標(biāo)準(zhǔn)文檔標(biāo)準(zhǔn)文檔行政人事管理流程入職流程表行政管理中心發(fā)《聘用通行政管理中心發(fā)《聘用通知》或電話通知入職前的準(zhǔn)備工作通知新員工報(bào)到時(shí)必帶的資料、證書(shū)等員工報(bào)到、填寫(xiě)員工履歷表辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋發(fā)放基本辦公用品、安排住宿、帶領(lǐng)參觀辦公區(qū)域和用餐區(qū)域向各部門(mén)介紹新員工入職前的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)公司制度、員工手冊(cè)、崗位職責(zé)到所在部門(mén)上崗，工作交接安排離職流程表試用期內(nèi)員工：離職須提前一周向部門(mén)主管申請(qǐng)?jiān)囉闷趦?nèi)員工：離職須提前一周向部門(mén)主管申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)文檔標(biāo)準(zhǔn)文檔辭職申請(qǐng)正式員工：離職必須提前辭職申請(qǐng)正式員工：離職必須提前一個(gè)月向部門(mén)主管申請(qǐng)離職面談部門(mén)主管審批部門(mén)經(jīng)理審批行政管理中心主任審批總經(jīng)理批準(zhǔn)1、員工級(jí)：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。2、主管級(jí)及以上：辭職審批須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)完畢后方可離職。員工將審批完畢后的離職申請(qǐng)表交行政管理中心辦理離職移交手續(xù)須按人力行政主管核準(zhǔn)離職日期之后（離職表上所涉及的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人依人事行政部門(mén)）結(jié)算薪資申領(lǐng)《請(qǐng)假單》申領(lǐng)《請(qǐng)假單》部門(mén)主管審批部門(mén)主管審批部門(mén)經(jīng)理審批部門(mén)經(jīng)理審批3天以內(nèi)可由部門(mén)經(jīng)理直接審批人力行政主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)1、員工級(jí)：超過(guò)3天以上請(qǐng)假人員需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效，3天以下主管批準(zhǔn)2、主管級(jí)以上：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效交《請(qǐng)假單》至行政管理中心，留存聯(lián)個(gè)人或部門(mén)留存，以備核算考勤銷(xiāo)假請(qǐng)假時(shí)間超過(guò)三天以上者到假時(shí)必須銷(xiāo)假以便人力部行政部門(mén)核銷(xiāo)出差流程圖出差申請(qǐng)出差申請(qǐng)呈報(bào)送審部門(mén)總監(jiān)或總經(jīng)理預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)安排交通工具其他事務(wù)安排出差過(guò)程回公司報(bào)到回公司報(bào)到出差匯報(bào)、總結(jié)，資料移交差旅費(fèi)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)銷(xiāo)結(jié)單專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程相關(guān)部門(mén)文書(shū)辦結(jié)文書(shū)辦結(jié)收 集行政管理中心整理、分類(lèi)調(diào)閱和管理編號(hào)、裝訂歸檔、整理主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檔案鑒定總經(jīng)理審批檔案銷(xiāo)毀清單重要檔案借閱管理流程相關(guān)部門(mén)重要檔案借閱重要檔案借閱人力行政部填寫(xiě)借閱單主管領(lǐng)導(dǎo)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)閱閱調(diào)出檔案總經(jīng)理審批歸還登記歸檔辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程行政管理中心行政管理中心提出采購(gòu)需求匯總需求計(jì)劃品采購(gòu)可直接將金額填寫(xiě)核資金需求市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)人力行政經(jīng)理審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核編制計(jì)劃預(yù)算編制采購(gòu)單編制采購(gòu)單申領(lǐng)資金采 購(gòu)公文（發(fā)文）管理流程主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)審批單員會(huì)簽相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽修改總經(jīng)理審批印發(fā)歸檔公文（收文）管理流程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)承辦相關(guān)部門(mén)承辦簽收、登記、擬辦意見(jiàn)督辦主管領(lǐng)導(dǎo)批辦整理反饋信息聽(tīng)取匯報(bào)歸檔填報(bào)《招聘需求表》用人部門(mén)主管審核分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定填報(bào)《招聘需求表》用人部門(mén)主管審核分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定調(diào)整招聘需求確認(rèn)制定招聘方案總經(jīng)理審批發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集篩選應(yīng)聘資料收集篩選與用人部門(mén)與用人部門(mén)共同確定面試名單用人部門(mén)相關(guān)人員參與招聘面試填寫(xiě)《面試評(píng)估表》對(duì)專(zhuān)業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)

結(jié)果反饋總經(jīng)理審核審批結(jié)果反饋總經(jīng)理審核審批明確崗位職責(zé)、要求進(jìn)入試用期

分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定被錄取人員未錄取人員告知、材料歸檔通知被錄取被錄取人員未錄取人員告知、材料歸檔通知被錄取錄用并簽訂勞動(dòng)合同不合格錄用并簽訂勞動(dòng)合同不合格延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同試用考核合格履行勞動(dòng)合同辭職/辭退審批不合格不同意終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)關(guān)系續(xù)簽考核合格不同意終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商同意簽訂并履行勞動(dòng)合同財(cái)務(wù)管理流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程相關(guān)部門(mén)開(kāi)始填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或發(fā)票簽字

按財(cái)務(wù)規(guī)范填寫(xiě)和粘貼票據(jù)

部門(mén)負(fù)責(zé)人審核退回報(bào)銷(xiāo)人退回報(bào)銷(xiāo)人通過(guò)否財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)報(bào)銷(xiāo)入帳報(bào)銷(xiāo)入帳總經(jīng)理審批資產(chǎn)購(gòu)置管理流程相關(guān)部門(mén)年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)小型資產(chǎn)行政管理中心主任審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核大型資產(chǎn)大型資產(chǎn)總經(jīng)理審批通過(guò)安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)否小型資產(chǎn)行政管理中心主任審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)大型資產(chǎn)總經(jīng)理審批通過(guò)簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)財(cái)務(wù)入帳建立固定資產(chǎn)登記固定資產(chǎn)入庫(kù)管理流程采購(gòu)固定資產(chǎn)的申請(qǐng)采購(gòu)固定資產(chǎn)的申請(qǐng)判斷固定資產(chǎn)類(lèi)別采購(gòu)員將固定資產(chǎn)采購(gòu)合同、發(fā)票等提交財(cái)務(wù)部填固定資產(chǎn)卡，錄入登記簿設(shè)備驗(yàn)收后，將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交財(cái)務(wù)部年末對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估財(cái)務(wù)總監(jiān)審核填制會(huì)計(jì)憑證并填寫(xiě)固定資產(chǎn)卡片整理相關(guān)資料，報(bào)批總經(jīng)理審批制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿資產(chǎn)調(diào)用管理流程相關(guān)部門(mén)開(kāi)始開(kāi)始調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)不同意調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排是否同意同意資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)總經(jīng)理審批資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用資產(chǎn)處置管理流程相關(guān)部門(mén)開(kāi)始開(kāi)始否提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)總經(jīng)理審批通過(guò)報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)調(diào)整財(cái)務(wù)帳目調(diào)整財(cái)務(wù)帳目資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程相關(guān)部門(mén)提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃確定盤(pán)點(diǎn)流程及人員下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要求及表格配合、參與財(cái)務(wù)部資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告復(fù)核是否帳物相符否差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)大額才需要總經(jīng)理審批按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳資金流入管理流程財(cái)務(wù)部開(kāi)始開(kāi)始填寫(xiě)用款申請(qǐng)單總經(jīng)理審批通過(guò)撥付資金收款入帳資金流出管理流程填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過(guò)通過(guò)財(cái)務(wù)出納辦理總經(jīng)理審批結(jié) 束否由財(cái)務(wù)部門(mén)退回直接退回經(jīng)辦人或借款運(yùn)營(yíng)拓展管理流程固定資產(chǎn)采購(gòu)管理流程相關(guān)部門(mén)開(kāi)始開(kāi)始制定年度（或月度）需求計(jì)劃匯總需求計(jì)劃部門(mén)經(jīng)理審核已審批市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商采購(gòu)歸還入固定資產(chǎn)清單庫(kù)歸還入固定資產(chǎn)清單庫(kù)簽字領(lǐng)用領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程開(kāi)始工程部提供相關(guān)資開(kāi)始工程部提供相關(guān)資料施工總承包招標(biāo)結(jié)束編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審核公司造價(jià)復(fù)核工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程運(yùn)營(yíng)拓展部/工程管理部開(kāi)始開(kāi)始編制招標(biāo)文編制標(biāo)底工程總監(jiān)審查運(yùn)營(yíng)拓展、造價(jià)復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文發(fā)布招標(biāo)公告接受報(bào)名工程部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位工程總監(jiān)審查入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)（接上頁(yè)）運(yùn)營(yíng)拓展部、工程部參與財(cái)務(wù)管理中心、工程部備案

接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案與中標(biāo)單位簽訂工程承包合同

工程總監(jiān)審查中標(biāo)單位總經(jīng)理審批結(jié)束監(jiān)理招標(biāo)管理流程運(yùn)營(yíng)拓展部/工程管理部開(kāi)始開(kāi)始運(yùn)營(yíng)拓展、造價(jià)復(fù)審編制招標(biāo)文件修改、編制正式招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名工程部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位工程總監(jiān)審核入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)運(yùn)營(yíng)拓展、工程部參與財(cái)務(wù)部、工程部備案詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位與中標(biāo)單位簽訂工程監(jiān)理合同發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案分包工程招標(biāo)管理流程運(yùn)營(yíng)拓展部/工程管理部開(kāi)始開(kāi)始編制招標(biāo)文件運(yùn)營(yíng)拓展、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名總經(jīng)理審定工程總監(jiān)審核工程部參與考察工程總監(jiān)審核運(yùn)營(yíng)拓展、工程部參與接受標(biāo)書(shū)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位行政部、工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案與中標(biāo)單位簽訂工程合同結(jié)束甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程開(kāi)始確定甲供材料與設(shè)備開(kāi)始確定甲供材料與設(shè)備的技術(shù)方案的《請(qǐng)購(gòu)單》分管領(lǐng)導(dǎo)審查商務(wù)部市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)、詢價(jià)工程部編制招標(biāo)文件總經(jīng)理審定總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名工程部參與考察初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查商務(wù)部整合、發(fā)包接標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)運(yùn)營(yíng)拓展、工程部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查財(cái)務(wù)部工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)總經(jīng)理審批與中標(biāo)單位簽訂采購(gòu)合同結(jié)束甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程運(yùn)營(yíng)拓展部/工程管理部開(kāi)始備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)

確定甲定乙供材料與設(shè)備運(yùn)營(yíng)拓展進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查報(bào)價(jià)詢價(jià)分管領(lǐng)導(dǎo)審查會(huì)同工程部對(duì)材料與設(shè)備進(jìn)行分管領(lǐng)導(dǎo)審查工程部參與考察 性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌分管領(lǐng)導(dǎo)審查督促總包單位與供應(yīng)商簽

再次對(duì)材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格會(huì)同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的

與施工單位進(jìn)行溝通訂材料與設(shè)備的采購(gòu)合同

品牌與價(jià)格簽證單 總經(jīng)理審定財(cái)務(wù)、工程部、行政部備案 結(jié)束工程合同管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部/運(yùn)營(yíng)拓展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始合同起草與合同簽訂單位進(jìn)行磋商工程部、造價(jià)商務(wù)審查合同內(nèi)容對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款工程總監(jiān)審核正式簽訂合同總經(jīng)理審批辦理相關(guān)歸檔手續(xù)工程部、財(cái)務(wù)部、行政部備案結(jié)束費(fèi)用簽證管理流程工程管理部運(yùn)營(yíng)拓展部開(kāi)始開(kāi)始工程部接收已經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單工程部核實(shí)變更工程量、填寫(xiě)內(nèi)部審批單合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生審查變更工程量及變更費(fèi)用工程部審查工程總監(jiān)審核工程部、財(cái)務(wù)部審查單項(xiàng)變更5萬(wàn)元以上的

總經(jīng)理審批費(fèi)用簽證單報(bào)公司備案

工程部財(cái)務(wù)部備案結(jié)束萬(wàn)元的，視為重大工程變更。工程款中期支付管理流程工程管理部/運(yùn)營(yíng)拓展部開(kāi)始開(kāi)始工程部接收施工單位上合同約定工程款中期支付的日期工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度審核已完工程量的造價(jià)款額按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付工程總監(jiān)審核工程結(jié)算支付管理流程審批工程管理部/運(yùn)營(yíng)拓展部財(cái)務(wù)部支付工程進(jìn)度款開(kāi)始工程部核實(shí)結(jié)算條件備案位審查的結(jié)算資料進(jìn)行工程結(jié)算結(jié)束確認(rèn)工程總監(jiān)審核決算進(jìn)行審計(jì)公司造價(jià)審定會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終工程總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部核算尾款總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款程開(kāi)始開(kāi)始與設(shè)備名錄設(shè)備名錄并上報(bào)造價(jià)部收集造價(jià)信息造價(jià)人員收集整理各類(lèi)造價(jià)信息每月上報(bào)造價(jià)信息給公司高層領(lǐng)導(dǎo)人員電子郵箱中接收造價(jià)信息結(jié)束工程管理流程方案設(shè)計(jì)管理流程工程管理部開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)初步選定設(shè)計(jì)單位方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定設(shè)計(jì)合同備案簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)公司造價(jià)人部參與內(nèi)審方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定組織項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審總經(jīng)理審批工程部辦理申報(bào)手續(xù)工程部收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類(lèi)意見(jiàn)設(shè)計(jì)院修改方案施工圖設(shè)計(jì)管理流程工程管理部開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集公司造價(jià)人員、運(yùn)營(yíng)拓展復(fù)審行政部備案公司造價(jià)商務(wù)復(fù)審委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審工程總監(jiān)審查設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖報(bào)建人員辦理申報(bào)手續(xù)總經(jīng)理審定進(jìn)入工程報(bào)建程序開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程相關(guān)部門(mén) 工程管理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始拆遷安置監(jiān)理招標(biāo)施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦工程管理部組織施工圖會(huì)審制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》工程總監(jiān)審查總經(jīng)理審定工程管理部復(fù)審對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審持召開(kāi)監(jiān)理會(huì)議對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)行政部備案 審批開(kāi)工報(bào)告《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)行政部備案審批開(kāi)工報(bào)告施工圖會(huì)審管理流程工程管理部開(kāi)始開(kāi)始工程部查看圖紙參加內(nèi)審的人員查看圖紙工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件組織施工圖內(nèi)部初審看圖紙組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》造價(jià)備案根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程工程管理部開(kāi)始開(kāi)始已審批編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)審定總經(jīng)理審定經(jīng)工程部審核后、下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件分管領(lǐng)導(dǎo)審定執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃公司季度檢查公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。分管領(lǐng)導(dǎo)審核嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行原因分析填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并流程工程管理部施工客戶監(jiān)理設(shè)計(jì)建設(shè)單位提出單位單位單位提出設(shè)計(jì)提出提出提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)變更變更變更變更開(kāi)始監(jiān)理單位審查開(kāi)始監(jiān)理單位審查工程部、運(yùn)營(yíng)部審查一般變更分管領(lǐng)導(dǎo)審核重大變更總經(jīng)理審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司行政部備案（設(shè)計(jì)院出圖下發(fā)設(shè)計(jì)變更工程管理部開(kāi)始開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量事故質(zhì)量缺陷上報(bào)工程管理部質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位審批保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)處理按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工程部會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領(lǐng)導(dǎo)等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程工程管理部開(kāi)始開(kāi)始基礎(chǔ)工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)工程管理部驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程 監(jiān)理單位出具評(píng)估 設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào) 報(bào)告（匯報(bào)材料） 工程進(jìn)行評(píng)估結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄備案提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束五方責(zé)任主體：工程建設(shè)發(fā)包方，承包方，工程設(shè)計(jì)單位，工程施工單位，工程監(jiān)理單位單位工程竣工驗(yàn)