第13頁(yè)共20頁(yè)2022年?公司內(nèi)部審?計(jì)工作總結(jié)?(一_?__公司內(nèi)?部審計(jì)工作?，在公司_?__的正確?領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合?自身實(shí)際，?并經(jīng)公司審?定通過了年?度內(nèi)部審計(jì)?計(jì)劃。年內(nèi)?黨委工作部?嚴(yán)格按計(jì)劃?積極開展審?計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)?格執(zhí)行審計(jì)?法規(guī)和審計(jì)?準(zhǔn)則，在促?進(jìn)內(nèi)部管理?、規(guī)范資金?使用、加強(qiáng)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)等方面，?發(fā)揮了內(nèi)部?審計(jì)的監(jiān)督?職能，取得?了一定的成?效，現(xiàn)就一?年的工作總?結(jié)如下：?一、開展內(nèi)?部審計(jì)工作?基本情況?1.年內(nèi)公?司分別對(duì)_?__年四季?度和___?一、二、三?季度貨幣資?金項(xiàng)目進(jìn)行?專項(xiàng)審計(jì)，?審計(jì)的重點(diǎn)?主要是__?_貨幣資金?收支活動(dòng)和?結(jié)存情況的?真實(shí)性、合?法性和合規(guī)?性，檢查貨?幣資金運(yùn)作?內(nèi)部控制制?度的完善性?、規(guī)范性，?經(jīng)過審計(jì)，?做出審計(jì)評(píng)?價(jià)，出具審?計(jì)報(bào)告。?2、存貨項(xiàng)?目審計(jì)：?(1___?年___月?審計(jì)___?年度存貨項(xiàng)?目；(2?___年_?__月審計(jì)?___度上?半年存貨項(xiàng)?目；(3?審計(jì)的重點(diǎn)?是檢查生產(chǎn)?與倉(cāng)儲(chǔ)存貨?業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)?部控制系統(tǒng)?，檢查存貨?管理內(nèi)部控?制制度的完?善性和執(zhí)行?效性并作出?評(píng)價(jià)，__?_公司存貨?的真實(shí)存在?性、財(cái)務(wù)存?貨記賬的規(guī)?范性，檢查?倉(cāng)管部門存?貨保管、記?錄的正確性?、實(shí)時(shí)性，?并作出評(píng)價(jià)?，經(jīng)過審計(jì)?，提出__?_條審計(jì)建?議，督促被?審計(jì)部門按?要求進(jìn)行整?改反饋，對(duì)?相關(guān)存貨管?理部門加強(qiáng)?對(duì)不合格產(chǎn)?品處理起到?督促作用，?加強(qiáng)了被審?計(jì)部門對(duì)原?材料、備品?備件、半成?品等存貨庫(kù)?存核對(duì)及時(shí)?性、準(zhǔn)確性?意識(shí)，加快?了半成品硫?酸、磷酸決?算間隔時(shí)間?，保證存貨?賬實(shí)相符，?資產(chǎn)安全完?整。3、?工會(huì)經(jīng)費(fèi)審?計(jì)：(1?___月份?接受公司工?會(huì)委托，開?展公司工會(huì)?經(jīng)費(fèi)使用情?況內(nèi)部審計(jì)?，審計(jì)的重?點(diǎn)主要是審?核公司工會(huì)?經(jīng)費(fèi)撥交、?上解情況，?年度工會(huì)經(jīng)?費(fèi)收支預(yù)算?編制及執(zhí)行?情況，工會(huì)?經(jīng)費(fèi)支出審?批情況，工?會(huì)經(jīng)費(fèi)年度?結(jié)算、財(cái)務(wù)?收支情況、?日常支出規(guī)?范情況；相?關(guān)財(cái)產(chǎn)的使?用和管理情?況，工會(huì)經(jīng)?費(fèi)收入、支?出記賬、賬?薄資料管理?情況，工會(huì)?經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制?度執(zhí)行情況?。經(jīng)過審計(jì)?，做出評(píng)價(jià)?，提出審計(jì)?問題及整改?建議___?條，在一定?程度上加強(qiáng)?了公司工會(huì)?經(jīng)費(fèi)收、支?的規(guī)范管理?，特別公司?會(huì)員會(huì)費(fèi)管?理，規(guī)范了?工會(huì)經(jīng)費(fèi)收?支核算管理?，對(duì)公司工?會(huì)有關(guān)工會(huì)?經(jīng)費(fèi)管理、?控制文本制?度管理起到?完善作用；?(2__?_月份接受?公司工會(huì)委?托，開展公?司二級(jí)工會(huì)?經(jīng)費(fèi)使用情?況內(nèi)部審計(jì)?，審計(jì)的重?點(diǎn)主要是對(duì)?公司二級(jí)工?會(huì)經(jīng)費(fèi)支出?范圍合規(guī)性?、使用記賬?、登賬及審?批手續(xù)規(guī)范?性、庫(kù)存結(jié)?余情況。經(jīng)?過審計(jì)，提?出審計(jì)建議?___條，?一定程度上?規(guī)范了公司?各二級(jí)工會(huì)?經(jīng)費(fèi)的使用?范圍，加強(qiáng)?了二級(jí)工會(huì)?經(jīng)費(fèi)使用記?賬登帳的規(guī)?范性、及時(shí)?性，規(guī)范了?二級(jí)工會(huì)經(jīng)?費(fèi)內(nèi)部使用?審批和報(bào)告?流程。4?、專項(xiàng)審計(jì)?：(1開?展公司一季?度大宗原材?料、重要設(shè)?備和備品備?件采購(gòu)的驗(yàn)?收專項(xiàng)審計(jì)?，審計(jì)的重?點(diǎn)是公司對(duì)?大宗原材料?、重要設(shè)備?和備品備件?驗(yàn)收作業(yè)程?序執(zhí)行情況?、入庫(kù)的品?質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)?收規(guī)范性，?驗(yàn)證其入庫(kù)?的質(zhì)量、數(shù)?量確認(rèn)真實(shí)?性、準(zhǔn)確性?，并作出評(píng)?價(jià)，提出審?計(jì)建議__?_條并督促?被審計(jì)部門?整改反饋，?經(jīng)過審計(jì)，?對(duì)公司大宗?原材料、重?要設(shè)備和備?品備件采購(gòu)?的驗(yàn)收管理?辦法起到完?善作用，同?時(shí)，加強(qiáng)了?公司不合格?品處置的內(nèi)?部控制管理?及遵循執(zhí)行?處理程序的?規(guī)范性；?(2開展合?同搜查審計(jì)?，提出監(jiān)察?建議___?條，促進(jìn)公?司《合同管?理實(shí)施細(xì)則?》的更新和?完善；(?3二級(jí)單位?自有資金審?計(jì)，對(duì)公司?各二級(jí)單位?的自有資金?進(jìn)行___?，經(jīng)查，無(wú)?“小金庫(kù)”?存在。5?、工程項(xiàng)目?審計(jì)：根據(jù)?公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)?于《___?對(duì)礦漿分級(jí)?濃密等七個(gè)?技改項(xiàng)目進(jìn)?行內(nèi)部審計(jì)?__請(qǐng)示》?的批復(fù)意見?，開展礦漿?分級(jí)濃密項(xiàng)?目、全系統(tǒng)?蒸汽冷凝液?綜合利用改?造、MAP?生產(chǎn)配酸系?統(tǒng)的改造、?___萬(wàn)噸?/年濕法磷?酸裝置濃縮?部分?jǐn)U能改?造、渣壩H?段支管調(diào)水?改造、__?_萬(wàn)噸磷酸?過濾機(jī)擴(kuò)能?改造、__?_萬(wàn)噸磷酸?裝置循環(huán)水?上水管改造?等___項(xiàng)?極改工程竣?工決算審核?工作，主要?對(duì)項(xiàng)目預(yù)、?決算編制工?程依據(jù)充分?性，工程結(jié)?算的規(guī)范性?；工程費(fèi)用?歸屬準(zhǔn)確性?、預(yù)備費(fèi)用?計(jì)算正確性?，技改資金?結(jié)余及支出?等財(cái)務(wù)情況?，技改工程?涉及鑒證的?證據(jù)充分性?，技改相關(guān)?招投標(biāo)及監(jiān)?理規(guī)范情況?，技改項(xiàng)目?涉及設(shè)備、?器材的采購(gòu)?及盤虧盤盈?情況，技改?收回的設(shè)備?材料以及拆?除臨時(shí)建筑?的殘值及其?殘余的管理?情況，技改?工程工期、?價(jià)格、質(zhì)量?情況，工程?尾項(xiàng)情況等?進(jìn)行審核，?促進(jìn)了公司?工程內(nèi)控管?理。6、?配合___?審計(jì)：(?1___月?份配合__?_監(jiān)審部到?云峰公司開?展內(nèi)部控制?審計(jì)工作，?通過實(shí)踐總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸?取云峰公司?做得好的方?面，在日常?審計(jì)監(jiān)督中?，靈活應(yīng)用?；(2干?部離任審計(jì)?，配合__?_完成一名?公司領(lǐng)導(dǎo)離?任任期內(nèi)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?。二、招?投標(biāo)監(jiān)督情?況，物資采?購(gòu)、工程項(xiàng)?目、廢舊物?資、外委檢?修處置比價(jià)?、詢價(jià)及監(jiān)?督情況。?1、特重大?工程項(xiàng)目的?招投標(biāo)工作?，委托__?_省招投標(biāo)?公司進(jìn)行。?2、對(duì)特?殊廢舊物資?銷售，抽查?參與到廢舊?物資銷售市?場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督?，積極參與?對(duì)修舊利廢?物資的驗(yàn)收?到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同?相關(guān)部門參?與監(jiān)督管理?。3、廢?舊物資處置?按照公司制?定的《廢舊?物資回收和?修舊利廢管?理辦法(試?行》執(zhí)行。?年內(nèi)，廢舊?物資處置均?經(jīng)過總經(jīng)理?嚴(yán)格審批，?其價(jià)格均由?經(jīng)營(yíng)管理部?邀請(qǐng)三家以?上客戶參與?報(bào)價(jià)，招開?評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格?評(píng)標(biāo)，按綜?合報(bào)價(jià)最高?的定標(biāo)，黨?委工作部對(duì)?其過程進(jìn)行?全面監(jiān)督。?4、__?_年___?月___日?至___月?___日間?，共參與公?司物資采購(gòu)?、工程項(xiàng)目?、廢舊物資?處置、外委?檢修招投標(biāo)?或合同談判?以及工會(huì)涉?及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?的監(jiān)督__?_項(xiàng)，除了?談定單價(jià)按?實(shí)際量結(jié)算?，但尚未結(jié)?算項(xiàng)目外，?共涉及金額?49，64?4，___?元，其中物?資采購(gòu)項(xiàng)目?25、項(xiàng)目?建設(shè)109?以及___?項(xiàng)其他項(xiàng)目?監(jiān)督。三?、工作經(jīng)驗(yàn)?1、通過?內(nèi)部審計(jì)，?加強(qiáng)內(nèi)部管?理。全年?公司共開展?審計(jì)項(xiàng)目_?__個(gè)，提?出審計(jì)意見?___條，?均得到了有?效的整改和?反饋，促進(jìn)?了公司內(nèi)部?控制在上一?個(gè)新的臺(tái)階?。2、通?過內(nèi)部審計(jì)?，規(guī)范資金?使用。全?年公司開展?___個(gè)貨?幣資金審計(jì)?項(xiàng)目，進(jìn)一?步規(guī)范了公?司資金的使?用，保障的?公司貨幣資?金的安全運(yùn)?作，確保公?司財(cái)務(wù)部、?經(jīng)營(yíng)管理部?等大部分單?位都能嚴(yán)格?按照國(guó)家財(cái)?務(wù)制度、財(cái)?經(jīng)紀(jì)律及_?__集團(tuán)內(nèi)?部財(cái)務(wù)管理?的要求開展?工作。3?、通過內(nèi)部?審計(jì)，加強(qiáng)?黨風(fēng)廉政建?設(shè)。通過?內(nèi)審工作的?開展，對(duì)內(nèi)?部審計(jì)查出?的問題，相?關(guān)單位均按?要求及時(shí)進(jìn)?行整改，公?司內(nèi)部的會(huì)?計(jì)核算質(zhì)量?得到了提高?，內(nèi)部財(cái)務(wù)?管理工作更?加規(guī)范，公?司領(lǐng)導(dǎo)人員?廉潔從業(yè)。?四、不足?之處1、?審計(jì)人員的?專業(yè)素質(zhì)還?不能滿足工?作需要，需?待進(jìn)一步提?高。2、?對(duì)過程審計(jì)?的力度還不?夠。需要加?強(qiáng)過程審計(jì)?的力度。?3、還需要?再加強(qiáng)審計(jì)?調(diào)查的力度?，保證審計(jì)?的公正性和?客觀性。?下一年工作?要點(diǎn)下一?年主要從以?下幾個(gè)方面?開展工作：?一、按季?度開展貨幣?資金審計(jì)。?二、開展?存貨審計(jì)。?(半年一次?三、開展?工程建設(shè)審?計(jì)。四、?立項(xiàng)開展其?他內(nèi)控審計(jì)?。(根據(jù)實(shí)?際情況五?、加強(qiáng)過程?審計(jì)，對(duì)立?項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行?審計(jì)調(diào)查。?六、配合?___監(jiān)審?部臨時(shí)安排?的審計(jì)工作?。公司內(nèi)?部審計(jì)工作?總結(jié)范文(?二___?年度在集團(tuán)?公司的正確?領(lǐng)導(dǎo)下，審?計(jì)部嚴(yán)格遵?守國(guó)家各項(xiàng)?法律、法規(guī)?，認(rèn)真履行?集團(tuán)的《內(nèi)?部審計(jì)管理?制度》。根?據(jù)集團(tuán)公司?___年度?工作的總體?要求和審計(jì)?計(jì)劃，內(nèi)部?審計(jì)工作以?集團(tuán)公司企?業(yè)管理年為?中心，加強(qiáng)?企業(yè)精細(xì)化?管理，突出?重點(diǎn)，切實(shí)?履行職責(zé)，?較好地完成?了全年審計(jì)?工作計(jì)劃和?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?審計(jì)任務(wù)，?現(xiàn)就___?年度審計(jì)工?作總結(jié)如下?：一、完?成主要工作?___年?共完成審計(jì)?項(xiàng)目___?項(xiàng)，其中年?度財(cái)務(wù)收支?及年度預(yù)算?執(zhí)行情況審?計(jì)___項(xiàng)?，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核審計(jì)_?__項(xiàng)，任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)___?項(xiàng)，投資企?業(yè)財(cái)務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)___?項(xiàng)，基建工?程項(xiàng)目預(yù)算?審計(jì)___?項(xiàng)，基建工?程項(xiàng)目結(jié)算?審計(jì)___?項(xiàng)，為完善?集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管?理、提高經(jīng)?濟(jì)效益做出?了貢獻(xiàn)。?1、預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)與財(cái)?務(wù)收支審計(jì)?并軌同行?預(yù)算執(zhí)行結(jié)?合財(cái)務(wù)收支?管理、自保?效益并軌進(jìn)?行審計(jì)，在?進(jìn)行預(yù)算執(zhí)?行的過程審?核時(shí)，針對(duì)?財(cái)務(wù)收支、?資產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度執(zhí)?行、內(nèi)控流?程操作等情?況進(jìn)行符合?性檢查，發(fā)?現(xiàn)各種問題?，及時(shí)與各?單位溝通，?針對(duì)審計(jì)報(bào)?告的存在問?題，提出相?關(guān)建議，指?導(dǎo)整改。_?__年度完?成上年度財(cái)?務(wù)收支與預(yù)?算執(zhí)行審計(jì)?___項(xiàng)，?發(fā)現(xiàn)問題_?__項(xiàng)，提?出建議__?_項(xiàng)。10?-___月?份審計(jì)部對(duì)?年度審計(jì)發(fā)?現(xiàn)問題的整?改情況與逾?期應(yīng)收賬款?催收進(jìn)行審?計(jì)回訪，特?別是針對(duì)整?改不到位單?位，提出指?導(dǎo)性意見并?敦促其切實(shí)?執(zhí)行。通過?審計(jì)，嚴(yán)肅?了集團(tuán)公司?財(cái)務(wù)管理制?度與財(cái)經(jīng)紀(jì)?律，為下一?年預(yù)算執(zhí)行?儲(chǔ)備了動(dòng)力?。2、開?展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核審計(jì)?___年_?__月，公?司為扭轉(zhuǎn)_?__汽車租?賃公司年虧?損局面，重?新任命總經(jīng)?理，并與之?簽訂經(jīng)營(yíng)考?核責(zé)任書。?為配合集團(tuán)?經(jīng)營(yíng)管理，?審計(jì)部精心?研讀文件精?神，深入企?業(yè)了解經(jīng)營(yíng)?情況，與相?關(guān)單位反復(fù)?磋商，報(bào)請(qǐng)?主管領(lǐng)導(dǎo)審?核，最終確?認(rèn)___汽?車租賃公司?的經(jīng)營(yíng)績(jī)效?考核結(jié)果，?維護(hù)公司經(jīng)?營(yíng)考核嚴(yán)肅?性，同時(shí)也?肯定了二級(jí)?企業(yè)勤奮、?積極的經(jīng)營(yíng)?成果。3?、完善投資?企業(yè)審計(jì)，?提供投資評(píng)?估依據(jù)為?評(píng)價(jià)對(duì)外投?資企業(yè)的管?理效果的需?要，根據(jù)集?團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)?安排對(duì)投資?企業(yè)進(jìn)行審?計(jì)，對(duì)__?_年度省_?__、__?_、___?等三家公司?財(cái)務(wù)收支與?資產(chǎn)負(fù)債審?計(jì)，深入、?綜合評(píng)價(jià)投?資公司的管?理效益。特?別是太壹公?司經(jīng)營(yíng)合同?到期，需對(duì)?今后一段時(shí)?間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)?預(yù)測(cè)，為投?資決策提供?依據(jù)。4?、加強(qiáng)離任?審計(jì)，提供?人事管理參?考___?年，___?原總經(jīng)理、?___湖副?總經(jīng)理崗位?變動(dòng)，根據(jù)?集團(tuán)公司安?排進(jìn)行離任?審計(jì)，對(duì)其?任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)的完成?、經(jīng)營(yíng)、資?產(chǎn)管理等進(jìn)?行全面評(píng)價(jià)?，為集團(tuán)人?事考核提供?參考。5?、完善基建?工程審計(jì)?___年，?基建工程項(xiàng)?目多，現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管頻繁、?預(yù)結(jié)算審計(jì)?任務(wù)繁重。?工程審計(jì)人?員深入工程?項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，?開展現(xiàn)場(chǎng)工?程監(jiān)督、材?料審計(jì)等，?糾正相關(guān)部?門流程方面?存在錯(cuò)誤，?做到實(shí)施事?前項(xiàng)目__?_、事中監(jiān)?督管理和事?后造價(jià)控制?的系統(tǒng)化工?程審計(jì)模式?。___年?完成基建工?程項(xiàng)目預(yù)算?審計(jì)___?項(xiàng)，預(yù)算金?額843、?___萬(wàn)元?，核減金額?286、_?__萬(wàn)元；?基建工程項(xiàng)?目結(jié)算審計(jì)?___項(xiàng)，?結(jié)算報(bào)審金?額1，39?2、___?萬(wàn)元，核減?金額384?、___萬(wàn)?元。根據(jù)?集團(tuán)公司要?求，對(duì)工程?結(jié)算超過百?萬(wàn)的基建項(xiàng)?目，引進(jìn)外?部腦力與市?場(chǎng)信息，公?平、公正進(jìn)?行工程結(jié)算?審核。__?_年引進(jìn)外?部力量進(jìn)行?工程造價(jià)審?核___項(xiàng)?，結(jié)算報(bào)審?金額228?、___萬(wàn)?元，核減金?額119、?___萬(wàn)元?。為集團(tuán)降?低了工程造?價(jià)，節(jié)省大?量的資金。?二、主要?工作體會(huì)?1、集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)重視，是?推動(dòng)內(nèi)部審?計(jì)工作的關(guān)?鍵___?年度在集團(tuán)?公司主管領(lǐng)?導(dǎo)的高度重?視和支持下?，克服審計(jì)?部自有人手?不足等困難?，成功從二?級(jí)企業(yè)借調(diào)?財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等?業(yè)務(wù)能手來(lái)?支援，二級(jí)?企業(yè)財(cái)務(wù)部?長(zhǎng)熟悉管理?與業(yè)務(wù)流程?，給審計(jì)工?作進(jìn)展帶來(lái)?一定便利，?推動(dòng)年度審?計(jì)工作順利?完成。2?、加強(qiáng)過程?管控，提升?內(nèi)審質(zhì)量?質(zhì)量是內(nèi)部?審計(jì)工作的?生命。審計(jì)?部從制度、?手段和成果?管理等多個(gè)?層面入手，?全面提升內(nèi)?部審計(jì)工作?質(zhì)量。在?管理標(biāo)準(zhǔn)化?方面，審計(jì)?部在審計(jì)管?理、內(nèi)部控?制、風(fēng)險(xiǎn)管?理、審計(jì)檔?案等方面，?制定和完善?了管理辦法?和實(shí)施方案?，詳細(xì)規(guī)定?審計(jì)年度計(jì)?劃制定、方?案設(shè)計(jì)、證?據(jù)收集、底?稿日志編寫?、報(bào)告質(zhì)量?控制、檔案?管理等全流?程標(biāo)準(zhǔn)體系?，逐步形成?一整套行之?有效的內(nèi)部?審計(jì)制度體?系。在信?息化方面，?隨著企業(yè)E?RP系統(tǒng)上?線運(yùn)行，E?RP系統(tǒng)豐?富的信息量?和強(qiáng)大的查?尋與信息分?析功能可以?極大助力審?計(jì)工作。審?計(jì)人員積極?學(xué)習(xí)ERP?流程操作、?深化ERP?審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)?用，著手開?展ERP環(huán)?境下的項(xiàng)目?審計(jì)工作。?3、延伸?審計(jì)項(xiàng)目，?合并審計(jì)目?的，注重審?計(jì)存在問題?整改落實(shí)?___年，?由于審計(jì)人?手不足，我?們將預(yù)算執(zhí)?行結(jié)合財(cái)務(wù)?收支管理、?自保效益并?軌進(jìn)行審計(jì)?，在進(jìn)行預(yù)?算執(zhí)行的過?程審核時(shí)，?針對(duì)財(cái)務(wù)收?支、資產(chǎn)管?理、內(nèi)控制?度執(zhí)行、內(nèi)?控流程操作?等情況進(jìn)行?符合性檢查?，發(fā)現(xiàn)各種?問題，及時(shí)?與各單位溝?通，提出相?關(guān)建議，指?導(dǎo)整改。?三、存在問?題與今后打?算1、存?在問題①?由于目前審?計(jì)部?jī)H有財(cái)?務(wù)審計(jì)__?_人，工程?審計(jì)___?人，疲于應(yīng)?付近___?家子公司財(cái)?務(wù)收支與年?度預(yù)算審計(jì)?等及大量基?建項(xiàng)目施工?預(yù)、結(jié)算審?計(jì)，審計(jì)力?量難以精細(xì)?到效益審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)內(nèi)控評(píng)?審等中去，?對(duì)集團(tuán)管理?精細(xì)化的貢?獻(xiàn)力量有限?。②集團(tuán)?母子公司基?建流程不完?善，存在基?建單位與使?用單位溝通?不足，流程?不完善、施?工反復(fù)、超?預(yù)算、結(jié)算?不清晰等現(xiàn)?象。2、?今后打算?①堅(jiān)持學(xué)習(xí)?，提高專業(yè)?知識(shí)與專業(yè)?應(yīng)用能力。?針對(duì)集團(tuán)公?司審計(jì)人員?與借調(diào)助審?人員都是從?財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而?來(lái)，審計(jì)專?業(yè)知識(shí)相對(duì)?薄弱，審計(jì)?技巧、審計(jì)?溝通等專業(yè)?能力有所欠?缺，審計(jì)人?員一邊參加?___市內(nèi)?審協(xié)會(huì)__?_的相關(guān)培?訓(xùn)，一邊和?協(xié)會(huì)內(nèi)的企?業(yè)同行學(xué)習(xí)?與交流，在?實(shí)踐中積極?探索，積累?經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持?不懈學(xué)習(xí)，?提高專業(yè)知?識(shí)與專業(yè)能?力，為集團(tuán)?審計(jì)工作發(fā)?展積攢力量?。②__?_年在集團(tuán)?公司的領(lǐng)導(dǎo)?和支持下，?審計(jì)工作克?服很多困難?并取得一些?成績(jī)，但內(nèi)?審工作目前?仍局限與財(cái)?務(wù)、工程審?計(jì)，管理類?審計(jì)涉入不?多，內(nèi)審監(jiān)?督的深度與?廣度有待加?強(qiáng)，根據(jù)審?計(jì)工作發(fā)展?需要不斷審?計(jì)創(chuàng)新，完?善審計(jì)方法?，豐富審計(jì)?手段，使審?計(jì)工作在集?團(tuán)內(nèi)部控制?、監(jiān)督管理?方面發(fā)揮應(yīng)?有作用。?③協(xié)助相關(guān)?部門厘清基?建管理流程?，完善預(yù)、?結(jié)算審核流?程，保證基?建工程項(xiàng)目?管理清晰、?透明、合理?、公正。?公司內(nèi)部審?計(jì)工作總結(jié)?范文(三?轉(zhuǎn)眼又是一?年，一年來(lái)?審計(jì)部根據(jù)?服務(wù)責(zé)任目?標(biāo)要求，積?極探索和改?進(jìn)審計(jì)工?作，較好的?完成了各項(xiàng)?審計(jì)任務(wù)，?現(xiàn)將___?年的審計(jì)工?作總結(jié)匯報(bào)?如下：一?、監(jiān)督、服?務(wù)職能的加?強(qiáng)今年公?司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審?計(jì)部工作給?予了高度重?視和支持，?明確審計(jì)部?宗旨是：“?監(jiān)督服務(wù)，?查錯(cuò)糾弊，?促進(jìn)管理。?”審計(jì)部根?據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)?管理情況制?定了審計(jì)工?作計(jì)劃，確?定監(jiān)督重點(diǎn)?，審計(jì)范圍?，逐步完善?了工作制度?，審計(jì)工作?逐步走向正?規(guī)化、監(jiān)督?服務(wù)職能得?到了進(jìn)一步?的加強(qiáng)，充?分發(fā)揮審計(jì)?部在公司管?理中的作用?。二、監(jiān)?督、服務(wù)工?作的成效?在日常工作?中，審計(jì)部?結(jié)合各部門?各公司的具?體情況，有?重點(diǎn)分階段?的展開了日?常監(jiān)審和專?項(xiàng)審計(jì)，全?年共審核結(jié)?算份，割算?份，定價(jià)個(gè)?，合同份，?出具標(biāo)底份?，預(yù)算份。?1、工程?割算、結(jié)算?方面：主要?是對(duì)上報(bào)工?程的內(nèi)容范?圍，工程量?計(jì)算和套項(xiàng)?是否合理進(jìn)?行___，?必要時(shí)審計(jì)?人員與相關(guān)?工程管理人?員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)?調(diào)查、研究?，盡量做到?公平、公正?，從本年工?作來(lái)看，有?以下問題，?資料自控性?不強(qiáng)，內(nèi)容?不完善，有?的簽證只有?數(shù)量，沒有?工程內(nèi)容，?更無(wú)附圖，?隱蔽工程的?實(shí)際情況也?無(wú)從核實(shí)，?單從資料來(lái)?看反映不出?具體的真實(shí)?內(nèi)容。再就?是簽字手續(xù)?不全，重復(fù)?割算，簽字?單中自填人?工、材料、?機(jī)械費(fèi)價(jià)格?，甚至是資?料內(nèi)容根本?就與圖紙或?與實(shí)際做法?不符。2?、定價(jià)及合?同簽訂方面?:審計(jì)人員?根據(jù)各工程?的不同特點(diǎn)?，采取網(wǎng)上?查詢、市場(chǎng)?調(diào)查比較等?客觀公正準(zhǔn)?確核價(jià)，合?同簽訂前嚴(yán)?格核實(shí)工程?概況和結(jié)算?標(biāo)準(zhǔn)條款，?做好事前管?控，這方面?主要存在核?價(jià)內(nèi)容不清?，做法不標(biāo)?準(zhǔn)，合同簽?定滯后，先?開工后簽合?同，各相關(guān)?人員簽字不?及時(shí)造成合?同下發(fā)遲緩?等。3、?專項(xiàng)審計(jì)方?面：今年審?計(jì)部專項(xiàng)審?計(jì)工作任務(wù)?較多，工作?繁重，其中?主要有結(jié)算?審計(jì)。在專?項(xiàng)審計(jì)工作?中，審計(jì)部?首先摸清前?期結(jié)算進(jìn)展?情況，存在?的問題和爭(zhēng)?議，安排專?職人員根據(jù)?原始基礎(chǔ)資?料做出準(zhǔn)確?的結(jié)算，并?多次到上級(jí)?主管部門克?難攻關(guān)，查?找法律依據(jù)?，加班加點(diǎn)?，查找資料?，書面上報(bào)?“意見書”?給專業(yè)主管?部門駁斥有?關(guān)單位的不?公正資料，?___人員?及時(shí)跟進(jìn)，?掌握情況后?，加班加點(diǎn)?出具準(zhǔn)確數(shù)?據(jù)。三、?加強(qiáng)管理，?為審計(jì)工作?打好基礎(chǔ)?1、規(guī)章制?度的建立：?根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)要求，我?們起草了《?審計(jì)部工作?職責(zé)》《審?計(jì)部人員崗?位工作職責(zé)?》和《審計(jì)?部工作流程?》，對(duì)部分?審計(jì)事項(xiàng)作?出了詳細(xì)的?規(guī)定，通過?較為規(guī)范的?審計(jì)程序，?對(duì)業(yè)務(wù)流程?進(jìn)行了控制?，提高了審?計(jì)質(zhì)量，增?加了工作的?透明度，保?證了審計(jì)工?作的獨(dú)立、?客觀、公正?。2、專?業(yè)技能培訓(xùn)?：審計(jì)工作?任務(wù)多、涉?及面廣，人?員相對(duì)較少?，審計(jì)質(zhì)量?的好壞，很?大程度上取?決于審計(jì)人?員的專業(yè)素?質(zhì)，為了進(jìn)?一步提高審?計(jì)人員的專?業(yè)素質(zhì)和管?理能力，我?們?cè)谄綍r(shí)的?工作中，除?了要求每人?做好基本工?作外，還要?學(xué)習(xí)其他專?業(yè)知識(shí)，如?精通土建專?業(yè)的要掌握?___知識(shí)?，做___?的要掌握土?建等，使審?計(jì)人員知識(shí)?多元化。由?于審計(jì)工作?人員少、任?務(wù)重，平時(shí)?一人干多項(xiàng)?或多種工作?，穿插配合?進(jìn)行，工作?量很大，加?班加點(diǎn)是經(jīng)?常的事。?四、總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)、提高工?作質(zhì)量過?去的一年中?，雖然取得?了一定的成?績(jī)，但仍存?在著一些不?足之處，主?要表現(xiàn)在：?1、由于?審計(jì)部是內(nèi)?部監(jiān)管部門?，個(gè)別部門?和人員對(duì)監(jiān)?管有一定的?抵觸情緒，?不利于審計(jì)?部全面準(zhǔn)確?的掌握情況?。2、各?相關(guān)部門對(duì)?工作流程了?解不夠，造?成了審計(jì)工?作相對(duì)滯后?，在今后的?工作中，我?們?cè)谡J(rèn)真做?好審計(jì)工作?的同時(shí)，須?更加注重同?各級(jí)管理層?的交流與溝?通，爭(zhēng)取各?級(jí)管理層的?理解和信任?。3、人?員知識(shí)結(jié)構(gòu)?還難以滿足?集團(tuán)全面審?計(jì)的要求。?4、進(jìn)一?步提高服務(wù)?意識(shí)。內(nèi)審?工作的性質(zhì)?決定了審計(jì)?工作必須堅(jiān)?持監(jiān)督與服?務(wù)并重，寓?監(jiān)督于服務(wù)?之中。內(nèi)部?審計(jì)歸根到?底是一種內(nèi)?部管理行為?，它的目標(biāo)?是為了加強(qiáng)?內(nèi)部管理，?為管理者服?務(wù)。把服務(wù)?意識(shí)融于整?個(gè)審計(jì)過程?中，在做好?監(jiān)督的同時(shí)?為領(lǐng)導(dǎo)提供?可靠的決策?依據(jù)。五?、下一步工?作設(shè)想1?、完善子公?司制度體系?及內(nèi)部審計(jì)?工作流程，?建立健全科?學(xué)、嚴(yán)密、?配套、有效?的制度體系?。補(bǔ)充和完?善各項(xiàng)管理?流程，減少?管理漏洞，?降低管理風(fēng)?險(xiǎn)，通過規(guī)?范的審計(jì)程?序，控制整?個(gè)業(yè)務(wù)流程?。2、轉(zhuǎn)?換思路，向?多元化內(nèi)部?審計(jì)發(fā)展，?把內(nèi)部審計(jì)?的思路從查?找現(xiàn)存的錯(cuò)?誤，轉(zhuǎn)向?yàn)?識(shí)別和查找?業(yè)務(wù)工作中?的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和?可控制點(diǎn)，?從事后追蹤?逐步轉(zhuǎn)為事?前和事中的?監(jiān)督與防范?。3、建?立內(nèi)部審計(jì)?激勵(lì)機(jī)制。?對(duì)內(nèi)部審計(jì)?人員的工作?進(jìn)行監(jiān)督、?考核和評(píng)價(jià)?，肯定成績(jī)?，并進(jìn)行適?當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激?發(fā)審計(jì)人員?的工作熱情?。六、下?一步措施?從一年工作?情況來(lái)看，?下一步工作?要著重注意?以下幾方面?的問題：?1、結(jié)算、?割算方面的?隱蔽簽證資?料，隨著公?司的調(diào)整需?做重點(diǎn)核查?核對(duì)工作，?對(duì)內(nèi)容不完?善或相對(duì)矛?盾的簽證，?進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上?報(bào)，希望現(xiàn)?場(chǎng)工作人員?認(rèn)真、準(zhǔn)確?、客觀地簽?收相關(guān)工程?量。2、?割算前最好?對(duì)各工程出?具完整的預(yù)?算，割算過?程中要注意?搜集分析，?發(fā)現(xiàn)偏差及?時(shí)調(diào)整。另?外要學(xué)會(huì)經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)分析?，養(yǎng)成自我?___和評(píng)?估的習(xí)慣，?使我們的工?作能力和業(yè)?務(wù)水平不斷?提高。3?、定價(jià)方面?，要求各指?揮部提供書?面做法、報(bào)?價(jià)及工程量?等資料，以?免有些做法?變更后，導(dǎo)?致核價(jià)內(nèi)容?與做法不一?致。4、?合同方面，?簽訂前，針?對(duì)工程實(shí)際?情況，合理?確定工程成?本，考慮合?理利潤(rùn)，在?公平自愿的?情況下，簽?訂施工合同?。5、加?強(qiáng)工作作風(fēng)?建設(shè)，端正?工作態(tài)度，?提高服務(wù)質(zhì)?量，樹立工?作形象。審?計(jì)部是集團(tuán)?公司的窗口?之一，在下?一步的工作?中，我們要?提高服務(wù)意?識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)?識(shí)，樹立良?好的工作形?象?？傊?，在今后的?日子里，審?計(jì)部在公司?領(lǐng)導(dǎo)的重視?和支持下，?內(nèi)部審計(jì)工?作一定本著?“監(jiān)督服務(wù)?、查錯(cuò)糾弊?、促進(jìn)管理?”的宗旨，?加強(qiáng)內(nèi)部審?計(jì)專業(yè)培訓(xùn)?、提高專業(yè)?水平，不斷?改進(jìn)工作方?法，進(jìn)一步?提高監(jiān)督與?服務(wù)并重的?理念，堅(jiān)持?實(shí)事求是，?客觀公正的?工作態(tài)度，?更加努力的?把工作做細(xì)?、做好。?謝謝大家！?第20頁(yè)共20頁(yè)公司內(nèi)部?審計(jì)工作總?結(jié)范文一?、堅(jiān)持“圍?繞中心、服?務(wù)大局”，?積極開展內(nèi)?部審計(jì)工作?全市內(nèi)審?機(jī)構(gòu)緊密圍?繞本部門、?本單位的中?心工作，以?促進(jìn)加強(qiáng)單?位內(nèi)部管理?和控制、提?高經(jīng)濟(jì)效益?和___倡?廉為重點(diǎn)，?積極進(jìn)行工?作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)?型”，認(rèn)真?開展審計(jì)工?作。一是?積極開展內(nèi)?控制度評(píng)審?和制度建設(shè)?工作。全?市內(nèi)部審計(jì)?機(jī)構(gòu)利用對(duì)?本單位、本?企業(yè)的經(jīng)營(yíng)?管理流程以?及內(nèi)控制度?執(zhí)行中的重?要環(huán)節(jié)和關(guān)?鍵點(diǎn)比較熟?悉的優(yōu)勢(shì)，?___年共?開展了__?_項(xiàng)內(nèi)控制?度執(zhí)行情況?的評(píng)審工作?。其中__?_供電公司?___開展?了對(duì)市公司?的固定資產(chǎn)?管理，對(duì)三?縣公司的貨?幣資金、物?資管理和鄉(xiāng)?鎮(zhèn)供電所管?理實(shí)施了內(nèi)?控評(píng)價(jià)。按?照內(nèi)控評(píng)價(jià)?體系指標(biāo)進(jìn)?行了打分，?針對(duì)貨幣資?金和物資管?理存在著比?較大的風(fēng)險(xiǎn)?，提出了加?強(qiáng)管理的_?__條意見?，并專題向?公司領(lǐng)導(dǎo)提?交了綜合審?計(jì)報(bào)告。市?公安局為進(jìn)?一步規(guī)范建?設(shè)工程竣工?決算審計(jì)費(fèi)?收取標(biāo)準(zhǔn)，?制定了《_?__調(diào)整建?設(shè)項(xiàng)目竣工?決算審計(jì)費(fèi)?收取標(biāo)準(zhǔn)的?規(guī)定》(合?公通[__?_]__文?件)，強(qiáng)化?了內(nèi)部建設(shè)?項(xiàng)目的資金?、竣工決算?的審計(jì)監(jiān)督?和管理，提?高了建設(shè)項(xiàng)?目資金效益?，發(fā)揮了制?度保障作用?。___科?技農(nóng)村商業(yè)?銀行按照《?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行審計(jì)檢查?實(shí)施辦法》?、《___?科技農(nóng)村商?業(yè)銀行審計(jì)?稽核部崗位?職責(zé)及內(nèi)部?操作流程》?等制度加強(qiáng)?內(nèi)部管理并?優(yōu)化操作流?程，進(jìn)一步?明確任務(wù)分?工，界定每?個(gè)環(huán)節(jié)崗位?責(zé)任，讓稽?核人員各履?其職、各負(fù)?其責(zé)，促進(jìn)?了稽核工作?質(zhì)量的提高?。___市?第二人民醫(yī)?院按照__?_部頒布的?《衛(wèi)生系統(tǒng)?內(nèi)部審計(jì)規(guī)?定》，成立?了獨(dú)立的內(nèi)?審室，配備?了兩名專職?內(nèi)審人員，?加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)?療收費(fèi)、一?次性耗材收?費(fèi)等工作的?監(jiān)督檢查，?制定了《二?院內(nèi)審工作?職責(zé)(細(xì)則?)》等制度?，使內(nèi)審工?作有法可依?、有章可循?，成效顯著?。二是突?出建設(shè)項(xiàng)目?審計(jì)。為?了節(jié)約建設(shè)?資金，全市?各內(nèi)審機(jī)構(gòu)?都針對(duì)本單?位的建設(shè)熱?點(diǎn)，積極地?開展建設(shè)項(xiàng)?目審計(jì)。據(jù)?不完全統(tǒng)計(jì)?，到___?月底，內(nèi)審?機(jī)構(gòu)已審計(jì)?建設(shè)項(xiàng)目_?__個(gè)。_?__電信分?公司審計(jì)部?___年繼?續(xù)嚴(yán)把審計(jì)?質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)?格按照省公?司的要求，?對(duì)具備條件?的工程項(xiàng)目?做到___?%審計(jì)，截?止到___?月底統(tǒng)計(jì)，?共審計(jì)認(rèn)定?通信工程項(xiàng)?目___項(xiàng)?，工程送審?總金額__?_萬(wàn)元，審?減___萬(wàn)?元。建筑_?__工程_?__項(xiàng)，送?審金額__?_萬(wàn)元，審?減___萬(wàn)?元。安徽中?煙工業(yè)公司?___卷煙?廠基建及零?星維修送審?工程___?個(gè)，送審金?額___萬(wàn)?元，審減額?___萬(wàn)元?,審減率_?__%;_?__市建設(shè)?投資控股(?集團(tuán))有限?公司接審項(xiàng)?目___個(gè)?，涉及工程?___項(xiàng)，?送審金額_?__萬(wàn)元，?部分已審定?項(xiàng)目的核減?率達(dá)___?%;___?市公安局審?計(jì)處實(shí)施工?程竣工決算?審計(jì)___?項(xiàng)，送審金?額___萬(wàn)?元，審減額?___萬(wàn)元?，審減率_?__%。通?過對(duì)基建工?程項(xiàng)目的審?計(jì)，有效地?防止了建設(shè)?工程項(xiàng)目高?估冒算行為?，保證了工?程項(xiàng)目質(zhì)量?，節(jié)約了建?設(shè)資金，發(fā)?揮了內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督與服?務(wù)的功能。?三是繼續(xù)?完善財(cái)務(wù)收?支審計(jì)。?全市內(nèi)審機(jī)?構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)?財(cái)務(wù)收支真?實(shí)性和合法?性的檢查監(jiān)?督，累計(jì)完?成財(cái)務(wù)收支?審計(jì)___?項(xiàng)，促進(jìn)了?各單位財(cái)務(wù)?管理工作的?規(guī)范化。_?__新站試?驗(yàn)區(qū)財(cái)政局?對(duì)政府采購(gòu)?環(huán)節(jié)，注意?嚴(yán)格把關(guān)，?極力提升采?購(gòu)資金節(jié)約?效率，強(qiáng)化?對(duì)政府采購(gòu)?的監(jiān)管。截?至___年?___月份?，全區(qū)自行?采購(gòu)預(yù)算_?__億元，?實(shí)際支付_?__億元，?節(jié)約資金_?__萬(wàn)元，?資金節(jié)約率?高達(dá)___?%。廬陽(yáng)區(qū)?大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)?吳郢社居委?、五里拐社?居委、夾塘?社居委、草?塘社居委、?___社居?委、高橋社?居委、照山?社居委、王?墩社居委、?大楊村、十?張村、謝崗?村、崗西村?、水庫(kù)村計(jì)?___個(gè)村?居___年?1-___?月份財(cái)務(wù)收?支情況進(jìn)行?了審計(jì)。市?公路局對(duì)所?屬___個(gè)?單位___?年財(cái)務(wù)收支?進(jìn)行了全面?審計(jì),審計(jì)?面為___?%,通過審?計(jì)，發(fā)現(xiàn)問?題___個(gè)?，提出審計(jì)?意見___?條，所審項(xiàng)?目均下發(fā)了?審計(jì)意見書?，并進(jìn)行跟?蹤落實(shí)。?四是大力開?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。據(jù)統(tǒng)?計(jì)，全市內(nèi)?審機(jī)構(gòu)已對(duì)?___個(gè)縣?以下領(lǐng)導(dǎo)干?部和企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人員開展?了經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)。通過?審計(jì)，強(qiáng)化?了領(lǐng)導(dǎo)干部?和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任意識(shí)、?自我約束意?識(shí)，促進(jìn)了?黨風(fēng)廉政建?設(shè)。如市郵?政局___?年以財(cái)務(wù)收?支審計(jì)為基?礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)為重?點(diǎn)，實(shí)施了?對(duì)蜀山區(qū)局?局長(zhǎng)、包河?區(qū)局局長(zhǎng)的?任中經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)，努?力做到三個(gè)?結(jié)合，即經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?與財(cái)務(wù)收支?審計(jì)相結(jié)合?;經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)與廉政?工作相結(jié)合?;經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)與職業(yè)?素質(zhì)相結(jié)合?。市建委、?市民政局、?市教育局、?市衛(wèi)生局、?市園林局、?瑤海區(qū)、廬?陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)?、百大集團(tuán)?、四方集團(tuán)?、市公路局?、蜀山區(qū)教?育局等單位?，也積極開?展經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，切實(shí)?使經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)成為正?確評(píng)價(jià)被審?計(jì)人員任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任、?人事部門考?核任用干部?、紀(jì)檢監(jiān)察?部門抓黨風(fēng)?廉政建設(shè)的?重要依據(jù)。?五是加強(qiáng)?合同管理工?作。安徽中?煙工業(yè)公司?___卷煙?廠審計(jì)部為?了維護(hù)企業(yè)?經(jīng)濟(jì)利益及?合法權(quán)益，?嚴(yán)格按照合?同法規(guī)定，?對(duì)企業(yè)涉_?__的所有?協(xié)議、合同?進(jìn)行認(rèn)真審?核、嚴(yán)格把?關(guān)，全年共?審核審簽經(jīng)?濟(jì)合同__?_份，金額?達(dá)___萬(wàn)?元，無(wú)違約?合同發(fā)生，?很好的規(guī)避?了合同風(fēng)險(xiǎn)?。安徽氯堿?法規(guī)審計(jì)部?截至___?年___月?底共審核集?團(tuán)、錦邦等?___個(gè)公?司的合同_?__份，合?同進(jìn)展報(bào)告?___份。?___市建?設(shè)投資控股?(集團(tuán))有?限公司嚴(yán)格?按照《集團(tuán)?公司合同管?理暫行辦法?》規(guī)范合同?的訂立、_?__，從維?護(hù)公司利益?角度出發(fā)，?修改不合法?不合規(guī)之處?，避免潛在?風(fēng)險(xiǎn)，全年?共___合?同___余?份，較好地?履行了風(fēng)險(xiǎn)?控制職能。?二、突出?服務(wù)理念，?努力推進(jìn)內(nèi)?審協(xié)會(huì)建設(shè)?___市?內(nèi)審協(xié)會(huì)在?市審計(jì)局的?領(lǐng)導(dǎo)下，在?各內(nèi)審協(xié)會(huì)?會(huì)員單位和?理事的共同?參與下，在?市審計(jì)局機(jī)?關(guān)各部門的?大力支持和?配合下，認(rèn)?真履行章程?賦予的義務(wù)?，全面實(shí)施?協(xié)會(huì)年初制?定的工作方?針和計(jì)劃，?突出重點(diǎn)，?講求實(shí)效，?充分發(fā)揮好?橋梁紐帶作?用，切實(shí)履?行好管理、?協(xié)調(diào)、服務(wù)?、交流職責(zé)?。一年來(lái)，?市內(nèi)審協(xié)會(huì)?以服務(wù)為理?念，主要做?了以下工作?。一是推?進(jìn)內(nèi)部審計(jì)?職業(yè)化建設(shè)?。第一，?抓好內(nèi)審人?員繼續(xù)教育?和培訓(xùn)工作?，促進(jìn)內(nèi)審?人員職業(yè)化?水平的提高?。根據(jù)安徽?省內(nèi)部審計(jì)?師協(xié)會(huì)和_?__市內(nèi)部?審計(jì)協(xié)會(huì)_?__年工作?要點(diǎn)的要求?，圍繞省市?審計(jì)機(jī)關(guān)開?展的“審計(jì)?質(zhì)量年”活?動(dòng)，___?了一系列活?動(dòng)，進(jìn)一步?規(guī)范審計(jì)行?為，推動(dòng)內(nèi)?部審計(jì)工作?發(fā)展。__?_年___?月，市內(nèi)審?協(xié)會(huì)舉辦了?一期全市內(nèi)?部審計(jì)質(zhì)量?管理培訓(xùn)班?，全市各單?位內(nèi)部審計(jì)?人員參學(xué)的?積極性非常?高，共有_?__余人參?加了培訓(xùn)，?創(chuàng)下了內(nèi)審?人員參學(xué)之?最。開班時(shí)?，市審計(jì)局?吳利林局長(zhǎng)?親臨致辭，?對(duì)參學(xué)人員?是一個(gè)極大?的鼓舞。培?訓(xùn)班聘請(qǐng)了?安徽財(cái)經(jīng)大?學(xué)老師和省?審計(jì)廳的審?計(jì)專家授課?，系統(tǒng)地學(xué)?習(xí)了內(nèi)部審?計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量?管理、內(nèi)部?審計(jì)文書規(guī)?范化，審計(jì)?信息化等內(nèi)?容，為提高?全市內(nèi)審人?員的專業(yè)素?質(zhì)和業(yè)務(wù)技?能，建立健?全內(nèi)部審計(jì)?制度，促進(jìn)?全市內(nèi)審工?作的規(guī)范化?、制度化、?科學(xué)化和職?業(yè)化水平起?到了積極的?作用。第?二，繼續(xù)做?好cia考?試的宣傳、?報(bào)名工作。?cia是國(guó)?際內(nèi)部審計(jì)?專家的標(biāo)志?，是提高內(nèi)?審人員素質(zhì)?的一條重要?途徑。市內(nèi)?審協(xié)會(huì)為_?__宣傳、?報(bào)名工作投?入了很大精?力，___?年共___?了___人?參加考試。?二是開展?優(yōu)秀內(nèi)部審?計(jì)項(xiàng)目評(píng)比?和內(nèi)部審計(jì)?理論研討。?為進(jìn)一步推?動(dòng)內(nèi)部審計(jì)?工作發(fā)展，?___市內(nèi)?審協(xié)會(huì)積極?___全市?各內(nèi)部審計(jì)?單位積極參?加省內(nèi)部審?計(jì)師協(xié)會(huì)_?__開展的?___年以?來(lái)全省優(yōu)秀?內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)?目的評(píng)選，?以及___?年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)?向?qū)徲?jì)在審?計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理?中的應(yīng)用》?和《內(nèi)部審?計(jì)質(zhì)量控制?與管理》兩?個(gè)課題的理?論研討。_?__供電公?司審計(jì)部_?__實(shí)施的?“固定資產(chǎn)?內(nèi)控管理審?計(jì)”項(xiàng)目被?評(píng)為全省優(yōu)?秀內(nèi)部審計(jì)?項(xiàng)目一等獎(jiǎng)?并獲通報(bào)表?彰，___?供電公司楊?曉榮、李國(guó)?勛撰寫的《?風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)?計(jì)與企業(yè)風(fēng)?險(xiǎn)管理的相?互應(yīng)用》和?___科技?農(nóng)村商業(yè)銀?行包少書、?蔣四寶撰寫?的《試論商?業(yè)銀行如何?加強(qiáng)內(nèi)部審?計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量?控制》等_?__篇論文?獲獎(jiǎng)并通報(bào)?表彰，其中?二等獎(jiǎng)__?_篇，三等?獎(jiǎng)___篇?，優(yōu)秀獎(jiǎng)_?__篇。?三是___?推薦參加全?省___年?至___年?內(nèi)部審計(jì)先?進(jìn)單位和先?進(jìn)工作者和?為紀(jì)念改革?開放_(tái)__?周年暨審計(jì)?機(jī)關(guān)成立_?__周年_?__市審計(jì)?系統(tǒng)先進(jìn)_?__和先進(jìn)?工作者的評(píng)?選表彰活動(dòng)?。根據(jù)省