1、PAGE V PAGE V 采購系統(tǒng)調(diào)查問答卷X公司ERP管理理信息系系統(tǒng)作者:建立日期:最終修改日日期:控制號(hào): 版本:審批:X公司項(xiàng)目目經(jīng)理A公司項(xiàng)目目經(jīng)理文檔控制變更記錄日期作者版本變更參考審閱姓名職位分發(fā)編碼姓名地點(diǎn)文檔目錄TOC o 1-3文檔控制 PAGEREF _Toc484508348 h II組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc484508349 h 1采購部門 PAGEREF _Toc484508350 h 1物品管理 PAGEREF _Toc484508351 h 2采購件管理理 PAGEREF _Toc484508352 h 2供應(yīng)商管理理 PAGEREF _Toc484

2、508353 h 3供應(yīng)商考核核 PAGEREF _Toc484508354 h 3供應(yīng)商信息息 PAGEREF _Toc484508355 h 3采購流程 PAGEREF _Toc484508356 h 4請(qǐng)購管理 PAGEREF _Toc484508357 h 4詢價(jià)管理 PAGEREF _Toc484508358 h 4報(bào)價(jià)管理 PAGEREF _Toc484508359 h 4訂單管理 PAGEREF _Toc484508360 h 5采購政策及及采購計(jì)計(jì)劃 PAGEREF _Toc484508361 h 6審批管理 PAGEREF _Toc484508362 h 7審批流程 PAGE

3、REF _Toc484508363 h 7采購接收與與退貨 PAGEREF _Toc484508364 h 8采購接收 PAGEREF _Toc484508365 h 8采購?fù)素?PAGEREF _Toc484508366 h 8采購與財(cái)務(wù)務(wù)接口 PAGEREF _Toc484508367 h 9報(bào)表 PAGEREF _Toc484508368 h 9需求目標(biāo) PAGEREF _Toc484508369 h 10 PAGE 1 組織結(jié)構(gòu)采購部門企業(yè)組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖、采采購部門門組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖采購部門設(shè)設(shè)置采購部門的的職責(zé)是是什么？是否包包括接收收物料的的責(zé)任？是否存在多多個(gè)采購購部門？采購業(yè)業(yè)務(wù)是否

4、否由統(tǒng)一一的部門門管理？采購部門與與機(jī)構(gòu)內(nèi)內(nèi)部的其其它什么么部門有有聯(lián)系？聯(lián)系的的目的是是什么？采購分工采購員是否否存在分分工？分分工情況況如何？物品管理采購件管理理采購件信息息采購件是否否有分類類？采購件有哪哪些特殊殊計(jì)量單單位？是是否存在在單位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換？采購件采購購控制企業(yè)存在哪哪些類型型的采購購？各種采購是是否由不不同采購購人員負(fù)負(fù)責(zé)？是是否由不不同部門門提出請(qǐng)請(qǐng)購？如如何對(duì)采采購人員員進(jìn)行考考核？是否所有采采購件都都需要檢檢驗(yàn)？采購件是否否分質(zhì)量量等級(jí)？供應(yīng)商管理理供應(yīng)商考核核供應(yīng)商考核核是否對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行考核？是否有供應(yīng)應(yīng)商合格格標(biāo)準(zhǔn)？是否采用定定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)商？怎樣跟新的的或現(xiàn)有有的供

5、應(yīng)應(yīng)商磋商商價(jià)格和和貨期？供應(yīng)商信息息供應(yīng)商信息息現(xiàn)有系統(tǒng)中中供應(yīng)商商是否有有編碼？是否存在采采購物料料代理商商？與供應(yīng)商之之間是否否存在交交叉業(yè)務(wù)務(wù)？采購流程請(qǐng)購管理請(qǐng)購流程哪些部門或或人員可可以提出出請(qǐng)購？它們提提出請(qǐng)購購的物料料范圍是是什么？哪些物料是是集中采采購？哪哪些物料料是各自自采購？不同的采購購件是否否有固定定的請(qǐng)購購流程？對(duì)于請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃，是是否建立立了合理理采購批批次或采采購量的的管理方方法？ 請(qǐng)購單是否有請(qǐng)購購單？請(qǐng)購單如何何傳遞？請(qǐng)購單上是是否需要要注明供供應(yīng)商？是否需需要注明明采購價(jià)價(jià)格？詢價(jià)管理詢價(jià)單采購業(yè)務(wù)過過程中是是否有詢?cè)儍r(jià)過程程？報(bào)價(jià)管理報(bào)價(jià)過程接受供應(yīng)商商報(bào)價(jià)

6、的的方式有有哪些？報(bào)價(jià)是否需需要進(jìn)行行審批？誰來審審批？訂單管理訂單建立企業(yè)存在哪哪些采購購訂單類類型？（如如：采購購合同、采采購訂單單、一攬攬子協(xié)議議、或計(jì)計(jì)劃采購購訂單）怎樣處理和和發(fā)出采采購訂單單或采購購合同？是否會(huì)簽定定長期供供貨協(xié)議議？協(xié)議議上是否否注明單單價(jià)，數(shù)數(shù)量和物物品？采購訂單及及采購合合同是否否來源于于請(qǐng)購單單？訂單內(nèi)容是否會(huì)有外外幣訂單單？采購訂單價(jià)價(jià)格是否否含稅？采購訂單是是否可包包含幾張張請(qǐng)購單單的需求求？內(nèi)部采購是否存在內(nèi)內(nèi)部采購購訂單？內(nèi)部內(nèi)協(xié)價(jià)價(jià)格如何何制定？內(nèi)協(xié)如何付付款？外協(xié)采購是否存在外外協(xié)采購購業(yè)務(wù)？外協(xié)件的采采購價(jià)格格僅為加加工費(fèi)還還是包含含材料費(fèi)費(fèi)用

7、？外協(xié)件是否否需要檢檢驗(yàn)？訂單安全性性采購訂單由由哪些人人員可以以建立？采購訂單由由哪些人人員可以以審批？采購政策及及采購計(jì)計(jì)劃采購政策及及采購計(jì)計(jì)劃制定定是否制定采采購政策策及計(jì)劃劃？采購購政策及及計(jì)劃分分別由哪哪些部門門負(fù)責(zé)制制定及維維護(hù)？采采購政策策及計(jì)劃劃由誰來來審批？采購計(jì)劃的的來源是是什么？時(shí)間跨跨度為多多少？ 采購業(yè)務(wù)務(wù)流程及及計(jì)劃變變更處理理流程是是怎樣的的？公司是否有有采購成成本（率率）的目目標(biāo)計(jì)劃劃？采購部是否否定期對(duì)對(duì)采購成成本及采采購費(fèi)用用做分析析？審批管理審批流程審批流程請(qǐng)購單如何何進(jìn)行傳傳遞及審審批？采購訂單如如何進(jìn)行行傳遞及及審批？誰負(fù)責(zé)審批批流程的的制定？對(duì)于多

8、變構(gòu)構(gòu)件采購購或緊急急采購，審審批程序序是怎樣樣的？有哪些審批批層次結(jié)結(jié)構(gòu)？各各層次上上人員的的職位情情況？審批人不在在的時(shí)候候，如何何處理需需要審批批的單據(jù)據(jù)？采購接收與與退貨采購接收采購接收控控制如果供應(yīng)商商沒有正正確提供供物料，怎怎樣處理理？是否存在多多個(gè)接收收部門或或接收地地點(diǎn)？采購接收類類型是怎怎樣的？采購檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果如何何表達(dá)？采購件是否否有質(zhì)量量代碼？是否允許采采購件替替代品的的接收？是否允許采采購件無無訂單接接收？采購?fù)素洸少復(fù)素浛乜刂剖欠癜丛刹少徲唵螁芜M(jìn)行退退貨？在接收時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)采購購件質(zhì)量量有問題題如何退退貨？直直接退貨貨或先入入庫再退退貨？采購與財(cái)務(wù)務(wù)接口付款計(jì)劃的的審批流流程是怎怎樣的？要求采采購部提提供的單單據(jù)或文文檔有哪哪些？當(dāng)公司資金金不足時(shí)時(shí)，付款款計(jì)劃如如何安排排？接口發(fā)票是否需需要與采