1、文件編號(hào)：PSJL09-G-1-0 中國(guó)特種設(shè)備檢驗(yàn)協(xié)會(huì) 記錄編號(hào)：PSJL09GAPAGE 自2007年06月01日實(shí)施 共 頁(yè) 第 頁(yè)特種設(shè)備檢驗(yàn)工作質(zhì)量評(píng)審記錄（ ）評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容容評(píng)審方法及要求求評(píng)定結(jié)果評(píng)審記錄1 總體要求1.1 各類監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)、定定期檢驗(yàn)規(guī)程程/規(guī)則在機(jī)機(jī)構(gòu)內(nèi)執(zhí)行時(shí)時(shí)，是否有正正式公布的文文件。查文件的發(fā)布，可可以采用以下下文件形式發(fā)發(fā)布：通知。其它能夠確認(rèn)認(rèn)的有效形式式。符合基本符合不符合不適用1.2 是否根根據(jù)現(xiàn)行有效效的檢驗(yàn)規(guī)則則，制定了申申請(qǐng)項(xiàng)目的檢檢驗(yàn)細(xì)則/工工藝，檢驗(yàn)細(xì)細(xì)則/工藝是是否覆蓋了受受理項(xiàng)目的全全部設(shè)備類型型，其內(nèi)容是是否符合要求求查機(jī)構(gòu)受理項(xiàng)

2、項(xiàng)目的全部設(shè)設(shè)備類型的檢檢驗(yàn)細(xì)則/工工藝，細(xì)則/工藝正式批批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù)續(xù)。抽查35個(gè)個(gè)檢驗(yàn)細(xì)則/工藝（應(yīng)包包括不同設(shè)備備類型和需現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤設(shè)備備的檢驗(yàn)細(xì)則則/工藝）。檢檢驗(yàn)細(xì)則/工工藝應(yīng)包括：檢驗(yàn)依據(jù)、檢檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢檢驗(yàn)內(nèi)容、檢檢驗(yàn)方法、檢檢驗(yàn)程序、檢檢驗(yàn)流程圖、檢檢驗(yàn)原始記錄錄等內(nèi)容與要要求。在檢驗(yàn)、技術(shù)術(shù)或質(zhì)量管理理部門各抽224種類別別設(shè)備的檢驗(yàn)驗(yàn)細(xì)則/工藝藝。以驗(yàn)證可可以方便地獲獲得，以及現(xiàn)現(xiàn)行有效符合基本符合不符合不適用1.3原始記錄錄的格式是否否符合要求，發(fā)發(fā)布前是否經(jīng)經(jīng)過審核和批批準(zhǔn)。是否制制定了原始記記錄的填寫規(guī)規(guī)定查原始記錄的發(fā)發(fā)布手續(xù)、格格式、填寫規(guī)規(guī)定 符合基本符合不符合

3、不適用1.4相關(guān)部門門和人員是否否配備相應(yīng)的的作業(yè)指導(dǎo)文文件查作業(yè)指導(dǎo)文文件發(fā)放/領(lǐng)領(lǐng)用清單，查查閱檢驗(yàn)部門門相關(guān)人員的的作業(yè)指導(dǎo)文文件領(lǐng)用情況況。抽14個(gè)部部門，366個(gè)人員，查查看作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件的領(lǐng)用用保管情況符合基本符合不符合不適用1.5 是否有有超出核準(zhǔn)范范圍檢驗(yàn)的情情況對(duì)照現(xiàn)有的核準(zhǔn)準(zhǔn)證，根據(jù)抽抽查的檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告判定符合基本符合不符合不適用1.6是否按照照規(guī)定，履行行檢驗(yàn)申請(qǐng)受受理手續(xù)，是是否有工作指指令。對(duì)于口口頭報(bào)檢，是是否辦理了補(bǔ)補(bǔ)報(bào)檢手續(xù)查業(yè)務(wù)管理部門門的檢驗(yàn)申請(qǐng)請(qǐng)表/受理回回執(zhí)/報(bào)檢登登記表，以及及口頭報(bào)檢登登記表等相關(guān)關(guān)見證材料符合基本符合不符合不適用1.7 是否按按時(shí)安排

4、檢驗(yàn)驗(yàn)工作，下達(dá)達(dá)工作指令查檢驗(yàn)業(yè)務(wù)工作作指令（如安安排表/派工工表等），隨隨機(jī)抽查歷史史記錄符合基本符合不符合不適用1.8 有分包包項(xiàng)目時(shí)，是是否執(zhí)行了分分包規(guī)定，分分包委托與結(jié)結(jié)果的驗(yàn)收是是否符合要求求抽有分包項(xiàng)目的的檢驗(yàn)報(bào)告112份，查查看委托與結(jié)結(jié)果的驗(yàn)收是是否符合要求求符合基本符合不符合不適用2. 原始記錄錄與檢驗(yàn)報(bào)告告質(zhì)量評(píng)定 詳見：附表1-1“承壓類特種種設(shè)備定期檢檢驗(yàn)報(bào)告及原原始記錄質(zhì)量量抽查記錄表表”（共 頁(yè)）。附表1-2“承壓類特種種設(shè)備監(jiān)督檢檢驗(yàn)報(bào)告及原原始記錄質(zhì)量量抽查記錄表表”（共 頁(yè)）。附表1-3“機(jī)電類特種種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告及原始記記錄質(zhì)量抽查查記錄表” （共共 頁(yè)

5、頁(yè)）。3. 檢驗(yàn)實(shí)施施過程的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)跟蹤檢查詳見：附表2-1“承壓類特種種設(shè)備定期檢檢驗(yàn)跟蹤檢查查記錄表”（共 頁(yè)）。附表2-2“承壓類特種種設(shè)備監(jiān)督檢檢驗(yàn)跟蹤檢查查記錄表”（共 頁(yè)）。附表2-3“機(jī)電類特種種設(shè)備定期檢檢驗(yàn)跟蹤檢查查記錄表”（共 頁(yè)）。存在問題說明： 評(píng)審審人員： 年 月 日注： 1、“評(píng)定結(jié)果”的填寫，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的“”內(nèi)畫“”；2、“評(píng)審記錄”的填寫，評(píng)審結(jié)果為“基本符合”或“不符合”的，應(yīng)在“評(píng)審記錄”欄內(nèi)對(duì)該要點(diǎn)存在的問題進(jìn)行簡(jiǎn)要的描述；3、在“存在問問題說明”欄內(nèi)，對(duì)該該評(píng)審部分存存在的問題進(jìn)進(jìn)行匯總說明明。附表1-1 承承壓類特種設(shè)設(shè)備定期檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告及原始始記錄質(zhì)量抽抽

6、查記錄表申請(qǐng)核準(zhǔn)項(xiàng)目：鍋爐GD1GGD2GD3GD4 容 器RD11RD2RD3RD4RD5RD6RD7RD8管道DD1DDD2DD3 氣 瓶PD11PD2PD3PD4PD5鍋爐水處理JDD1JD2 安全閥閥FD1 進(jìn)口鍋鍋爐、壓力容容器、氣瓶KKJ1序號(hào)相關(guān)要求評(píng)定結(jié)果123451、檢驗(yàn)報(bào)告(1)報(bào)告格式的選用用是否正確(2)填寫方式（鋼筆筆、簽字筆填填寫或計(jì)算機(jī)機(jī)輸出）是否否符合要求；是否有更改改現(xiàn)象(3)“檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)號(hào)”是否符合機(jī)機(jī)構(gòu)規(guī)定，且且報(bào)告各頁(yè)是是否均有一致致的編號(hào)； “注冊(cè)代碼”、“使用單位”、“檢驗(yàn)日期”、“儀器設(shè)備”以及受檢設(shè)設(shè)備相關(guān)信息息等欄目填寫寫是否正確、齊齊全，且

7、與原原始記錄一致致(4)各分項(xiàng)目“檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果”填寫是否齊齊全且符合相相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)則則和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)要求，并與與原始記錄一一致(5)缺陷的定性、定定量、定位表表述是否準(zhǔn)確確(6)數(shù)值修約、計(jì)量量單位是否符符合要求(7)是否有漏檢、錯(cuò)錯(cuò)檢的項(xiàng)目(8)需要圖示表達(dá)的的，標(biāo)注是否否清晰并與文文字表述相一一致(9)“批準(zhǔn)（簽發(fā)）”、“審核”、“檢驗(yàn)”的簽署是否符合要求，相應(yīng)人員資格是否符合要求注：采用電子簽簽名時(shí)，檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有有相應(yīng)的規(guī)定定確保受控(10)簽發(fā)日期的時(shí)效效性是否符合合相關(guān)的要求求(11)“檢驗(yàn)結(jié)論”是是否正確，是是否符合檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)則的判定定條件(12)結(jié)論頁(yè)是否加蓋蓋了檢驗(yàn)專用用章或公章2

8、、對(duì)應(yīng)的原始始記錄(1)是否使用經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)正式發(fā)發(fā)布的記錄格格式(2)是否用鋼筆或簽簽字筆填寫，字字跡是否清晰晰(3)更正是否采用劃劃改，且有更更正人簽名和和日期(4)編號(hào)是否符合檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的編編號(hào)規(guī)則，與與檢驗(yàn)報(bào)告是是否存在唯一一對(duì)應(yīng)關(guān)系(5)是否記錄了主要要儀器設(shè)備的的名稱、編號(hào)號(hào)(6)受檢設(shè)備相關(guān)信信息填寫是否否齊全(7)是否詳細(xì)填寫各各個(gè)項(xiàng)目的檢檢驗(yàn)情況和檢檢驗(yàn)結(jié)果（沒沒有空欄）(8)是否清晰準(zhǔn)確地地表述不符合合，對(duì)缺陷的的定性、定量量、定位是否否準(zhǔn)確(9)數(shù)據(jù)的填寫是否否符合要求；圖示表達(dá)是是否清晰(10)對(duì)于檢驗(yàn)方案執(zhí)執(zhí)行過程中的的變更，是否否有相關(guān)的確確認(rèn)/審批手手續(xù)(11)技

9、術(shù)記錄是否經(jīng)經(jīng)過規(guī)定的校校對(duì)/審核(12)檢驗(yàn)、校對(duì)/審審核人員資格格是否符合要要求(13)是否填寫檢驗(yàn)日日期序號(hào)抽查的報(bào)告編號(hào)號(hào)相應(yīng)的記錄編號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的核準(zhǔn)項(xiàng)目目備注12345存在問題說明： 評(píng)審人員員： 年 月 日注：1、“評(píng)定定結(jié)果”的填寫，符符合要求的填填“Y”；部分不符符合要求的填填“J”；不符合要要求的填“N”；無此項(xiàng)時(shí)時(shí)填“/”。2、在“存在問問題說明”欄內(nèi)，對(duì)該該評(píng)審部分存存在的問題進(jìn)進(jìn)行匯總說明明，當(dāng)該部分分未發(fā)現(xiàn)問題題時(shí)填寫“未發(fā)現(xiàn)問題題”。附表1-2 承承壓類特種設(shè)設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告及原始始記錄抽查記記錄表申請(qǐng)核準(zhǔn)項(xiàng)目：鍋爐GJ1GGJ2GJ3GJ4 容器器RJ1RJ2RJ

10、3RJ4RJ5管道DJ1DDJ2DJ3DJ4 氣瓶瓶PJ1 鍋爐爐、容器、氣氣瓶KJ1序號(hào)相關(guān)要求評(píng)定結(jié)果123451、檢驗(yàn)報(bào)告/證書(1)報(bào)告/證書格式式的選用是否否正確(2)填寫方式（鋼筆筆、簽字筆填填寫或計(jì)算機(jī)機(jī)輸出）是否否符合要求；是否有更改改現(xiàn)象(3)“報(bào)告/證書編編號(hào)”是否符合要要求，且報(bào)告告/證書各頁(yè)頁(yè)是否均有一一致的編號(hào)；“使用單位”、制造單位位”、“安裝單位”、“維修改造單單位”、“檢驗(yàn)日期”、“儀器設(shè)備”以及受檢設(shè)設(shè)備相關(guān)信息息等欄目填寫寫是否正確、齊齊全，且與原原始記錄一致致(4)各項(xiàng)目“檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果”填寫是否齊齊全且符合相相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)則則、工藝或細(xì)細(xì)則要求，并并與原始記錄錄

11、一致(5)定性、定量、定定位表述是否否正確(6)數(shù)值修約、計(jì)量量單位是否符符合要求(7)是否有漏檢、錯(cuò)錯(cuò)檢的項(xiàng)目(8)“結(jié)論”欄的填填寫是否正確確(9)“批準(zhǔn)（簽發(fā)）”、“審核”、“檢驗(yàn)”的簽署是否符合要求，相應(yīng)人員資格是否符合要求注：采用電子簽簽名時(shí)，檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有有相應(yīng)的規(guī)定定確保受控(10)簽發(fā)日期的時(shí)效效性是否符合合相關(guān)的要求求(11)總體“檢驗(yàn)結(jié)論論”填寫是否正正確，是否符符合相應(yīng)檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)則的判定定條件(12)結(jié)論頁(yè)是否加蓋蓋了檢驗(yàn)專用用章或公章2、對(duì)應(yīng)的原始始記錄(1)是否使用經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)正式發(fā)發(fā)布的記錄格格式(2)是否用鋼筆或簽簽字筆填寫，字字跡是否清晰晰(3)更正是否采用劃劃

12、改，且有更更正人簽名和和日期(4)編號(hào)是否符合檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的編編號(hào)規(guī)則，與與檢驗(yàn)報(bào)告/證書是否存存在唯一對(duì)應(yīng)應(yīng)關(guān)系(5)是否記錄了主要要儀器設(shè)備的的名稱、編號(hào)號(hào)(6)受檢設(shè)備相關(guān)信信息填寫是否否齊全(7)是否詳細(xì)填寫各各個(gè)項(xiàng)目的檢檢驗(yàn)情況和檢檢驗(yàn)結(jié)果（沒沒有空欄）(8)是否清晰準(zhǔn)確地地表述不符合合(9)數(shù)據(jù)的填寫是否否符合要求(10)技術(shù)記錄是否經(jīng)經(jīng)過規(guī)定的校校核/審核(11)檢驗(yàn)、校核/審審核人員資格格是否符合要要求(12)是否填寫檢驗(yàn)日日期序號(hào)抽查的報(bào)告/證證書編號(hào)相應(yīng)的記錄編號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的核準(zhǔn)項(xiàng)目目備注12345存在問題說明： 評(píng)審人員員： 年 月 日注：1、“評(píng)定定結(jié)果”的填寫，符符合要求的

13、填填“Y”；部分不符符合要求的填填“J”；不符合要要求的填“N”；無此項(xiàng)時(shí)時(shí)填“/”。2、在“存在問問題說明”欄內(nèi)，對(duì)該該評(píng)審部分存存在的問題進(jìn)進(jìn)行匯總說明明。當(dāng)該部分分未發(fā)現(xiàn)問題題時(shí)填寫“未發(fā)現(xiàn)問題題”。附表1-3 機(jī)機(jī)電類特種設(shè)設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告告及原始記錄錄質(zhì)量抽查記記錄表申請(qǐng)核準(zhǔn)項(xiàng)目：電 梯TTD1TJ1 場(chǎng)場(chǎng) 車車ND1NJ1 起重機(jī)械QD11QD2QD3QD4QD5QD6QD7QD8 游游樂設(shè)施YDD1YJ1YD2YJ2QJ1QJ22QJ3QJ4QJ5QJ6QJ7QJ8 客客運(yùn)索道SDD1SJ1SD2SJ2序號(hào)相關(guān)要求評(píng)定結(jié)果123451.檢驗(yàn)報(bào)告(1)報(bào)告的選用及格格式是否正確確(2)

14、填寫方式（鋼筆筆、簽字筆填填寫或計(jì)算機(jī)機(jī)輸出）是否否符合要求；是否有更改改現(xiàn)象(3)封面“檢驗(yàn)報(bào)告告編號(hào)”是否符合要要求，且報(bào)告告各頁(yè)是否均均有一致的編編號(hào)； “注冊(cè)代碼”、“使用單位”、“檢驗(yàn)日期”、“主要檢驗(yàn)儀儀器設(shè)備”以及受檢設(shè)設(shè)備相關(guān)信息息等欄目填寫寫是否正確齊齊全，是否與與原始記錄一一致(4)各項(xiàng)目“檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果”填寫是否齊齊全且符合相相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)則則要求，并與與原始記錄一一致；定性表表述是否正確確；數(shù)據(jù)填寫寫是否符合要要求(5)是否有漏檢、錯(cuò)錯(cuò)檢的項(xiàng)目(6)“結(jié)論”欄的填填寫是否正確確（“合格”、“不合格”、“”）(7)“批準(zhǔn)”、“審審核”、“檢驗(yàn)”的簽署是否否符合要求，相相應(yīng)人員資格

15、格是否符合要要求注：采用電子簽簽名時(shí)，檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有有相應(yīng)的規(guī)定定確保受控(8)簽發(fā)日期的時(shí)效效性是否符合合檢驗(yàn)規(guī)則的的要求。(9)結(jié)論頁(yè)“檢驗(yàn)結(jié)結(jié)論”填寫是否正正確，是否符符合檢驗(yàn)規(guī)則則的判定條件件。是否加蓋蓋了檢驗(yàn)專用用章或公章(10)檢驗(yàn)結(jié)論為“合合格”，但存在一一般整改項(xiàng)目目的檢驗(yàn)報(bào)告告，查對(duì)整改改情況進(jìn)行確確認(rèn)的見證資資料(11)檢驗(yàn)結(jié)論為“復(fù)復(fù)檢合格”的檢驗(yàn)報(bào)告告，核查復(fù)檢檢記錄2、對(duì)應(yīng)的原始始記錄(1)是否使用經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)正式發(fā)發(fā)布的記錄格格式(2)是否用鋼筆或簽簽字筆填寫，字字跡是否清晰晰(3)錯(cuò)誤處是否采用用劃改，且有有更改人簽名名和日期(4)編號(hào)是否符合檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的編編號(hào)

16、規(guī)則，與與檢驗(yàn)報(bào)告是是否存在唯一一對(duì)應(yīng)關(guān)系(5)是否記錄了主要要儀器設(shè)備的的名稱、編號(hào)號(hào)(6)受檢設(shè)備相關(guān)信信息填寫是否否齊全(7)是否詳細(xì)填寫各各個(gè)項(xiàng)目的檢檢驗(yàn)情況和檢檢驗(yàn)結(jié)果（沒沒有空欄）；是否清晰準(zhǔn)確地地表述不符合合或缺陷的位位置、程度、數(shù)數(shù)量等；數(shù)據(jù)填寫是否符符合要求；專專用圖表是否否詳細(xì)填寫。對(duì)對(duì)于增加的檢檢驗(yàn)項(xiàng)目，是是否有檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)認(rèn)可說明明；未檢項(xiàng)目目是否有理由由說明，是否否進(jìn)行了補(bǔ)檢檢并有記錄(8)檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)記是是否符合規(guī)定定(9)是否有兩名或以以上執(zhí)行當(dāng)次次檢驗(yàn)人員的的簽字（其中中一人還需在在校核欄簽字字）；人員資資格是否符合合要求(10)是否填寫檢驗(yàn)日日期(11)是否有現(xiàn)場(chǎng)

17、檢驗(yàn)驗(yàn)條件確認(rèn)的的說明序號(hào)抽查的報(bào)告編號(hào)號(hào)相應(yīng)的記錄編號(hào)號(hào)對(duì)應(yīng)的核準(zhǔn)項(xiàng)目目備注12345存在問題說明： 評(píng)審人人員： 年年 月月 日日注：1、“評(píng)定定結(jié)果”的填寫，符符合要求的填填“Y”；部分不符符合要求的填填“J”；不符合要要求的填“N”；無此項(xiàng)時(shí)時(shí)填“/”。2、在“存在問問題說明”欄內(nèi)，對(duì)該該評(píng)審部分存存在的問題進(jìn)進(jìn)行匯總說明明。當(dāng)該部分分未發(fā)現(xiàn)問題題時(shí)填寫“未發(fā)現(xiàn)問題題”。附表2-1 承承壓類特種設(shè)設(shè)備定期檢驗(yàn)驗(yàn)跟蹤檢查記記錄表申請(qǐng)核準(zhǔn)項(xiàng)目：鍋爐GD1GGD2GD3GD4 容 器器RD1RD2RD3RD4RD5RD6RD7RD8管道DD1DDD2DD3 氣 瓶瓶PD1PD2PD3PD4P

18、D5鍋爐水處理JDD1JD2 安全閥FDD1評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容容評(píng)審方法及要求求評(píng)定結(jié)果評(píng)審記錄1.是否做好了了檢驗(yàn)前的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作，如如：與使用單單位進(jìn)溝通，了了解/查閱設(shè)設(shè)備的運(yùn)行狀狀況和運(yùn)行記記錄；相關(guān)資資料的審查；檢驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備的配置與與核查；安全全防護(hù)用品的的準(zhǔn)備、檢驗(yàn)驗(yàn)方案與原始始記錄及檢驗(yàn)驗(yàn)意見通知書書的準(zhǔn)備；向向使用單位提提出配合要求求等跟蹤檢查了解解/查閱設(shè)備備的運(yùn)行狀況況和運(yùn)行記錄錄。檢查歷次檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告及被檢檢設(shè)備竣工資資料的查閱情情況。對(duì)經(jīng)維維修、改造的的設(shè)備，還要要查維修、改改造質(zhì)量證明明文件和監(jiān)督督檢驗(yàn)證書的的查閱情況。檢查檢驗(yàn)檢測(cè)測(cè)儀器和設(shè)備備的配置與核核查情況；勞勞動(dòng)防

19、護(hù)用品品的配置；檢檢驗(yàn)警示標(biāo)志志的準(zhǔn)備；檢檢驗(yàn)方案、原原始記錄及檢檢驗(yàn)意見通知知書等攜帶情情況。查向使用單位位提出配合要要求的見證資資料符合基本符合不符合不適用2.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之之前是否配戴戴安全防護(hù)用用品，開始檢檢驗(yàn)之前是否否確認(rèn)了檢驗(yàn)驗(yàn)條件，并在在相關(guān)位置放放置檢驗(yàn)警示示標(biāo)志查檢驗(yàn)人員勞勞動(dòng)防護(hù)用品品穿戴情況。查檢驗(yàn)人員對(duì)對(duì)相應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)條件（輔助助條件和專項(xiàng)項(xiàng)條件）的確確認(rèn)情況。查檢驗(yàn)警示標(biāo)標(biāo)志的放置符合基本符合不符合不適用3.檢驗(yàn)程序、項(xiàng)項(xiàng)目、方法是是否符合檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)則和檢驗(yàn)驗(yàn)工藝/細(xì)則則的要求查檢驗(yàn)人員檢檢驗(yàn)實(shí)施程序序的符合性。查應(yīng)檢項(xiàng)目的的齊全性。查檢驗(yàn)方法的的正確性重點(diǎn)抽檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目、內(nèi)容

20、與與方法的合理理性、準(zhǔn)確性性符合基本符合不符合不適用4.儀器設(shè)備使使用前是否按按規(guī)定進(jìn)行核核查查檢驗(yàn)人員現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)儀器設(shè)備備使用之前核核查/校對(duì)情情況符合基本符合不符合不適用5.檢驗(yàn)過程中中的相關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目的變更更是否及時(shí)進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)/審審批，并告知知使用單位查檢驗(yàn)過程中中的項(xiàng)目變更更的確認(rèn)/審審批過程和結(jié)結(jié)果。查檢驗(yàn)過程中中的項(xiàng)目變更更情況告知使使用單位的及及時(shí)性符合基本符合不符合不適用6. 記錄是否否及時(shí)，是否否符合機(jī)構(gòu)制制定的記錄填填寫要求查記錄填寫的的及時(shí)性。查記錄填寫與與機(jī)構(gòu)要求的的符合性。查記錄更正與與規(guī)定要求的的符合性符合基本符合不符合不適用7.檢驗(yàn)過程中中是否遵守相相關(guān)的安全規(guī)規(guī)定查

21、檢驗(yàn)用電與與安全操作規(guī)規(guī)程的符合性性。查檢驗(yàn)登高作作業(yè)時(shí)與安全全規(guī)定的符合合性。查檢驗(yàn)人員進(jìn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所所/設(shè)備（易易燃、易爆、有有毒、易窒息息等介質(zhì)）時(shí)時(shí)與安全條件件要求的符合合性。查其他違章操操作情況符合基本符合不符合不適用8.檢驗(yàn)過程中中技術(shù)問題的的處理是否符符合機(jī)構(gòu)的規(guī)規(guī)定查模擬設(shè)定問題題的處理情況況符合基本符合不符合不適用9.涉及非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)方方法時(shí)，其應(yīng)應(yīng)用是否符合合規(guī)定查檢驗(yàn)人員對(duì)對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)驗(yàn)檢測(cè)方法應(yīng)應(yīng)用的準(zhǔn)確性性（如鍋爐水水質(zhì)監(jiān)測(cè)中溶溶解固形物測(cè)測(cè)定等）。查告知監(jiān)察機(jī)機(jī)構(gòu)的見證。查征得被檢單單位同意的見見證符合基本符合不符合不適用10.涉及抽樣樣時(shí)，其方式式、方法是否否

22、符合規(guī)定查檢驗(yàn)人員對(duì)厚厚度、硬度等等抽樣檢測(cè)的的方式、方法法的符合性符合基本符合不符合不適用11.涉及樣品品時(shí)，其接收收、檢驗(yàn)、流流轉(zhuǎn)、處置等等是否符合要要求查檢驗(yàn)人員對(duì)材材料化學(xué)成分分分析、金相相檢驗(yàn)、介質(zhì)質(zhì)監(jiān)測(cè)、安全全閥、氣瓶、罐罐車等樣品的的接收、檢驗(yàn)驗(yàn)、流轉(zhuǎn)、處處置等過程的的符合性符合基本符合不符合不適用12.現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)束前，是是否對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目有無遺漏漏進(jìn)行了核查查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)結(jié)束時(shí)時(shí)，查檢驗(yàn)人人員對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目有無遺漏漏的核查情況況符合基本符合不符合不適用13.是否向使使用單位告知知檢驗(yàn)結(jié)果，并并及時(shí)向使用用單位出具了了檢驗(yàn)意見通通知書，檢驗(yàn)驗(yàn)意見通知書書的格式、編編號(hào)、用語(yǔ)、簽簽署是否

23、符合合規(guī)則和檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)要求查檢驗(yàn)人員向向使用單位出出具檢驗(yàn)意見見通知書的及及時(shí)性。查檢驗(yàn)意見通通知書的格式式、編號(hào)、用用語(yǔ)、簽署等等與規(guī)定要求求和原始記錄錄的符合性、一一致性符合基本符合不符合不適用現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢驗(yàn)相相關(guān)信息設(shè)備使用單位名名稱： 設(shè)備名稱： 設(shè)備備型號(hào)： 出廠編號(hào)： 使用用證號(hào)： 檢驗(yàn)人員/持證證情況： 跟蹤檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)間： 存在問題說明： 評(píng)審審人員： 年 月 日注： 1、“評(píng)定結(jié)果”的填寫，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的“”內(nèi)畫“”；2、“評(píng)審記錄錄”的填寫，評(píng)評(píng)審結(jié)果為“基本符合”或“不符合”的，應(yīng)在“評(píng)審記錄”欄內(nèi)對(duì)該要要點(diǎn)存在的問問題進(jìn)行簡(jiǎn)要要的描述；3、在“存在問問題說明”欄內(nèi)，對(duì)該該評(píng)審部

24、分存存在的問題進(jìn)進(jìn)行匯總說明明。當(dāng)該部部分未發(fā)現(xiàn)問問題時(shí)填寫“未發(fā)現(xiàn)問題題”。附表2-2 承承壓類特種設(shè)設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢檢查記錄表申請(qǐng)核準(zhǔn)項(xiàng)目：鍋爐GJ1GGJ2GJ3GJ4 容器RRJ1RJ2RJ3RJ4RJ5管道DJ1DDJ2DJ3DJ4 氣瓶PPJ1 出口口鍋爐、容器器、氣瓶KJJ1評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容容評(píng)審方法及要求求評(píng)定結(jié)果評(píng)審記錄1.監(jiān)督檢驗(yàn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的工作條條件及擁有的的相關(guān)資料是是否滿足監(jiān)督督檢驗(yàn)工作的的需要查看監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的辦公公條件、工作作條件；檢查監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)擁有的的相關(guān)資料，如如:被監(jiān)檢企企業(yè)質(zhì)量體系系文件、持證證焊工名單、檢檢驗(yàn)及無損檢檢測(cè)人員名單單一覽表、焊焊接工

25、藝評(píng)定定一覽表等符合基本符合不符合不適用2. 監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)有無配配備相應(yīng)的安安全防護(hù)用品品通過現(xiàn)場(chǎng)查看和和詢問，確認(rèn)認(rèn)安全防護(hù)用用品的配備情情況（如：工工作服、安全全帽等）符合基本符合不符合不適用3.是否按照檢檢驗(yàn)規(guī)則、檢檢驗(yàn)工藝/細(xì)細(xì)則的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)檢查相應(yīng)的檢檢驗(yàn)規(guī)則、檢檢驗(yàn)工藝/細(xì)細(xì)則；選取24個(gè)個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目，與與檢驗(yàn)規(guī)則和和檢驗(yàn)工藝/細(xì)則相對(duì)照照，判斷檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目、類別別、內(nèi)容、方方法符合性符合基本符合不符合不適用4.是否按規(guī)定定及時(shí)在被檢檢單位提供的的見證資料上上簽字確認(rèn)抽查24份見見證資料，查查看簽字確認(rèn)認(rèn)的執(zhí)行情況況符合基本符合不符合不適用5.檢驗(yàn)儀器設(shè)設(shè)備的操作是是否規(guī)范通過觀

26、察和詢問問，判斷監(jiān)檢檢人員對(duì)儀器器設(shè)備的操作作的規(guī)范性符合基本符合不符合不適用6.監(jiān)檢工作記記錄及其填寫寫是否符合檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的規(guī)規(guī)定檢查檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)監(jiān)檢工作作記錄的規(guī)定定；抽查24份份監(jiān)檢工作記記錄符合基本符合不符合不適用7.檢驗(yàn)過程中中是否遵守相相關(guān)的安全規(guī)規(guī)定查相關(guān)的檢驗(yàn)驗(yàn)安全規(guī)定；通過觀察和詢?cè)儐?，確認(rèn)檢檢驗(yàn)是否遵守守相關(guān)的安全全規(guī)定符合基本符合不符合不適用8.檢驗(yàn)過程中中發(fā)現(xiàn)的問題題是否按規(guī)定定及時(shí)發(fā)出工工作聯(lián)絡(luò)單、意意見書，問題題整改結(jié)果是是否得到確認(rèn)認(rèn)。檢驗(yàn)聯(lián)絡(luò)單、意意見書的格式式、編號(hào)、內(nèi)內(nèi)容、簽署是是否符合要求求抽查25份檢檢驗(yàn)聯(lián)絡(luò)單、意意見書符合基本符合不符合不適用9.是否按

27、規(guī)定定對(duì)受檢單位位的質(zhì)量體系系運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)進(jìn)行了檢查查閱對(duì)受檢單位位質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行行檢查的見證證資料符合基本符合不符合不適用現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢驗(yàn)相相關(guān)信息制造單位名稱： 使用單位名稱： 設(shè)備型號(hào)： 編編 號(hào)號(hào)： 檢驗(yàn)類型：制制造 安裝 檢驗(yàn)人員/持證證情況： 跟蹤檢驗(yàn)時(shí)時(shí)間： 年 月 日存在問題說明： 評(píng)審人員： 年 月 日注： 1、“評(píng)定結(jié)果”的填寫，請(qǐng)請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的“”內(nèi)畫“”；2、“評(píng)審記錄錄”的填寫，評(píng)評(píng)審結(jié)果為“基本符合”或“不符合”的，應(yīng)在“評(píng)審記錄”欄內(nèi)對(duì)該要要點(diǎn)存在的問問題進(jìn)行簡(jiǎn)要要的描述；3、在“存在問問題說明”欄內(nèi)，對(duì)該該評(píng)審部分存存在的問題進(jìn)進(jìn)行匯總說明明。當(dāng)該部分分未發(fā)現(xiàn)問題

28、題時(shí)填寫“未發(fā)現(xiàn)問題題”。附表2-3 機(jī)機(jī)電類特種設(shè)設(shè)備定期檢驗(yàn)驗(yàn)跟蹤檢查評(píng)評(píng)審記錄表申請(qǐng)核準(zhǔn)項(xiàng)目：電 梯TTD1TJ1 場(chǎng)場(chǎng) 車車ND1NJ1起重機(jī)械QD11QD2QD3QD4QD5QD6QD7QD8 游游樂設(shè)施YDD1YJ1YD2YJ2QJ1QJ22QJ3QJ4QJ5QJ6QJ7QJ8 客客運(yùn)索道SDD1SJ1SD2SJ2評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容容評(píng)審方法及要求求評(píng)定結(jié)果評(píng)審記錄1. 是否做好好了檢驗(yàn)前的的準(zhǔn)備工作，如如：歷次檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)關(guān)資料的查閱閱，檢驗(yàn)儀器器設(shè)備的配置置與核查，勞勞動(dòng)防護(hù)用品品的準(zhǔn)備、原原始記錄及檢檢驗(yàn)意見通知知書的準(zhǔn)備，向向施工單位或或使用單位提提出相關(guān)專業(yè)業(yè)人員配合的的

29、要求等確定一臺(tái)設(shè)備，按按該類設(shè)備檢檢驗(yàn)規(guī)程定期期檢驗(yàn)要求，抽抽24個(gè)重重要檢驗(yàn)項(xiàng)目目、35個(gè)個(gè)一般檢驗(yàn)項(xiàng)項(xiàng)目，由檢驗(yàn)驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)驗(yàn)。向檢驗(yàn)人人員明確，按按正常檢驗(yàn)的的程序和要求求實(shí)施。查閱該設(shè)備歷歷次檢驗(yàn)報(bào)告告及相關(guān)資料料。查按檢驗(yàn)項(xiàng)目目準(zhǔn)備檢驗(yàn)儀儀器和對(duì)儀器器進(jìn)行常規(guī)檢檢查的情況。查準(zhǔn)備勞動(dòng)防防護(hù)用品、胸胸卡、檢驗(yàn)警警示標(biāo)志的情情況。查準(zhǔn)備原始記記錄和檢驗(yàn)意意見通知書的的情況。查向施工單位位或使用單位位提出現(xiàn)場(chǎng)配配合要求的情情況符合基本符合不符合不適用2. 現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)前是否與施施工單位或使使用單位進(jìn)行行了溝通，了了解設(shè)備運(yùn)行行狀況、查閱閱隨機(jī)文件、運(yùn)運(yùn)行記錄等查檢驗(yàn)人員到達(dá)達(dá)檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)與與客戶進(jìn)行溝溝通，以及了了解設(shè)備運(yùn)行行狀況、隨機(jī)機(jī)文件、運(yùn)行行記錄等信息息的情況符合基本符合不符合不適用3. 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)之前是否配配戴了胸卡，是是否穿戴好勞勞動(dòng)防護(hù)用品品，開始檢驗(yàn)驗(yàn)之前是否確確認(rèn)了檢驗(yàn)條條件，并在相相關(guān)位置放置置檢驗(yàn)警示標(biāo)標(biāo)