職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審察檢查表職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審察檢查表職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審察檢查表職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審察通用檢查表（適合各部門(mén)）受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查◆職業(yè)健康安全目標(biāo)的擬訂◆能否擬訂了文件化的職業(yè)健康安全目標(biāo)職業(yè)健康安全方◆職業(yè)健康安全目標(biāo)能否經(jīng)最高管理者同意針◆職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容◆職業(yè)健康安全目標(biāo)能否與組織的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適合◆職業(yè)健康安全目標(biāo)能否包含對(duì)連續(xù)改良、對(duì)恪守紀(jì)律、法例和其余要求的許諾◆職業(yè)健康安全目標(biāo)能否說(shuō)了然職業(yè)健康安全的總目標(biāo)◆職業(yè)健康安全目標(biāo)的傳達(dá)與◆如何向全休職工傳達(dá)的管理◆采納了哪些方式◆咨詢(xún)職工，看職工能否認(rèn)識(shí)職業(yè)健康安全方針◆為民眾獲取職業(yè)健康安全目標(biāo)供給了何種方便◆民眾如何獲取職業(yè)健康安全目標(biāo)◆職業(yè)健康安全目標(biāo)能否獲取◆檢查績(jī)效丈量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)能否獲取實(shí)行實(shí)行◆職業(yè)健康安全目標(biāo)的評(píng)審與◆能否有按期評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)的規(guī)定訂正◆最高管理者能否認(rèn)期評(píng)審過(guò)職業(yè)健康安全目標(biāo)◆如何對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行訂正◆評(píng)審、訂正的依照是什么受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆能否成立了危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)◆有無(wú)危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論微風(fēng)險(xiǎn)控制策劃對(duì)危險(xiǎn)源辨別、評(píng)論微風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序的程序風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論微風(fēng)險(xiǎn)◆程序中能否包含危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論微風(fēng)控制的策劃險(xiǎn)控制策劃的要求◆能否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)◆能否按程序要求辨別危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)所中的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了◆能否規(guī)定了辨別的范圍和對(duì)象辨別◆能否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單◆受審察部門(mén)的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些◆用什么方法和如何進(jìn)行危險(xiǎn)◆能否規(guī)定了辨別危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法源及其風(fēng)險(xiǎn)的辨別◆方法能否適合◆辨別危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，采集了哪些原始資料◆辨別危險(xiǎn)源及其應(yīng)掌握的重點(diǎn)◆能否考慮三種狀態(tài)◆能否考慮三種時(shí)態(tài)◆能否考慮了各樣種類(lèi)的危險(xiǎn)狀況◆能否考慮到可對(duì)其施加影響的有關(guān)方帶來(lái)的OSH風(fēng)險(xiǎn)◆如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論◆有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論的方法、準(zhǔn)則和步驟◆有無(wú)重要危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單◆評(píng)論結(jié)果能否合理◆對(duì)新項(xiàng)目和變化能否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論和事前評(píng)論◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃◆能否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論結(jié)果，擬訂了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃◆對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制舉措有哪些/◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃◆對(duì)潛任職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)能否擬訂的應(yīng)急對(duì)危險(xiǎn)源辨別、準(zhǔn)備和響應(yīng)舉措受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論微風(fēng)險(xiǎn)◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息可否◆有無(wú)更新信息的規(guī)定控制的策劃實(shí)時(shí)更新◆能否按規(guī)定實(shí)行更新◆在擬訂職業(yè)健康安全目標(biāo)、目◆哪些重要風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)標(biāo)時(shí)，能否考慮了重要危險(xiǎn)源及◆其余風(fēng)險(xiǎn)如何控制其風(fēng)險(xiǎn)◆能否成立并保持了辨別、獲取◆程序能否規(guī)定了辨別適合本公司的法例和法例和其余要求和更新法例及其余職業(yè)健康安其余要求的方法全要求的程序◆程序能否明確了獲取法例的渠道◆程序中能否規(guī)定了采集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員，能否規(guī)定了采集頻率、門(mén)路、登錄方法◆該程序能否規(guī)定了對(duì)法例改正信息的追蹤及負(fù)責(zé)人◆該程序能否規(guī)定了向職工和其余有關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法例和其余要求方面的方法和職責(zé)◆合用于本公司的法例和其余◆能否成立了法例和其余要求的清單有無(wú)遺要求有哪些漏◆受審察部門(mén)合用的法例有哪些◆受審察部門(mén)合用的法例有哪些◆法例信息能否實(shí)時(shí)改正◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)◆做得如何◆如何向職工和其余有關(guān)方傳◆法例信息如何進(jìn)行內(nèi)、外面交流誰(shuí)負(fù)責(zé)達(dá)法例和其余要求的信息◆和需要認(rèn)識(shí)法律法例和其余要求的職工面談，看其能否充分認(rèn)識(shí)◆職工能否意識(shí)到不恪守紀(jì)規(guī)的結(jié)果受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆本組織的守紀(jì)狀況及守紀(jì)證◆過(guò)去、此刻有無(wú)違紀(jì)法例和其余要求明性文件◆各項(xiàng)職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)能否清楚有限違反狀況◆有無(wú)守紀(jì)證明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的職業(yè)健康安全評(píng)論報(bào)告、三同時(shí)查收?qǐng)?bào)告，噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等◆組織能否設(shè)定了職業(yè)健康安◆目標(biāo)能否形成文件目標(biāo)全目標(biāo)◆能否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意◆能否分解到有關(guān)的職能和層次◆設(shè)定目標(biāo)時(shí)應(yīng)試慮的一些方面◆目標(biāo)的內(nèi)容能否切合目標(biāo)的要求◆目標(biāo)的內(nèi)容能否考慮了法例和其余要求◆目標(biāo)的內(nèi)容能否考慮了重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)◆目標(biāo)的內(nèi)容能否考慮了職工和有關(guān)方的觀點(diǎn)◆目標(biāo)能否表現(xiàn)了連續(xù)改良的許諾◆實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案能否可行，能否考慮了技術(shù)上的問(wèn)題、財(cái)政及動(dòng)作上的要求◆目標(biāo)能否盡可能的擁有可丈量性，有無(wú)丈量目標(biāo)的方法◆目標(biāo)能否獲取了落實(shí)◆受審察部門(mén)能否均有相應(yīng)的目標(biāo)◆目標(biāo)能否詳細(xì)并盡可能量化◆能否設(shè)置了必需的可丈量參數(shù)◆能否擬訂了實(shí)行目標(biāo)的方案◆公司資源能否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)◆目標(biāo)能否獲取了落實(shí)◆能否明確了款待部門(mén)和負(fù)責(zé)人目標(biāo)◆能否已向有關(guān)人員傳達(dá)◆有關(guān)人員能否清楚受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆有無(wú)職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)◆檢查績(jī)效丈量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)能否得實(shí)現(xiàn)的憑證◆目標(biāo)能否認(rèn)期評(píng)審、訂正◆職業(yè)健康安全目標(biāo)能否認(rèn)期評(píng)審、訂正◆依照什么評(píng)審、訂正◆目標(biāo)的評(píng)審、訂正能否表現(xiàn)連續(xù)改良◆能否擬訂了職業(yè)健康安全管◆方案是如何擬訂、同意的職業(yè)健康安全管理方案◆受審察部門(mén)有否相應(yīng)的方案理方案◆能否所有的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案◆職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)◆能否明確了責(zé)任人容能否知足規(guī)范要求◆能否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的舉措、方法◆能否明確了時(shí)間要求◆能否規(guī)定了資源保證◆方案是如何監(jiān)察實(shí)行的◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)行的監(jiān)察◆如何考證方案實(shí)行的成效◆方案可否保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)◆能否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程◆能否所所的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案◆有關(guān)人員能否參加方案的擬訂◆方案能否實(shí)時(shí)訂正什么狀況下訂正方案能否進(jìn)行過(guò)訂正能否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)◆能否有清楚的職業(yè)健康安全組織構(gòu)造圖構(gòu)造和職責(zé)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限◆有關(guān)職能部門(mén)或崗位（特別是從事管理、執(zhí)行和考證工作的人員）的職業(yè)健康安全職責(zé)是否獲取規(guī)定并形成文件◆受審察部門(mén)的職業(yè)健康安全職責(zé)是什么最高管理者的職責(zé)、權(quán)限◆最高管理者能否明確其各項(xiàng)職責(zé)構(gòu)造和職責(zé)◆最高管理者能否指定了管理者代表、能否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)管理者代表的職責(zé)權(quán)限◆管理者代表能否對(duì)系統(tǒng)的成立、實(shí)行、保持負(fù)責(zé)◆能否向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況管理者的作用◆管理者能否為實(shí)行、控制和改良職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)供給必需的資源，包含人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源供給資源的門(mén)路是否明確◆擔(dān)當(dāng)管理職責(zé)的人員，如何表示其對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效連續(xù)改良的許諾◆能否指定了職業(yè)健康安全職工代表，其職責(zé)和權(quán)限能否明確◆管理者如何參加和支持職業(yè)健康安全活動(dòng)◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位◆各部門(mén)、各種人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的的◆各有關(guān)人員能否明確各自的職責(zé)權(quán)限◆各種人員能否明確達(dá)成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)之間的關(guān)系◆能否確立了影響職業(yè)健康安◆對(duì)人員的能力要求，能否包含對(duì)教育、培訓(xùn)培訓(xùn)、意識(shí)和能全的各種人員的能力要求和經(jīng)歷的要求力◆能否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核人員的安排能否知足要求受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆能否成立了確立培訓(xùn)需乞降◆培訓(xùn)需示是如何確立的，能否考慮到職責(zé)、培訓(xùn)、意識(shí)和能實(shí)行培訓(xùn)的程序能力、文化程序以及風(fēng)險(xiǎn)的不一樣狀況的要求力◆組織能否擬訂了實(shí)行培訓(xùn)的培訓(xùn)的對(duì)象能否包含所有職工詳細(xì)計(jì)劃◆組織能否依據(jù)培訓(xùn)需求擬訂了培訓(xùn)計(jì)劃◆能否依據(jù)需要擬訂、評(píng)審和修◆有沒(méi)有進(jìn)行職業(yè)健康安全目標(biāo)、目標(biāo)、意識(shí)、訂培訓(xùn)計(jì)劃程序的培訓(xùn)有沒(méi)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員能否都經(jīng)的作用和職責(zé)的培訓(xùn)過(guò)了培訓(xùn)◆對(duì)從事特別工作的人員（包含可能擁有重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位的人員）能否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定◆對(duì)內(nèi)審員能否進(jìn)行了培訓(xùn)◆對(duì)暫時(shí)工能否進(jìn)行了培訓(xùn)◆受審察部門(mén)職工培訓(xùn)狀況如何◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃能否得◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)能否得以實(shí)行以有效實(shí)行◆培訓(xùn)能否有記錄◆能否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了◆培訓(xùn)后能否查核評(píng)論◆以何種方式評(píng)論培訓(xùn)的有效性實(shí)質(zhì)成效如◆培訓(xùn)的記錄何◆供方和承包方能否需要培訓(xùn)◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么成效如何◆培訓(xùn)的成效如何◆對(duì)從事可能產(chǎn)生重要職業(yè)健可能產(chǎn)生重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪康安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員能否進(jìn)些能否明確行了培訓(xùn)，成效如何這種崗位的人員能否都接受了適合培訓(xùn)這種崗位的人員能否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆能否擬訂了磋商和交流的程◆組織能否有磋商和交流的程序程序中能否磋商和交流序?qū)Υ枭毯徒涣鞯姆绞?、?nèi)容作了規(guī)定程序擬訂過(guò)程中能否聽(tīng)取了職工建議◆程序中能否規(guī)定了與有關(guān)方的交流和磋商◆外面人員獲取職業(yè)健康安全目標(biāo)的門(mén)路和方法能否可行能否方便◆內(nèi)部磋商的內(nèi)容◆職工能否參加職業(yè)健康安全目標(biāo)和程序的擬訂、訂正與評(píng)審◆職工能否參加商議影響工件場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入新的或改良的設(shè)備、原資料、技術(shù)、程序或工作模式等◆職工能否參加職業(yè)健康安全事務(wù)，包含危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)論、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的檢查辦理等◆職工能否認(rèn)識(shí)誰(shuí)是職業(yè)健康安全職工代表以及誰(shuí)是管理者代表◆磋商和交流的記錄◆波及重要風(fēng)險(xiǎn)的外面信息有無(wú)適合辦理和記錄◆能否保存有接收和回復(fù)職工建議建議的記錄◆通告組織職業(yè)健康安全目標(biāo)◆能否同職工、四周進(jìn)行過(guò)信息交流和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的過(guò)程◆能否將職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審察和評(píng)審◆將職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)審結(jié)果通告組織內(nèi)所有有關(guān)人員核和評(píng)審結(jié)果通告組織內(nèi)所有◆信息通告采納何種方式有關(guān)人員的過(guò)程◆受審察部門(mén)波及到哪些信息交流◆異樣、緊迫狀況下的信息如何交流受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查發(fā)問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄◆同外面有關(guān)方的信息交流◆能否參加政府勞動(dòng)保護(hù)機(jī)構(gòu)組織的活動(dòng)磋商和交流◆能否同供方和承包方交流職業(yè)健康安全信息◆組織能否有文件化的職業(yè)健文件康安全管理系統(tǒng)有關(guān)文件能否齊備文件是書(shū)面形式仍是電子形式

◆與職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)有關(guān)的文件有多少◆與受審察部門(mén)有關(guān)的文件有多少◆三同時(shí)報(bào)告、組織構(gòu)造圖等能否保存完滿(mǎn)◆電子形式文件的使用能否有效◆職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)文件◆職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的內(nèi)容能否知足能否覆蓋了核心因素并切合其GB/T28001的要求要求因素之間互相作用關(guān)系是◆職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)因素間的邏輯關(guān)系、否賜予確立及描繪文件的接口能否清楚◆查問(wèn)有關(guān)文件的門(mén)路◆有否規(guī)定查問(wèn)有關(guān)文件的門(mén)路◆文件能否便于查閱◆擬訂的文件控制程序能否符◆程序內(nèi)容能否完好，能否有可操作性程序中文件和資料的控合要求能否對(duì)文件的編制、同意、公布、存檔、查找、制訂正、評(píng)審做出了規(guī)定◆程序言件能否有效版本◆外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）能否包含在控制范圍之例◆能否規(guī)定了文件的保存方法◆能否規(guī)定了合時(shí)和按期評(píng)審文件的有效性◆能否規(guī)定了對(duì)職業(yè)健康安全的運(yùn)轉(zhuǎn)起重點(diǎn)作用的崗位都應(yīng)得現(xiàn)行有效文件◆能否規(guī)定了無(wú)效文件的處理、管理方法受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆文件的編寫(xiě)、同意、公布、?！羲形募芊窆P跡清楚文件和資料的控管、訂正、評(píng)審狀況◆所有文件表記能否明確制◆文件公布前能否獲取受權(quán)人的同意◆所有文件能否均注明擬訂或訂正日期◆文件改正后能否從頭同意◆辨別文件現(xiàn)行改正狀態(tài)的方法是什么能否知足要求◆使用途能否都使用適應(yīng)文件的有效版本◆文件的查找能否方便◆文件的保存能否有效◆外來(lái)文件的控制◆能否對(duì)外來(lái)文件的采集、審察、同意、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、增補(bǔ)和作廢等作了規(guī)定◆履行的如何◆作廢文件的管理◆能否對(duì)保存的作廢文件進(jìn)行表記和管理，以防備誤用◆能否確立了與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)◆重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有哪些運(yùn)轉(zhuǎn)控制行與活動(dòng)◆與其有關(guān)的運(yùn)轉(zhuǎn)與活動(dòng)確立了嗎◆受審察部門(mén)與重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)轉(zhuǎn)與活動(dòng)有哪些◆如何確立的◆何時(shí)確立的◆對(duì)缺少程序指導(dǎo)可能偏離目標(biāo)、目標(biāo)的運(yùn)轉(zhuǎn)能否擬訂和保持了管理程序受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆對(duì)確立了的與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)其余運(yùn)轉(zhuǎn)控制行與活動(dòng)能否進(jìn)行了策劃，能否重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)能否擬訂了管理規(guī)定有程序之類(lèi)的規(guī)定◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)轉(zhuǎn)程序和工作組織的設(shè)計(jì)，能否擬訂了管理規(guī)定◆與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，能否有平時(shí)管理規(guī)定◆能否有原資料供給的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前能否評(píng)論有無(wú)程序◆運(yùn)轉(zhuǎn)程序中能否有運(yùn)轉(zhuǎn)準(zhǔn)則之類(lèi)內(nèi)容◆對(duì)重點(diǎn)設(shè)備和工序能否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值，有無(wú)支持的作業(yè)文件◆運(yùn)轉(zhuǎn)控制能否充分可否達(dá)控制重要危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的目的◆運(yùn)轉(zhuǎn)控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)能否具備可操作性?！粲嘘P(guān)的程序和要求能否通告供方和承包方采納何種方式通告◆運(yùn)轉(zhuǎn)控制程序的履行狀況◆職工能否認(rèn)識(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)◆實(shí)質(zhì)運(yùn)作能否嚴(yán)格按程序履行能否超越控制界線◆能否按要求記錄有關(guān)的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄能否證明其恪守程序◆運(yùn)轉(zhuǎn)控制程序的履行狀況◆能否向供方和承包方通告了與他們所供給運(yùn)轉(zhuǎn)控制的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全信息受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆噪音管束◆車(chē)間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少主要噪聲污染源有哪些◆噪聲防治設(shè)備和方法有哪些◆有無(wú)社區(qū)居民投訴◆化學(xué)品管束◆化學(xué)品的保存狀況如何◆能否按要求使用化學(xué)品◆使用中能否存在滲漏狀況◆組織中已識(shí)其余潛伏事件或◆組織、部門(mén)中可能產(chǎn)生潛伏事件或緊迫狀況應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)緊迫狀況有哪些的設(shè)備、場(chǎng)所、活動(dòng)能否獲取明確◆可能發(fā)生的事故或緊迫狀態(tài)是什么◆過(guò)去能否發(fā)生過(guò)◆一旦發(fā)生會(huì)產(chǎn)生如何的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)◆能否成立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)◆能否有程序程序◆程序中能否規(guī)定了確立潛伏事故或緊迫情況的內(nèi)容◆能否針對(duì)潛伏事故和緊迫狀況規(guī)定了處理對(duì)策◆依照程序做出響應(yīng)，可否防備◆針對(duì)事故和緊迫狀態(tài)采納的對(duì)策可否起作或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)用◆對(duì)策是如何確立的能否經(jīng)過(guò)認(rèn)證◆依照程序做出響應(yīng),可否防備◆能否有明確的處理程序、方法、舉措和組織應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)◆能否有明確的職責(zé)和資源保證◆有無(wú)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系的規(guī)定受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆能否有對(duì)程序進(jìn)行按期操練◆如何規(guī)定的能否操練過(guò)的規(guī)定◆操練的成效如何◆能否依據(jù)操練結(jié)果對(duì)程序加以改正◆有無(wú)上述記錄◆能否有對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審、訂正◆什么狀況下評(píng)審的規(guī)定◆什么狀況下訂正◆能否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊迫狀態(tài)發(fā)生后要對(duì)程序進(jìn)行評(píng)審并合時(shí)進(jìn)行訂正◆能否對(duì)訂正的程序進(jìn)行評(píng)審、同意◆程序的改正能否有記錄◆有無(wú)績(jī)效監(jiān)督和丈量程序◆能否成立并保持績(jī)效監(jiān)督和丈量程序績(jī)效丈量和監(jiān)督◆績(jī)效監(jiān)督和丈量程序能否覆蓋了擁有重要風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)轉(zhuǎn)與活動(dòng)的重點(diǎn)特征◆經(jīng)過(guò)對(duì)擁有重要風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)轉(zhuǎn)與活動(dòng)的重點(diǎn)特征的例行監(jiān)督和丈量，可否保證有關(guān)活動(dòng)處于受控制狀態(tài)◆監(jiān)督和丈量的方法、依照有無(wú)詳細(xì)的規(guī)定◆監(jiān)督和丈量的依照能否切合法例要求◆能否對(duì)組織的職業(yè)健康安全◆可否追蹤目標(biāo)的履行狀況目標(biāo)、管理方案的達(dá)成狀況進(jìn)行◆能否對(duì)職業(yè)健康安全管理方案履行狀況進(jìn)例行檢查行追蹤◆能否對(duì)職業(yè)健康安全平時(shí)運(yùn)◆能否檢查運(yùn)轉(zhuǎn)控制程序假如如何績(jī)效丈量和監(jiān)督作進(jìn)行檢查◆能否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的履行狀況◆能否檢查作業(yè)文件的履行結(jié)果◆對(duì)重點(diǎn)工序、設(shè)備的平時(shí)監(jiān)測(cè)，能否有記錄◆能否對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)◆有無(wú)測(cè)定記錄行測(cè)定◆外面項(xiàng)目監(jiān)測(cè)能否由擁有資格的單位進(jìn)行受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆能否認(rèn)期評(píng)論法律、法例的符◆能否程序規(guī)定要按期評(píng)論法律、法例的切合合狀況狀況◆能否履行了規(guī)定◆評(píng)論標(biāo)準(zhǔn)是如何確立的◆評(píng)論工作何時(shí)、由誰(shuí)進(jìn)行的◆評(píng)論結(jié)果能否有記錄◆評(píng)論信息能否向有關(guān)部門(mén)實(shí)時(shí)通告◆有無(wú)對(duì)事故、疾病、事件和其◆程序有無(wú)規(guī)定他不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷◆能否履行了規(guī)定史憑證的統(tǒng)計(jì)監(jiān)督◆統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的結(jié)果能否有記錄◆能否就統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的結(jié)果合時(shí)采納糾正舉措◆監(jiān)測(cè)異樣時(shí)如何處理◆能否有明確的報(bào)告程序向誰(shuí)報(bào)告◆出現(xiàn)了異樣以后能否采納了處理舉措◆處理能否奏效◆能否有記錄◆有沒(méi)有成立監(jiān)督設(shè)備的控制◆能否有監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)定或程序績(jī)效丈量和監(jiān)督程序，對(duì)監(jiān)督設(shè)備有沒(méi)有進(jìn)行校◆選擇的監(jiān)測(cè)設(shè)備，其正確度和精細(xì)度能否符準(zhǔn)和保護(hù)，能否保存有校準(zhǔn)和維合要求護(hù)的記錄◆能否按規(guī)定進(jìn)履行用前校準(zhǔn)和使用后的周期復(fù)?！裟芊衩鞔_了設(shè)備管理的責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人◆監(jiān)測(cè)設(shè)備能否有校準(zhǔn)有效期的標(biāo)記◆不適合貼標(biāo)簽時(shí)，如何辨別校準(zhǔn)狀態(tài)◆監(jiān)測(cè)設(shè)備儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、維修能否切合要求◆操作者能否按規(guī)定調(diào)整監(jiān)測(cè)設(shè)備◆監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄能否妥當(dāng)保存受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查發(fā)問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄◆能否成立了事故、事件、不符◆程序中對(duì)事故、事件、不切合進(jìn)行辦理、調(diào)事故、事件、不合的檢查和辦理程序查以及采納糾正和預(yù)防舉措的職責(zé)和權(quán)限的切合、糾正和預(yù)◆能否成立并保持了糾正和預(yù)規(guī)定能否明確由哪個(gè)部門(mén)組織檢查事故、事防舉措防舉措的文件化程序件、不切合的原由和確立糾正和預(yù)防舉措并實(shí)施事故、事件、不切合、糾正和預(yù)防舉措

◆能否包含對(duì)事故、事件、不切合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容◆能否包含對(duì)事故、事件、不切合的原由進(jìn)行檢查的內(nèi)容◆能否明確要求須針對(duì)事故、事件、不切合的原由采納防備再發(fā)生的糾正舉措◆事故、事件、不切合的檢查和◆對(duì)發(fā)生的事故、事件、不切合能否采納了緊辦理能否獲取實(shí)行急應(yīng)變舉措◆糾正與預(yù)防舉措程序能否得◆對(duì)已發(fā)生的事故、事件、不切合和潛伏的不到實(shí)行切合能否進(jìn)行了檢查假如如何采納了如何的舉措◆采納糾正和預(yù)防舉措以前，能否對(duì)問(wèn)題的重要性及采納糾正和預(yù)防舉措陪伴的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)估舉措能否與該問(wèn)題的嚴(yán)重性和陪伴的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)◆糾正舉措的實(shí)行成效如何可否防備不切合的再發(fā)生◆對(duì)潛伏的不切合能否進(jìn)行了原由檢查，能否采納了預(yù)防舉措/◆所有舉措能否達(dá)成能否有效有無(wú)記錄受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆陪伴糾正、預(yù)防舉措實(shí)行的文◆對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)察和居民的投訴，所采納的件改正和信息交流糾正舉措能否進(jìn)行了報(bào)告和交流◆程序中有無(wú)對(duì)于糾正預(yù)防舉措波及文件更改的規(guī)定◆能否按規(guī)定對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行了改正◆改正后的文件履行狀況及記錄◆改正后的文件能否獲取實(shí)行有否記錄◆能否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序◆程序中能否對(duì)記錄的表記、采集、編目、歸記錄和記錄管理檔、保存、保護(hù)、查閱、處理等管理內(nèi)容做了規(guī)定◆能否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序◆本組織與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的記錄有記錄和記錄管理哪些◆與受審察部門(mén)有關(guān)的職業(yè)健康安全記錄有哪些◆程序中能否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求◆能否有保存限期的規(guī)定受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：檢查方法檢查標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆記錄管理的實(shí)況◆能否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單◆對(duì)記錄的表記、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)能否與書(shū)面程序的要求相一致◆記錄能否填寫(xiě)正確、筆跡清楚◆儲(chǔ)存能否便于存取和檢索◆儲(chǔ)存環(huán)境如溫度、濕度能否適合，防塵、防蛀等保護(hù)舉措能否適合◆過(guò)期記錄能否按要求進(jìn)行處理；◆現(xiàn)行記錄能否完好可否供給足夠信息信息能否靠譜、可目睹◆記錄可否做到對(duì)有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追憶性◆職工在需要時(shí)可否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息◆組織能否成立了職業(yè)健康安◆文件化程序能否包含實(shí)行審察、保證審察的審察全管理系統(tǒng)審察程序獨(dú)立性、記錄審察結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求◆程序中能否飲食審察的范圍、頻率、計(jì)劃、方法◆內(nèi)部審察方案的策劃◆能否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定審察了審察的準(zhǔn)則、范圍、頻率、方法◆年度內(nèi)審方案能否經(jīng)管理層同意◆年度內(nèi)審方案能否發(fā)給有關(guān)部門(mén)◆能否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)行了審察受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員：標(biāo)準(zhǔn)因素檢查內(nèi)容能否合用參照文件檢查方法檢查文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄發(fā)問(wèn)◆內(nèi)部審察的實(shí)行◆能否擬訂了內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃◆內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃能否覆蓋所有因素和所有部門(mén)◆對(duì)內(nèi)部審察中發(fā)現(xiàn)的不切合能否采納了糾正舉措◆能否有按期進(jìn)行管理評(píng)審的管理評(píng)審規(guī)定

◆審察能否由非從事受審察活動(dòng)的人員進(jìn)行◆審察員能否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并獲得了資格證◆審察能否抓信了重點(diǎn)環(huán)節(jié)（部門(mén)、設(shè)備、活動(dòng)）和重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)◆審察用檢查表能否充分、切合要求◆審察報(bào)告的內(nèi)容能否全面可否說(shuō)明職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的切合性和有效性◆對(duì)內(nèi)部審察中發(fā)現(xiàn)的不切合能否采納了糾正舉措◆采納的糾正舉措能否如期達(dá)成◆對(duì)糾正舉措的實(shí)行成效能否進(jìn)行了考證，有無(wú)記錄◆考證結(jié)果能否報(bào)告了有關(guān)部門(mén)◆評(píng)審的時(shí)間間隔是如何規(guī)定的◆能否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審◆管理評(píng)審能否由總經(jīng)理親身主持受審察部門(mén)：編制人/日期：同意人/日期：審?fù)鈩t：GB/T28001、系統(tǒng)文件、合用法律法例審察日期：審察員