附件2佳木斯危險廢物現場檢查記錄表經營單位法人代表地點聯(lián)系人電話可否合格檢查項目檢查子項目檢查方法備注可否檢查實驗室設施，確定可以滿危險廢物足對接收廢物的檢測要求。無入廠特點1實驗室設法自行解析的項目，應有與有施、設施解析資質單位簽訂的委托解析合同。隨機抽查入廠化驗原始記錄，入廠解析2原始記錄應保存完滿，并做到記錄“一廠一檔”。檢查運輸工具可否擁有危險貨3運輸工具物運輸資質?，F場檢查包裝容器可否存在4敞口、破壞、泄露等問題。依據《危險廢物儲藏污染控制危險廢物標準》附錄A、《醫(yī)療廢物專用運輸、包裝5包裝物、容器標準和警告表記方式包裝容器規(guī)定》檢查包裝容器可否設置標簽，形式可否吻合要求?，F場檢查包裝容器上的標簽填寫內容可否齊全（主要成分、6危險情況、產生單位、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、數量、出廠日期等）。危險廢物儲藏方式危險廢物

*現場檢查儲藏場所地面、四周的裙角、滲濾液收集槽或收集7池等可否做防腐防滲辦理。焚燒辦理單位儲藏庫房可否設置了氣體收集、凈化妝置。現場檢查可否依據《危險廢物危險廢物儲藏污染控制標準》附錄A、《環(huán)儲藏場所境保護圖形標志-固體廢物貯8存（辦理）場》（）、《醫(yī)療廢物專用包裝物、容器標準和警告表記規(guī)定》在儲藏場所設置警告標志。查察危險廢物儲藏可否有磅9單和原始出入庫臺賬。危險廢物現場檢查儲藏臺賬數據可否與10儲藏場所實質儲藏情況吻合。儲藏方式現場檢查可否存在危險廢物11露天堆放或不相容危廢混雜存放?，F場檢查可否存在危險廢物貯12存高出1年未經環(huán)保部門贊同。*核對危險廢物利用途理設施13

和工藝可否與環(huán)評及危險廢物經營贊同條件吻合。利用途理設施按工藝過程檢查設施可否正常辦理辦理

14

運行，可否存在跑冒滴漏，并與污染防

查察運行記錄、水電使用記錄。治*核對污染防治設施和工藝是15

否與環(huán)評及危險廢物經營贊同污染防治條件吻合。設施16按工藝流程檢查設施可否正常運行，可否存在跑冒滴漏，并查察運行記錄、藥劑使用記錄。查察可否有廢水、廢氣、噪聲17環(huán)境監(jiān)測報告。核對實質自行監(jiān)測項目和頻次可否與經環(huán)保部門備案的自行18監(jiān)測方案相一致。（針對自擔當監(jiān)測企業(yè)檢查監(jiān)測設施可否有保護、保養(yǎng)記錄）。19*查察監(jiān)測結果可否達標。檢查企業(yè)可否經過對外網站、報紙、廣播、電視等方式按季20度向社會宣告自行監(jiān)測結果，或在當地環(huán)保部門網站上公布。檢查危險廢物焚燒辦理單位焚21燒設施在線監(jiān)控系統(tǒng)可否正常聯(lián)網運行。*查察在線監(jiān)控系統(tǒng)顯示的當22前及歷史相關工藝參數及污染物濃度數據可否達標?，F場查察辦理、儲藏場所裝備23的應搶救援設施可否齊全等。應急方案檢查應急方案可否按規(guī)定在環(huán)24檢查保部門備案。*檢查可否有1年內的演練記25錄。辦理辦理26規(guī)范化管*按規(guī)范化管理指標系統(tǒng)打分可否達標。與污染防理及制度治落實情況272829經營危險廢物情況經營情況3031

現場查察可否有人流和物流出入廠監(jiān)控和記錄。查察培訓計劃和培訓記錄可否完滿。檢查危險廢物進、出庫臺賬、生產臺賬、次生廢物臺賬、水電汽藥劑使用記錄（含繳費或采買發(fā)票復印件）、月報表（含合同簽訂情況統(tǒng)計）等經營記錄可否齊全。檢查臺賬數據可否和網上按日申報的數據相一致。抽查原始磅單、出入庫臺帳可否與轉移聯(lián)單相一致。32*比較贊同證檢查可否存在超危險廢物33轉移管理34次生危廢辦理利用情況35

量（實質接收量不得高出贊同量，合同量不得高出贊同量20%）、超范圍、超期經營、不按贊同經陣營點、經營方式經營行為。檢查危廢轉移可否依據《危險廢物轉移聯(lián)單管理方法》檢查生產過程新產生危廢的種類和數量可否與環(huán)評一致。檢查生產過程新產生危廢可否按規(guī)定自行或交有資質單位進行辦理利用。檢查建議及整頓建檢查單位（章）：議（本頁不夠