1、海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)管理標準編號：QG/HKKP531802-2010重點、特別過程管理方法受控表記：擬制：日期：審查：日期：同意：日期：海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)公布海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)管理標準改正簡歷文件名稱重點特別過程管理方法編號QG/HKKP531802-2010序號修他日期改正內(nèi)容草擬部門備注02004-10-15新規(guī)擬訂工藝部12004-12-24增添條款、工藝部22005-01-30增添、工藝部2006-03-24換版2007-07-11工藝整合，組織構(gòu)造調(diào)整；工藝部對“3職責與分工”進行了調(diào)整；“”增添了重點特別過程確立原則；編號方法依據(jù)文件記錄編號管理方法從頭編號。52

2、010-1-19增添“磷化”、“噴粉”、工藝部“固化”為特別工序，并增添特別過程確認表-噴涂62010-4-14刪除：工藝部（特別過程應(yīng)包含自動焊、手工焊、點焊、波峰焊等）。6.記錄海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)管理標準編號：QG/HKKP531802-2010重點特別過程管理方法目的依據(jù)工序控制管理標準的要求，對重點、特別過程進行有效控制，保證產(chǎn)品知足顧客的需求。主題內(nèi)容與合用范圍本程序規(guī)定了海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)生產(chǎn)過程對重點、特別過程進行控制的有關(guān)要求。本程序適應(yīng)于海信(山東)空調(diào)有限企業(yè)生產(chǎn)過程中重點、特別過程的控制。職責與分工工藝部門確立生產(chǎn)過程重點、特別過程，并擬訂對重點、特別過程的控

3、制方法。設(shè)備動力部門負責生產(chǎn)過程重點、特別過程用設(shè)備的判定，擬訂設(shè)備保護養(yǎng)護的可履行文件。人力資源部門負責重點、特別過程操作人員的培訓組織及實行。制造部門嚴格按工藝要求進行重點、特別過程的操作和記錄。程序內(nèi)容重點過程指對產(chǎn)品安全有重要影響的過程；特別過程指過程的輸出不可以由后續(xù)的監(jiān)督和丈量加以考證，僅在產(chǎn)品使用以后問題才展現(xiàn)的過程。工藝部門按生產(chǎn)過程零零件加工及裝置工藝流程進行剖析，確立重點、特別過程，編制重點及特別工序明細表，負責編制重點、特別工序作業(yè)指導書，明確對重點、特別過程的質(zhì)量要求，明確工藝參數(shù)，控制方法和操作步驟。重點及特別工序明細表、作業(yè)指導書格式切合工藝文件格式管理標準的要求。

4、設(shè)備動力部門負責重點、特別過程所使用的設(shè)備、設(shè)備的判定，保證在用設(shè)備、設(shè)備在判定使用限時內(nèi)。負責設(shè)備、設(shè)備能力（包含精度、安全性、可用性等要求）保障，擬訂設(shè)備、設(shè)備保護、養(yǎng)護的可履行文件及組織實行，并保留有關(guān)記錄。人力資源部門負責組織工藝部門、設(shè)備動力部門對重點、特別工序操作人員進行培訓，考試合格后發(fā)上崗證，以保證其實質(zhì)操作能力知足要求。詳細履行崗位操作人員管理程序有關(guān)要求。制造部門重點、特別工序操作人員一定持證上崗，對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控由操作者履行，填寫相應(yīng)的查驗記錄，記錄填寫履行記錄控制程序有關(guān)要求。依據(jù)工序控制管理標準的要求，工藝部門負責組織設(shè)備動力部、制造部門、質(zhì)量部門有關(guān)人員對特別過

5、程進行再確認，保證對影響過程能力的變化實時作出反響；依據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導文件進行改正。特別過程的再確認每年兩次,一般安排在二、四時度末，如碰到過程有重要變化時，隨時進行確認。工藝部門于每年6月中旬、12月中旬擬訂特別過程確認試驗方案，方案中應(yīng)明確試驗方法，參數(shù)設(shè)置及設(shè)備、人員等狀況，依據(jù)試驗方案，考證特別過程對產(chǎn)質(zhì)量量的影響。方案格式采納工藝文件格式管理標準中的格式12。工藝部門做好過程確認的記錄，保持過程確認試驗報告。對過程確認所發(fā)現(xiàn)的問題，要責成有關(guān)部門限時進行整頓，責任部門如期整頓完成后填寫特別過程問題改良對策表反應(yīng)工藝部門，工藝部門負責追蹤考證。對因特別過程確認惹起的工藝

6、參數(shù)或文件改正，履行工藝文件控制管理標準有關(guān)要求。制造部重點及特別人員的調(diào)整須報工藝部、綜合管理部同意后實行。檢查與查核本程序由工藝部門負責對履行狀況的檢查與查核。附帶說明：本程序由工藝部提出。本程序由工藝部草擬并負責解說。本程序公布2010-04-14。特別過程問題改良對策表編號：PK8000KR3101責任部門：序號不合格現(xiàn)象原由剖析糾正預(yù)防舉措達成日期考證結(jié)果編制/日期：審查/日期：同意/日期：第頁特別過程確認表-自動焊編號：PK8000KR3102確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完滿確認人員確認過程控制狀況確認針對產(chǎn)品的實驗序確認對象能否能否能否儀表供氣調(diào)助焊人員能否人員操作現(xiàn)場實質(zhì)參過程能否號有

7、操有作規(guī)定管路整劑罐能否持證實質(zhì)能否記錄數(shù)與規(guī)進行過更實驗結(jié)論作規(guī)業(yè)指了工裝經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進行方式（實驗報告程導書藝參置培訓能力程進狀況能否一了記錄和獨自出具）數(shù)行致控制12345備注：確認人署名/日期：部門負責人署名/日期：特別過程確認表-手工焊編號：PK8000KR3103確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完滿確認人員確認過程控制狀況確認針對產(chǎn)品的實驗序確認對象能否能否能否管路膠管節(jié)助焊人員能否人員操作現(xiàn)場實質(zhì)參過程能否號有操有作規(guī)定及壓/氣劑罐能否持證實質(zhì)能否記錄數(shù)與規(guī)進行過更實驗結(jié)論作規(guī)業(yè)指了工力表焊槍裝經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進行方式（實驗報告程導書藝參置培訓能力程進狀況能否

8、一了記錄和獨自出具）數(shù)行致控制12345備注：確認人署名/日期：部門負責人署名/日期：特別過程確認表-點焊編號：PK8000KR3104確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完滿確認人員確認過程控制狀況確認針對產(chǎn)品的實驗序確認對象能否能否能否電路氣路水道運人員能否人員操作現(xiàn)場實質(zhì)參過程能否號有操有作規(guī)定行能否持證實質(zhì)能否記錄數(shù)與規(guī)進行過更實驗結(jié)論作規(guī)業(yè)指了工狀經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進行方式（實驗報告程導書藝參況培訓能力程進狀況能否一了記錄和獨自出具）數(shù)行致控制12345備注：確認人署名/日期：部門負責人署名/日期：特別過程確認表-波峰焊編號：PK8000KR3105確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完滿確認人員確認過程控制狀況確認針對產(chǎn)品的實驗序確認對象能否能否能否顯示助焊預(yù)熱錫爐人員能否人員操作現(xiàn)場實質(zhì)參過程能否號有操有作規(guī)定屏顯劑裝裝置狀態(tài)能否持證實質(zhì)能否記錄數(shù)與規(guī)進行過更實驗結(jié)論作規(guī)業(yè)指了工示是置是能否能否經(jīng)過上崗操作按規(guī)填寫定參數(shù)改并進行方式（實驗報告程導書藝參否良否良優(yōu)秀優(yōu)秀培訓能力程進狀況能否一了記錄和獨自出具）數(shù)好好行致控制12345備注：確認人署名/日期：部門負責人署名/日期：特別過程確認表-噴涂（陶化、噴粉、固化）編號：PK8000KR3106確認內(nèi)容文件確認設(shè)備完滿確認人員確認過程控制狀況確認針對產(chǎn)品的實驗序確認能否有能否能否前辦理設(shè)備能否按人員是能否人員操