(jìn)行審核。5.1.3除對安全和合法性至關(guān)重要的結(jié)果，須制定規(guī)程，以確保測試結(jié)果的可靠性。5.1.4須定期審查測試和檢驗(yàn)結(jié)果，以識別變化趨勢。5.2數(shù)量控制公司己經(jīng)制定《數(shù)量控制管理檢查制度》，該體系符合產(chǎn)品銷售過的法定要求和客戶要求。5.2.1公司應(yīng)該按照要求運(yùn)行數(shù)量控制體系，該體系應(yīng)該符合產(chǎn)品銷售過的法定要求和/或特定的客戶要求。5.2.2如果需要開展數(shù)量檢查，需要有有效取樣計(jì)劃的頻率和方法須符合任何數(shù)量檢驗(yàn)相關(guān)立法的最低要求。5.3產(chǎn)品樣品控制我司已經(jīng)制定《樣品確認(rèn)及試產(chǎn)程序》，用于依照客戶要求篩選、處理、存儲、批準(zhǔn)和使用從預(yù)生產(chǎn)、分包及完工生產(chǎn)抽取的參考樣品。5.3.1參考樣品須在合適的環(huán)境下保存和記錄。5.3.3須建立安全且防擅動的體系用于保存和追蹤樣品。5.3.4須建立成文的規(guī)定決定樣品的保存時間。流程控制6.1操作控制公司己經(jīng)制定流程與質(zhì)量控制計(jì)劃，以確保生產(chǎn)安全、合法、質(zhì)量始終如一的產(chǎn)品。6.1.1過程風(fēng)險(xiǎn)和評估6.1.1.1危害與風(fēng)險(xiǎn)分析須由一支團(tuán)隊(duì)開展，團(tuán)隊(duì)成員包括對工廠從事特定活動兼具豐富經(jīng)驗(yàn)的代表。6.1.1.2負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)危害分析的人士須經(jīng)過充分的培訓(xùn)，能夠理解危害與風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)則及其運(yùn)用。6.1.1.3公司須確定準(zhǔn)確的加工流程圖，確定產(chǎn)品生產(chǎn)的每一步驟。6.1.1.4工廠須考慮每個加工階段可能出現(xiàn)的潛在產(chǎn)品安全與質(zhì)量問題。6.1.1.5須對任何確認(rèn)的問題進(jìn)行分析，以決定需要控制的問題。6.1.1.6對于每一種需要進(jìn)行控制的問題，須對控制點(diǎn)進(jìn)行評審，以識別對于防止、消除問題或?qū)栴}緩解至可接受的限度至關(guān)重要的臨界控制點(diǎn)。6.1.1.7如果存在確定的臨界控制點(diǎn)（CCP）,需要針對產(chǎn)品安全和合法性設(shè)置控制措施。6.1.1.8如果制造新的產(chǎn)品類型，或者生產(chǎn)方法出現(xiàn)重大變動，須審核危害與風(fēng)險(xiǎn)分析。6.1.1.9危害和風(fēng)險(xiǎn)分析至少一年正式審核一次，需要記錄下來。6.1.2清線和工序間檢査6.1.2.1在開始任何身纏作業(yè)之前，須進(jìn)行明文規(guī)定的檢查，確保生產(chǎn)線和周圍相關(guān)區(qū)域己經(jīng)過清場及清潔，以避免與之前作業(yè)的材料混雜。6.6.2設(shè)備和設(shè)備維護(hù)6.2.1設(shè)備的設(shè)計(jì)和安裝須確保便于進(jìn)行有效的保潔和維護(hù)6.2.2公司須制定設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，該計(jì)劃需要涵蓋產(chǎn)品安全、合法性及質(zhì)量至關(guān)重要的所有設(shè)備和機(jī)器。6.2.3設(shè)備和機(jī)器維護(hù)所用的材料需要評估，以確定其直接或間接地與原材料、中間品、零部件、包裝及成品接觸可導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。6.2.4設(shè)備的維修或維護(hù)需要由具備合適能力的人員完成。6.3產(chǎn)品污染控制6.3.1產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)的辨別和防范6.3.1.1公司須確保釆取所有必要的步驟，以辨別和預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)評估中確定的異物、化學(xué)及生物污染的風(fēng)險(xiǎn)。6.3.2化學(xué)與生物控制須制定管理非生產(chǎn)化學(xué)品和生物材料使用、貯存和操作的流程，以防止造成污染。6.3.3金屬控制6.3.3.1應(yīng)通過方針文件對鋒利物使用進(jìn)行管理6.3.3.2鋒利的刀片、設(shè)備和工具不應(yīng)放置在會破壞產(chǎn)品的地方6.3.3.3用在包裝材料生產(chǎn)中的鋒利的切割物件應(yīng)該被管理防止產(chǎn)品破壞。這在工廠內(nèi)外都應(yīng)該被管理，不再使用的話應(yīng)丟棄在密封的容器內(nèi)6.3.3.4不應(yīng)使用突然斷裂的刀片6.3.3.5在有板報(bào)的生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不應(yīng)使用圖釘和訂書釘這類不牢靠的緊固件6.3.4玻璃、易碎塑料、陶瓷、木材及類似木材料控制6.3.4.1須避免在存在產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域使用玻璃或其他易碎材料，否則應(yīng)釆取防碎措施。6.3.4.2如果可能對產(chǎn)品造成風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)區(qū)域的所有玻璃、陶瓷、木材及易碎料物品須包含在風(fēng)險(xiǎn)評估范圍內(nèi)，并登記在冊。6.3.5異物檢測和清除設(shè)備6.3.5.1金屬探測器6.3.5.1.1公司己經(jīng)建立《金屬探測器作業(yè)指導(dǎo)書》，有具體說明測試方法和頻率，探測臨界限制，和要求記錄測試結(jié)果。6.3.5.1.2金屬探測器需要有自動拒收裝置，帶報(bào)警器的皮帶停止運(yùn)行系統(tǒng)。6.3.5.1.2須實(shí)施相關(guān)系統(tǒng)，以分離金屬探測器拒收的產(chǎn)品，從而避免這類產(chǎn)品意外重新進(jìn)入生產(chǎn)線，協(xié)助對金屬污染物源頭的調(diào)查。6.6.4測量和監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)和控制6.4.1公司須識別與產(chǎn)品安全、合法性及質(zhì)量相關(guān)的設(shè)備。6.4.2用于驗(yàn)收或拒收產(chǎn)品的設(shè)備須按照規(guī)定的頻率（或在使用前）依照規(guī)定的準(zhǔn)度和精度校準(zhǔn)。6.4.3對確認(rèn)的設(shè)備的校準(zhǔn)須可追溯至工人的國家標(biāo)準(zhǔn)。6.4.4鑒于所生產(chǎn)產(chǎn)品的使用期限，校準(zhǔn)和檢驗(yàn)結(jié)果的記錄須保存至少2年。6,4.5禁止由未經(jīng)授權(quán)的員工擅自調(diào)整己識別的設(shè)備，須對設(shè)備進(jìn)行標(biāo)記以表明校準(zhǔn)狀態(tài)和有效期。6.5最終產(chǎn)品包裝和控制6.5.1在開始任何包裝作業(yè)之前，須開展明文規(guī)定的檢查，確保包裝線和周圍相關(guān)區(qū)域己經(jīng)過清場及清潔，以避免與之前作業(yè)的材料混雜。6.5.2公司需設(shè)立經(jīng)過驗(yàn)證且成文的產(chǎn)品包裝規(guī)程，特別考慮客戶的要求。其中須包括用以正確的產(chǎn)品和零部件經(jīng)過正確包裝且放置在正確的外包裝中的方法。6.5.3產(chǎn)品的數(shù)量應(yīng)與數(shù)量標(biāo)記相符，數(shù)量標(biāo)記應(yīng)準(zhǔn)確、經(jīng)過檢驗(yàn)，且符合銷售過的法律法規(guī)。6.66.6庫存控制和產(chǎn)品放行6.6.1公司須實(shí)施控制以確保存貨周轉(zhuǎn)，且在適用的情況下，子啊規(guī)定的保質(zhì)或適用期限內(nèi)按正確的次序使用材料和產(chǎn)品。6.6.2公司須確保由外部分包商帶入的產(chǎn)品應(yīng)包含在產(chǎn)品放心規(guī)程中。6.6.3公司須設(shè)立成文的規(guī)程，以確保僅符合規(guī)格的產(chǎn)品的到放行，進(jìn)入配送程序。7.人事7.1培訓(xùn)和能力7.1.1所有員工，包括臨吋工，在開始工作之前應(yīng)獲得適當(dāng)培訓(xùn)，并在工作期間得到充分監(jiān)督。入職培訓(xùn)應(yīng)有公司衛(wèi)生規(guī)則內(nèi)容7.1.2公司應(yīng)定期評審員工的能力并適當(dāng)?shù)奶峁┫嚓P(guān)的培訓(xùn)。其內(nèi)容應(yīng)包括建立在所有包裝質(zhì)量保證、潛在污染和安全危害這些內(nèi)容上的關(guān)鍵操作步驟7.1.3所有在崗和新聘的關(guān)鍵崗位員工的培訓(xùn)記錄應(yīng)該被保存7.1.4本公司已建立一套進(jìn)修培訓(xùn)程序。7.1.5公司應(yīng)將培訓(xùn)程序和記錄形成文件，以證實(shí)培訓(xùn)有效且被定期評審。7.2防護(hù)服7.2.1應(yīng)穿上不會污染產(chǎn)品的適當(dāng)清潔的防護(hù)服7.2.2應(yīng)提供適合進(jìn)行工作的充足的套裝7.2.3服裝上衣外部不能有口袋或者紐扣是被縫制上去的當(dāng)有需要時更換服裝可以隨時進(jìn)行。在生產(chǎn)區(qū)穿著的防護(hù)服應(yīng)適當(dāng)?shù)母采w上身外露部分7.2.4根據(jù)危害和風(fēng)險(xiǎn)分析，制定文件化的離開生產(chǎn)區(qū)域穿著防護(hù)服的規(guī)定并且規(guī)定被執(zhí)行7.2.5基于危害和風(fēng)險(xiǎn)評估，在工廠環(huán)境內(nèi)應(yīng)穿戴合適的鞋類。7.2.6基于危害和風(fēng)險(xiǎn)評估，應(yīng)佩戴須套，以避免污染產(chǎn)品。7.2.7基于危害和風(fēng)險(xiǎn)評估，應(yīng)將頭發(fā)完全包住，以避免污染產(chǎn)品。7.2.8防護(hù)服應(yīng)保持清潔并被洗滌。本公司由內(nèi)部控制的洗衣裝置清洗7.2.9員工個人洗滌衣物被允許的話，應(yīng)該確保以下幾點(diǎn)員工應(yīng)受到洗滌程序的書面指導(dǎo)，這些應(yīng)該作為一部分補(bǔ)充到入職或者廠內(nèi)培訓(xùn)教程中員工必須獲得適當(dāng)?shù)姆椒▽⑾催^的衣服安全的從家中帶到工廠建立一個確切的程序，在公司的監(jiān)控下這一體系行之有效建立一個程序和體系，來處理員工懶惰或者缺少設(shè)備而不能將衣物有效洗滌干凈的情況7.2.10應(yīng)隔離存放并管理好干凈的和骯臟的防護(hù)服，以防止交叉污染7.2.11若使用一次性防護(hù)服，應(yīng)受到適當(dāng)?shù)目刂?，以避免產(chǎn)品的污染。7.3衛(wèi)生規(guī)范公司須依據(jù)產(chǎn)品污染的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。7.3.1不應(yīng)佩戴首飾及腕表。平滑的結(jié)婚戒指、結(jié)婚手鐲和耳環(huán)（連續(xù)的環(huán)）除外。在身體暴露的部分，如：鼻子、舌頭和眉毛等處不應(yīng)佩戴環(huán)狀或釘狀飾物。7.3.2如果進(jìn)行金屬異物探測，須使用可探測的創(chuàng)口貼，且定期使用探測器進(jìn)行測試。7.3.3如果進(jìn)行金屬異物探測，須使用可探測的創(chuàng)口貼，且定期使用探測器進(jìn)行測試。7.3.4公司須按適當(dāng)?shù)念l率洗手，以維持衛(wèi)生條件。7.3.5進(jìn)食、飲水或吸煙須僅限于不造成產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)的指定區(qū)域內(nèi)。7.3.6公司須運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評估決定是否需要完全包覆整個頭部和面部毛發(fā)，完全防止產(chǎn)品污染。7.3.7手指甲應(yīng)剪短剪干凈。不得使用假指甲和指甲油/上光劑。7.3.8人員應(yīng)報(bào)告他們是否正經(jīng)受或曾經(jīng)接觸過感染的傷口、皮膚疾病或腸胃疾病，這些疾病可能會通過高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行傳播。患有上述疾病的員工和來訪者只要癥狀還存在，就應(yīng)該遠(yuǎn)離工作包括接觸高風(fēng)險(xiǎn)包裝品。7.3.9根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的定義，來訪者和承包商應(yīng)該在進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域前填寫一份健康問卷。附件一文件清單編號文件文件編號手冊(QM)程序文件(D-QP)1質(zhì)量手冊D-QM2文件控制程序D-QP-013記錄管理控制程序D-QP-024內(nèi)部溝通控制程序D-QP-035管理評審控制程序D-QP-046人力資源管理控制程序D-QP-057基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理控制程序D-QP-068合同評審管理控制程序D-QP-079設(shè)計(jì)和開發(fā)管理控制程序D-QP-0810釆購管理控制程序D-QP-0911生產(chǎn)和服務(wù)及過程管理控制程序D-QP-1012標(biāo)識和可追溯性管理控制程序D-QP-1113顧客財(cái)產(chǎn)和樣本管理控制程序D-QP-1214產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序D-QP-1315監(jiān)視和測量控制裝置管理控制程序D-QP-1416顧客滿意管理控制程序D-QP-1517內(nèi)部審核管理控制程序D-QP-1618產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理控制程序D-QP-17

19不合格品管理控制程序D-QP-1820數(shù)據(jù)分析控制程序D-QP-1921糾正預(yù)防措施管理控制程序D-QP-2022進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序D-QP-2123產(chǎn)品首件確認(rèn)程序D-QP-2224制程檢驗(yàn)控制程序D-QP-2325成品檢驗(yàn)控制程序D-QP-2426目標(biāo)達(dá)成管理程序D-QP-2527統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序D-QP-2628設(shè)備管理程序D-QP-2829危害分析程序D-QP-2930溫度及濕度管理程序D-QP-3031物料管理程序D-QP-3132產(chǎn)品信息及法律法規(guī)收集評價管理程序D-QP-3233廢棄物品處理程序D-QP-3334易碎品管理程序D-QP-3435防止對第三方實(shí)驗(yàn)室的不正當(dāng)影響程序D-QP-3536工廠清潔程序D-QP-3637產(chǎn)品危害識別和風(fēng)險(xiǎn)控制程序D-QP-3738工具和金屬器具管制程序D-QP-3839蟲害霉變控制程序D-QP-3940樣品確認(rèn)及試產(chǎn)程序D-QP-4041產(chǎn)品召回程序D-QP-4142產(chǎn)品留樣測試管理程序D-QP-4243產(chǎn)品運(yùn)輸車輛衛(wèi)生安全管理規(guī)定D-QP-4344顧客反饋控制程序D-QP-44附件二：職能分配表職能部門BRC體糸萼參總經(jīng)理質(zhì)量部生產(chǎn)部行政部供應(yīng)部技術(shù)部業(yè)務(wù)部1高級管理層承諾★★☆☆☆☆☆☆1.1髙級管理層承諾和不斷改善★★☆☆☆☆☆☆1.2組織結(jié)構(gòu)、責(zé)任和管理權(quán)限★★☆☆☆☆☆☆2產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理★☆☆☆☆☆★☆2.1法規(guī)和安全要求★☆☆☆☆☆★☆2.2產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評估★☆☆☆☆☆★☆2.3產(chǎn)品標(biāo)簽與聲明★☆☆☆☆★☆☆2.4包裝材料☆☆☆☆☆★☆☆3產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理★★☆☆☆☆☆☆3.1產(chǎn)品安全與質(zhì)量管理體系★★☆☆☆☆☆☆3.2文檔控制☆☆★☆★☆☆☆3.3記錄填寫與維護(hù)☆☆★★★☆☆☆

3.4內(nèi)部審核★★☆☆☆☆☆☆3.5供應(yīng)商審批和績效監(jiān)督★☆☆☆☆★☆☆3.6規(guī)格和技術(shù)文件☆☆★☆☆☆★☆3.7糾正和預(yù)防措施☆☆★☆☆☆☆☆3.8不合格品材料控制☆☆★☆☆★☆☆3.9可追溯性☆☆★★☆☆☆☆3.10投訴處理☆☆★☆☆☆☆☆3.11事故處理、產(chǎn)品撤回和召回★☆★☆☆☆☆☆4.現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)★★☆★☆☆☆☆4.1外部標(biāo)準(zhǔn)★☆☆★☆☆☆☆4.2安?！睢睢睢睢铩睢睢?.3布局、產(chǎn)品流和隔離☆☆★★☆☆☆☆4.4建筑物內(nèi)部☆☆★★☆☆☆☆4.5員工設(shè)施☆☆☆☆★☆☆☆4.6內(nèi)務(wù)管理和衛(wèi)生☆☆☆★★☆☆☆4.7廢料和廢料處置☆☆☆★★☆☆☆4.8害蟲防治☆☆☆★★☆☆☆4.9產(chǎn)品貯藏、發(fā)貨和運(yùn)輸☆☆☆★☆★☆☆5.產(chǎn)品檢驗(yàn)和測試☆☆★★☆☆☆☆5.1產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室測試☆☆★★☆☆☆☆5.2數(shù)量控制☆☆★★☆☆☆☆5.3產(chǎn)品樣品控制☆☆★☆☆☆☆★6.流程控制☆☆★★☆☆☆☆6.1操作控制☆☆★★☆☆☆☆

6.2設(shè)備和設(shè)備維護(hù)☆☆☆★☆☆☆☆6.3產(chǎn)品污染控制☆☆★★☆☆☆☆6.4測量和監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)和控制☆☆★★☆☆☆☆6.5最終產(chǎn)品包裝和控制☆☆★★☆☆☆☆6.6庫存控制和產(chǎn)品放行☆☆☆★☆★☆☆7人事☆☆☆☆★☆☆☆7.1培訓(xùn)和能力☆☆☆☆★☆☆☆7.2防護(hù)服☆☆☆★★☆☆☆7.3衛(wèi)生規(guī)范☆☆☆★★☆☆☆說明：★負(fù)主責(zé)的部門或人員☆協(xié)作的部門/人員公司組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)的確定、變更都需總經(jīng)理召集管理會議討論，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以文件形式通知各相關(guān)人員和部門附件三：重要員工缺席時替代安排表BRCGS負(fù)責(zé)人職務(wù)委托代理人職務(wù)李XX總經(jīng)理劉XX也經(jīng)理劉XX總經(jīng)理李XX總經(jīng)理?xiàng)頧X副總經(jīng)理劉XX快經(jīng)理劉XX財(cái)務(wù)劉香萍依經(jīng)理卜XX質(zhì)量部經(jīng)理吳XXi支術(shù)部經(jīng)理吳XX技術(shù)部經(jīng)理?xiàng)頧X副總經(jīng)理薛XX供應(yīng)部主管劉XX財(cái)務(wù)悻XX車間主任楊XX副總經(jīng)理附件四：BRCGS體系組織架構(gòu)圖車間

主任文件控制程序1目的對與組織食品安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與食品安全管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布食品安全管理手冊。2辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3辦公室負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。4辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4程序1文件分類及保管1.1食品安全管理手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由辦公室保存。1.2公司第二級食品安全管理體系文件分為兩類：a） 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行食品安全管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門食品安全管理記錄文件等，由各相關(guān)部門自行保存。b） 其他食品安全管理文件：是針對特定產(chǎn)品、產(chǎn)品或合同編制的食品安全管理計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式，由各相應(yīng)的部門保存、使用。1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與食品安全管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。4.2文件的編號4.2.1食品安全管理體系文件的編號a） 食品安全管理手冊：公司名稱代號一食品安全管理手冊代號一編制年份一版本號WM-FSMM-2019-01,表示公司食品安全管理手冊2019年第1版文件。b） 程序文件編號：食品安全管理程序文件代號-順序號FSMP-XXc） 食品安全管理記錄：食品安全管理記錄代號一部門代號一記錄編號FSR-XX-XXd）GMP文件編號：食品安全管理體系一良好操作規(guī)范代號一編制年份一版本號；FSMS-GMP-2019-01e） SS0P文件編號：食品安全管理體系一衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號一編制年份一版本號；FSMS-SS0P-2019-01相關(guān)程序文件編號：食品安全管理體系一衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序代號一順序號；FSMS-SSOP-XXf） HACCP計(jì)劃編號：食品安全管理體系一危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃代號一編制年份一版本號；FSMS-HACCP-2019-01g） 各部門其他食品安全管理文件：部門代號一文件順序號一年號；2.2各部門代號規(guī)定如下：業(yè)務(wù)部：YW,品管部：PG,辦公室：BG,生產(chǎn)部：SC,釆購部：CG,財(cái)務(wù)部：CW4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1食品安全管理手冊（含相關(guān)程序及GMP文件、SS0P文件、HACCP計(jì)劃）由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，食品安全小組組長審核，總經(jīng)理審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.3.2各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，食品安全小組長審批，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。4.3.3文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。4.4文件的受控狀況本組織食品安全管理體系文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與食品安全管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件為受控，受控文件必須加蓋表明受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。4.5文件的更改與換版4.5.1更改文件由該文件產(chǎn)生部門填寫《文件更改申請單》說明更改理由，必要吋還應(yīng)附文件更改的依據(jù)，以原文件審批人審批，由該部門實(shí)施更改，并到文件存檔部門備案。4.5.2更改文件應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改時間，按原發(fā)放范圍發(fā)放，同時收回作廢舊文件。4.5.3文件少量更改可釆取劃改或換頁的方式，文件經(jīng)多次更改或文件進(jìn)行了大幅修改應(yīng)換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。4.6文件的發(fā)放4.6.1各部門文件管理人員按簽發(fā)范圍發(fā)放文件，文件領(lǐng)用人須在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名。4.6.2公司范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，并形成《受控文件清單》；向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。4.6.3當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人應(yīng)到原文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。破損文件由原文件管理人員負(fù)責(zé)銷毀。4.6.4文件丟失，文件使用人須重新辦理文件領(lǐng)用手續(xù)，并予以說明。原文件管理人員補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)重新編分發(fā)號，注明丟失文件分發(fā)號作廢。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a） 辦公室統(tǒng)一保管所有文件的原稿及其《文件發(fā)放、回收記錄》，并分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b） 各部門文件由本部門資料員保管，辦公室不定時檢查文件保管情況；c） 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c） 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一銷毀或授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與食品安全管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.9每年由辦公室組織對現(xiàn)有食品安全管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。11為食品安全管理提供證據(jù)的記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5相關(guān)文件1《記錄控制程序》6相關(guān)記錄1《文件發(fā)放、回收記錄》6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》6.3《受控文件清單》6.4《文件更改申請》6.5《文件銷毀申請》4.1.4.1.2記錄的編號由各部門按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.4.4.4.1各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門各類記錄的匯總，便于存取和檢查。4.1.4.1.1凡是食品安全管理體系運(yùn)行中的記錄、報(bào)告均屬記錄范圍。記錄管理控制程序1目的對食品安全管理體系記錄的標(biāo)識、貯存、檢查、保護(hù)和處置法行控制，為證明產(chǎn)品、過程和安全符合要求及管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，同時也為提高產(chǎn)品的可追溯性及制訂糾正預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。2適用范圍本程序適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和食品安全管理體系運(yùn)行中記錄的控制。3職責(zé)1辦公室負(fù)責(zé)制訂、修改《記錄控制程序》并組織實(shí)施。2各程序制訂部門負(fù)責(zé)規(guī)范該程序記錄的表式，并負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。3記錄的填寫人對記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整性負(fù)責(zé)。4程序1記錄的范圍和編號2記錄的要求2.1各職能部門對管理體系和活動中需記錄的工作都要設(shè)立記錄人員。4.2.2記錄人員須做到字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、具有可追溯性，體系運(yùn)行記錄應(yīng)與體系運(yùn)作同步。記錄內(nèi)容必須及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、字跡工整、清晰，重要記錄需經(jīng)核對、審核、批準(zhǔn)。4.2.3記錄上的簽名要寫全名，且能辨認(rèn)；不得用鉛筆填寫，無特殊要求不得用紅筆填寫；不得隨意更改，確需更改時，采取劃改，并在更改處簽名；4.2.4各部門對職責(zé)范圍內(nèi)的記錄進(jìn)行整理、分類、編碼和標(biāo)識工作，必要時辦理受控手續(xù)，并組卷、裝訂和保管。重要的記錄應(yīng)辦理交接驗(yàn)收手續(xù)后交檔案室存檔。4.2.5記錄以書面和表格形式為主，也可釆用電子媒體作為載體。4.3記錄空白表的管理4.3.1各種記錄的空白表格由各主管部門設(shè)計(jì)發(fā)放，辦公室備案，保證各有關(guān)工作場所都能收到相應(yīng)的空白表格。4.3.2辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門所需記錄，形成《記錄清單》，清單應(yīng)標(biāo)明以下內(nèi)容：記錄名稱、編號、使用部門、保存期限等，同時附有空白記錄表格式。4.4記錄的保管和貯存要求4.4.4.4.2記錄的儲存環(huán)境要通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀、鼠害等。4.5記錄的保管期限一般分1年、3年、5年和長期，具體按《記錄清單》的規(guī)定。4.6記錄的借閱4.6.1需借閱記錄時，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，應(yīng)做好登記手續(xù)并規(guī)定歸還日期；對于過期未還的資料員應(yīng)及時追回。4.6.2借閱的記錄不得更改、遺失、損壞和拆頁。7記錄的處理凡超過規(guī)定保存期限的記錄，由保存部門填寫申請注銷記錄清單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，指定專人銷毀。申請注銷記錄清單應(yīng)予保存。5相關(guān)文件1《文件控制程序》6相關(guān)記錄1《記錄清單》6.2《文件借閱、復(fù)制記錄》6.3《文件銷毀申請》內(nèi)部溝通控制程序1目的本公司建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、加強(qiáng)理解，從而有利確保食品安全管理體系有效運(yùn)行。2范圍適用于本公司各部門之間和公司與外部之間的信息溝通和管理。3職責(zé)1辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部信息的收集和處理。3.2各部門負(fù)責(zé)提供有關(guān)信息。4程序1公司確保在各部門之間、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進(jìn)行有效溝通：a）文件溝通：將食品安全管理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解；b）會議溝通：通過管理評審會議、內(nèi)部審核會議、討論會等各種會議,討論、研究當(dāng)前的形勢和工作的開展情況，以利于評價食品安全管理體系及其過程的有效性；C）員工建議：通過員工日常的信息反饋，以便了解員工的情況和建議；d）記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、服務(wù)情況；C）培訓(xùn)溝通：如通過上崗培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識；通過食品衛(wèi)生法培訓(xùn)，提高員工衛(wèi)生意識；通過勞動法培訓(xùn)，使員工了解公司與個人關(guān)系、責(zé)任等等；f） 電子媒體溝通，本公司各級人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全管理體系信息，從而進(jìn)行有效溝通；g） 影響食品安全崗位員工間的溝通；h） 其它溝通，如通過宣傳欄等方式進(jìn)行溝通；也可通過個別面談、聚會等方式加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組織有關(guān)的食品安全信息；i） 工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)絡(luò)單》來傳達(dá)彼此溝通信息。2內(nèi)部溝通內(nèi)容a） 與食品安全有關(guān)的法律法規(guī)的要求，組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；b） 與產(chǎn)品、新產(chǎn)品、原料、輔料、服務(wù)等相關(guān)的信息；c） 與生產(chǎn)場所、設(shè)備位置和能力、周圍環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等相關(guān)的信息；d） 清潔、衛(wèi)生計(jì)劃、與食品安全危害和控制措施有關(guān)知識、影響食品安全的其他條件;c）來自外部相關(guān)方的質(zhì)詢、與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；f）總經(jīng)理及員工對食品安全管理體系策劃、建議的溝通。4.3外部溝通食品安全小組組長負(fù)責(zé)有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下兒個方面：a） 與供方或承包方的信息溝通；b） 與顧客就產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途有關(guān)的說明、貯存要求、保質(zhì)期等）、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反饋（包括顧客抱怨）的溝通；c） 與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通；d） 對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織；Q特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害；f）外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評審的輸入。4.4溝通信息的處理a） 有價值的信息，各部門或人員可直接提交到辦公室或總經(jīng)理，根據(jù)情況予以應(yīng)用；b） 不符合食品安全管理體系要求的信息，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；c） 以會議形式溝通的信息登記在《會議記錄》，作為體系改進(jìn)依據(jù)，并提交管理評審；d） 必要時，溝通應(yīng)提供記錄以證實(shí)其有效性，并依據(jù)具體情況或要求做相應(yīng)處理；e）確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。公司應(yīng)建立程序確保HACCP小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。4.5公司溝通所形成的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件1《記錄控制程序》5.2《糾正、預(yù)防措施控制程序》6相關(guān)記錄1《工作聯(lián)絡(luò)單》6.2《會議記錄》管理評審控制程序1目的通過最高管理者對食品安全管理體系的適宜性、充分性、有效性的評審，不斷改善食品安全管理體系及其運(yùn)行效果，以達(dá)到食品安全方針和目標(biāo)的要求。2范圍適用于本公司食品安全管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，審批《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》。3.2食品安全小組組長負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。3.3相關(guān)職能部門提供管理評審輸入所需要的信息資料，并對管理評審結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施。3.4辦公室負(fù)責(zé)做好管理評審記錄和有關(guān)管理評審資料的歸檔、保存；負(fù)責(zé)由管理評審導(dǎo)致文件更改的修訂。4程序1管理評審依據(jù)本公司管理評審依據(jù)是受益者的期望。特別是市場對產(chǎn)品的需求，有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，全公司員工的期望等，以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)公司聲明的食品安全方針。2管理評審頻次4.2.1管理評審以會議形式召開，由總經(jīng)理親自主持，每年至少進(jìn)行一次（遇重大情況可適當(dāng)增加頻次）o主要評價食品安全管理體系的業(yè)績、改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要（包括食品安全管理方針和食品安全管理目標(biāo)），以確保食品安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.2.2當(dāng)食品安全管理體系尚處于有效運(yùn)行的初期，本公司根據(jù)食品安全管理體系運(yùn)行的效果，必要時召開一次管理評審。4.2.3在下述情況下本公司應(yīng)及時安排管理評審：a） 最高管理層成員和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；b） 外部環(huán)境條件發(fā)生變化：社會、法規(guī)、政策發(fā)生重大變化而對食品安全管理管理體系運(yùn)行不適宜時；c） 生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求時；d） 顧客投訴連續(xù)發(fā)生時；e） 總經(jīng)理根據(jù)需要認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評審吋。4.3評審的輸入：a） 本公司食品安全管理體系的外部審核和內(nèi)部審核的結(jié)果；b） 顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)食品安全管理的反饋，包括顧客滿意度測量結(jié)果；c） 本公司食品安全管理業(yè)績；生產(chǎn)的產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和合同要求的符合性；d） 糾正和預(yù)防措施的狀況，如對顧客的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；e） 以往管理評審決定采取的改進(jìn)措施的實(shí)施情況和有效性；f） 可能影響食品安全管理體系的變化。如內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；外部環(huán)境的變化；出現(xiàn)重大事故等；g） 有關(guān)食品安全管理體系改進(jìn)的建議。4.4管理評審的輸出，寫入食品安全小組組長編制的《管理評審報(bào)告》中，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為文件下達(dá)。管理評審輸岀包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a） 管理評審的概述；b） 對本公司食品安全管理體系（包括食品安全管理/HACCP方針、目標(biāo)）的評價結(jié)論及產(chǎn)品符合要求的評價；c） 改進(jìn)的決定和措施，包括食品安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；d） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品食品安全管理的改進(jìn)。必要時也包括對食品安全管理方針、目標(biāo)的修改；e） 有關(guān)資源的需求。4.5評審計(jì)劃4.5.1食品安全小組組長應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制定《管理評審計(jì)劃》。計(jì)劃內(nèi)容包括：目的、時間、地點(diǎn)、參加部門和人員、評審準(zhǔn)備工作的要求及內(nèi)容；4.5.2在正式評審前一周內(nèi)將《管理評審計(jì)劃》分發(fā)到每個參加會議的人員。4.6管理評審的實(shí)施4.6.1管理評審形式：本公司采用會議的形式進(jìn)行管理評審。4.6.2參加管理評審的人員根據(jù)《管理評審計(jì)劃》的要求，做好書面匯報(bào)材料，如：前一次內(nèi)部審核及糾正措施情況、顧客的重大投訴情況、目前市場發(fā)展的趨勢、生產(chǎn)及服務(wù)過程中出現(xiàn)的一些問題等等。4.6.3管理評審由總經(jīng)理親自主持，介紹此次管理評審的目的、內(nèi)容等，辦公室負(fù)責(zé)在《會議記錄》上做好記錄。4.6.4根據(jù)管理評審內(nèi)容和各部門所提供的背景資料進(jìn)行分析、評估。4.6.5食品安全小組組長根據(jù)會議內(nèi)容編制《管理評審報(bào)告》。其內(nèi)容應(yīng)包括：管理評審綜述、管理評審結(jié)論、食品安全管理改進(jìn)意見等。4.6.6《管理評審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織打印，并分發(fā)到相關(guān)部門或人員。原件由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。4.7改進(jìn)措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證4.7.1食品安全小組根據(jù)《管理評審報(bào)告》中的食品安全管理改進(jìn)意見，逐一填寫《糾正/預(yù)防措施要求表》發(fā)給涉及的責(zé)任部門。各有關(guān)責(zé)任部門指定專人負(fù)責(zé)，并按《糾正、預(yù)防措施控制程序》實(shí)施糾正/預(yù)防措施。在實(shí)施糾正或預(yù)防措施時，如發(fā)現(xiàn)食品安全管理體系文件需作更