外包協(xié)力廠商品質(zhì)管理規(guī)范外包協(xié)力廠商品質(zhì)管理規(guī)范文件編號(hào)目的﹕

版次 頁(yè)次 第1頁(yè)共7頁(yè)為配合市場(chǎng)訂單交期需求﹐并提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力﹐實(shí)現(xiàn)企業(yè)和客戶成本最小化。規(guī)范外包各項(xiàng)管理﹐及時(shí)解決外包過(guò)程中存在的各項(xiàng)問(wèn)題﹐全面保障品質(zhì)。使外包品質(zhì)均能符合企業(yè)與市場(chǎng)品質(zhì)要求﹐特訂定此辦法。范圍﹕本規(guī)范適用所用為本組織提供外包生產(chǎn)之外包商。定義﹕系指由公司提供原材進(jìn)行加工在制鐵芯穿線組立半成品測(cè)試至灌膠半成品成品之外包商。權(quán)責(zé)﹕資材負(fù)責(zé)外包商之評(píng)估作業(yè)﹔品保負(fù)責(zé)外包商品質(zhì)管理作業(yè)工程負(fù)責(zé)協(xié)助外包商技朮支援生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)在品保有需求時(shí)提供相應(yīng)要求的協(xié)助。內(nèi)容﹕1)流程說(shuō)明：初評(píng)﹕由資材負(fù)責(zé)將公司要求﹐提供新的外包商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》并評(píng)估其接單或履約能力。﹐要求外包商提供環(huán)保制程等方面的可控之資料﹐﹐如外包商提供的環(huán)保訊息均能符合我司環(huán)保要求要求供應(yīng)商對(duì)品保（附表﹐根據(jù)供應(yīng)商自評(píng)稽核表的分?jǐn)?shù)合格之供應(yīng)商﹐安排時(shí)間召集品保及工程派出稽核組進(jìn)行實(shí)地考核供應(yīng)商。索樣及試樣﹕樣品及材料提供新外包商﹐要求外包商依我司要求進(jìn)行生產(chǎn)﹐并生產(chǎn)到相應(yīng)的流程工站之在制品﹑半成品或成品﹐提供我司﹐工程確認(rèn)或由資材安排試作。資材依品保工程確認(rèn)或試作的結(jié)果﹐作為新外包商承認(rèn)的一個(gè)重要依據(jù)OK﹐經(jīng)資材提報(bào)簽核后﹐將簽核結(jié)果知會(huì)品保外包輔導(dǎo)組﹐列入《合核準(zhǔn)﹕ 審核﹕ 制定﹕ 日期﹕文件編號(hào) 版次 頁(yè)次 第2頁(yè)共7頁(yè)資材外發(fā)之廠商生產(chǎn)﹕A1依據(jù)公司外發(fā)之產(chǎn)品需求﹐結(jié)合合格外包商之制程及產(chǎn)能狀況﹐安排外發(fā)﹐外發(fā)之材料﹐需進(jìn)行相應(yīng)的確認(rèn)﹔A2代發(fā)材料規(guī)定：ISO品質(zhì)體系；A2.2.連續(xù)交貨半年品質(zhì)評(píng)分為A級(jí)；到協(xié)理備案；

件，需提出書面申請(qǐng)代發(fā)，經(jīng)品工部同意后，且需簽A2.5（；外包商﹕外包商收到我司來(lái)料時(shí)﹐必須進(jìn)行材料檢驗(yàn)確認(rèn)﹐核對(duì)材料的品名﹑規(guī)格﹑有效期及品質(zhì)BOM是否一致﹐并記錄﹐當(dāng)有異常時(shí)﹐需第一時(shí)間將異常訊息反饋給我司資材及品保外包輔導(dǎo)小組﹐品保接到異常訊息﹐需立即展開查核﹐2﹐并記錄在《外包商異常反饋表》（附表3）中﹐知會(huì)相關(guān)單位。外包商生產(chǎn)至出貨﹕OK之材料﹐依排程安排生產(chǎn)﹐在生產(chǎn)過(guò)程中﹐均需依我司品質(zhì)要求進(jìn)行生產(chǎn)﹐并建立品質(zhì)檢驗(yàn)相應(yīng)工站﹐發(fā)現(xiàn)有異常﹐若會(huì)直接影響品質(zhì)及交期時(shí)﹐需在發(fā)生1﹐以求我司協(xié)助支援處理﹐同時(shí)建立相應(yīng)的異常反饋信息記錄﹐我司在接到外包商制程異常反饋信息﹐同樣﹐也需根據(jù)反饋之信息﹐進(jìn)行查核﹐必要時(shí)﹐需召集品保﹑工程﹑生產(chǎn)資材進(jìn)行討論﹐提出具體的應(yīng)對(duì)措施﹐外包商出貨前檢驗(yàn)﹕外包商生產(chǎn)之在制品﹑半成品﹑成品必依我司提從的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)﹐并在出貨的同時(shí)﹐提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告﹐IQC﹐做為我司進(jìn)料檢驗(yàn)之依參考﹔包裝要求必須依照<<供應(yīng)商交貨作業(yè)規(guī)范>>執(zhí)行。RoHSSQE送，以確保符合GPSQE記錄並督促外包錫樣品送檢，若GPSQE通知廠商更換錫材。PINBF2,需品保工程共同現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地審查確認(rèn)作業(yè)條件方法符合我司要求方才可導(dǎo)入，F(xiàn)3.批量量試作業(yè)交貨及連續(xù)量試作業(yè)交貨三個(gè)月確認(rèn)品質(zhì)符合要求時(shí)將正式導(dǎo)入作業(yè)交貨,F4.外包外PIN鍍錫作業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存存放產(chǎn)品管控﹐必須做好真空包裝存儲(chǔ)及溫濕度管理，F(xiàn)5.SQE將依外包商年度稽核計(jì)畫到廠商查核是否有落實(shí)執(zhí)行如查核到未依要求作業(yè)，將依文件執(zhí)核準(zhǔn)﹕ 審核﹕ 制定﹕ 日期﹕文件編號(hào) 版次 頁(yè)次 第3頁(yè) 共7頁(yè),。屆時(shí)將再安排技術(shù)人員前往現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)品質(zhì)改善，如下批來(lái)料改善品質(zhì)未達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)，將由品保/工程/20%~30%PIN工站作業(yè)。我司進(jìn)料檢驗(yàn)至生產(chǎn)﹕資材收貨單位﹐依外包商來(lái)料進(jìn)行收貨點(diǎn)收﹐IQCIQC并依相應(yīng)的外包品檢驗(yàn)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)NG時(shí)檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告表》通知外包輔導(dǎo)小組﹐經(jīng)確認(rèn)且品保經(jīng)理簽核后﹐知會(huì)資材單位。外包輔導(dǎo)小組﹐IQC﹐1重大異常時(shí)﹐1﹐4﹐回復(fù)初步的原因﹐并24小時(shí)之內(nèi)﹐回復(fù)具體的查核結(jié)果﹐3天之內(nèi)﹐回復(fù)完整的改善報(bào)告。IQCQC檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告表》時(shí)，根據(jù)廠內(nèi)實(shí)際需求，需急用時(shí)，需依M.R.B流程進(jìn)行作業(yè)，并依《特采作業(yè)規(guī)范》作業(yè)。生產(chǎn)單位：對(duì)于資材安排的外包商來(lái)料上線，需區(qū)分不同外包商進(jìn)行生產(chǎn)，并對(duì)于品質(zhì)檢驗(yàn)狀況，工程QC品保生產(chǎn)資材進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)處理，分析為外包商制程過(guò)程中造成的不良時(shí)，需立即通知外包輔導(dǎo)小組，由其負(fù)責(zé)將確認(rèn)QC線上檢驗(yàn)：外包商來(lái)料，上線制作過(guò)程中，至成品終檢，如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，且屬外包商生方式發(fā)出給廠商，要求分析改善。外包商輔導(dǎo)：AA1﹕A1.1新開發(fā)的無(wú)相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的外包商﹔A1.2﹑工藝改善或轉(zhuǎn)型且無(wú)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)時(shí)A1.3IQC3A2去廠商輔導(dǎo)﹕A2.1新開發(fā)的外包商，出現(xiàn)品質(zhì)異常，無(wú)法得到有效改善時(shí)；A2.2外包商同一品質(zhì)異常連續(xù)被IQC拒收5次，且廠商無(wú)法改善及產(chǎn)能無(wú)法提升達(dá)交時(shí)核準(zhǔn)﹕ 審核﹕ 制定﹕ 日期﹕文件編號(hào) 版次 頁(yè)次 第4頁(yè) 共7頁(yè)A2.3商提出輔導(dǎo)需求時(shí)。B．外包輔導(dǎo)小組準(zhǔn)備事項(xiàng)：B1IQC3B23B3查核收集相應(yīng)外包品質(zhì)異常處理改善執(zhí)行狀況，進(jìn)行確認(rèn)改善成效，并將結(jié)果進(jìn)行整理匯總；B4SOP/SIP確，如何執(zhí)行改善；B5從外包商了解到現(xiàn)在作業(yè)的困難及異常點(diǎn)，需求帛漢什么樣的協(xié)助，以整理匯總；針對(duì)去廠商輔導(dǎo)，在外出之前，需提出《外包商輔導(dǎo)計(jì)劃（CC1將本次輔導(dǎo)的目的及相關(guān)的要求，與外包商品保及相關(guān)單位主管做說(shuō)明，并表明帛漢立場(chǎng)及要求；C2輔導(dǎo)人員在外包商實(shí)地輔導(dǎo)的期間，每一天需向公司匯報(bào)進(jìn)度，并將進(jìn)度中發(fā)現(xiàn)或遇到的問(wèn)題點(diǎn)及時(shí)向公司匯報(bào)，以《每日輔導(dǎo)進(jìn)度一覽表》（附表5）進(jìn)行回傳報(bào)告；C3輔導(dǎo)人員在實(shí)地輔導(dǎo)過(guò)程中，需將外包商好的制程工藝，需做相應(yīng)的記錄及拍照整理，向公司匯報(bào)，并將與帛漢工藝對(duì)比差異點(diǎn)進(jìn)行整理，匯總向公司匯報(bào)；C4輔導(dǎo)人員在專項(xiàng)輔導(dǎo)的同時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)同類產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題時(shí)，同樣需向公司匯報(bào)；當(dāng)輔導(dǎo)期間，接到廠內(nèi)其它品質(zhì)異常訊息需協(xié)助查核及輔導(dǎo)時(shí)，同樣需第一時(shí)間，安排進(jìn)行查核回復(fù)處理進(jìn)度及結(jié)果，并向公司報(bào)告；C5輔導(dǎo)人員每天，需向公司品保單位了解IQC進(jìn)料品質(zhì)狀況，及上線品質(zhì)狀況，以便及時(shí)了解到品質(zhì)訊息，而到外包現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，調(diào)整輔導(dǎo)內(nèi)容，以達(dá)到更有效的改善效果。D．輔導(dǎo)改善成效追蹤確認(rèn)：D1外出輔導(dǎo)小組人員，需與廠內(nèi)輔導(dǎo)小組成員，聯(lián)合追蹤輔導(dǎo)改善品的品質(zhì)改善效果做確認(rèn)，并將結(jié)果，第一時(shí)間知會(huì)相關(guān)人員及外包商；D2當(dāng)輔導(dǎo)改善成效不佳時(shí)，輔導(dǎo)人員，需查核清楚問(wèn)題點(diǎn)，并將此問(wèn)題升級(jí)公司理級(jí)及外包商最高主管，直接要求進(jìn)行改善。E．輔導(dǎo)人員改善回廠總結(jié)：工程生產(chǎn)資材進(jìn)行講解，總結(jié)優(yōu)缺點(diǎn)，以做為后續(xù)品質(zhì)改善之可尋資料。外包商品質(zhì)定期維護(hù)核準(zhǔn)﹕ 審核﹕ 制定﹕ 日期﹕文件編號(hào) 版次 頁(yè)次第5頁(yè)共7頁(yè)﹐每周需將進(jìn)料檢驗(yàn)異常周報(bào)及生產(chǎn)檢驗(yàn)周報(bào)進(jìn)行整理匯總﹐發(fā)出給相應(yīng)的外包商﹐以便外包商﹐能及時(shí)了解到﹐交貨我司的品質(zhì)狀況。﹐狀況﹐及上線品質(zhì)狀況﹐每周需組織工程品保生產(chǎn)資材相關(guān)單位人員與外包商進(jìn)行品質(zhì)檢討改善電話或其他方式會(huì)議﹐要求進(jìn)行改善。C.品保外包輔導(dǎo)小組﹐每半年需結(jié)合外包商交貨品質(zhì)狀況﹐進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)的評(píng)審﹐確認(rèn)是否需做調(diào)整﹐當(dāng)外包商在執(zhí)行品質(zhì)目標(biāo)過(guò)程中﹐以每月品質(zhì)統(tǒng)計(jì)﹐超標(biāo)部分﹐由資材依外包廠商不良品質(zhì)目標(biāo)扣款方式執(zhí)行。定期稽核：所有合格之外包商應(yīng)規(guī)定每年復(fù)核一次，由品﹔并依《供應(yīng)商考核及獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行作業(yè)。並依此計(jì)劃品保部進(jìn)行年度或臨時(shí)性對(duì)外包商進(jìn)行稽核時(shí)通知資材及外包商（內(nèi)容對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地審查﹐對(duì)於稽核到供應(yīng)商不合格時(shí)外包商評(píng)價(jià)對(duì)于外包評(píng)價(jià)及每月依《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。6相關(guān)文件﹕供應(yīng)商管理程序特采作業(yè)規(guī)范供應(yīng)商考核及獎(jiǎng)懲管理辦法不合格品管理程序委外加工管理程序供應(yīng)商交貨作業(yè)規(guī)范相關(guān)表單:（核準(zhǔn)﹕ 審核﹕ 制定﹕ 日期﹕文件編號(hào) 版次 頁(yè)次 第6頁(yè) 共7頁(yè)（（《QC（委外加工管理程序）（不合格品管理程序）（不合格品管理程序）（（

考核表》(供應(yīng)商考核及獎(jiǎng)懲管理辦法)考核表》(供應(yīng)商考核及獎(jiǎng)懲管理辦法)（附表核準(zhǔn)﹕ 審核﹕ 制定﹕ 日期﹕文件編號(hào) 版次 頁(yè)次 第7頁(yè)共7頁(yè)責(zé)任單位資材/工程

資材收集外包商資料NG初評(píng)

流程圖

外包品質(zhì)輔導(dǎo)小組

相關(guān)表單外包商評(píng)鑒表資材資材/品保

OK索樣或試樣品質(zhì)檢查或 NG試作確認(rèn)OK

不良確認(rèn)并分析通知外包商改善外包改善品追蹤

廠商品質(zhì)改善報(bào)告合格供應(yīng)商名冊(cè)登錄列管 OK 改善確認(rèn)結(jié) NG品保 果資材物控外發(fā)資材

NG結(jié)案

外包商輔導(dǎo)計(jì)劃