樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司版號(hào)A第Ⅰ章質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/3質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：QM-01手冊(cè)版號(hào)：A生效日期：200X年7月9日總頁(yè)數(shù)：30編審：批準(zhǔn)：蓋受控章：聲明：未經(jīng)同意，不得復(fù)印。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司版號(hào)A第Ⅰ章質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/3質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)日期版本修改狀態(tài)修改內(nèi)容修改人填寫(xiě)人樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 版號(hào) A質(zhì)量手冊(cè)第Ⅱ章頁(yè)碼1/2公司簡(jiǎn)介樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司創(chuàng)建于1998年，是樂(lè)百氏公司專(zhuān)門(mén)從事食品飲料的生產(chǎn)基地。目前公司擁有500多名管理和工程技術(shù)人員，擁有一批富有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)和技術(shù)管理型人才。公司的主要產(chǎn)品為酸奶飲料、牛奶、瓶裝水等系列產(chǎn)品，各系列產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。質(zhì)量是企業(yè)的生命，信譽(yù)是公司的神脈，服務(wù)是我們奉獻(xiàn)給消費(fèi)者的縷縷溫馨。我們注重把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，更注重引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)和科學(xué)管理，使公司的發(fā)展建立在堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)上。為實(shí)現(xiàn)樂(lè)百氏公司“開(kāi)發(fā)一流產(chǎn)品，創(chuàng)一流品牌”的崇高目標(biāo)，作為生產(chǎn)基地，為進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善和改進(jìn)質(zhì)量管理，向現(xiàn)代企業(yè)管理邁進(jìn)，公司決定建立質(zhì)量管理體系。本手冊(cè)適用于樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有部門(mén)。地址：河北省唐山市豐潤(rùn)縣豐順路2號(hào)郵編：064000樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司版號(hào)A第Ⅱ章質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令為不斷完善和改進(jìn)質(zhì)量管理與國(guó)際先進(jìn)水平靠攏，我公司決定依據(jù)GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)建立質(zhì)量管理體系。公司的質(zhì)量手冊(cè)是按照GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)的要求而編寫(xiě)，它是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是綱領(lǐng)性文件，具有嚴(yán)肅性和權(quán)威性。對(duì)內(nèi)用于規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)外向顧客證實(shí)公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證能力。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)理解 ,并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。為充分傳達(dá)、展示本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，有效描述和實(shí)施質(zhì)量管理體系，特批準(zhǔn)本手冊(cè)及所有質(zhì)量管理體系文件自 2002年7月9日起正式發(fā)布并實(shí)施。希望公司各部門(mén)及全體員工嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的各項(xiàng)要求執(zhí)行。此令版號(hào)

A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)

第Ⅲ章頁(yè)碼

1/2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針是：樂(lè)百氏就是高品質(zhì)的健康食品。解釋?zhuān)?、全員盡職盡責(zé)，追求卓越，使產(chǎn)品優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，這與公司的宗旨相適應(yīng)；、不斷改進(jìn)和創(chuàng)新，提供不同層次消費(fèi)者滿(mǎn)意的產(chǎn)品，體現(xiàn)了公司對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；、公司作為樂(lè)百氏集團(tuán)公司的生產(chǎn)基地，全體員工團(tuán)結(jié)一致，把準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康食品作為公司最主要的目標(biāo)，為集團(tuán)公司銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的提高提供強(qiáng)有力的支持。質(zhì)量目標(biāo)是：1、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率高于 %2、顧客滿(mǎn)意度達(dá)到：滿(mǎn)意3、產(chǎn)品及時(shí)交付率95%解釋?zhuān)?、產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率=（產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格數(shù)量÷產(chǎn)品一次送檢總數(shù)量）× 100%2、產(chǎn)品：是指本公司生產(chǎn)的酸奶系列產(chǎn)品、牛奶系列產(chǎn)品、瓶裝水系列產(chǎn)品。3、級(jí)度：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)論分成七個(gè)級(jí)度，包括很滿(mǎn)意、滿(mǎn)意、較滿(mǎn)意、一般、不太滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意、很不滿(mǎn)意。4、及時(shí)交付率：經(jīng)與顧客確認(rèn)后，準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品的事件比率?，F(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標(biāo)我們要求全體員工樹(shù)立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識(shí)，在公司內(nèi)部建立和保持嚴(yán)密有效的質(zhì)量管理體系， 并嚴(yán)格按照規(guī)定的程序文件運(yùn)作，以更低的成本，更好的質(zhì)量為用戶(hù)提供更滿(mǎn)意的產(chǎn)品。要求全體員工在工作中對(duì)以上質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真理解堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量管理體系、職責(zé)分工和運(yùn)作程序，以確保上述方針和目標(biāo)在各級(jí)職能機(jī)構(gòu)和全體員工中得到貫徹執(zhí)行。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司版號(hào)A第Ⅲ章質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/2管理者代表任命書(shū)為了按照GB/T19001-2000(idtISO9001:2000) 的標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施和保持我公司的質(zhì)量管理體系，特任命張紅雨女士為我公司的管理者代表，在她行使現(xiàn)有職權(quán)的前提下，還包括行使下列職責(zé)：1、按照GB/T19001—2000(idtISO9001:2000) 質(zhì)量管理體系－要求，建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系。2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。4、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。此令版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1/23范圍總則本公司為滿(mǎn)足下列需求建立了質(zhì)量管理體系。對(duì)內(nèi)提高整體經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量管理水平；對(duì)外證實(shí)有能力穩(wěn)定地滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務(wù)；通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到不斷地增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意,提高顧客忠誠(chéng)度。應(yīng)用質(zhì)量管理體系適用于所有被體系覆蓋的部門(mén)與場(chǎng)所。本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)任務(wù)，由樂(lè)百氏集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，本公司只按集團(tuán)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)方案實(shí)施生產(chǎn)。因此，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的控制，對(duì)采用的 GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)，要求之第“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”予以刪減。本公司不存在顧客財(cái)產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的一部分的情況，GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)標(biāo)準(zhǔn)要求的第“顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減。引用標(biāo)準(zhǔn)本公司根據(jù)GB/T19001-2000(idt ISO9001:2000)標(biāo)準(zhǔn)在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，下列文件中的條款通過(guò)本企業(yè)體系文件的引用而成為本體系文件的條款。 本企業(yè)的體系文件發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本體系文件的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。GB/T19000-2000(idtISO9000:2000)質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)質(zhì)量管理體系要求GB/T19004-2000(idtISO9004:2000)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2/233 術(shù)語(yǔ)和定義手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)和定義全部依據(jù) GB19001-2000(idtISO9001:2000)管理體系：基本原理和術(shù)語(yǔ)的定義。其他在控制程序文件或作業(yè)文件中用到的術(shù)語(yǔ)在相應(yīng)的控制程序文件或作業(yè)文件中定義。4 質(zhì)量管理體系總要求

質(zhì)量本公司按照GB/T19001-2000(idtISO9001:2000) 標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，并對(duì)其運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定，管理者確保為過(guò)程的運(yùn)行控制提供足夠的資源和信息，通過(guò)實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，達(dá)到對(duì)上述過(guò)程的控制和持續(xù)改進(jìn)，為此特別形成了程序化的文件。這些過(guò)程的關(guān)系如下圖所示：管理職責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供 測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品資源提服供務(wù)合同評(píng)審（對(duì)集要求顧客滿(mǎn)意程度團(tuán)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)為支持上述過(guò)程的有效運(yùn)作和控制，我們還編制了大量的三級(jí)文件，以確保這些過(guò)劃認(rèn)可與確認(rèn)）。程所策劃的結(jié)果在相應(yīng)的環(huán)節(jié)、崗位和層面上得到體現(xiàn)。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼3/23文件要求 總則公司根據(jù)所承擔(dān)的產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)，依據(jù) GB/T19001-2000(idtISO9001:2000)標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的質(zhì)量管理體系， 并保證其持續(xù)有效的運(yùn)行。質(zhì)量管理體系文件包括:形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)。本標(biāo)準(zhǔn)要求形成控制程序的六個(gè)控制程序文件。其它確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)作及對(duì)過(guò)程進(jìn)行有效控制的文件。根據(jù)GB/T19001-2000(idtISO9001:2000) 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，共編制了 22個(gè)控制程序文件和150多個(gè)作業(yè)文件。覆蓋了公司生產(chǎn)活動(dòng)的全部過(guò)程。 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 適用于公司各部門(mén)的管理，規(guī)定了從原料（產(chǎn)品）采購(gòu)與驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、設(shè)備配置、員工培訓(xùn)、衛(wèi)生管理到產(chǎn)品交付等全過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。本手冊(cè)包括：質(zhì)量管理體系的范圍。為質(zhì)量管理體系文件編制的形成文件的控制程序和對(duì)其引用。質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。 文件控制通過(guò)對(duì)文件和資料的管理，確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到管理體系文件的有效版本，防止失效或作廢文件的誤用。適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文檔資料的管理活動(dòng)。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件、資料的整理、存檔、控制、管理。品管部負(fù)責(zé)公司所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和記錄的管理。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄表格和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的正本由品管部負(fù)責(zé)保管，副本由持有人自行保管，上述文件嚴(yán)禁擅自復(fù)印、外傳。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼4/23各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)業(yè)技術(shù)性文件的制定和實(shí)施。 文件必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)后方可生效；文件的受控、發(fā)放、更改、借用、作廢和銷(xiāo)毀必須遵照《文件控制程序》執(zhí)行。文件的編碼，遵照《編碼規(guī)則》執(zhí)行。本公司內(nèi)使用的文件均應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：a）文件發(fā)放時(shí)已獲得批準(zhǔn)。b）文件修改后，需重新獲得授權(quán)人員的批準(zhǔn)后再發(fā)放。c）對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作起重要作用的各場(chǎng)所均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本，并及時(shí)收回處置作廢文件防止誤用。d）需保留的作廢文件必須進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及表格的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改等按《文件控制程序》執(zhí)行。公司全體員工有責(zé)任并保證所有的文件為有效版本。 記錄控制質(zhì)量記錄管理的目的是防止體系運(yùn)行的有效記錄被損壞、丟失或銷(xiāo)毀，以提供符合體系文件運(yùn)行的有效證據(jù)。為滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)提出的控制要求，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》專(zhuān)門(mén)對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施管理控制。它適用于對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理。品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所有記錄的編碼和發(fā)放控制。各部門(mén)需要?jiǎng)?chuàng)建新的質(zhì)量記錄或表格時(shí)，須提前向品管部申請(qǐng)編號(hào)，經(jīng)品管部備案后發(fā)放使用。記錄的控制:質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求的證據(jù)，也是質(zhì)量體系運(yùn)行有效的證據(jù)，記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)、編號(hào)，并貯存在合適的環(huán)境中。記錄通常保存在負(fù)責(zé)建立記錄的部門(mén)，公司規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限。品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀的監(jiān)督，相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)其本部門(mén)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀的批準(zhǔn)。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 5/23管理職責(zé)5.1管理承諾本手冊(cè)是公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，依據(jù)本手冊(cè)所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實(shí)以下承諾：向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；進(jìn)行管理評(píng)審；確保資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求及期望，并已被確定并轉(zhuǎn)化成為實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目的的要求。各部門(mén)有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)的要求制訂相應(yīng)的程序文件，使公司全體員工完全理解并滿(mǎn)足顧客要求。5.3 質(zhì)量方針本手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量方針，該方針與組織的宗旨相適應(yīng)；包括了對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；并評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適用性；為確保質(zhì)量方針被全體員工理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，我們規(guī)范了理解，統(tǒng)一了認(rèn)識(shí)。策劃 質(zhì)量目標(biāo)本公司已建立了與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)， 并使質(zhì)量目標(biāo)滿(mǎn)足產(chǎn)品要求。該目標(biāo)在評(píng)價(jià)體系有效性方面是可測(cè)量的，為保證該目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，我們?cè)谙嚓P(guān)職能和層次上也已建立了質(zhì)量分解目標(biāo)。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼6/23 質(zhì)量管理體系策劃為確保建立的質(zhì)量管理體系與本公司的生產(chǎn)活動(dòng)相符合， 最高管理者已委托管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的總要求。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次和范圍內(nèi)予以有效傳達(dá)和溝通。公司在下列結(jié)構(gòu)中對(duì)其職責(zé)進(jìn)行明確。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 版號(hào) A質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼7/23樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量職能結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表工品行生供奶配程管政產(chǎn)應(yīng)源送部部人技部部部事術(shù)部部水奶酸酸利瓶線(xiàn)線(xiàn)奶奶樂(lè)線(xiàn)ⅠⅡ奶線(xiàn)線(xiàn)粉線(xiàn)版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼8/23樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量職能分配表GB/T19001-2000控制程序總管品行工供奶配生瓶酸酸利瓶水(idtISO文件名稱(chēng)經(jīng)代管政程應(yīng)源送產(chǎn)裝奶奶樂(lè)線(xiàn)線(xiàn)9001:2000)要求理部人部部部部技奶ⅡⅠ奶事術(shù)線(xiàn)線(xiàn)線(xiàn)粉部部線(xiàn)4.2.3文件控制文件控制程序☆▲△△△△△△△△△△△△4.2.4記錄控制質(zhì)量記錄控制程☆▲△△△△△△△△△△△△序管理承諾☆以顧客為關(guān)注焦☆點(diǎn)質(zhì)量方針☆策劃☆職責(zé)、權(quán)限與溝☆通管理評(píng)審管理評(píng)審程序▲▲△△△△△△△△△△△△△資源提供☆人力資源人力資源控制程☆△▲△△△△△△△△△△△序基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、設(shè)施管理☆△▲△▲△▲△△△△△△控制程序工作環(huán)境環(huán)境控制程序☆△▲△▲△▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃質(zhì)量計(jì)劃控制程☆▲△△△▲△△△△△△序與顧客有關(guān)的過(guò)顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)☆▲▲程顧客滿(mǎn)控制程序意采購(gòu)采購(gòu)控制程序☆▲▲▲供方甄選評(píng)估控☆△▲▲▲制程序7.5.1生產(chǎn)和服生產(chǎn)過(guò)程控制程☆△△▲△▲▲▲▲▲▲▲務(wù)提供控制序7.5.2生產(chǎn)和服工藝控制程序☆▲▲▲▲▲▲▲▲▲務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追☆△▲△▲▲▲▲▲▲▲追溯性溯性控制程序狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程☆▲△△△△△△△△序7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品包裝、貯存、☆▲△▲△△△△△△△搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置監(jiān)視和測(cè)量裝置☆▲△△△△△△△△的控制控制程序8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量審核控☆▲△△△△△△△△△△△△制程序8.2.3過(guò)程監(jiān)視過(guò)程監(jiān)視檢驗(yàn)控☆▲△△△△△▲△△△△△△和測(cè)量制程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)☆▲△△△△△△△△△視和測(cè)量量控制程序版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼9/23 總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)貫徹實(shí)施。確定管理架構(gòu)并不斷完善。領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)ISO9000的運(yùn)行工作，并予以監(jiān)督。任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。主持管理評(píng)審會(huì)議。主管公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。生產(chǎn)技術(shù)部與總公司銷(xiāo)售服務(wù)中心溝通，制定生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的管理工作，檢查和督促各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)分析工作，根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料提出成本控制改進(jìn)方向，提交有關(guān)職能部門(mén)具體解決實(shí)施。負(fù)責(zé)SAP系統(tǒng)在生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)推進(jìn)、實(shí)施工作，并將生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、分析用于系統(tǒng)中。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求，協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)公司的銷(xiāo)售目標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下屬各部門(mén)不斷進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)工作，以降低生產(chǎn)成本。負(fù)責(zé)各條生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備的管理工作。 供應(yīng)部依生產(chǎn)計(jì)劃及部門(mén)認(rèn)購(gòu)需求制定相應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。負(fù)責(zé)供方的管理工作。審批供方年度評(píng)價(jià)報(bào)告及《供方甄選審批表》。按照《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程》的規(guī)定，負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)成品及其它物料的驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)、保管及出倉(cāng)工作。負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料的標(biāo)識(shí)及成品檢驗(yàn)合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。規(guī)劃倉(cāng)儲(chǔ)管理的各項(xiàng)工作，掌握各倉(cāng)庫(kù)物資存量，合理規(guī)劃物資的存放位置、數(shù)量。負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄表格的編制和審核. 配送部接到分公司的定單，制定發(fā)貨計(jì)劃，準(zhǔn)確及時(shí)的完成發(fā)貨工作。負(fù)責(zé)開(kāi)展對(duì)運(yùn)輸供方的選擇和評(píng)價(jià)工作。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 10/23負(fù)責(zé)調(diào)查、分析產(chǎn)品包裝運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量狀況，幫助解決質(zhì)量問(wèn)題。負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄表格的編制和審核. 品管部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常維護(hù)、督促各部門(mén)完成既定的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)及監(jiān)督實(shí)施效果。負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行糾偏，確保過(guò)程質(zhì)量得到有效控制。組織和參與對(duì)嚴(yán)重不合格進(jìn)行分析、監(jiān)督糾正預(yù)防措施的實(shí)施并驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理和標(biāo)準(zhǔn)化工作。負(fù)責(zé)原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品的檢測(cè)工作。負(fù)責(zé)原輔料讓步接收的審批。參與對(duì)輔料供方的資格評(píng)價(jià)。各生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)境控制效果的檢查和監(jiān)督。負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。 行政人事部負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)各職能部門(mén)人員需求制定招聘計(jì)劃并實(shí)施招聘。負(fù)責(zé)制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，建立公司培訓(xùn)制度，推動(dòng)公司各部門(mén)按培訓(xùn)程序要求實(shí)施培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)廠區(qū)公共環(huán)境的管理工作。 奶源部根據(jù)用奶計(jì)劃制定收奶計(jì)劃，組織驗(yàn)?zāi)?、收奶，?jīng)處理后輸送給生產(chǎn)線(xiàn)。管理和維護(hù)所轄范圍的設(shè)備。負(fù)責(zé)新奶戶(hù)、牛場(chǎng)供方的評(píng)審工作，并依據(jù)品管部通知對(duì)不合格奶戶(hù)進(jìn)行及時(shí)處理。負(fù)責(zé)奶源質(zhì)量的過(guò)程監(jiān)控，逐步完善奶源的質(zhì)量監(jiān)控體系。負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄表格的審核。 生產(chǎn)線(xiàn)負(fù)責(zé)按公司計(jì)劃組織各類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，降低生產(chǎn)成本，按期、保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及各項(xiàng)質(zhì)量制度。負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 11/23 管理者代表建立并確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作符合規(guī)定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)。主持內(nèi)部質(zhì)量審核、批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，審核質(zhì)量手冊(cè)。負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、監(jiān)督實(shí)施，擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量計(jì)劃》。批準(zhǔn)公司的嚴(yán)重不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施方案并驗(yàn)證實(shí)施效果。負(fù)責(zé)外來(lái)文件的批準(zhǔn)引用。向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 內(nèi)部溝通公司已在有關(guān)的職能與層次上建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。溝通的渠道：上下級(jí)間的溝通、部門(mén)之間的溝通和部門(mén)內(nèi)部的溝通；通過(guò)每周的公司例會(huì)、隨時(shí)的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、定期的質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物和內(nèi)部局域網(wǎng)、電子郵件等多種溝通方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效信息進(jìn)行交流與溝通，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。管理評(píng)審 總則公司在策劃的時(shí)間內(nèi)，進(jìn)行管理評(píng)審，其目的是確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分和有效性。管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可由管理者代表提議，增加評(píng)審的頻次。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部或外部審核提出的不合格情況及糾正、驗(yàn)證結(jié)果 ;顧客或內(nèi)部反饋信息的處理及顧客滿(mǎn)意度；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況;可能影響質(zhì)量管理體系的變更；預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況及改進(jìn)的建議。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 12/23 評(píng)審輸出評(píng)審?fù)瓿珊?，由管理者代表組織人員依據(jù)管理評(píng)審記錄編制《管理評(píng)審報(bào)告》上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》應(yīng)包括、但不限于下列內(nèi)容：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括資源的需求；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（或服務(wù)）質(zhì)量的改進(jìn)；基于有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而得出的質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。管理評(píng)審會(huì)議中確定的預(yù)防和改進(jìn)措施由相應(yīng)的職責(zé)部門(mén)落實(shí)、執(zhí)行。為確保管理評(píng)審工作得到有效控制，我們編制了《管理評(píng)審程序》。資源管理6.1 資源提供公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要確定了必需的資源。如財(cái)務(wù)資源、人力、信息、設(shè)備、環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施資源，以保證質(zhì)量管理體系得以建立和有效保持。為及時(shí)識(shí)別和解決旨在滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目的資源需求，公司要求品管部設(shè)立人員負(fù)責(zé)此方面的事宜處理，并在需要資源時(shí)予以提供。6.2 人力資源 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是能夠勝任的。公司均在適當(dāng)?shù)碾A段，利用適當(dāng)?shù)氖侄魏头绞?，?duì)其實(shí)施必要的知識(shí)、技能的培訓(xùn)，以保證產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量滿(mǎn)足要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司制定各崗位的任職標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各崗位的能力和職責(zé)要求作出明確規(guī)定。各部門(mén)每月底之前，提出本部門(mén)員工的培訓(xùn)需求，由公司統(tǒng)一安排培訓(xùn)。具體組織實(shí)施，由行政人事部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》或臨時(shí)匯總的培訓(xùn)需求完成，所有履行特殊崗位、關(guān)鍵崗位職責(zé)的員工，均需接受專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后方可上崗。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 13/23培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的人員根據(jù)需要對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄在培訓(xùn)記錄中，交行政人事部保存。為保證滿(mǎn)足上述要求，我們特別編制了《人力資源控制程序》?；A(chǔ)設(shè)施公司已關(guān)注了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：辦公樓、生產(chǎn)車(chē)間及生產(chǎn)輔助設(shè)施（包括水、電、汽等供應(yīng)）；主要電器設(shè)備、食品、飲料生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備；生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行、監(jiān)控和測(cè)量所需的過(guò)程設(shè)備；支持性服務(wù)：公司配備了足夠的車(chē)輛，為產(chǎn)品運(yùn)輸提供保證；各主要部門(mén)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，能夠快速地將生產(chǎn)數(shù)據(jù)與和各種溝通信息傳遞到相關(guān)場(chǎng)所。公司明確職能，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，以滿(mǎn)足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。工作環(huán)境公司管理者已充分關(guān)注了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。并已提供寬敞、明亮、安全、衛(wèi)生、水電暖、制冷等設(shè)施齊全的場(chǎng)所作為辦公場(chǎng)所。并由專(zhuān)人對(duì)工作或生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，減少噪聲污染，降低煙塵侵害，提供適宜的溫濕度環(huán)境等，使員工和生產(chǎn)設(shè)備和工具在安全適宜的環(huán)境下工作或運(yùn)行。 生產(chǎn)線(xiàn)及各職能部門(mén)，負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)場(chǎng)地、倉(cāng)庫(kù)、廠區(qū)環(huán)境的清潔整齊和溫濕度適宜，以符合規(guī)定的要求。生產(chǎn)技術(shù)部將對(duì)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保持情況實(shí)施檢查和監(jiān)督； 中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生控制情況進(jìn)行抽檢，品管部對(duì)各生產(chǎn)線(xiàn)控制情況進(jìn)行月度評(píng)價(jià)。為實(shí)施工作環(huán)境的有效控制 ,我們編制了《環(huán)境控制程序》。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 14/23產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作由項(xiàng)目小組完成， 本公司將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程和生產(chǎn)條件的要求執(zhí)行，會(huì)同品管部、工程部等相關(guān)部門(mén)具體落實(shí)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。本公司產(chǎn)品為上述要求已確定的且已生產(chǎn)多年的固定產(chǎn)品。本公司將新產(chǎn)品、新工藝、技術(shù)改造視為特定產(chǎn)品和特定項(xiàng)目，由品管部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部編寫(xiě)《質(zhì)量計(jì)劃》，執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》。與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立形成文件的程序，識(shí)別顧客的要求，它包括：顧客對(duì)產(chǎn)品要求程度，包括：質(zhì)量、口味、交付及服務(wù)等。顧客未明示的、但卻是希望得到的潛在期望，包括食品消費(fèi)趨勢(shì)的調(diào)查與預(yù)測(cè)。與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（法規(guī)和法律要求）。顧客對(duì)產(chǎn)品功能的有效性，交付要求等的調(diào)查與分析按《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼15/23 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均由集團(tuán)內(nèi)相關(guān)的單位負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，本公司不實(shí)施銷(xiāo)售行為?？紤]到集團(tuán)公司向我方提供的有關(guān)生產(chǎn)工藝、配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)設(shè)備設(shè)施要求，我方均有能力得到滿(mǎn)足。在此情況下集團(tuán)公司向我方生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。作為集團(tuán)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一部分，在接到集團(tuán)的生產(chǎn)計(jì)劃后，生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃員即將該計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)，并由計(jì)劃員向各部門(mén)實(shí)施協(xié)調(diào)，征求意見(jiàn)。生產(chǎn)線(xiàn)主任組織、調(diào)整生產(chǎn)力量，以確保滿(mǎn)足集團(tuán)公司生產(chǎn)計(jì)劃的需要。當(dāng)不能滿(mǎn)足集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃的要求時(shí)，公司將通過(guò)有效的渠道，實(shí)施及時(shí)的溝通，以確保本公司在接受集團(tuán)計(jì)劃前，其要求已得到確認(rèn)。集團(tuán)每次下達(dá)到的生產(chǎn)計(jì)劃要求，均由本公司生產(chǎn)技術(shù)部保存相應(yīng)的記錄。 顧客溝通本公司的顧客，包括集團(tuán)公司和產(chǎn)品的最終消費(fèi)者。溝通內(nèi)容：生產(chǎn)計(jì)劃（包括對(duì)其修改）、原輔料調(diào)撥；顧客反饋；溝通途徑：電話(huà)、傳真、 E-mail、調(diào)查表等；生產(chǎn)技術(shù)部與集團(tuán)公司對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度信息、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和交換等內(nèi)容進(jìn)行溝通；配送部負(fù)責(zé)收集顧客信息（包括報(bào)怨、建議和期望）；品管部除負(fù)責(zé)對(duì)收集的信息結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，了解顧客需求外，也可受理、收集當(dāng)?shù)仡櫩偷耐对V、抱怨和建議，并采取必要的措施予以糾正與處置。為實(shí)施與顧客的及時(shí)和有效溝通，我們編制了《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)控制程序》。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)控制，列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 16/23采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程公司建立形成文件的程序以確保采購(gòu)過(guò)程得到控制，控制的方式和程序取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。公司建立形成文件的程序用以評(píng)價(jià)和選擇供方并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及供方信息跟蹤。 采購(gòu)計(jì)劃的制訂供應(yīng)部依照樂(lè)百氏集團(tuán)總部制定的年度采購(gòu)計(jì)劃，制定本公司的年度采購(gòu)計(jì)劃，奶源部負(fù)責(zé)制定奶源的月度采購(gòu)計(jì)劃，工程部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購(gòu)。 供方選擇合格供方條件具有良好的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品性能符合本公司驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或合同要求且質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理；具有良好的供貨能力和售后服務(wù)；供方必須具有有效的資質(zhì)文件；奶源的合格供方是具有良好的供貨能力，且質(zhì)量穩(wěn)定，衛(wèi)生條件較好的奶戶(hù)及牛場(chǎng)。供方選擇、評(píng)價(jià)和定期更新評(píng)價(jià)依據(jù)各部門(mén)職責(zé)，涉及哪個(gè)部門(mén)職責(zé)所負(fù)責(zé)的采購(gòu)產(chǎn)品提供的供方，即由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行首次評(píng)價(jià)、選擇與定期更新。評(píng)價(jià)的過(guò)程控制和標(biāo)準(zhǔn)，按《供方甄選評(píng)估控制程序》執(zhí)行。 采購(gòu)信息公司的產(chǎn)品采購(gòu)按其職責(zé)分配實(shí)施。采購(gòu)實(shí)施人員在采購(gòu)實(shí)施前均已得到本公司的有關(guān)采購(gòu)信息和要求， 并嚴(yán)格按照上述要求實(shí)施具體采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)的原輔料產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，公司已特別授權(quán)品管部及其所轄單位實(shí)施驗(yàn)證。其工作程序?qū)⒁罁?jù)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行。對(duì)采購(gòu)的工程、生產(chǎn)、行政安全、辦公設(shè)備由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)實(shí)施驗(yàn)證。為確保采購(gòu)活動(dòng)和對(duì)供方的控制，我們編制了《采購(gòu)控制程序》和《供方甄選評(píng)估控制程序》。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼17/23生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司已通過(guò)以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)：獲得表述產(chǎn)品特性的信息：所有生產(chǎn)線(xiàn)或從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的環(huán)節(jié)均已得到產(chǎn)品的特性要求或準(zhǔn)則、規(guī)范。對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)活動(dòng)均已制訂了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程；使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備并予維護(hù)；提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；使用適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)視設(shè)備；進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗(yàn)證；規(guī)定了產(chǎn)品緊急放行、交付的實(shí)施方法。為使本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)均在受控條件下進(jìn)行，本公司編制了《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》、《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》、《工藝控制程序》、《環(huán)境控制程序》，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，包括：設(shè)備的認(rèn)可：在設(shè)備進(jìn)廠時(shí)，由工程部和生產(chǎn)部對(duì)新設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證；品管部使用檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)的手段，實(shí)施對(duì)設(shè)備參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證；人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員經(jīng)過(guò)入職培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)、安全知識(shí)培訓(xùn)等，合格后方可上崗。使用特定的方法和程序：生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序在相關(guān)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》中的“控制重點(diǎn)”予以明確；確保關(guān)鍵工序的設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。每班生產(chǎn)的首批或換料后的首批產(chǎn)品必須經(jīng)首檢合格后才能進(jìn)行批量生產(chǎn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性為確保產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性和防止誤用、誤發(fā)、誤食，使消費(fèi)者隨時(shí)均能獲得正確的產(chǎn)品特性的信息，原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)和存貯過(guò)程中我們均對(duì)其特性和狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并編制了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序》。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的一部分的情況，列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 18/23 產(chǎn)品防護(hù)公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過(guò)程中， 不降低產(chǎn)品質(zhì)量要求。 搬運(yùn)供應(yīng)部搬運(yùn)人員按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程》的規(guī)定搬運(yùn)產(chǎn)品，確保在搬運(yùn)的過(guò)程中不損壞產(chǎn)品及標(biāo)識(shí)的完整性。 包裝各生產(chǎn)線(xiàn)按照樂(lè)百氏系列產(chǎn)品相應(yīng)的外包裝標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行包裝。 貯存供應(yīng)部倉(cāng)管員根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程》的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行貯存，確保產(chǎn)品不損壞和丟失。 防護(hù)供應(yīng)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程》的要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止變質(zhì)、受潮及腐蝕等。 交付配送部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。配送部根據(jù)合同（訂單）要求，負(fù)責(zé)將顧客需要的產(chǎn)品運(yùn)抵目的地，并采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。為確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付過(guò)程其質(zhì)量特性不下降，我們編制了《產(chǎn)品包裝、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序》。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本公司已授權(quán)品管部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置， 形成了《計(jì)量器具臺(tái)帳》，并對(duì)以上述裝置進(jìn)行管理，以為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。所有用于生產(chǎn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備均已得到控制、校準(zhǔn)和維護(hù)以保證其所需的測(cè)試精度和準(zhǔn)確度。品管部計(jì)量室負(fù)責(zé)編制《計(jì)量器具臺(tái)帳》，已按要求對(duì)A、B類(lèi)計(jì)量器具確定了檢定周期。凡能夠追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的上述裝置，均由品管部計(jì)量室按確定的檢定周期按時(shí)送往國(guó)家授權(quán)的機(jī)構(gòu)檢定。檢定后的監(jiān)視和測(cè)量裝置的狀態(tài)標(biāo)于明顯的位置上，并對(duì)其記錄予以保持。 當(dāng)不存在國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，我們已編制了該部分裝置的自行檢定依據(jù)，并由勝任的人員進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。為確保對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施有效的管理控制，我們編制了《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 19/23測(cè)量、分析和改進(jìn)總則公司策劃和實(shí)施了產(chǎn)品合格率、顧客滿(mǎn)意度、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性分析、不合格品或不合格項(xiàng)的監(jiān)視、測(cè)量、統(tǒng)計(jì)和改進(jìn)過(guò)程，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。策劃時(shí)確定了采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)、方法來(lái)證實(shí)產(chǎn)品或體系的有效性。監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意公司已建立了形成文件的程序， 并授權(quán)品管部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)測(cè)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，并通過(guò)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿(mǎn)足其要求的感受的信息的監(jiān)視和調(diào)查，確定了充分獲取和利用這種信息的方法。即將其作為管理評(píng)審和測(cè)量質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的主要內(nèi)容之一。這些方法包括：按策劃的時(shí)間間隔發(fā)放《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》、定期回訪顧客或以電話(huà)形式征求顧客意見(jiàn)等。為保證獲取這些信息，我們編制了《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)控制程序》。 內(nèi)部審核 品管部負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行2次。當(dāng)發(fā)生重大情況變化時(shí)，可由管理者代表提議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，追加實(shí)施內(nèi)部審核。 審核準(zhǔn)備每次內(nèi)審前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》，審核員編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。審核組成員須為與被審核區(qū)域無(wú)責(zé)任關(guān)系、且具有內(nèi)審員資格的人員。 審核實(shí)施審核組成員通過(guò)到被審核部門(mén)進(jìn)行觀察、詢(xún)問(wèn)或檢查的方式收集客觀證據(jù)，審核應(yīng)在體系覆蓋的全部范圍內(nèi)進(jìn)行。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 20/23 審核報(bào)告審核結(jié)束后，由審核組組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，呈管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、各部部長(zhǎng)等。 糾正與糾正措施的驗(yàn)證審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核組成員填寫(xiě)《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》，交審核組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。收到上述報(bào)告的部門(mén)負(fù)責(zé)人，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正措施方案，并實(shí)施糾正行動(dòng)。開(kāi)具不合格報(bào)告的內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，并記錄在《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》上。為保證內(nèi)部審核的公正性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，我們特別編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視公司為確保質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程得到監(jiān)視，運(yùn)用質(zhì)量目標(biāo)分解考核、內(nèi)審、管理評(píng)審、過(guò)程檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)分析等方法進(jìn)行測(cè)量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，我們采取了發(fā)放《過(guò)程不良整改通知單》、《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》等措施以確保產(chǎn)品的符合性。上述方法已在形成文件的《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)控制程序》、《管理評(píng)審程序》、《糾正（預(yù)防）措施控制程序》、《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》中得到體現(xiàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿(mǎn)足，這一監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)則實(shí)施，并按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。不合格品控制 公司已建立了形成文件的程序以確保不合格品得到控制， 并對(duì)不合格的性質(zhì)及程度進(jìn)行識(shí)別、記錄和評(píng)審，以防止非預(yù)期使用或交付。版號(hào) A樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼 21/23 不合格品標(biāo)識(shí)和記錄經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審、通報(bào)和處置，防止非預(yù)期使用或交付。原輔材料、半成品和成品的不合格品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以?huà)炫频男问綐?biāo)示，并由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)處置。對(duì)采購(gòu)的不合格設(shè)備、設(shè)施采購(gòu)人負(fù)責(zé)與供方商