1、4/4倉庫管理制度一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 二、范圍倉庫全部工作人員 三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作； 倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作； 選購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定； 四、驗收及保管1 物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經用法部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。 1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員準時填寫入庫單，經用法人、

2、倉庫主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 1.3 庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經總經理或部門主管批準的選購。 b） 與合同方案或請購單不相符的選購物資。 c） 與要求不符合的選購物資。 1.4 因生產急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準時補填入庫單。 2 物資保管倉庫管理制度 2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。 二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.2 庫管員對常用或每日有變

3、動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準時找出緣由并更正 2.3 庫存信息準時呈報。須對數量、文字、表格認真核對，確保報表數據的精確性和牢靠性。 3 物資的領發(fā)倉庫管理制度 3.1 庫管員憑領料人的領料單照實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 3.2 庫管員依據進貨時間必需遵守先進先出的倉庫管理制度原則。 3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應準時通知用法者，用法者按要求填寫請購單，經總經理批準后交選購人員準時選購。 3.4 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和訂正其行為。 3.5 以舊換新的物

4、資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。 4 物資退庫倉庫管理制度 4.1 由于生產方案更改引起領用的物資剩余時，應準時退庫并辦理退庫手續(xù)。 4.2 廢品物資退庫，庫管員依據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。 五、規(guī)定1 倉儲管理規(guī)定1.1 物料收貨及入庫 1.1.1 需嚴格依據”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。 1.1.2 選購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內部。 1.1.3 收貨時需要求選購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到

5、拿到單據為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 1.1.4全部產品入庫確認必需倉庫人員和選購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要認真核對物料的產品描述，以避開出錯。 1.1.5 倉庫與選購共同確認入庫單物料數量時，如發(fā)覺如送貨總單上的數量不符，應找相應選購簽字確認，由選購聯(lián)絡處理數量問題。 1.1.6 物料擺放需要依據劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊狀況需要在24小時內進行整理歸位。 1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數入庫。 1.1.8 測試借料必需登記借料數量及

6、規(guī)格產品名稱、且需要注明該物料是選購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。 1.1.9 倉庫入庫人員必需嚴格依據規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量）。 1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。 1.1.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到選購。 1.2 物

7、料出庫（出庫領料） 1.2.1 需嚴格依據“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。 1.2.2 出庫單無特殊緣由當天必需全部完成取貨、包裝。 1.2.3 取貨時留意不要積累過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要準時將物料給到用法部門，并要求其簽名確認。 1.2.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發(fā)貨。1.2.6 貨物出庫后，運輸人員和倉管員都要在出庫單上簽字確認 1.3 工具借用 1.3.1需嚴格依據“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進行作業(yè)。 1.3.2 “借用單”上特殊需要注明工具產品名稱及規(guī)格，以便于后

8、續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。 1.4 工具歸還 1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續(xù)。 1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。 1.5 物料及工具報廢 1.5.11.5.21.6 退貨物料處理 1.6.1需依據有關“退貨通知單“的進行作業(yè)。 1.6.2 選購來料不良物料需要準時給選購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 1.6.3 不良物料不允許給選購辦理借料以充不良數量。 1.7 倉庫衛(wèi)生、平安管理 1.7.1 每天依據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西

9、，將需要用法的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、潔凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 1.7.3 部門將依據工作結果進行評分，作為獎金的依據。 1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 1.7.5 平安 1.7.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”平安原則檢查貨物，異樣狀況準時處理和報告。 1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記方可進入。 1.7.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例馬上報告處理。 1.7.5.4 高空作業(yè)需要用法作業(yè)車，并留

10、意平安。 1.7.5.5 保障疏散通道、平安出口暢通，以保證人員平安。 1.8 物料管理（異樣處理及呆滯物料處理） 1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”平安原則，防止物料損壞，有異樣品質問題進行反饋處理。 1.8.2 發(fā)覺物料異樣信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要準時反饋處理。 1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，依據處理結果對物料進行分別管理。 1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。 1.9 單據、卡、帳務管理 1.9.1 倉庫全部單據的登帳方式

11、和要求當天按時完成。 1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。 1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫全部單據統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 1.9.4 倉庫對珍貴物料卡帳登記，由指定人員管理。 1.10 盤點管理 1.10.1 盤點時作業(yè)人員依據“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。 1.10.2 盤點過程中發(fā)覺異樣問題準時反饋處理。 1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨便換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據狀況追查相關責任。 1.1

12、0.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 1.11 帳物不符處理 1.11.1 庫存物料發(fā)覺帳物不符時需要查明緣由，查明緣由后依據責任輕重進行處理。 2 包裝管理規(guī)定2.1 倉庫管理員依據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調員及用法部門相關人員再次檢查確認。 2.1.1 無特殊狀況當天的用法數據必需當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨 2.2 包裝前物料確認 2.2.1 用法部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。 2.2.2 有取貨錯誤的依據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的緣由和責任人。 3 倉庫工作作風及看法3.1 倉庫工作人員應當培育良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作看法。 3.2 倉庫工作人員提倡細心（嚴謹）、負責、狡猾、團結互勉的工作看法和作風。 4 其他4.1 下達的工作任務無特殊緣由需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。 4.2 倉庫每日依據“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客