Q/LBG0209—C12—2007安全生產(chǎn)檢查管理制度1目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，通過檢查及時發(fā)現(xiàn)各種危險和隱患并督促整改，從而預(yù)防工傷事故的發(fā)生，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司各種安全生產(chǎn)檢查工作。3原則安全檢查要堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)與群眾查相結(jié)合、普遍檢查與專業(yè)檢查相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合的原則，做到制度化、經(jīng)常化。4職責(zé)各職能部門負(fù)責(zé)組織各種形式安全檢查的組織和實(shí)施工作。各單位負(fù)責(zé)人、安全員負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)自檢自查工作。班組負(fù)責(zé)人、班組安全負(fù)責(zé)本班組安全生產(chǎn)的自檢自查工作。4檢查內(nèi)容安全檢查主要是查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查紀(jì)律、查制度、查違章、查事故隱患。檢查領(lǐng)導(dǎo)和員工是否牢固樹立安全第一的思想，是否做到安全生產(chǎn)“五同時”和堅(jiān)持管生產(chǎn)必須管安全的原則。檢查安全生產(chǎn)管理制度和技術(shù)操作規(guī)程是否健全和嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。檢查安全教育：包括“三級”安全教育、變換工種、復(fù)工、日常教育等安全教育。檢查特殊工種操作證上崗及培訓(xùn)、考核是否按國家規(guī)定執(zhí)行。檢查作業(yè)現(xiàn)場是否存在“三違”等不安全行為。檢查作業(yè)現(xiàn)場是否存在隱患及整改情況。5安全檢查形式日常巡回安全檢查：公司級安全總值班、安技管理部門、各車間、班組專（兼）職安全員，認(rèn)真做好每日安全巡檢工作，巡檢后及時、認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施，確保安全生產(chǎn)。定期檢查：根據(jù)單位有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度定期組織檢查，各部門要根據(jù)實(shí)際情況按季、月、周定期組織檢查，形成制度，督促落實(shí)安全生產(chǎn)工作。不定期檢查：根據(jù)當(dāng)時安全工作情況，針對某種傾向性問題進(jìn)行抽查或巡查。-35-Q/LBG0209—C12—2007季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)，針對生產(chǎn)中可能發(fā)生的傾向性問題進(jìn)行專項(xiàng)檢查。節(jié)假日檢查：主要針對易燃易爆等化學(xué)物品的存放、各種動力設(shè)施完好情況、消防設(shè)施的完好及存放等狀態(tài)在節(jié)假日（包括元旦，春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)）前進(jìn)行安全檢查。危險作業(yè)檢查：對爆炸、起吊、高空、帶電等危險作業(yè)進(jìn)行專門的危險作業(yè)檢查。專業(yè)性檢查：設(shè)備管理處負(fù)責(zé)組織對鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械、公司內(nèi)機(jī)動車輛等特種設(shè)備、特種作業(yè)進(jìn)行安全檢查。每年至少檢查兩次，對查出的問題及時匯總，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)整改計(jì)劃，責(zé)成有關(guān)單位限期解決。6安全檢查組織季度安全檢查均由單位主管副總經(jīng)理組織，由安全、生產(chǎn)、設(shè)備、保衛(wèi)、工會等有關(guān)職能部門組成,進(jìn)行安全檢查.月度安全檢查由本單位領(lǐng)導(dǎo)組織，由安全、工會、設(shè)備、生產(chǎn)、技術(shù)等有關(guān)職能人員和班組長組成，進(jìn)行安全檢查。周安全檢查由班組長組織，由班組長、安全員、設(shè)備員等有關(guān)人員組成，進(jìn)行安全檢查。崗位安全檢查由崗位操作者班前、班中和班后對設(shè)備和自身防護(hù)進(jìn)行檢查。節(jié)假日安全檢查由安技部門組織相關(guān)副總經(jīng)理、安技管理、行政保衛(wèi)、設(shè)備管理、物資管理、動力管理、企業(yè)管理、勞動人事、總經(jīng)理辦公室等部門聯(lián)合檢查。危險作業(yè)安全檢查由安技部門組織，相關(guān)部門組成，對爆炸、吊裝、高空、帶電等危險作業(yè)的安全防護(hù)措施進(jìn)行檢查。專業(yè)安全檢查由安全、設(shè)備、保衛(wèi)、動力等部門分別組織，由各專業(yè)工程人員和安全管理人員組成專業(yè)檢查組，進(jìn)行系統(tǒng)和專業(yè)安全檢查。季節(jié)性安全檢查由安技管理部門組織相關(guān)部門檢查。7安全檢查要求安全檢查活動必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃，通過檢查發(fā)現(xiàn)并解決實(shí)際問題。對查出的安全隱患，要積極組織人員進(jìn)行整改，消除不安全因素。對檢查出的隱患，班組能解決的不推到車間，車間能解決的不推到公司。各部門要有詳細(xì)的檢查記錄，記錄內(nèi)容包括：隱患發(fā)現(xiàn)時間、存在部位、內(nèi)容、隱患整改措施、整改落實(shí)情況、隱患整改存在的問題和困難。安技管理部門對各類安全檢查表的格式進(jìn)行制定和規(guī)范。安技管理部門對各項(xiàng)安全檢查及隱患整改實(shí)施情況實(shí)施最終歸檔管理。8檢查結(jié)果的處理-36-Q/LBG0209—C12—2007對檢查出的事故隱患和問題，實(shí)行登記制度，并積極組織整改，本單位解決不了的事故隱患要制定防范措施，并及時逐級上報，組織落實(shí)整改措施，保證安全生產(chǎn)。檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患及問題要及時下發(fā)《整改通知書》通知相關(guān)部門或人員進(jìn)行整改，并監(jiān)督落實(shí)。有關(guān)部門接到隱患整改通知后，要按“三定”的原則組織消除隱患，即：定整改措施、定整改時間、定整改負(fù)責(zé)人，整改情況及時反饋給隱患整改通知下達(dá)部門。對一時解決不了的隱患，應(yīng)采取可靠的臨時安全措施，并報安技管理部門備案，同時制定整改計(jì)劃逐步實(shí)施。對確有困難無能力解決的隱患，要有整改措施，及時上報公司安委會以便盡快解決。8附件附件一：安全管理檢查表附件二：車間作業(yè)環(huán)境安全檢查表附件三：作業(yè)現(xiàn)場安全檢查表附件四：起重機(jī)械安全檢查表附件五：鍋爐及壓力管道安全檢查表附件六：配電箱（柜、板）安全檢查表附件七：公司內(nèi)機(jī)動車輛安全檢查表附件八：固定式空壓機(jī)安全檢查表附件九：手持電動工具安全檢查表附件十：電焊機(jī)安全檢查表附件十一：砂輪機(jī)安全檢查表附件十二：沖、剪、壓設(shè)備安全檢查表附件十三：工業(yè)氣瓶安全檢查表附件十四：臨時用電線路安全檢查表附件十五：隱患整改通知單9附則本制度的貫徹執(zhí)行由安技管理部門監(jiān)督、考核。本制度由安技管理部門起草并負(fù)責(zé)解釋。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理簽署發(fā)布。-37-

Q/LBG0209—C12—2007附件一安全管理檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1車間安全生產(chǎn)責(zé)任制2車間安全組織機(jī)構(gòu)3車間安全檢查及隱患整改制度4車間“五同時”制度5車間安全教育制度6定置管理制度7班組安全管理制度8車間安全獎罰制度9特種設(shè)備及危險設(shè)備安全管理制度10職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施管理制度11手持電動工具、風(fēng)動工具、移動電氣、砂輪機(jī)等安全管理制度。12臨時用工安全管理制度。13危險源管理制度14相對于各種制度執(zhí)行效果的記錄檔案檢查人： 檢查時間： 年月曰-38-

Q/LBG0209—C12—2007附件二車間作業(yè)環(huán)境安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1車間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通2進(jìn)、出口處應(yīng)根據(jù)車間通道情況和作業(yè)區(qū)域情況設(shè)置安全標(biāo)志或限速標(biāo)志。3作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象。4車間地面的油污及鐵屑應(yīng)及時清理。5車間內(nèi)應(yīng)有良好的自然通風(fēng)和自然采光。6車間設(shè)置一般照明，局部照明和事故照明。7原材料、半成品、工位器具、工裝夾具等定置管理，存放場地不得侵占車行通道和人行通道。8對粉塵濃度高的場所，產(chǎn)生有害氣體的作業(yè)區(qū)、（點(diǎn)）震動噪聲嚴(yán)重的作業(yè)區(qū)（點(diǎn)）應(yīng)采取切實(shí)有效的防護(hù)措施。檢查人： 檢查時間： 年月曰-39-

Q/LBG0209—C12—2007附件三作業(yè)現(xiàn)場安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1作業(yè)現(xiàn)場無違章指揮現(xiàn)象2工作前，必須按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品，女工要把發(fā)辮放入帽內(nèi)。旋轉(zhuǎn)機(jī)床嚴(yán)禁帶手套操作3各種安全防護(hù)、信號保險裝置齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好。4不準(zhǔn)穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、戴頭巾、圍巾進(jìn)入作業(yè)場所5作業(yè)場所禁止吸煙，亂丟煙頭6嚴(yán)禁任何人攀登吊運(yùn)中的物件以及在吊鉤下通過和停留。7檢查修理機(jī)械電氣設(shè)備時，必須掛停電警示牌，設(shè)人監(jiān)護(hù)，不單人作業(yè)。8對易燃、易爆和腐蝕等物品，必須分類妥善存放,并設(shè)專人嚴(yán)格管理。9高空作業(yè)必須扎好安全帶，戴好安全帽，不準(zhǔn)穿硬底鞋，嚴(yán)禁在高空投擲工具、材料。10凡高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)域動火等危險作業(yè)必須經(jīng)有關(guān)部門審批方可進(jìn)行。11使用臨時電源線辦理《臨時線安裝申請單》手續(xù)12單位臨時用工必須經(jīng)過三級安全教育后方可上崗13遵守勞動紀(jì)律，禁止班前、班中飲酒14調(diào)整、檢修、清掃設(shè)備時未切斷電源，測量工件時未停車15其他違反操作規(guī)程的行為檢查人： 檢查時間： 年月曰-40-

Q/LBG0209—C12—2007附件四起重機(jī)械安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1起重行車的各類安全裝置、信號裝置齊全可*mm。2標(biāo)明最大起重量。3嚴(yán)禁無證操作，嚴(yán)格執(zhí)行“十不吊”和交接班制度，設(shè)地面指揮。4鋼絲繩、吊鉤發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的及時更換5線路安全可靠。6按規(guī)定班前檢查，并及時對檢查出的問題進(jìn)行整改，有記錄。7行車司機(jī)作業(yè)按規(guī)定鳴鈴，正確穿戴勞保防護(hù)用品。8嚴(yán)禁無證操作，操作者隨身攜帶操作證。9按規(guī)定定期檢查和整改，有記錄。10有安全管理制度。檢查人： 檢查時間： 年月日-41-

Q/LBG0209—C12—2007附件五：鍋爐及壓力管道安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1安全附件安全閥是否定期檢驗(yàn)，鉛封是否完好，安全閥是否靈敏可靠。2壓力表是否定期檢驗(yàn)，鉛封是否完好，壓力是否靈敏可靠。3水位表是否保持每班進(jìn)行沖洗，清晰，水位是否正常。4鍋爐本體應(yīng)無裂縫，無漏煙，管路無漏水。5引風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、爐排、循環(huán)泉等輔機(jī)聲音無異常,運(yùn)轉(zhuǎn)是否靈活。6輸送管道有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。7非崗位人員不得在鍋爐房逗留。8除塵裝置無故障，運(yùn)行效果良好。9設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)及檢查、交接班等按規(guī)定進(jìn)行，記錄完整。10氧氣瓶、乙快瓶距離符合要求。11設(shè)備安全管理制度健全。檢查人： 檢查時間： 年月日-42-

Q/LBG0209—C12—2007附件六:配電箱（柜、板）安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1配電箱（柜、板）內(nèi)整潔、完成，符合目氣安裝規(guī)程要求。L2各種元件、儀表、開關(guān)與線路連接可靠，接觸良好，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)場。3編號識別標(biāo)記齊全、清晰。4各熔斷器內(nèi)熔斷元件與負(fù)荷（或線路）匹配合理5箱（柜、板）體接地（零）可靠，插座接線正確6箱（柜、板）內(nèi)雜物、無積水，箱（柜、板）前無堆積物，無懸掛物7外露元件屏護(hù)完好檢查人： 檢查時間： 年月曰-43-

Q/LBG0209—C12—2007附件七公司內(nèi)機(jī)動車輛安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1電路系統(tǒng)是否有效、有無缺陷2轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是否靈敏可靠，轉(zhuǎn)向自由行程是否到位3手腳制動調(diào)整適當(dāng)，制動距離符合要求4車身外觀、室內(nèi)是否清潔美觀5喇叭是否工作正常6輪胎是否有裂紋及偏磨現(xiàn)象7雨刮器工作是否正常8電瓶充電是否正常工作油箱無滲漏9儀表、照明、信號裝置及其他附屬裝置性能良好檢查人： 檢查時間： 年月曰-44-

Q/LBG0209—C12—2007附件八固定式空壓機(jī)安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1貯氣罐在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用，技術(shù)資料齊全，無嚴(yán)重腐蝕。2安全閥靈敏可靠，定期校驗(yàn)。有每月起動試驗(yàn)記錄。3壓力表靈敏可靠，定期校驗(yàn)。4報警裝置靈敏可靠。5設(shè)備支承平穩(wěn)，無劇烈晃動。6皮帶輪防護(hù)罩可靠。7操作間噪聲小于85Db。8輸送管道受壓符合規(guī)定，無泄漏現(xiàn)象，安裝穩(wěn)固，漆色正確。9橫跨道路的輸送管道有安全標(biāo)志。10安全管理制度健全，有設(shè)備運(yùn)行記錄和交接班記錄。檢查人： 檢查時間： 年月曰-45-

Q/LBG0209—C12—2007附件九手持電動工具安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1電源線采用三芯或四芯橡膠、多股軟線，絕緣良好，無接頭，接地（零）可*罪2工具開關(guān)無失靈、缺損、破裂，電源開關(guān)、插頭完好，并與電動工具匹配3電動工具絕緣電阻符合要求，并按規(guī)定期限檢驗(yàn)4防護(hù)罩、蓋或手柄無破裂、變形或松動5I類工具必須配備漏電保護(hù)器；II類工具在潮濕場所或金屬構(gòu)架上使用必須配備漏電保護(hù)器6I類工具必須有可靠的接地（零）措施檢查人:檢查時間： 年月曰-46-

Q/LBG0209—C12—2007附件十電焊機(jī)安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1電焊機(jī)必須裝有獨(dú)立的專用電源開關(guān)，容量與電焊機(jī)匹配2電焊機(jī)一、二次線接線柱防護(hù)罩齊全3電源一次線不允許超過3m，焊接電纜線長度不超過30m，接頭不許超過3個4接地（零）正確，永久性接地（零）應(yīng)定期檢驗(yàn)5禁止連接建筑物的金屬構(gòu)架、管道、暖氣等做焊接回6一、二次線圈絕緣電阻不小于1MQ,每半年檢測一次。檢查人： 檢查時間： 年月日-47-

Q/LBG0209—C12—2007附件十一砂輪機(jī)安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1安裝地點(diǎn)不能正對附近設(shè)備、操作或通道，否則必須安裝防護(hù)擋板2有防護(hù)罩，且有足夠的強(qiáng)度，安裝牢固，罩與砂輪之間的間隙應(yīng)匹配3擋板完好，能擋住碎塊飛出4砂輪無裂損5托架牢固，可調(diào)并按規(guī)定及時調(diào)整6法蘭盤直徑大于砂輪直徑的1/3,且有軟墊7砂輪運(yùn)行時無明顯的徑向跳動8有可靠的接地（零）裝置，連接可靠檢查人： 檢查時間： 年月日-48-

Q/LBG0209—C12—2007附件十二沖、剪、壓設(shè)備安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1離合器動作靈敏、可靠，無連沖2制動器靈敏、可靠3緊急停止按鈕靈敏、可靠4傳動部位外露部分的防護(hù)裝置齊全、可*靠5腳踏開關(guān)有防護(hù)罩，有防滑措施6各種防護(hù)裝置可靠、靈敏、有效7有可靠的接地（零）裝置，連接可靠檢查人： 檢查時間： 年月曰-49-

Q/LBG0209—C12—2007附件十三工業(yè)氣瓶安全檢查表受檢單位:序號檢查項(xiàng)目要求檢查存在問題及結(jié)果1瓶體無嚴(yán)重腐蝕、損傷，歸大腐蝕深度